安全标准化二级企业评审报告(模板).doc

河北华洋钢管有限公司安全生产标准化评审报告评审单位：河北保信安全生产评价咨询服务有限公司评审行业： 机 械 专业： 金属制品业制造 评审性质： 初次评审 等级： 二 级 评审日期：2015年12月19日-2015年12月19日 报告编号： ？ 河北省安全生产监督管理局制河北华洋钢管有限公司安全生产标准化评审报告评审单位：河北保信安全生产评价咨询服务有限公司 法人代表： 马树森 评审人员组成姓名技术职务/职务资质证书号签名质量控制负责人段津临评审专家JABZ130014报告书编写人王风兰评审员ABP120739赵红评审员ABP140087聂联壁评审专家JABZ130079齐树忠评审专家JABZ130078崔海灏评审专家JABZ130171报告审核人齐树忠评审专家JABZ130078报告签发人魏得果评价部经理评审报告表评审单位情况评审单位河北保信安全生产评价咨询服务有限公司单位地址石家庄市中华北大街3号金圆大厦A座10层主要负责人马树森电 系 人宋海洋电 子信箱B评审小组成员姓 名单位/职务/职称证书编号手 机组长王风兰河北保信安全生产评价咨询服务有限公司/评审员ABP1207390311-88614345成员赵红河北保信安全生产评价咨询服务有限公司/评审员ABP1400870311-88614345聂联壁河北保信安全生产评价咨询服务有限公司/评审专家JABZ1300790311-88614345齐树忠河北保信安全生产评价咨询服务有限公司/评审专家JABZ1300780311-88614345崔海灏河北保信安全生产评价咨询服务有限公司/评审专家JABZ1301710311-88614345申请单位情况申请单位河北华洋钢管有限公司法定代表人张国清电 机联 系 人郝桐林电 子信箱H评审结果评审等级： 一级 二级 三级 达标企业评审评分：77.65评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章) 年 月 日评审组织单位意见： （评审组织单位盖章） 年 月 日注：评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。目 录1 概述11.1 申请单位基本情况11.2 评审单位情况42 申请单位申请材料情况及符合性的评述53 评审范围和时间63.1 评审时间63.2 评审范围64 评审程序和方法74.1成立评审组74.2 评审程序74.3 评审方法75 评审依据96 评定标准适应性分析107 要素评审117.1安全生产标准化否决项评审情况117.2各要素评审情况118 整改计划179 评审得分汇总表1810 评审结论1910.1 企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规范标准的符合性1910.2 企业安全生产标准化系统对加强和改善安全生产管理，提高本质安全水平，减少伤亡事故的有效性1910.3 评审综合得分情况2010.4 有关整改意见和建议20附录21河北华洋钢管有限公司安全生产标准化评审报告1 概述1.1 申请单位基本情况1.1.1 基本概况河北华洋钢管有限公司地处历史名城沧州市孟村希望新区，该公司创建于2005年，占地面积450亩，固定资产3.27亿元，现有员工380多人。该公司生产的“华洋”牌高频直缝焊钢管年产80万吨，属于金属制品制造业，年销售收入38亿元。1.1.2 安全管理情况河北华洋钢管有限公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规、标准，建立并认真落实以安全生产责任制为核心的各项安全生产管理制度和安全操作规程。切实做好各项安全检查，排查治理隐患，有效监控危险源，建立安全生产预防机制。公司设有以总经理为主任的安全生产委员会及安全部，配备了专职安全生产管理人员负责公司的安全生产及职业卫生管理工作。公司积极组织开展各类安全活动和安全教育，员工的安全生产意识和素质有了很大提高，生产工作环境和劳动安全条件有了明显改善，安全生产管理水平不断提高，安全管理绩效得到持续改进，近三年来未发生重伤以上安全生产事故、无职业病发生。