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公 司 2010 年度工作回顾及 2011 年度工作打算 各位领导、同志们： 大家好！ “虎啸群山留浩气，兔迎盛世蔚新春。 ”载着丰收的喜悦，我们挥别 了硕果累累的 2010 年，跨进了令人振奋的 2011 年。 “新春的钟声雄浑 激昂，时光的脚步铿锵有力”，在新春佳节来 临之际，我们欢聚一堂， 召开公司新春茶话会。 回首刚刚过去的 2010 年，我们心潮起伏，感慨万千。时光的流逝 可能会使许多记忆渐行渐远，渐渐模糊，但这一年，将深深地烙进我 们的集体记忆中。因为这一年公司产值达到 亿元，上了新台阶。因 为这一年公司走过了第二十个春秋。因为这一年重重的艰难险阻让我 们寝食难安。 2010 年是一个注定要在公司发展史上写下浓重笔墨的 年份。 岁月如梭，遥想 2003 年取得一级资质时，欢喜雀跃，2006 年产 值上亿时，壮 怀激烈，历历犹在眼前。我 们一路走来，在 领导 的真切关怀下，在各位项目经理的奋发努力下，我们同心同德，齐心 协力，不懈努力，在 2010 年创造了新的辉煌，使公司产值上了新台阶。 为此，我谨 代表公司，对在座各位付出的艰辛劳动，表示由衷的感谢！ 下面，我就公司在 2010 年所做主要工作向大家作一个简单汇报，对 2011 年的工作提一些想法和建议，有不当之处敬请大家指正。 一、2010 年经营环境及业绩 （一）经营环境 2010 年是国家“十一五 ”规划的最后一年，也是 经济制度变革领 域攻坚克难的一年。经济基础还不稳定、不巩固、不平衡，一些深层次 结构性的矛盾仍然突出，经济增长的内生动力仍显不足。 同时世界经济正处于后危机时代,全球经济出现大病初愈迹象。 美、欧、日等主要经济体开始出现复苏迹象，但目前仍面临失业率飙 升、财政赤字剧增和消费不振等诸多挑战，经济刺激计划也将收缩或 陆续退出，经济全面复苏将是一个曲折而漫长的过程。 建筑企业管理体制的不健全和市场的不规范，面对如此乱相纷纭 的经济形势，更举步艰难。高竞争低盈利、 现 金流极其匮乏、成本持续 攀升、税赋 日益沉重、安全事故频发等问题尤其突出。但是，我们经受 住了大浪淘沙的考验，迎难而上，继续加大投入，拓展市场。 “宝剑锋从 磨砺出,梅花香自苦寒来” ，我们的付出得到了回报。 2010 年我司总业 务量及利税总额又创历史新高，实属难能可贵。 （二）经营业绩 2010 年公司主要经济指标如下： 公司签订工程项目合同共项，完成和基本完成合同 项， 其中单项工程 200 万以上项目有项，1000 万元以上项目有项，公 司全年实现总产值亿元，比去年增长了% ，其中 工程产值 亿元，工程产值 亿元，公司共上 缴国家地税 万元，其中所缴 地税万元 ，外地所缴地税 万元。 二、2010 年主要工作回顾 我用下面几句来总结： 明确目标，盯市场 质量安全，两手抓 人才品牌，齐头进 科学管理，勇创新 （一）明确目标，盯市场 目标就像航海中的指南针，如果没有它，就不能掌握前进的方向， 那只能让船随波逐流最终搁浅在绝望，失败和消沉在海滩上，永远无 法到达成功的彼岸。前年，我们就提出要使公司发展成为国内防腐保 温行业中的一流企业，并在国际市场上争得一席之地的总目标。2010 sdis eiw e wew 年初，我们将总目标分解为三个分目标，完成情况如下： 1产值利税指标均超过年初设定目标 其中，2010 年总产值比 09 年增长%，达到亿元。单项工程 200 万以上项目达到项，500 万以上项目达到 项，1000 万元以上 项目达到项 。