07采购及外协加工管理程序

文件修订履历 日期 版本 修订内容 制订 审核 批准 A0 初版 1.0 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购品符合规定要求。 2.0 范围 2 2 适用于生产所需的原材料、辅料的采购活动。产品工序外协加工管理 3.0 职责 3.1 采购 3.1.1 制定采购订单，负责采购品的跟催。 3.1.2 负责与供方就采购品有关要求的确定与沟通； 3.2 品质部；负责来料的检验，并保持检验记录；负责与供方就采购品质量方面的沟通。 3.3 仓库:物料的收、管、发工作; 3.4 各部门:负责所需的非生产物料的请购； 3.5 计划部：负责识别外协加工需求，发出外协通知，跟进外协加工进度及要求；负责 生产原辅料需求识别与请购 4.0 工作程序 4.1 供方（包括产品外协商）的选择与评价 4.1.1供方的选择与评价按供应商管理程序执行； 4.2 采购与外协 4.2.1采购及外发加工需求 A、计划部根据客户订单，查核仓库存量情况，填制请购单 ，由副总经理 或总经理批准后实施采购。对于非生产性的物料的采购，由相关部门填写 请购单 ，报主管、副总或总经理批准，交采购实施采购； B、计划部根据客户订单及产品要求，确定所需的产品外发过程，填写外发 加工单 ，经副总经理批准后，安排并跟进外发加工。 4.2.2采购与外协活动的实施 A、 采购根据请购单 、从合格供方名录中挑选相应的供方，制定采 购单 ，副总或总经理批准后发出，订购单的内容包括：产品名称、数量、 价格、交期，产品有关要求（包括采购品的 ROHS 要求）等； B、 计划部根据不同的外发需求，从合格供方名录中挑选相应的供方，制 定外发加工单 ，经部门主管审批后发出。加工单的内容包括：产品名 称、数量、价格、交期，产品有关要求（包括采购品的 ROHS 要求）等 C、 当采购品/外协加工不能按计划到达时，要及时评估延误后果，通知相关 部门作出应变处理； 4.2.3采购的更改 4.2.3.1 采购或外协加工要求发出后，如因生产计划的变更或其它因素的变 更，相关人员（采购/计划部）必须以书面通知供方，并明确告知更 改内容，必要时重新签发新的采购单或外协加工单同时注明 原订单中的某些内容作废，并对更改内容进行跟踪处理； 4.2.3.2 更改应取得供方的认可，让供方清楚变更的具体内容，并跟踪确认； 如原采购单的取消或更改未取得供方同意，则由采购请示总经理对原 误订的物资进行处理； 4.2.3.3 对发放到外协供方的技术文件和检验标准，如已作修改或更换版本， 文件编号 版本 页码 TGT-QP-07 A/0 3 of 3 泰格通电子有限公司 采购及外协加工管理程序 生效日期 2011-01-01 1 相关人员应及时通知供方更换；为外协商提供的治具工材料等，仓库 配合做好交收工作并保持好记录。 4.2.4采购品/外协加工品的验证活动可包括检验、验证、提供合格证明文件等方 式，具体按供应商管理程序 产品监视和测量控制程序执行； 4.2.5当有顾客要求或特殊情况必须在供方的现场验证时，相关部门部必须在采购 资料中对验证的安排和产品放行的方法做出规定； 4.2.6客户的验证不能免除本公司提供合格产品责任，也