[项目工程]监察工作管理细则-2017-1-1

X X 集 团 有 限 公 司 项目工程 现场监察工作细则 管理办法/规定 编制人 日期 2017 年 3 月 20 日 审核人 日期 . 审批人 日期 . 修订记录 原版 生效日期 修订版 生效日期 主要修订内容 修订人 审核人 审批人 备 注 第 2 页/共 50 页 目 录 一.目的4 二.原则4 三.适用范围4 四.定义4 五.职责4 六.地基与基础分部5 第一章 打（压）桩分项工程.5 第二章 地基及基础工程.6 第三章 基坑围护分项工程.7 第四章 基础结构工程.8 第五章 地下室防水分项工程10 七.主体工程分部.12 第一章 模板分项工程12 第二章 钢筋分项工程13 第三章 混凝土分项工程15 第四章 砌体分项工程16 八.建筑装饰装修分部.17 第一章 抹灰分项工程17 第二章 铝合金门窗分项工程19 第三章 油漆、涂料工程20 第四章 楼地面分项工程21 第五章 饰面砖分项工程22 第六章 木门、细木制品分项工程23 第七章 栏杆/扶手安装分项工程.24 第八章 外墙装饰（仿石漆）分项工程25 第九章 防火(卷帘)门安装分项工程26 九.建筑屋面分部.28 第一章 屋面找平层工程28 第二章 屋面防水工程28 第三章 屋面瓦分项工程29 第 3 页/共 50 页 十.室内给排水工程分部.30 第一章 室内给水管道安装分项工程30 第二章 管道附件及卫生器具给水配件安装分项工程31 第三章 室内给水附属设备安装分项工程32 第四章 室内消防给水分项工程33 第五章 室内排水分项工程33 十一.电气工程分部.34 第一章 室外供电工程. 34 第二章 室内配电及电气安装工程35 第三章 建筑防雷工程. 37 十二.电梯分部.37 第一章 电梯（曳引式）安装工程37 十三.通风与空调分部.38 第一章 风管制作与安装工程. 38 第二章 通风与空调设备安装工程40 第三章 空调水系统设备及管道安装工程41 十四.室外市政管线分部.43 第一章 室外给水分项工程43 第二章 室外排水分项工程44 十五.室外景观分部.45 第一章 土方工程45 第二章 草坪建植工程46 第三章 乔木种植工程46 第四章 硬质铺装工程47 第五章 木构件工程48 十六.附则.49 十七.附件.49 第 4 页/共 50 页 项目工程 现场监察工作细则 管理办法 /规定 一、目的 为了加强和规范 XXX 集团公司工程监察工作，根据工程施工阶段不同，确定监察工程师 在施工现场监察工作细则，促进工程监察工作高效执行，及时发现工程施工过程所存在失职、 弄虚作假、营私舞弊、贪污受贿的行为，保障工程施工过程依规、合法、高效、廉洁的执行。 二、原则 根据本规定，结合监察管理制度以及颁布执行的关于进一步加强合同管理的规定 （2016 年 6 月版）、招标合约管理中心制度（2016 年 7 月版）、XXX 集团工程验 收管理制度（2017 版 2 月）、工程管理各施工阶段工作指引（2017 年 2 月版）、 汇景集团项目部技术管理办法（2016 年 1 月版）、材料及设备进场验收管理办法 （2015 年 9 月版）、工程（设计）变更立项审批及签证管理规范（2016 年 12 月版）、 管理制度、权责流程实施管理办法（2016 年 12 月版）、人力资源部管理制度之奖惩 管理规定（2016 年 6 月版）以及工程项目现场管理的实际情况进行监察。 三、适用范围 本规定适用于董办监察部以及 XXXX 集团下辖各城市公司所有开发项目工程； 四、定义 监察：监督、协助； 巡查：巡视、检查。 五、职责 5.1 监察各城市公司及项目部在管理制度、材料报验、验收程序、质量把控、决定、指令等 执行情况； 5.2 监察城市公司及项目部执行集团各项管理制度及部门职能履行情况； 5.3 监察工程质量和安全文明施工的管理过程与结果，是否符合规范、工程施工合同及公司 的标准要求； 5.4 监察工程施工在管理过程是否存在不作为、疏忽、缺失或错误对公司造成损失； 5.5 监察工程管理人员履行职责，是否符合公司制度和流程权限要求； 5.6 相关部门职责: 5.6.1 依照集团颁布的相关规章制度，切实履行工作职责，配合董事长办公室监察部对工 程建设管理工作和人员的监察工作； 5.6.2 城市公司、项目部以及相关部门需提供与工程监察工作有关联的文件、资料、审批 第 5 页/共 50 页 文件以及情况说明等书面材料。 六、地基与基础分部 第一章 打（压）桩分项工程 1 材料/资料监控细 1.1 监察各种桩使用的原材料和半成品材料其品种、规格和质量是否符合设计和规范的要 求； 1.2 监察现场监理、项目部是否对每批次进场的各种建材进行检查、登记和做必要的抽样 试验； 1.3 监察项目部是否按规定检查、实验、分类堆放；合格的建筑材料是否督促要求施工单 位必须标识清楚； 1.4 监察现场监理、项目部是否依据合同约定要求，根据检查情况和实验报告签署进场使 用或材料退场意见； 1.5 对于砼灌注桩，监察现场监理是否在现场对各种原材按规定要求抽样送检。 