河北华洋钢管有限公司安全生产委员会成员一览表职务姓名行政职务部门备注主任张建奎总经理副主任张建新副总经理成员吴秀成生产部长生产技术部张清满技术部长生产技术部郝桐林综合办主任综合办公室李勋直缝一车间主任直缝一车间李腾直缝二车间主任直缝二车间王元直缝三车间主任直缝三车间毕彦和扩管车间主任扩管车间曹艳华精整车间主任精整车间董春法维修车间主任维修车间黄建伟吊装车间主任吊装车间1.1.3 生产工艺流程简介该公司主要产品是114-660高频直缝焊管，245-1020热扩钢管，并可根据用户需要生壁厚6-25mm各种型号、规格、材质、长度的高频直缝焊管、热扩钢管。其生产工艺、工序流程路线为：上卷开卷校平对接焊铣边成型内焊外焊校直切管后续焊。1.1.4 主要生产设备及原辅材料该公司主要生产设备如下表所示。河北华洋钢管有限公司主要生产设备一览表车间名称设备名称规格型号产地备注直缝一Hyz直缝焊管生产线太原东方机械厂4条桥式起重机QD32/5-22.5A6河南矿山起重机有限公司2台铣切锯Hyz-12包头第二机床厂2台变配电系统1套直缝二Hyz直缝焊管生产线太原华欣电设备有限公司4条桥式起重机LD1r10-13.7A3河南矿山起重机有限公司2台液压装置站Hyz-12南京机械厂1套变配电系统1套直缝三Hyz直缝焊管生产线太原华欣电设备有限公司2条桥式起重机LD1r10-13.7A3河南矿山起重机有限公司2台液压装置站Hyz-12南京机械厂1套变配电系统1套扩管扩管机组KGJ30-46张家港宽泰机械有限公司4条扩管机组KGJ10-315张家港宽泰机械有限公司4条变配电系统1套精整3号冷床精整线南京机械厂1条4号冷床精整线张家港宽泰机械有限公司1条维修数控车床CA6140/2沈阳第一机械厂2台铣床X53K/1北京机床厂1台平面磨床MZ034/3.2杭州机械厂1台吊装门式起重机MDG10-35A5力能重型机械有限公司3台门式起重机MHL10-22A3河南矿山起重机有限公司2台门式起重机MDG10-35A5河南卫华机械有限公司2台门式起重机MDG10-35A5山东博山起重机器厂3台主要原材料用量表序 号主要原辅料名称使用量备注1Q235板材50万吨/年外购2Q235管材15万吨/年外购1.1.5标准化创建工作情况公司根据机械制造企业安全生产标准化评定标准，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，采用PDCA动态循环的管理模式，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制从而使企业安全生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌从根本上得到改善，实现了安全生产标准化管理。1.2评审单位情况河北保信安全生产评价咨询服务有限公司（以下简称“河北保信公司”），位于河北省石家庄市新华区中华北大街3号金圆大厦A座10层。该公司成立于2002年12月26日，在石家庄市工商管理局注册、具有独立法人资格的安全技术服务公司。2013年6月7日，河北保信公司取得河北省安全生产监督管理局颁发的工贸行业（机械、轻工、纺织、烟草、商贸）二级安全生产标准化评审机构资质证书，证书编号是：ABPS-（冀）-072。在省市及各区县安监局的领导和支持下，河北保信公司在全省范围内开展企业安全生产标准化评审工作，到目前已圆满完成唐山海湾物流有限公司等二、三级和小微企业安全生产标准化企业评审多家，为我省的安全生产标准化创建工作做出了一定的贡献。2 申请单位申请材料情况及符合性的评述评审组按照河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）（冀安监管办2014147号）和机械制造企业安全质量标准化考核评级标准的要求，对河北华洋钢管有限公司所提供的安全生产标准化二级评审申请书、企业工商营业执照、企业安全生产标准化管理制度清单、建设项目安全生产“三同时”相关资料、安全生产管理机构及安全管理人员名录、工厂平面布置图、无重大危险源说明、自评报告、机械制造企业安全生产标准化自评汇总表、自评扣分项目汇总表、属地安监管部门出具的企业申请之日起前一年的安全生产事故情况证明、特种设备作业人员操作证、组织机构代码证等文件进行了认真核对和查证，申报材料无缺项；各项内容填写完整、正确；复印件、签字盖章页字迹、章印清晰，自评评分符合河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）（冀安监管办2014147号）等相关法规的要求，评审申请材料真实、有效、无原则性问题，符合现场评审的要求。