12.营销推广费用预算

12 营销推广费用预算 该部分主要就项目整体营销推广中的各项策略分别给予回应，制定了一些支出较大的费 用的具体预算标准，为营销推广费用的具体实行提供一定的参考。 12.1 销售道具及现场包装费用预算 销售道具费用预算 如前报告所述，本案在销售推广过程中主要涉及的销售道具及其费用预算如下表： 序号 道具名称 数量 制作单价 合计（元） 1 沙盘（整体、首期） 2 (个) 40000.00 (元/个) 80000.00 2 模型（楼体、户型） 10 (个) 3000.00 (元/个) 30000.00 3 展板（区位图、宣传） 10 (块) 200.00 (元/块) 2000.00 4 楼书 2000(册) 20.00 (元/册) 40000.00 5 海报 5000(册) 2.00 (元/册) 10000.00 6 户型单页 5000(册) 5.00 (元/册) 25000.00 7 资料架 8 (个) 100.00 (元/个) 800.00 8 易拉宝 8 (个) 200.00 (元/个) 1600.00 9 手提袋 3000 (个) 2.00 (元/个) 6000.00 10 水杯 10000(个) 0.20 (元/个) 2000.00 11 饮水机 5 (个) 2000.00 (元/个) 10000.00 12 其他 50000.00 13 合计 257400.00 说明： 第一，沙盘、模型、展板、资料架、易拉宝、饮水机除满足首期开盘需要，同时可以满 足后期项目销售需要，并且制作费用可分摊计入营销推广费用。 第二，模型主要制作首期楼座的剖面和重点产品户型，考虑到临时接待中心的长期设置， 待正式营销中心完毕后，可以将整体规划和首期沙盘分开放置； 第三，楼书、海拔、户型单页、手提袋、水杯主要保证首期开盘使用； 第三，考虑到营销费用的波动性，设置其他项，满足后续营销推广费用需要。 现场包装费用预算 售楼处和样板房的包装是现场包装的两个比较重要部分，但由于各种客观因素的存在， 85 武汉 奥林 匹克 花园 周口奥林匹克花园营销策划报告 武汉奥林匹克花园 我们在该费用的预算上仅具有建设性意义，不作为现场包装费用投入的最后标准。 现场包装标准 1) 销售中心包装 售楼处包装主要是售楼处、相应办公区、居住体验区的装修费用，另外还有一些家具及 办公用品的配置，装修标准建议为 700 元/（不包括展板和 LOGO 装修） ，售楼处面积 控制在 800（不包括样板间面积） 。建议售楼处内部包装费用预算约为 70 万元左右。 包装步骤 包装费用 工程量 费用（元） 内容 装修成本 700.00（元/） 800 560000.00 包括内外装修 装饰品 25000.00 元 25000.00 包括摆设、室内造型等 家具电器 100000.00 元 100000.00 电话、电脑、音响、电视、 桌椅、沙发、茶几等 LOGO 墙 7000.00 元 1 套 7000.00 - 合计 692000.00 - 2) 样板房包装 多层样板间包装 包装步骤 包装费用 工程量 费用（元） 工程内容 装修成本 400.00（元/） 105 42000.00 含室内样板景观布置 家居用品 50000.00（元/套） 1 套 50000.00 家具、电器、灯饰 装饰用品 8000.00（元/套） 1 套 8000.00 单件价格不超过 800 元 合计 100000.00 - 情景花园洋房样板间 包装步骤 包装费用 工程量 费用（元） 工程内容 装修成本 600.00（元/） 150 90000.00 含室内样板景观布置 家居用品 60000.00（元/套） 1 套 60000.00 家具、电器、灯饰 装饰用品 10000.00（元/套） 1 套 10000.00 单件价格不超过 800 元 合计 160000.00 加上其他营销道具布置，我们建议样板房的包装费用预算约为 25-30 万元之间。 临时接待中心包装 主要涉及的是场地租赁费及其他一些装饰品、家具电器、办公用品的费用。 包装步骤 包装费用 工程量 费用（元） 备注 86 场地租赁费 12500.00（元/月） 200 75000.00 短期租用（半年） 门面包装 - - 15000.00 包括内外装修 装饰品 2000.00 元 1 套 2000.00 大部分为可以移动的 装饰用品 家具电器 30000.00 元 1 套 30000.00 含招待用品和办公用 品 LOGO 墙 5000.00 元 1 套 5000.00 - 合计 127000.00 - 12.2 推广费用预算 媒体广告 本案在具体的推广费用中，主要围绕两个方面。第一方面是市场宣传，第二方面是周边 现场包装。通过内外、远近的呼应和相互配合，以实现本案最大程度的推广宣传，保证 销售目标的实现。 媒体广告制作及发放费用 序号 渠道 形式 投放频次 费用（万元） 1 楼体 长期投放（年） 15.00 2 灯箱 长期投放（年） 15.00 3 围档 1.50 4 擎天柱 11.00 5 户外广告 道旗 长期投放（年） 8.00 6 车体广告 长期投放（年） 9.00 7 流动广告 购房班车 长期投放 15.00 8 半版硬广 3 次（大河报）*5 万元+3 次*2 万元 21.00 9 报纸 软文 10 次 7.50 10 手机 10 万条 1.00 11 电子屏 4.00 合计 108.00 活动费用 主要指项目用于宣传产品形象，树立企业及楼盘美誉度与知名度所需的活动费用，具体 包括企业品牌宣传、产品推介会、内部认购会、开盘仪式、样板房开放活动、各种节日 的促销活动等费用开支。 我们所指活动费用基本上包括三大块：场地租赁费用、来宾礼品费用、活动道具费用 87 武汉 奥林 匹克 花园 周口奥林匹克花园营销策划报告 武汉奥林匹克花园 （不包含人员的聘请费用）： 序号 活动名称 次数 单次费用（万元） 计划投入（万元） 1 开盘活动 4 5.00 20.00 2 路演 9 0.90 8.10 3 有奖问答 2 0.50 1.00 4 品牌推介会 1 5.00 5.00 5 产品鉴赏会 1 2.50 2.50 6 样板间开放体验 1 0.80 0.80 7 健康冠军家庭系列活动 15.00 8 首期客户答谢会 1 3.00 3.00 合计 55.40 12.3 总支出预算 综合上述销售道具、现场包装费、各阶段广告发布及活动费等，我们就本案营销推广费 用做一个总的支出预算，如下表： 序号 费用名称 首期计划投入 （万元） 比重 分摊后首期实际投入 （万元） 1 销售道具费用预算 25.74 8% 15.79 2 项目所在地售楼处 69.20 22% 13.84 3 样板间费用 26.00 8% 6.50 4 临时接待中心包装 12.70 4% 2.54 5 媒体广告预算 108.00 35% 108.00 6 活动费用 55.40 18% 55.40 7 其它 15.00 5% 15.00 8 总计 312.04 100% 217.07 各项推广费用计划体现了本案销售中对推广重点的把握。由于首期销售道具方面的准备 相对比较多，配合媒体广告、活动、卖场周边环境包装这三项，占据了整体营销推广的 绝对比例。 1) 首期营销推广费用计划投入 312 万元，而相关费用分摊五期后，营销推广费用总计 约为 217 万元，以首期总回款约 1.2 亿判断，首期实际推广费用约占总回款的 1.8% 左右，属于比较合理的范围。 2) 媒体广告有利于将目标客户的范围拓宽，增加本项目的客户来源，且能为本项目制 造营销上的爆发力。因此，在整体推广中，占据了 35%，单项位居第一。 3) 以体验式营销