2 基线监控 2.1 监察现场监理、项目部是否配合建设规划局核验建筑红线； 2.2 监察现场监理、项目部是否复核工程坐标定位点（坐标和高程数据）； 2.3 监察现场监理、项目部是否进行复核工程基线和基桩（位）定位点； 2.4 监察现场监理、项目部是否收集上述各项工程测量数据和记录资料； 3 施工过程监控 3.1 监察现场监理、项目部是否验核桩机证和特特工种上岗操作证，并收集复印件； 3.2 监察现场监理、项目部是否参与审核施工方案，在施工过程中监督施工方案的实施； 3.3 监察现场监理是否监督施工单位做好配合比计量设施或施工配合比计量样板，并随机 抽查配合比实施情况； 3.4 监察现场监理、项目部是否参加现场打(压)桩试验并做好相关数据的原始记录； 3.5 监察现场监理、项目部是否监督每一条工程桩的成桩过程，并记录好各种技术指标数 据； 3.6 监察现场监理以及项目部是否负责处理施工过程中出现的相关技术问题； 3.7 监察现场监理、项目部必须核实施工单位的施工记录是否准确，并给予签认署名； 4 成品检验监控 第 6 页/共 50 页 4.1 监察现场监理、项目部对打(压)桩工程施工完毕后，是否立即组织进行复核、测量桩 位（点）的偏移情况； 4.2 监察现场监理、项目部是否及时将复核后的施工记录和桩位偏移图(表)提交设计院， 由现场监理和设计院确定桩基础的检验方案； 4.3 监察现场监理是否将检验方案送交质量监督站，由质量监督站对桩基进行检测实验； 4.4 监察桩基检验不合格的，由设计单位负责定案出处理方案（可由施工单位、甲方、监 理单位做出处理建议）； 4.5 监察桩基础试验合格后，现场监理、项目部应及时组织相关部门对桩基分项工程进行 竣工验收； 4.6 监察桩基分项工程验收合格后方可通知后续工程施工单位进场施工； 5 项目部存档记录资料、抽查清单 5.1、施工方案； 5.2、打桩记录； 5.3、桩基础分部工程基线复核； 5.4、土方开挖后桩基础复核表、桩机行进路线及桩位编号图； 5.5、桩位复核记录； 5.6、分项工程质量技术交底卡（或记录）； 5.7、材料/设备进场核验记录表； 5.8、施工日志； 5.9、会议纪要； 5.10、基桩竖向抗压静载试验检测报告； 5.11、基桩高应变法与小应变检测报告； 5.12、桩基验评记录； 5.13、照像和录像； 5.14、地质勘察报告； 5.15、增加（减少）现场签证确认审批单； 第二章 地基及基础工程 1 材料/资料监控 1.1 监察复合地基使用的胶凝材料其品牌和质量是否符合合同约定要求以及必须符合设计 和规范要求；监察新材料是否具备质量保证书、产品质量检验报告、产品使用说明书， 现场使用时必须再次抽样试验； 1.2 监察复合地基施工完毕，是否根据设计指标要求做地基承载力试验，试验合格方可进 行后续工程施工； 1.3 监察基础工程使用各种材料的品种和质量是否符合设计及规范要求，施工现场是否对 各种材料进行抽样检查或试验，合格后方可允许使用； 1.4 监察基础工程的砼、砂浆配合比是否由现场监理、项目部见证抽样，送试验室试验配 制；赶工工程，可以由施工企业按经验配制临时施工配合比，但必须经现场监理、项 目部审核同意后，方可临时使用，但应确保各项设计指标达标； 第 7 页/共 50 页 2 施工过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否熟悉施工组织设计，并制定相应的地基及基础工程的验收 制度； 2.2 监察现场监理、项目部是否监督土方开挖方案的实施,监督施工单位对深基坑护坡进行 安全检查，确保施工安全； 2.3 监察现场监理、项目部是否对地基及基础工程施工中出现的质量安全事故进行处理或 者协作相关部门调查、处理问题； 2.4 监察现场监理、项目部天然地基及复合地基上的基坑（槽）开挖完毕，是否组织相关 部门进行地基验槽，并做好监理记录；同时收集地基验槽（坑）记录； 2.5 监察桩基础工程土方开挖后，现场监理、项目部是否参加验桩并签字确认验桩记录； 2.6 监察现场监理、项目部是否对基坑(槽)的工作面、护坡和基础模板工程进行检查或验 收。保证生产安全、质量达标、合理控制工程成本； 2.7 监察现场监理、项目部是否负责对钢筋、砼或砖石砌体等工程进行检查验收，同时做 好监理记录，监理记录上应有质量等级核定意见； 2.8 监察现场监理、项目部是否负责参加基础工程的防潮、防水工程及其它各种隐蔽工程 验收。现场监理、项目部负责对各种工程隐蔽记录的签证,同时收集隐蔽记录资料； 2.9 监察项目部应对施工中出现的合同外（内）增加（减少）工程进行签证（反签证）。 3 成品检验监控 3.1 监察地基及基础工程中各个分项工程完成后，是否首先由施工企业质量部门自检评定， 合格后向现场监理、项目部报验； 3.2 监察现场监理、项目部收到报验资料后，经核实现场情况符合验收条件的，是否及时 组织相关单位参加分项工程验收，并核定质量等级； 3.3 监察项目部对于不能及时进行检验评定的分项工程，必须通知现场监理进行隐蔽验收； 3.4 监察基础工程施工完毕，监理人员、项目部是否对各种实验报告和技术资料进行检查 评定； 3.5 监察基础工程施工完毕是否及时对其进行分部工程竣工验收，组织相关部门参加验收 评定，在记录上应有核定意见。 4 项目部存档记录资料、抽查清单 4.1 土方工程： 4.1.1、施工方案； 4.1.2、土方施工方案及审批表（深基坑的需存专家评审记录）； 4.1.3、分项工程质量技术交底卡； 4.1.4、土方复核记录； 4.1.5、异常情况记录； 第 8 页/共 50 页 4.1.6、基坑位移观测记录； 4.1.7、施工日志； 4.1.8、会议纪要； 4.1.9、照相和录像； 4.1.10、开挖后方格网测量记录； 4.1.11、原地面标高测量记录表，土方平衡计算结果，增加（减少）现场签证确认审批单； 4.1.12、控制点移交记录。 