上 缴国家地税总额比 09 年增长%， 2HSE 管理指 标有三项达到年初设定目标，但安全管理未达标 1) 质量指标，一次交验合格率达 95%、质量 满意率达 90%； 2) 环境指标，喷砂噪声控制在限值 50 以下，年能源降耗节约 5%， 污水处理、废气排放达到 GB18918-2002 的一 级 B 标准； 3) 服务指标，投诉处理率为 100%，服务满意率达到 85%。 4) 安全指标，事故率未能控制在 2以下，今年将把安全管理作 为重中之重加以整改。 3市场经营指标均超过年初设定目标： 市场不但意味着经济效益的源泉，而且是建筑企业发展中带有全 局性、长远 性和根本性的核心问题。可以说谁占有市场，就是占有竞 争的制高点。所以，在 2010 年的三个分目标中，我们仍然紧盯市场不 放松，具体落实为三个市场经营指标。 1) 原有市场占有率指标（以原有客户新开工项目中标率为统计 对象），年初 设定为 85%，实际达到 86.7%，说明对具有一定优势的各 个行业市场，仍保持强劲的增长势头和较高的市场占有率。 石化行业代表有 食品酿造行业代表有 桥梁钢构行业代表有 化纤行业代表有 水利电力行业代表有 2）新兴市场增长率目标（以新增客户总量与往年的比值作为统计 对象），年初 设定为 25%，实际达到 27%。新兴市场呈现欣欣向荣的增 长势头，今年特点是新兴市场由相对集中，走向异彩纷呈。 冷库保温增长速度仍然迅猛。总量上看，2010 年冷库保温总业务 量为 1959 万元，虽然比 2009 年下降 15.9% ，但是从开工数量来看今 年有 14 个冷库项目开工，而 2009 只有 8 个冷库项目，增长了 75%， 我们认为潜在的市场产能比多几百万产值更具有价值。代表项目有 “另外一些新兴 行业和领域也有了可喜的突破，异彩纷呈。例 如， 为进一步向地坪防腐 领域跃进 夯实基础；为做大 树立信心；工程，为防火业绩积累，添 砖加瓦。 3）境外项目增长率目标（以境外客户业务总量与往年总量的比值作 为统计对象），年初设定为 20%，2010 年境外工程 总额为 516 万元， 实际增长率为 22.1%，虽然境外工程总额较 小，合作方式也以总包为 主体，但是“ 不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海 ”，中国融 入一体化的世界经济是大势所趋，我们循序渐进，棋下先手，一定能 在国际市场上争得一席之地。 目前境外施工项目，仍然集中于啤酒设备保温。在原有外出越南、 马来西亚、外蒙古、孟加拉、老 挝、埃塞俄比 亚、巴布新几亚、澳大利 亚、柬埔寨、西非等业绩 基础上。今年新涉足缅甸、巴拿马、印度尼西 亚三个国家。 境外市场施工管理特别严格，对施工的质量安全、技术装备、人 员配备、资 料编制整理等各个方面都有很高的要求，这迫使我们不断 地学习、不断地改进、不断地投入。通 过这些工程既增加了经济效益， 也锻炼了我们的队伍，提高了项目管理人员的管理水平及施工人员技 术素质，为 将来的广阔市场铺路搭桥。 （二）质量安全，两手抓 1抓质量 工程质量是建筑企业的生命线，是企业生存的根本。企业靠市场， 市场靠产品， 产品靠质量，质量竞争已成为市场竞争的关键。2010 年 sdis eiw e wew 在建工程施工质量管理中，我们注重“保合格、创精品”，落实“以工期 服从工程质量、材料满足工程质量、经费保证工程质量、技术支撑工 程质量、管理围绕工程质量”的工作思路，最 终实现，一次交验合格率 达 95%、质量满意率达 90%，工程优质率达到 87%，今年 质量管理重 点是抓材料质量和施工质量监督： 1）严格工程材料的采购使用 各类工程材料是工程建设的物质条件，材料的质量是工程质量的 基础。 