3 评审范围和时间3.1 评审时间根据河北华洋钢管有限公司提出的企业安全生产标准化评审申请，河北保信安全生产评价咨询服务有限公司派出评审组一行五人于2015年12月19日，对该企业的安全生产标准化创建工作进行了现场评审。3.2 评审范围覆盖河北华洋钢管有限公司各部门、直缝一车间、直缝二车间、直缝三车间、扩管车间、精整车间、维修车间、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康三个单元。4 评审程序和方法4.1成立评审组现场评审依据河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）（冀安监管办2014147号文件）的规定进行。现场评审前，按照申请企业所涉及评定标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。4.2 评审程序现场评审按照召开首次会议 领导层考核 现场分组评审 小组分析汇总 评审组内部会议 形成评审组意见 评审组与企业领导层沟通 召开末次会议等程序进行。4.3 评审方法现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行，由企业自评人员陪同评审单位评审人员进行现场。其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量(H)比例抽样：1.H10，抽100%。2.10H100，抽10台。3.100H500，抽10%。4.500H1000，抽50台。5.H1000，抽5%。资料核对主要是按照评定标准查看各要素资料是否符合PDCA循环模式的要求，各项管理档案是否健全，各项台账是否齐全，运行记录是否填写完整，安全生产标准化体系是否建立。现场考核和查证人员询问是按一定比例随机进行抽查，首先对企业主要负责人就安全生产责任制的主体落实情况、安全生产管理制度、安全操作规程的执行情况、安全培训和应急救援、事故管理情况进行现场询问。查看现场的安全管理情况，安全生产条件是否达标，生产设备设施和人员作业活动是否满足安全生产标准化的要求。在整个评审过程中，评审组同志认真听取被评审单位相关人员的解释和答辩，充分与有关人员进行沟通，仔细核对各种资料数据，认真进行现场检查，以客观公正的科学态度和严肃认真、实事求是的工作作风，严格按照河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）和机械制造企业安全质量标准化考核评级标准的要求进行现场评审。5 评审依据本次安全生产标准化评审工作主要依据以下规定。（1）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）（2）机械制造企业安全质量标准化考核评级标准(安监管管二字200511号)（3）机械制造企业安全生产标准化规范（AQ/T7009-2013）（4）河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）（冀安监管办2014147号文件）（5）企业安全生产标准化评审工作指南（冀安监管办201582号）（6）企业安全生产标准化创建工作指南（冀安监管办2015151号）（7）企业安全生产标准化运行工作指南（冀安监管办2015151号）6 评定标准适应性分析根据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010），已经制定行业安全生产标准化标准的，优先适用行业安全生产标准化标准。机械制造企业安全质量标准化考核评级标准（安监管管二字200511号）规定了机械制造企业安全生产标准化的基本要求。该标准适用于机械制造企业开展安全生产标准化建设工作，以及对安全生产标准化工作的咨询、服务和评审。河北华洋钢管有限公司主要生产各种规格的高频直缝焊管、热扩钢管。