4.2 地基、基础工程 4.2.1、分项工程质量技术交底卡； 4.2.2、会议纪要； 4.2.3、照相与录像； 4.2.4、隐蔽工程验收记录； 4.2.5、地基工程检验批检验记录；4.2.6、施工记录； 4.2.7、 分项工程检验记录； 4.2.8、施工现场管理检查记录； 4.2.9、地基与基础验槽记录； 4.2.10、地基检测试验报告。 第三章 基坑围护分项工程 说明：本项适用于建筑物或构筑物有地下室或地下结构的基坑围护工程设计及施工过程各阶段的监察监控。 1 施工前监控 1.1 监察基坑围护设计方案是否满足安全、经济、施工方便及快速等要求； 1.2 在基坑深度超过 5m 时，检查设计单位是否有围护设计资质，围护方案是否经当地建设 主管部门专家组论证审查通过； 1.3 检查或抽查围护设计施工图，地质勘察报告，邻近建筑物和地下设施的类型、分布及 其结构情况，技术、质量、安全措施及施工监测要求，施工组织设计、方案等资料是 否齐全。 1.4 检查或抽查基坑围护工程施工单位准备情况 1.4.1 检查施工单位人员及机械设备是否按合同要求进场到位。 1.4.2 检查施工方案，并通过审核。 1.4.3 施工单位是否准备好相应的抢险、堵漏材料和设备。 2 施工过程监控 2.1 监察原材料进场是否按材料及设备进场验收管理办法程序流程进行验收并核验记 录备案，原材料进场是否提供合格证，并按规范进行取样复试； 2.2 检查施工过程是否按施工组织设计及现行规范标准执行； 2.3 对设计有龄期要求的围护结构是否在达到龄期要求后方可进行下道工序； 2.4 监察在土方开挖过程，现场监理、项目部是否督促施工单位派专人负责观察挖土过程， 严禁挖土机械碰撞工程桩，应随时检查围护结构的稳定和是否存在渗漏情况，发现险 情及时处理。 第 9 页/共 50 页 2.5 监察现场监理、项目部在基坑围护出现异常情况时（如位移持续加大，发生塌方、涌 水、涌砂等），是否及时组织施工单位进行抢险，并及时制定加固方案，在取得基坑 围护设计单位及监理、建设方同意后，立即组织实施； 2.6 监察或抽查在施工过程中存备的原始资料（定位记录、原材料合格证及复试报告、焊 接报告、隐蔽验收记录、试块报告）是否完备； 3 成品检验监控 3.1 监察在基坑围护分项工程完成后，是否首先由施工单位质量部门进行自检和评定，自 检符合要求（合格或优良）后，将自检资料及报验通知交送项目部、现场监理； 3.2 监察现场监理、项目部收到报验资料理后，是否现场核实符合验收条件后，进行组织 相关单位或部门进行基坑围护工程隐蔽验收，同时对该分项工程进行质量等级核定； 3.3 监察项目部是否负责对验收意见进行处理和跟踪。对于同意隐蔽的工程，应进行质量 等级核定并记入验收记录。必要时是否进行摄像隐蔽； 3.4 抽查在地下室结构施工完成后，是否取得基坑检测单位（或第三方）出具的监测报告， 对围护结构的安全、稳定情况作出评价。 第四章 基础结构工程 1 施工前监控 1.1 监察项目部是否完成基础部分图纸会审，收集、审批并完成全部相关变更； 1.2 监察现场监理部是否完成基础工程监理细则并获得审批，同时检查监理单位的准备情 况，人员配备是否符合合同约定的要求； 1.3 监察现场监理、项目部是否对施工单位提交的基础工程施工组织设计方案进行审批； 1.4 检查现场施工机械设备备案、检测的证明文件是否真实、有效； 1.5 检查、验证施工单位管理人员、特殊工种人员资格证书； 1.6 钢筋、水泥、外加剂、商品砼等原材料的出厂合格证、复验报告，验证砼配合比； 1.7 监察混凝土进场是否按照颁布的材料及设备进场验收管理办法程序流程进行并核 验做好记录，混凝土品牌是否符合合同约定品牌； 2 施工过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否对混凝土垫层及胎模进行验收，垫层模板和垫层砼标高是 否符合设计要求；基础梁轴线的验收，地梁、承台胎模的隐蔽验收，承台边距桩边的 尺寸是否满足设计要求； 第 10 页/共 50 页 2.2 监察现场监理、项目部是否对桩与承台的连接节点进行隐蔽验收，并形成验收记录； 检查桩头锚固钢筋长度、数量是否满足设计要求，检查桩锚入承台的长度是否满足设 计要求，预应力管桩桩底砼浇筑：检查砼配合比、振捣等是否满足设计及规范要求； 2.3 监察现场监理、项目部是否对绑扎钢筋进行隐蔽验收，并形成验收记录； 2.3.1 检查钢筋规格、数量、定位、保护层厚度是否符合设计要求； 2.3.2 检查钢筋接头百分率、接头位置、搭接长度是否满足规范要求； 2.3.3 检查焊接接头的表观质量，并抽样送检，验证检验报告； 2.3.4 检查钢筋锚固长度是否满足规范及设计要求； 2.3.5 检查止水钢板的定位、朝向、焊接质量是否满足规范及设计要求，止水钢板是否进 行交圈封闭； 2.3.6 检查底板筋支架数量、间距，垫块数量是否满足要求； 2.3.7 检查墙、柱钢筋的定位及加固措施是否落实到位，防止偏位； 2.4 监察现场监理、项目部是否对模板进行隐蔽验收，并形成验收记录；检查模板的支撑 体系是否稳定牢固，外墙模板拉杆是否使用止水螺杆，后浇带等特殊部位的处理措施 是否满足设计和防渗水要求；检查模板内的清理、湿润情况，保证模板内无积水、杂 物； 2.5 监察现场监理、项目部是否在混凝土浇捣施工完成后，监督施工单位（或班组）对混 凝土工程进行及时养护； 2.6 监察现场监理是否在砼试件龄期到达后，及时见证送检，及时收集试验报告，掌握砼 强度情况，对于不合格情况是否及时向项目部汇报并进行处理； 2.7 监察对于砼试件报告不合格情况的处理，是否按不同情况根据有关规定制度进行处理 或依据合同条款进行索赔。 