为严 格检验进场的材料和设备，确保采购和使用的工程材料质 量符合标准规定，公司重新修定材料采购制度，细化材料采购各个 环节的操作要求、明确采购人员责职、对 23 种防腐保温主要材料的 采购提出具体质量指标要求。 组织人力对原有供应商进行审核，送检材料样品 62 份，走访材 料生产企业 17 家。通过综合评定，剔除不合格供应商 3 家，新增加合 格供应商 15 家，合格供应商总数已达到 42 家。材料供应过程中，公 司协助项目部与合格厂商签订协议，按市场价下浮点位，降低采购成 本，确保优质 低价采供材料。在材料进入工地前，物资部协助项目部 认真检查验收，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，有效地保证工程 质量。 2）强化工程质量检查监督 质量管理贯穿于工程建设的全过程，施工阶段的质量监督，是全 面质量管理的关键。2010 年，公司严格落实工程施工质量检查监督 制度，加大了 项目质量检查力度，共检查 19 个在建工程项目。侧重 于三项检查内容 项目管理人员质量意识及行为； 工程项目的 质量控制资料及技术资料； 工程实体的质量。 检查共出具质量检查情况表 19 份，其中质量行为问题 12 条次， 技术资料问题 35 条次，实体质量通病 23 条次。从总体上看，各项目 部都能够履行自己的职责，严格按照施工图设计文件及施工质量验收 规范进行施工，施工现场与以前相比有明显提高，现场管理日趋规范。 但仍存在一些通病，需及时治理。检查过程中，共对 3 个项目开出质 量整改通知单。 2抓安全 安全生产的警钟，时时刻刻地敲打着我们的神经。安全事故是施 工企业永恒的，不可触摸的高压线。只有在安全生产的前提下，才能 谈效益，才能谈发展。施工特点是“项目数量大”，一年内有上 百个工地同时作业；“分布地域广 ”，全国各个省份都有施工； “涉及领 域宽” ，各行各业均有涉及；在客观上使得安全生产管理工作难度加大。 针对上述行业特点，结合公司现有运行模式，2010 年安全生产管理工 作如下： 1）继续完善安全生产管理制度 公司投入人力物力，重新修定实施安全生产规章制度其中新增 加责任制度 5 项、安全技术制度 6 项、安全隐患检查制度 2 项；安全 整改制度 2 项；重新修定实施施工安全管理标准其中新增加安全作 业标准 11 项、安全生产操作规程 17 项、专项安全措施 6 项；重新修 定实施项目部安全管理实施细则，针对工程特点及现场实际情况， 制订详实可靠、操作性强的安全生产实施方案 41 项，编入施工组织 设计。 2）落实安全生产检查制度 制度完善同时，强化对项目部安全生产监督。公司在 2010 年派 驻通过建设厅考核的安全员对部分工地进行不定期安全检查，共抽检 工地 12 个，并 对 2 个大型施工项目个案追踪监督。重点放在受限空 间作业、高空作业、易燃易爆作业，有毒物品作业上，及时制止和纠正 各种违章现象，发现隐患 21 项，并提出整改措施及时整改。 3）加强安全管理人力培训 加强安全管理同时，重视对员工的安全培训。通过建设厅共培训 sdis eiw e wew 三类安全人员 65 人，其中，A 证 6 人， B 证 46 人，C 证 13 人。在项目 开工前进行全员安全培训，为安全生产提供了人力保证。 