根据国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）及冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行），该企业为制造业门类-金属制品业大类-结构性金属制品制造业中类，属于机械行业、金属制品业制造专业。综上所述，河北华洋钢管有限公司本次安全标准化创建达标评审工作，主要依据河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）（冀安监管办2014147号文件）、机械制造企业安全生产标准化规范进行评审，由于目前尚未发布新评分细则，故采用机械制造企业安全质量标准化考核评级标准进行评审打分。9河北保信安全生产评价咨询服务有限公司7 要素评审7.1安全生产标准化否决项评审情况根据河北省安全生产监督管理局关于印发的通知（冀安监管办2014147号）机械行业被评审企业不得存在4项否决项，为此，在要素评审前首先对否决项进行评审，结果如下。表7-1否决项审查情况表序号否决项企业状况备注1申请评审之日前一年内发生死亡事故的。评审前无死亡事故，有当地安监部门的证明文件。2主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业未经安全生产培训，并取得资格证书的。相关人员有资格证书。3危险性作业场所未设置安全通道的、安全疏散出口被堵塞的。危险性作业场所有相应的安全通道，安全通道畅通。4危险化学品、油库、油罐等重要设施未设置可靠的安全设施设备的。有相应的安全设施。经审查，该公司不存在否决项不合格的情况，符合评审要求。7.2各要素评审情况机械制造企业安全生产标准化现场评审工作分基础管理、燃爆热工、电气设备、机械设备、作业环境与职业健康五个专业组分别进行。在整个评审过程中，评审组同志认真听取陪评人员的解释和答辩，及时与有关人员进行沟通，仔细核对各种资料数据，认真进行现场检查，严格按照评定标准的要求进行了现场评审。本次评审中共查阅各种资料55卷，对设备设施根据其拥有量，按比例随机进行抽样，共抽查各种设备设施365台（套），同各类人员交谈、询问115人（次），各项目评审情况见下表。17河北保信安全生产评价咨询服务有限公司河北华洋钢管有限公司安全生产标准化评审报告机械制造企业安全生产标准化要素评审表评审单位：河北保信安全生产评价咨询服务有限公司评审时间：2015年12月19日评审组组长：王风兰 评审组主要成员：赵红、聂联壁、齐树忠、崔景灏（一）基础管理部分序号考评项目拥有量抽查数量评审方法应得分实得分扣分现场评审情况描述1安全生产责任制88资料核对15132安全生产投入不够2安全规章制度44资料核对15153规划与年度计划44资料核对15141年度工作计划没有配套的指标体系和实施进度分析4机构与人员1/51/5资料核对15141无安全机构设立文件记录5安全教育培训新职工进厂三级教育66资料核对606未建立2015年新职工教育档案特种作业人员培训教育2121资料核对88中层及中层以上干部教育45资料核对44班组长教育44资料核对44变换工种和“四新”教育3-资料核对33职业健康教育33资料核对33全员教育44资料核对44复工教育3-资料核对33安全管理人员教育44资料核对66安全知识抽查合格率48资料核对446事故管理55资料核对20207“三同时”管理11资料核对15158班组安全管理1010资料核对12129安全操作规程44资料核对13121岗位安全操作规程悬挂不齐全10特种设备及人员105资料核对1055特种设备技术档案未单台归档，未见3台叉车定期检测记录。11相关方安全管理1010资料核对101012现场监督检查108资料核对1082车间一名车工作业时未带护目镜13应急救援预案108资料核对101014危险源管理105资料核对101015安全健康档案1010资料核对15123无职业危害因素监测和技术评价档案（二）燃爆热工部分1工业气瓶2828现场考核2212.369.64安全附件不全，无防倾倒措施2危险化学品库空项3油库、油罐11现场考核20155油罐无液位计、呼吸阀。油罐周围无油品名称、特性、数量、灭火方法等标识牌4液化气站空项5煤气站空项6制氧站空项7压力容器22现场考核160161 安全阀无检验记录2无定期巡回检查记录8乙炔发生站空项9锅炉与辅机空项10空压机22现场考核161241资料不齐全。