3 成品检验监控 3.1 监察混凝土分项工程拆完模板后，现场监理、项目部和施工单位应对混凝土外观质量 进行检查，出现质量缺陷的，必须按现场监理工程师、项目部的意见进行整改补救， 经监理工程师、项目部验收合格后才能进行隐蔽； 3.2 监察在砼试件试验报告出来后，施工单位是否及时进行企业自检，在自检合格后，将 相关资料连同报验通知报送现场监理和项目部； 3.3 监察现场监理、项目部在接到报验通知后，是否及时组织相关部门人员进行现场检查 验收。符合规定质量等级的应做好验收记录，核定质量等级； 3.4 对于赶工工程，不能做基础及主体工程验收的砼分项工程，现场监理、项目部是否参 第 11 页/共 50 页 加施工单位组织的隐蔽验收；必要时应进行摄像隐蔽； 3.5 现场监理应对工程进行质量等级核定； 3.6 监察现场监理、项目部是否及时收集工程相关的试验报告和验收记录； 3.7 监察现场监理、项目部是否在砼施工完成后，监督施工单位（或班组）对混凝土工程 进行及时养护； 3.8 监察现场监理是否在砼试件龄期到达后，及时见证送检，及时收集试验报告，掌握砼 强度情况，对于不合格情况是否及时向项目部汇报并进行处理； 3.9 监察对于砼试件报告不合格情况的处理，是否按不同情况根据有关规定制度进行处理 或依据合同条款进行索赔。 第五章 地下室防水分项工程 1 材料/资料监控 1.1 监察防水工程使用的材料品种和质量是否符合设计要求，材料质量保证书、检验报告 是否提供齐备；检查防水材料的出厂合格证、复验报告，必要时指定检验机构对防水 材料进行复验； 1.2 监察是否对进场的防水材料，按材料及设备进场验收管理办法程序流程进场验收、 核验，并符合合同约定的品牌、规格、型号等要求； 2 过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否检查施工单位的技术交底是否全面、合理，对不正确的是 否加以修正和补充。 2.2 监察项目部是否在防水工程施工前检查基层面的清洁和干燥情况，并做好验收记录； 基层面不清洁、不干燥，不允许防水层施工。 2.3 在防水工程施工过程中，项目部、现场监理须检查（或抽查）施工流程或施工工艺是 否符合技术交底要求； 2.4 对于卷材型、涂料型防水工程是否对每道施工工序进行检查验收，合格后方可以进行 后续工程施工。 2.5 检查在防水施工前是否进行清除基层表面浮灰，在外墙防水层为防水卷材时，是否在 基层涂刷冷底子油一道； 2.5.1 冷粘法：胶粘剂涂刷均匀，不露底；严格控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间； 接缝处应用密封条封严，密封条宽度不少于 10；地下室底板防水卷材不宜采用 第 12 页/共 50 页 满粘法； 2.5.2 热熔法：加热卷材应均匀，不得过份加热或烧穿卷材，卷材表面热熔后应立即铺 贴、压粘牢固。接缝部位必须溢出沥青热熔胶，并随即刮封使接缝粘结严密； 2.5.3 自粘卷材：撕除粘保护膜后应立即铺贴，压粘牢固； 2.5.4 检查或抽查现场是否按规范要求在转角、穿墙管道等部位做附加层，附加层宽度 是否符合规范要求； 2.6 防水涂料施工： 2.6.1 现场使用多组份防水涂料时，是否检查防水涂料的配合比符合设计和规范要求； 2.6.2 检查现场是否首先施工穿墙管道等易渗漏部位的防水加强层，并组织施工过程隐 蔽验收，并做好隐蔽验收记录； 2.6.3 检查现场是否对相邻层涂料涂刷方向应相垂直，厚度均匀，每层的涂膜厚度应满 足设计要求； 2.6.4 现场是否在下一道涂料涂刷前，检查前一道防水涂料干透，并且检查上道涂料有 无脱层、气泡等； 3 成品检验监控 防水工程施工完毕要进行防水工程质量检验评定，现场监理、项目部要核定质量等 级，做好隐蔽验收记录。工程质量检验评定应符合如下内容要求： 3.1 地下室底板防水层质量验收： 3.1.1 检查现场卷材与基层及卷材搭接缝是否粘结牢固，密封严密，是否有皱折、鼓泡、 翘边等缺陷；沉降缝、后浇带等特殊部位的施工质量应符合设计及规范要求； 3.1.2 检查防水卷材收口处的施工质量是否符合规范要求；墙体上部收口标高应高于室 外回填土顶标高，下部收口应留设在基础上，距墙体不小于 200； 3.2 外墙卷材防水层验收： 3.2.1 检查外墙卷材与基层粘结牢固，表面平整、涂刷均匀，是否有流淌、皱折、鼓泡、 翘边、露胎体等缺陷；平均厚度符合设计要求； 3.2.2 检查外墙卷材接转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法是否符合设计要求； 3.3 防水保护层验收： 3.3.1 采用砌体保护时，砖砌体与防水层之间是否采用砂浆填实（随砌随填），是否在 转角处断开；砌砖时是否损坏防水层； 3.3.1 