总结 2010 年公司安全生产状况，可以用“如履薄冰” 来形容，现 场安全管理方面总体比以往有所提高，特别是大型项目部呈现出安全 管理水平上升趋势。但是，个别小型项目部管理不到位，对安全重视 程度不够，安全措施不到位，安全隐患重重。2011 年，项目部安全生 产管理模式，必须重塑，不能再延老路走下去。 （三）人才品牌，齐头进 1.以人为本 企业竞争力越来越表现为对作为第一资本的人才的培育、拥有和 运用能力。人才是推动企业健康发展的力量源泉，无论从宏观角度， 还是从微观角度来看，人才是企业发展的决定性因素,一流人才造就 一流企业。只有拥有了充足的人才，企业才能实现跨越式的发展。 因此，公司十分重视引进优秀人才和对现有管理人员的培训培养。努 力造就一支技术过硬，能吃苦耐劳，能担当重任的施工队伍和能胜任 多项工作，具有广阔视野的建造师队伍。 公司在人才培养方面，主要通过申报、组织参加培训和各类考试 等三种途径。通过申报考核，公司现有 同时请行业专家来公司讲授，认真做好项目经理的继续再教育的 培训工作，累 计培训 164 人次。这些新生力量的培养，加强和壮大了 公司的项目经理和技术人员队伍，为我们公司今后的发展打下了人力 资源基础。 我公司始终将人文关怀放在重要位置， “以人为本、关 爱职工”不 停留在口头，而是落到实处。为了公司稳步、健康发展，逐步解决职工 养老的后顾之忧，今年公司仍然积极推进全员参加社会养老保险，新 增参保人数 25 人，累计参保人数 112 人，积极推广养老保险全覆盖。 “春催千山秀,花放万里香”。企业关爱员工，员工关爱企业，已在我公 司形成一种和谐发展的氛围。 2提高品牌信誉度 唐太宗用：“水可载舟，亦可覆舟 ”来形容“ 君民关系” 。我认为 用来比喻“企 业与品牌关系 ”同样贴切。企 业是“船” ，品牌是“水”， “水涨 则船高，水退则搁浅，水怒则覆舟”。 品牌是企业的“脸面”,一个好的 企业品牌往往使人对企业产生好的信誉度，最终对该企业的产品产生 认同，从而能够提高企业的整体形象。品牌是一种无形资产，它代表 了一种潜在的竞争力与获利能力。 施工企业的品牌，主要体现在施工资质、施工业绩、资金信誉等 级、合同诚 信度、 项目 创优夺杯等各个方面的综合信誉度上。我们公 司在产值上和综合施工能力上一直名列全省首位，在全国行业内也具 有相当高的品牌信誉度。 今年再接再厉，获得省级荣誉有 树立公司品牌的同时，为加强品牌使用管理，规范对外宣传标识， 树立良好的企业形象，公司制定了“工地宣传标 准手册” 。为提高品牌 标识利用率，今年发放绣有公司商标的工作服 1100 多套。为了让社 会认知“ 通过多家媒体及网络等途径对品牌做推广，进一步推 动了品牌建设。随着品牌信誉度的日益提升，由品牌产生的经济效益 与社会效益会逐步显现。 （三）科学管理，勇创新 1科学管理 科学管理是要将分散的各个部分组织起来，通过控制、计划、决 策、组织、协调等管理手段，凝聚合力，以期发挥比个体功能之和更大 的系统功能。科学管理靠 PDCA 循环，不断更新操作规程，不断改进 提高。粗放型的传统管理，主要靠个人经验、随意性较大。而我们 行业管理模式仍属传统，具有开工数量大，单项工程金额总 量小、分布行业领域宽、施工材料错综复杂、项目经理众多等特点。 sdis eiw e wew 为克服行业禁锢，充分发掘项目部潜能，放大组织系统的整体功 能，从而在激烈的社会竞争中取得管理优势。公司在 2010 年继续深 入开展 HSE 管理，持 续 改进 ISO9001质量管理体系 ，14001环境管 理体系，1800 职业健康安全管理体系。