扣1分2压力表、温度表（计）、安全阀等安全装置无周期检测记录。扣3分11工业管道空项12木料场所空项13工厂建筑6536665366现场考核101014涂装作业场所空项15锻造机械空项-16铸造机械空项-17铸造熔炼炉空项-18酸碱油槽空项19工业梯台（直梯）空项20工业梯台（斜梯）空项21工业梯台（活动轻金属梯）空项22工业梯台（轮式移动平台）空项23工业梯台（走台、平台）44现场考核22直缝车间设备5平台无踢脚板24工业炉窑空项25厂内机动车辆33现场考核151526运输（输送）机械空项（三）电气设备设施部分1变配电系统3030现场考核4029.210.8断路器无定期检测记录，操纵机构无定期检验记录，安全用具无定期检测资料。2低压电气线路（固定线路）7510现场考核553低压电气线路（临时线路）空项4动力（照明）配电箱（柜、板）7070现场考核2015.894.11电器控制柜缺少门、盖、电器控制箱无PE可靠5电网接地系统3030现场考核15015电网接地无定期检测记录6防雷接地装置55现场考核12127电焊机1210现场考核80.57.5电源线、焊接电缆与焊机连接处屏护；焊机外壳无PE保护8手持电动工具1510现场考核129.62.4角磨机砂轮无防护罩9移动电气装备1910现场考核85.472.53风机电源线有接头10电气试验站（台、室）空项12（四）机械设备部分1探伤设备（磁粉探伤）空项2.52探伤设备（射线探伤）空项2.53探伤设备（着色探伤）空项2.54探伤设备（超声波探伤）33现场考核2.52.55起重机械28 28现场考核3226.45.6两处吊具管理无序6金属切削机床1515现场考核2622.83.2无清除切屑的专用工具7冲、剪、压机械3030现场考核26251缺少防护罩8木工机械空项109砂轮机33现场考核86.41.6无档屑板、 无托架10风动工具空项511电梯空项1612注塑机空项813装配线空项1814炊事机械空项515其他机械空项7（五）作业环境与职业健康1厂区环境11现场考核25241厂区主要道路无人车分道线。消防器材缺少明显的标志2车间作业环境88现场考核35314生产现场无定置图；缺少必要的警示标志3仓库99现场考核1082低值易耗品仓仓库库物料分类区域标识不清，仓库容积小，不能定值管理、4危险化学品使用现场现场考核15155职业危害作业点达标率22现场考核251015未建立职业危害作业点台账。6职业危害防护设备设施合格率现场考核15157职业危害作业人员健康监护1313现场考核20416未见到职业危害作业和人员健康体检报告未建立职业危害作业和人员健康监护档案未发放放噪声防护用品。8职业危害分级1现场考核15015未进行职业危害分级9职业病管理22现场考核10108 整改计划河北华洋钢管有限公司针对评审组提出的不符合项，对照安全生产标准化的有关要求，严格按照标准化评定标准，制定了整改措施，落实了整改责任人。其整改计划见本报告附录“河北华洋钢管有限公司整改计划表”。评审单位认为河北华洋钢管有限公司整改计划具有针对性、可行性。9 评审得分汇总表评审得分汇总表考评类目标准分实得分扣分1、基础管理230209212、燃爆热工29269.36空项191分，扣31.64分3、电气系统13777.66空项17分，扣42.34分4、机械设备17180.6空项79分，扣11.40分5、作业环境17011753否决项得分是 否 满分评审分小计总分1000空项分287应得分713实得分553.62按百分制换算后得分77.65等级二评审组签字2015年12月19日19河北华洋钢管有限公司安全生产标准化评审报告10 评审结论10.1 企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规范标准的符合性通过对该企业的安全生产标准化系统的评审，评审组认为该企业基本按照机械制造企业安全质量标准化考核评级标准(安监管管二字200511号)建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了各种职业安全健康规章制度、健全了各岗位的安全技术操作规程，并投入大量人力、物力、财力对设备设施和作业环境进行乐整改，使公司的安全生产管理水平和设备设施的本质安全程度得到了进一步提高、公司的一切安全活动符合国家及河北省有关安全生产法律、法规、规章和技术标准的要求。