采用泡沫板保护时，泡沫板选择是否保证足够的厚度、密度；粘贴牢固，确保在 第 13 页/共 50 页 土方回填时无破损、移位，起到对防水层的保护作用； 七、主体工程分部 第一章 模板分项工程 1、监察模板支撑体系（高支模）是否按批准模板施工方案施工；主体结构有防水要求时， 检查是否使用止水螺杆； 2、检查模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标 高、截面尺寸、模板接缝处理、相邻两块板的表面高差、表面平整度等是否符合设计 及规范要求； 3、检查模板的定位、尺寸是否符合设计要求，尤其是门窗洞口、电梯间剪力墙的位置与 垂直度、底板标高； 4、检查高支模及跨度大于或等于 4 米的钢筋砼梁、板的底模是否按设计及方案、规范施 工； 5、检查模板支撑固定是否与外脚手架相连接； 6、检查电梯井道模板施工是否符合设计及施工要求； 7、检查模板的拆除，是否要求施工单位提供拆模试块砼强度报告, 砼强度达到规范要求 强度后方可批准拆模。 第二章 钢筋分项工程 1 材料/资料监控 1.1 监察钢筋分项工程使用各种材料的规格、品种和质量是否符合设计及有关技术规范要 求； 1.2 监察钢筋材料进场是否按照颁布的材料及设备进场验收管理办法程序流程进行验 收并核验记录备案，进场钢筋材料是否按规格进行分类堆放； 1.3 监察现场监理、项目部是否对进场材料进行检查和抽样检验： 1.3.1 现场监理、项目部是否对进场材料进行外观质量检查，对不符合规范和合同约定 要求的是否作出退场处理； 1.3.2 是否检查品牌标记并符合合同品牌要求，并核对材料质量保证书； 第 14 页/共 50 页 1.3.3 现场监理、项目部在现场检查合格后，是否按规定要求抽样送检； 1.3.4 钢筋原材料试验合格后，是否做好“已检合格”标识； 1.3.5 现场监理、项目部是否收集该批次钢材的质保书和试验报告，并注明该批钢筋进 场数量，计划使用部位。 1.4 监察进场对于试验不合格的材料，现场监理和项目部必须根据有关规范、规定文件进 行处理，现场监督该批次钢筋的退场处理； 1.5 对于每一批不合格材料，监察现场监理、项目部是否在有关证明文件上注明处理方案， 并由监理人员签名、加盖单位印章。（监理公司、设计院或建设单位）； 1.5.1 由于施工需要，要求焊接的钢筋，现场是否按规定进行检查和抽样试验，现场监 理应对每批焊接件进行检查和抽样送检； 1.5.2 焊接件抽样的数量是否符合规范要求，且具有代表性； 1.5.3 现场监理、项目部工程师是否按规定对现场每个焊接接头进行外观工艺质量检查； 1.6 监察钢筋焊接试验报告是否注明该代表批的使用部位，或者加工时间段。对每一批焊 接件或每一规定时间段的焊接件是否首先进行检查和抽样试验，经检查和试验合格后 方可允许使用； 1.7 监察项目部是否收集钢筋原材质量保证书和原材试验报告、焊条（焊剂）合格证（或 检验报告），钢筋焊接件试验报告等有关质量保证资料； 1.8 监察钢筋焊接试验不合格，是否进行复检，在双倍复检仍不合格的情况下，该批钢筋 焊接件为不合格产品禁止使用。现场监理和项目部应协助施工企单位找出不合格原因， 彻底消除影响焊接质量不合格的因素； 1.9 监察现场对需要进行钢筋代换时，是否经过项目部和现场监理的复核，在符合有关要 求下才允许代换。(一般情况下，同级别钢筋等截面代换，不同级别的钢筋等应力代换； 但一般不允许用光圆钢筋同变型钢筋进行代换，高碳钢筋同低碳钢筋进行代替)。 2 施工过程监控 2.1 项目部、现场监理是否检查施工单位（或班组）的技术交底，对不足以保证钢筋分项 工程质量的交底是否加以修正或补充； 2.2 项目部、现场监理是否抽查钢筋加工成型的质量，是否对检查发现的不合格的成型产 第 15 页/共 50 页 品，加以校正，以确保钢筋绑扎分项工程的质量； 2.3 项目部、现场监理是否对钢筋绑扎分项工程进行重点抽查，是否对主要构件进行逐个 检查，节点、难点部位重点检查；检查内容应包括钢筋数量、规格等级，骨架、尺寸、 构造要求等内容； 2.4 检查现场绑扎钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、 接头位置、保护层厚度等是否符合设计及施工规范要求； 2.5 检查钢筋隐蔽工程验收记录及主控项目的受控情况； 3 成品检验监控 3.1 监察钢筋分项工程完成后，是否首先由施工企业质量部门进行自检和评定，自检符合 要求（合格或优良）后，将自检资料及报验通知交送项目部、现场监理； 3.1 监察现场监理、项目部收到报验资料后，是否现场核实符合验收条件后，组织相关单 位或部门进行钢筋工程隐蔽验收； 3.1 监察现场监理、项目部是否对验收意见进行处理和跟踪，对于同意隐蔽的工程，应进 行质量等级核定并做好隐蔽验收记录，必要时对隐蔽部位进行摄像记录； 3.1 钢筋工程验收合格后，是否督促施工单位注意成品保护，及时浇筑混凝土；混凝土浇 筑过程中，现场监理、项目部需随时检查钢筋成品保护情况，防止钢筋变型和移位， 督促施工单位（或班组）安排钢筋工跟班维护和整修尚未隐蔽的钢筋工程； 第三章 混凝土分项工程 1 材料/资料监控 1.1 监察混凝土进场是否按照颁布的材料及设备进场验收管理办法程序流程进行收并 核验记录备案； 1.2 监察现场监理、项目部是否明确混凝土工程的设计品种、标号；并根据工程的所在地 