始终贯彻“ 科学管理，创造 精品工程 ，合理用料，减少环境污染，安全第一，预防安全事故，遵 纪守法，追求不断改进” 的方针。新增职业健康因素 评价方法、 重大 危险源风险管理方法项目部现场应急预案等 5 个体系文件，新增 自动抛丸机操作规程受限空间作业出入管理程序动火作业审批 程序等 15 项管理程序。国际管理标准体系有效运行使公司的系统整 体功能得以发挥，经济及社会效益显著。 2勇于创新 “穷则变，变则通，通则久”，说的是万事万物，无有不变化的，事 物发展到一定阶段必须创新变革以适应新的形势，变革后才会通达， 通达方能长久。 “变” 每时每刻都在发生，世界上唯一不变的就是 “变” 。 企业本身在变化，外围环境在变化，若固步自封，脚下的路会越走越 窄，最终陷入 “死胡同”。只有顺应形势，积极创新，才能使企业生生不 息。 技术创新是企业创新活动的核心内容，在生产方法和工艺的提高 过程中起着举足轻重的作用，跨国公司每年的研发投入都高达数十亿 美元，用于支持强大的技术研发机构，使企业保持旺盛的创新活力。 企业技术创新一般有两种方式，一种是技术原创，一种新技术引进。 我公司的技术创新主要通过引入先进设备和工艺，从而降低成本，提 高工程质量。 行业技术发展日新月异，公司原有设备 机械老化、施工 工艺滞后的问题日趋明显， “一把刷子打天下 ”,已很难适应现代化企业 发展的需要。为此，公司从人员上、 资金上支持和鼓励项目部添置特 种专用机具， 专业技术装备、以提高劳动生产率。今年，公司在石化储 罐项目施工中，采用大型平板抛丸机的项目有 3 个，施工产值达到 3107 万，占石化行业总产值的 57%，可见，抛丸机的运用在大型石化 行业作业中，已具有不可替代的地位。 2004 年抛丸机作业技 术在防腐领域初现端倪，至如今达到半壁江山。大型石化仓储项目招 标时，全都采用集中式自动抛丸。技术革新速度之快，令人咋舌。所幸， 公司以丰富的抛丸经验、现成的抛丸设备，在这一领域已占得先机， 竞争中非一般对手所能比拟。 技术创新带来了丰厚的回报。由此，2010 年公司继续增添钢板自 动抛丸设备 1 套；钢管抛丸设备 2 套；大功率螺杆式空压机 8 台；进口 卡士玛聚氨酯喷泵 2 台；托马克（TECMAC）聚 脲喷泵 1 台；还有许多 较为先进的检测仪器。技术装备实力的大大增强，为 2011 年承接大 型工程提供了充分的技术保障，我们收获满载，信心满满。 三、2011 年工作打算 我用下面几句来概括： 三项目标，登新高 六项工作，来保障 安全管理，监督牢 辛卯年里，展翅翱 一一一 2011 年三项目标设定 1产值利税目标设定：2011 年，总产值力争比 2010 年增长 %，达到亿元。单项工程 200 万以上项 目争取达到 项，500 万 以上项目争取达到项，1000 万元以上项目争取达到项。上缴国家 地税总额力争比 2010 年增长% 2市场目标设定：“ 原有市场占有率目标”设定为 86%，“新市场增 长率目标”设 定为 30%，“境外项目增长率目标” 设定为 25%，均比 2010 年的市场目标有所提高。 3HSE 管理目 标设定：1）质量指标，一次交验合格率 95%、质量 sdis eiw e wew 满意率达 92%；2）环境指标，喷砂噪声控制在限 值 50 以下，年能源降 耗节约 10%，污水处理、废气排放达到 GB18918-2002 的一级 B 标准； 3）健康安全指标，2011 年杜绝重大事故，一般事故控制在 2以下； 4）服务指标，投诉处理率为 100%，服务满意率达到 90%。 （二）六项工作，保障实现目标 1以项目部服务为出发点 为充分调动项目经理的主观能动性，公司将出台有利于项目部的 优惠政策，鼓励项目经理多承揽大工程、好工程。公司仍将从资金、资 质、技术力量、施工机械、各类培训等多方面 给予支持。公司将主动派 管理人员出面协助项目经理，促成工程项目的承揽。投标服务工作将 进一步加强，逐步将“ 工程设计软件”， “预决算造价软件” 运用到投标方 案设计及工程报价中，提高标书制作质量。从多渠道获取工程信息， 及时将信息通过短信或者网络平台发布给项目经理。 2以项目部管理为立足点 施工项目管理是建筑企业效益的源泉、信誉的窗口，也是建筑企 业管理的立足点。随着建筑业市场管理走向正规，原有粗放式的项目 部管理，依靠项目经理单打独斗，已不能适应企业的长远发展。所以， 2011 年公司的 HSE 管理重心将转移到项目部管理上。建立起科学的 在建工程施工管理组织体系，加强检查监督，实现项目管理的科学化、 规范化、专业 化、制度化。 鉴于合同管理对项 目部管理的重要意义。今 年将落实专职合同管理人员，应用合同管理软件，及时对工程承包协 议、安全责 任书、材料采购合同， 进行分级、分 层、分类管理；建立合 同签订前的申报备案制度和合同执行过程中信息反馈制度，并对签约、 履约进行过程监控，实行规范化、程序化管理。 3以成本管理为增长点 为项目部全面实施低成本战略，为适应税务管理的变化趋势。公 司正在拟定项目成本核算管理办法,推行单项工程核算制度，帮助 项目部在施工过程中对成本实时控制，把费用控制在最低限度，降本 增效。各项目部要结合实际情况，建立成本控制体系,保证落实。 进一步探索，工程主要材料“自愿式集中采购” 的可行性。材料价 格是影响工程成本的直接因素，公司将与合格供应商签订材料协议价， 按市场价下浮点位，剔除中间商环节，确保优质低价采供材料。物资 供应部及时更新材料信息，并将主材供应商清单及市场价格通过网络 平台反馈给项目部，由项目部自主决定是否采购。另外，将通过调查， 尝试设定各类工种工资大致幅度，以网络反馈给项目部。 4以建造师队伍建设为基本点 我们的建造师，大部分是由项目经理过渡而来。具有丰富的实践 经验，解决 实际问题的能力极强，为公司发展做出了贡献。当前， 市场环境正在发生变化，工程规模越来越大， 专业领域划分 逐步细化、涉及的新兴行业不断涌现，外资承包商及境外工程初步呈 现。我们的 这支建造师队伍管理知识失衡，特别是法律知识、工程经 济知识薄弱，已严重制约着项目管理水平提高。所以，提升建造师的 综合管理知识，适应新形势，是当务之急。新年里，将继续邀请专家来 公司授课，并将分批次送建造师参加各类专业培训。 5以资质增项为突破点 建筑企业资质决定着承接工程的范围及规模，是企业管理水平、 人员素质、 资金实力、机械装备、及工程 业绩 等指标的综合实力体现。 虽然我们已有“资质” ，和 “资质” ，但是从公司 长远发 展来看。我们只能进一步通过资质增项，才能突破市场准入，在更宽 的平台上参与竞争。新年里公司还将继续申报消防资质增项。同时， 在政策上给予引导和支持，鼓励项目经理购置消防专业设备，从钢结 构消防涂装入手，积累消防工程业绩。公司会积极与消防主管部门沟 通，力争今年有所突破。 6以核心管理层建设为发力点 sdis eiw e wew 公司管理人员既要有丰富的专业知识，技术能力，商务经验，在 招投标实战中又要具有谈判能力，表达能力，能够帮助项目经理解决 实际困难。 现有公司管理人员结构，与要求存在差距，高级专业技术 人才少，特别是建造师、造价师、注册安全工程师紧缺，难以形成强有 力的技术支撑。所以，今年将