具体情况，混凝土工程所需要的其它施工技术指标，检查混凝土所用的砼标号、外加 剂等材料是否符合合同约定、设计及规范要求； 1.3 现场监理、项目部是否对现场的原材料进行检查和抽样试验，试验的各项指标必须符 合设计品种、标号所确定的有关指标要求，同时还应符合相关的材料规范要求； 1.4 现场监理、项目部是否从合格的原材料中抽样，见证送试验室配制施工配合比； 第 16 页/共 50 页 1.5 现场监理、项目部是否检查、收集混凝土工程各种原材料和配合比试验报告； 2 施工过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否检查、确认施工单位的混凝土工程施工组织设计、技术交 底，对不足以保证混凝土工程质量的技术交底是否加以修正或补充； 2.2 现场监理、项目部在混凝土工程每个施工台班开始前，是否检查施工材料准备情况、 质量情况，并督促施工单位做好材料使用记录； 2.3 在施工过程中，现场监理、项目部是否检查施工技术交底的执行情况，确保混凝土工 程施工前台和后台正确而有序地运行； 2.4 施工中，现场监理、项目部是否不定时检查后台混凝土的质量情况,包括配合比、水灰 比、坍塌度等指标； 2.5 现场监理是否对混凝土随机抽样，并监督施工单位（或班组）做好砼试件，现场监理 应在试件上做好见证标志； 2.6 现场监理、项目部是否随机检查混凝土浇捣工作的质量情况，包括施工顺序、振捣质 量、模板定型，标高控制，施工缝的设置等指标的质量情况； 2.7 监察现场监理、项目部是否在混凝土浇捣完成后，监督施工单位（或班组）对混凝土 工程进行及时养护； 2.8 监察现场监理是否在砼试件龄期到达后，及时见证送检，及时收集试验报告，掌握砼 强度情况，对于不合格情况是否及时向项目部汇报并进行处理； 2.9 监察对于砼试件报告不合格情况的处理，是否按不同情况根据有关规定制度进行处理 或依据合同条款进行索赔。 3 成品检验监控 3.1 混凝土分项工程拆完模板后，现场监理、项目部和施工单位是否对混凝土外观质量进 行检查，出现质量缺陷的，必须按现场监理工程师、项目部的意见进行整改补救，经 监理工程师、项目部验收合格后才能进行隐蔽； 3.2 在砼试件试验报告出来后，施工单位是否及时进行企业自检，在自检合格后，将相关 资料连同报验通知报送现场监理和项目部； 3.3 现场监理、项目部接到报验通知后，组织相关部门人员进行现场检查验收，并做好验 收记录； 3.4 对于赶工工程，不能做基础及主体工程验收的砼分项工程，现场监理、项目部是否参 加施工单位组织的隐蔽验收，必要时对该隐蔽部位进行摄像记录； 第 17 页/共 50 页 3.5 检查现场监理、项目部是否及时收集混凝土分项工程相关的试验报告和验收记录； 第四章 砌体分项工程 1 材料/资料监控 1.1 监察砌体材料是否符合设计图纸要求以及合同约定的品牌、规格和质量等级； 1.2 监察砌体材料进场，是否按照颁布的材料及设备进场验收管理办法程序流程进行 验收并核验，并做好验收记录； 1.3 现场监理、项目部是否对现场砌块和砌筑材料进行检查和抽样送检，试验合格后才允 许使用； 1.4 现场监理、项目部是否对现场使用的砌筑砂浆配合比，在现场抽样并送指定的材料试 验室，按设计要求配制施工配合比； 2 施工过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否检查施工单位的砌体工程技术交底，对于不足以保证砌体 工程质量的技术措施加以修正和补充。 2.2 监察现场监理、项目部是否把砌体分项工程进行拆分成多个施工工序，对每个工序进 行检查验收，在必要时是否进行隐蔽验收，以确保砌体工程砌筑质量； 2.3 监察现场监理、项目部是否对主要的施工工序进行检查验收，在合格后方可允许后续 工序进行施工；对其它非主要工序实行抽查制度，并监督施工单位（或班组）严格执 行质量检查制度； 2.4 监察现场监理、项目部是否对每个砌体分项工程的砌筑砂浆进行抽样并监督施工单位 制作砂浆试件，试件制作完毕后，现场监理是否在砂浆试件上做好见证标志； 2.5 监察现场监理、项目部是否在施工过程中随机检测主体工程成品的质量，及时发现存 在的质量通病，并加以纠正； 2.6 监察现场施工中，砌体拉结筋、墙体顶砖间歇时间及砌筑施工是否符合规范要求；门 窗预留洞口、构造柱锚固与拉结、圈梁是否符合设计及规范要求以及监察砌体砂浆标 号、砂浆饱满度、砌体垂直度、平整度、灰缝控制情况； 2.7 监察现场监理、项目部是否对现场有关技术变更和设计变更而发生的增减工程量签证， 做好原始记录，并按照工程（设计）变更立项审批及签证管理规范的流程要求进 行立项审批； 2.8 监察现场监理、项目部是否在砌筑砂浆试块养护龄期到达后，立即进行见证送检，及 第 18 页/共 50 页 时掌握试验数据,并收集相关试验报告。 3 成品检验监控 3.1 监察砌体工程完成后施工单位是否进行自检，自检合格后，将检验评定资料连同报验 通知交送现场监理、项目部； 3.2 监察现场监理、项目部在收到报验资料后，是否对现场情况进行核实，达到验收条件 的，应立即组织相关部门进行检验评定； 3.3 监察现场监理、项目部是否对验收意见进行跟踪处理，对于达到质量要求的砌体工程 要进行质量等级核定，作好监理记录； 3.4 监察在砌体工程完成后是否进行成品保护，禁止后续安装工程随意打凿、开洞，必要 时需经现场监理、项目部批准，应对其施工方案进行技术核定，或进行必要的技术交 底； 八、建筑装修装饰分部 第一章 抹灰分项工程 1 材料/资料监控 1.1 监察抹灰工程使用材料是否符合设计图纸要求以及合同约定的品牌、强度、质量等级； 1.2 监察抹灰工程主材（水泥）进场，是否按照颁布的材料及设备进场验收管理办法 程序流程进行验收并核验，并做好材料进场验收记录； 1.3 监察现场是否在施工现场对抹灰工程使用的材料进行抽样，必要时对材料进行试验， 将样品送到指定的建材试验室进行试验； 1.4 监察现场监理、项目部是否对每一批次进场的抹灰材料进行质量检查，在检查验收合 格方允许使用； 1.5 监察现场监理是否根据设计配合比制作抹灰砂浆试件，其强度作为抹灰砂浆强度的参 考依据； 2 施工过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否检查施工单位对抹灰工程做出的技术交底，对于不足以确 保抹灰工程质量的技术交底，是否加以修正和补充； 2.2 监察现场监理、项目部是否检查施工技术交底的实施情况，确保抹灰工程严格按照施 第 19 页/共 50 页 工技术交底进行作业；确保抹灰工程按施工工艺和验收制度进行施工和管理； 2.3 监察现场监理、项目部是否在大面积施工前，按照工程验收管理制度“工序施工， 样板先行”的原则，要求施工单位做定量样板，并组织进行“工序样板施工”验收， 并做好工序样板验收记录； 2.4 检查现场基层不同材质交接处的加强处理是否使用 300宽玻纤网（或钢板网）的铺贴， 铺贴是否平顺和基层结合紧密，不宜张拉过紧，并做好隐蔽验收记录； 2.3 监察现场监理、项目部是否对抹灰工程的各道工序进行检查验收，是否随机抽查现场 和检查施工单位的验收记录； 2.4 监察现场监理、项目部是否不定时查验抹灰砂浆配制、搅拌的质量； 2.5 现场监理、项目部是否对施工中有质量疑问或争议的施工材料，抽样进行试验，并以 试验报告结果作为处理问题的依据； 2.6 监察抹灰挂网、垂直度、平整度是否符合规范要求，监督检查并满足质量要求； 3 成品检验监控 3.1 监察抹灰工程完成后施工单位是否进行自检，自检合格后，将检验评定资料连同报验 通知交送现场监理、项目部； 3.2 监察现场监理、项目部在收到报验资料后，经核实抹灰工程达到验证条件的是否立即 组织有单位和部门进行检验核定； 3.3 抹灰工程验收评定前，应收集砂浆试件的试验报告，作为验收评定依据之一。 3.4 监察抹灰分项工程发生的质量通病(如空鼓、爆灰、开裂)，是否分批次作专项检查或 要求整改，并予做好记录； 3.5 现场监理、项目部是否监督各个配套工程施工单位保护抹灰工程成品质量，必要时应 进行现场工程完好情况确认，进行交接验收，后续施工单位要确保抹灰工程的成品质 量。 第二章 铝合金门窗分项工程 1 材料/资料监控 1.1 监察现场铝合金门窗使用的材料品牌、规格、系列型号和型材厚度是否合符合合同约 定（清单明细）和设计要求； 1.2 监察是否对进场的铝合金门窗材料，按材料及设备进场验收管理办法程序流程进 场报验、核验，并做好验收记录； 1.3 监察是否检查和收集铝合门窗材料的合格证书或质量保证书； 1.4 监察现场监理、项目部是否检查铝合金门窗外框的加工尺寸，符合设计要求和现场安 第 20 页/共 50 页 装尺寸的需要； 1.5 监察安装玻璃的材质、规格、性能、厚度是否符合设计和合同约定要求； 1.6 监察是否按合同约定和设计要求，验核现场使用的玻璃质量情况，及检查玻璃的品种、 色彩是否符合设计要求； 1.7 监察铝门窗是否按质量规范核验或抽查：玻璃胶条，结构胶及其它辅助材料的质量情 况，收集相应的质量保证资料；有质量问题和无质量保证资料证明的材料严禁投入安 装使用。 2 施工过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否对现场门窗预留洞口截面尺寸、标高进行复核，安装位置 符合设计要求或满足装修工程的模数排版要求，确保安装位置正确。 2.2 监察铝合金门窗框与主体结构的连接件材料是否符合安装规范和质量要求； 2.3 抽查铝合金门窗窗框与主休结构之间的嵌缝材料是否符合合同和设计要求，同时检查 嵌缝是否密实饱满，符合质量要求； 2.4 监察铝合金门窗安装完毕后，是否做好成品保护工作，外露窗框作保护覆盖； 2.5 监察玻璃安装过程中是否抽样检查玻璃的规格是否符合安全要求；禁止使用缩尺的玻 璃，严禁使用有缺损、暗伤的玻璃； 2.6 检查玻璃安装质量，玻璃应双面严密嵌填胶条，不得有漏嵌和缺口现象，玻璃安装后 是否有松动现象； 2.7 检查玻璃周边防水硅胶的施工质量：硅胶线条是否光滑、饱满、顺直，在转角处拼接 自然，不得有凹陷和鼓泡现象； 2.8 防水硅胶在注射施工时是否沾污玻璃及其它装饰面； 3 成品验收监控 3.1 监察铝合金门窗框、玻璃安装完毕，安装单位须做好自检、验评工作。对于存在不允 许出现的质量缺陷自行返工重做； 3.2 监察对于甲方分包工程，现场监理、项目部在验评合格后，将工作面移交给土建施工 单位，并做好交接验收记录； 3.3 监察在铝合金门窗玻璃安装完毕，楼宇最后竣工初验之前是否对铝合金门窗分项工程 进行质量评定；对评定等级进行确认或提出意见，并做好验收记录。对不符合公司目 标等级要求的是否要求施工单位在限定时间内返修整改直致达到要求。 第三章 油漆、涂料工程 第 21 页/共 50 页 1 材料/资料监控 1.1 监察油漆、涂料的品牌、品种和质量等级是否合同约定和设计要求； 1.2 监察是否对进场的油漆、涂料材料，按材料及设备进场验收管理办法程序流程 进场报验、核验，并做好验收记录； 1.3 监察是否进行检查和收集油漆、涂料工程使用材料的质量保证书合格证明或检验报告， 待工程验收合符要求后，连同验评资料移交相应单位； 2 施工过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否会同油漆及涂料施工单位对油漆涂料工程的基层进行工程 界面的交接验收，是否将可能影响到油漆工程质量的缺陷因素消除； 2.2 监察现场监理、项目部是否在油漆、涂料涂刷底漆前，检查验收基层处理情况。基层 是否：找补平整，打磨光滑，同时对钉眼、毛刺、轮廓线等进行细致处理，验收合格 后方可涂刷底层涂料或油漆； 2.3 监察现场监理、项目部是否在每道底漆完成干燥和打磨光滑后，进行一次检查验收。 各遍底漆完成后经验收合格后方可同意进行面漆施工； 2.4 监察现场监理、项目部在每一遍面漆完成后是否进行检查验收，并做好验收记录；严 禁出现漏刷、流坠、鼓泡和皱皮等质量缺陷。 3 成品验收监控 3.1 油漆、涂料工程完成后，施工单位是否进行自检，自检合格后，将自检评定表和报验 通知交送现场监理、项目部； 3.2 监察现场监理、项目部在接到报验通知后,是否组织相关人员对油漆或涂料分项工程进 行验收评定；不符合规定质量等级的必须返修或做好反签证工作；签证流程严格执行 工程（设计）变更立项审批及签证管理规范。 3.3 油漆、涂料工程验收合格后，是否监督施工队伍做好成品保护工作，同时协助施工单 位向其它交叉作业施工的工作人员进行书面交底，确保油漆、涂料工程成品的质量完 好性； 第四章 楼地面分项工程 1 材料/资料监控 1.1 监察现场监理、项目部是否对楼地面工程使用的材料进行检查，并符合设计及规范要 求； 1.2 监察是否对进场的楼地面工程材料按材料及设备进场验收管理办法程序流程进场 第 22 页/共 50 页 报验、核验，并做好验收记录； 1.3 监察是否对楼地面工程使用材料的合格证，质量保证书等证明文件进行核查和收集； 1.4 监察现场是否对楼地面工程各种原材料配合比进行计量检查，监督施工单位制作配合 比样板。 2 施工过程监控 2.1 监察现场监理、项目部是否对施工单位的楼地面工程施工技术交底进行检查，对不足 以保证楼地面工程质量的工序进行补充或修正。 2.2 监察现场监理、项目部是否对对楼地面标高、排水坡度、铺贴方式、排版样式等主要 技术指标进行现场检查，在必要时是否进行书面的技术交底或质量要求交底； 2.3 监察现场监理、项目部是否对楼地面工程使用材料的施工配合比进行检查，是否对不 合格的配合比引起的质量问题进行处理，并做好记录； 2.4 监察现场监理、项目部是否对排水楼地面工程进行泼水试验，对排水不畅、积水的楼 地面是否要求施工单位进行返修处理，并记录备案； 2.5 监察现场监理、项目部是否对施工中的各个施工工序进行随机抽查，使各个施工工序 均按照规定和技术交底要求施工； 3 成品验收监控 3.1 楼地面工程完成后，施工单位是否进行自检，自检合格后，将自检评定表和报验通知 交送现场监理、项目部； 3.2 监察现场监理、项目部收到报验资料后，经核实符合验评条件的，是否组织相关部门 或单位进行楼地面分项工程验收； 3.3 监察项目部、现场监理是否对验收结果进行跟踪和记录，对于验收结果符合质量要求 的工程应进行质量等级核定； 第五章 饰面砖分项工程 1 材料/资料监控 1.1 监察是否对进场的饰面砖材料按材料及设备进场验收管理办法进行报验、核验； 验收内容包括：色差，平面度、边直度、几何尺寸、方正度和强度等指标；确保进场 的饰面砖材料品质优良，符合设计及封样定版的要求； 1.2 监察项目部、现场监理是否检查铺贴饰面砖的粘贴材料质量和配合比施工情况，保证 粘贴材料的强度； 1.3 监察项目部、现场监理是否检查和收集饰面砖及粘贴材料质量保证书或合格证明，没 第 23 页/共 50 页 有合格证明文件的材料严禁在施工中使用； 2 施工过程监控 2.1 监察项目部、现场监理是否对施工单位饰面工程施工技术交底进行检查，确保各施工 工序正确、施工质量可靠； 2.2 监察项目部、现场监理是否对现场饰面砖铺贴排版放样进行检查和确认，保证饰面砖 套割、接缝、分缝的合理、正确； 2.3 监察项目部、现场监理是否在饰面砖施工过程中随机抽查各施工工序的施工质量，在 必要时发书面的技术交底和质量要求； 2.4 监察项目部、现场监理是否不定时的抽检饰面砖粘贴材料的施工配合比情况，对于有 意偷工减料的情况做出有效、合理的处理或处罚； 2.5 监察项目部、现场监理是否对施工过程中发生的不可见增减工程量进行签证，同时做 好原始记录，并按工程（设计）变更立项审批及签证管理规范的流程要求执行。 3 成品验收监控 3.1.监察饰面砖工程施工完成后，施工单位的质量部门是否进行自检，自检合格后将自检 合格的评定资料和报验通知交送现场监理、项目部； 3.2 现场监理、项目部在接到报验资料，经核实符合验收条件后，是否组织相关人员进行 饰面砖工程验收； 3.3 监察现场监理、项目部是否对验收意见进行记录，对不合格工程