10.2 企业安全生产标准化系统对加强和改善安全生产管理，提高本质安全水平，减少伤亡事故的有效性企业自开展安全生产标准化企业创建工作以来，将安全生产标准化工作融入到公司安全生产管理工作中，以控制事故为核心，以安全生产标准化工作为主线，认真开展安全生产管理的各项工作，落实企业安全生产主体责任，增强隐患排查治理力度，不断提升全体员工的安全意识，进一步夯实安全管理基础，切实提升企业本质安全水平，有效防范生产安全事故。同时，不断加强安全教育培训，落实安全投入，保证安全技术措施的实施、隐患的整改、劳动防护用品的发放；依托管理体系的有效运行，坚持把工作做到平时，讲求预防为主，讲求从过程上保证结果，突出公司体系管理的“重要过程、重要控制”的特点，设立安全监控点，实施以点带面的安全保证模式，大大降低了安全隐患的存在；大力开展安全生产监督检查，排查和治理隐患，保证设备设施、作业现场符合安全生产要求，在日常安全检查和专业检查中，依据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准(安监管管二字200511号)对各车间进行严格的检查和考核，将安全生产标准化的理念贯穿到实际工作中，深入到全公司每位职工的思想行动中；加强职工劳动保护，保证职工在生产作业中的安全和健康。各项工作严格按照安全生产标准化考评标准的要求开展工作，不断的总结、整改，实现持续改进，有效地预防了事故的发生。通过开展安全生产标准化创建工作，河北华洋钢管有限公司“分级管理、分线负责”的安全生产管理体系已基本形成，自我约束、持续改进的安全生产长效机制已基本建立，安全生产绩效管理符合国家及省、市安监局有关法律法规、规范标准的要求，达到了机械制造企业安全质量标准化考核评级标准的规定。10.3 评审综合得分情况依据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准(安监管管二字200511号)，评定标准总分共计1000分，该企业不参与考评项共计32项，不参与考评项总分为287分，应得分713分，实际得分为553.62分，按百分制换算后得分为77.65分，达到了河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）（冀安监管办2014147号文件）中规定的二级企业评审得分75分的要求。10.4 有关整改意见和建议建议企业认真落实安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程的执行情况，把企业的各项制度切实落到实处。进一步加强员工安全培训教育，规范完善员工安全培训档案和考核记录，结合企业实际情况及时进行危险源辨识和更新，及时修订应急预案，按照“PDCA”循环的管理原则，自我约束、持续改进，不断提高安全生产管理水平，有效预防生产安全事故的发生，保证企业持续健康的发展。11.附录11.1企业安全生产标准化评审委托书11.2申请文件审查报告11.3评审方案11.4首末次会、末次会议程、签到表11.5现场评审检查表11.6不符合项及整改计划表11.7评审真实性及保密承诺11.8安全生产标准化评审报告确认意见11.9影像资料企业安全生产标准化评审委托书河北保信安全生产评价咨询服务有限公司：兹委托贵公司对我单位的如下项目： 河北华洋钢管有限公司安全生产标准化二级达标评审 进行专项技术服务工作。我单位将给予必要的配合并及时提供进行安全标准化评审所需要的各种资料和文件。望贵公司依据相关法律、法规、标准编制安全标准化评审报告。我单位做出如下承诺：1、所提供的全部资料保证真实、完整、合法、有效、充分。2、提供的资料如不真实，造成的一切后果，由我单位承担。 委托方签字： 委托单位（盖章）年 月 日评审申请文件审查报告被评审方名称：河北华洋钢管有限公司 审查的文件附件数： 15份 文件审查描述：1、企业安全生产标准化评审申请书、自评报告；2、工商营业执照复印件；3、企业安全生产标准化管理制度清单；4、建设项目安全生产“三同时”相关资料；5、安全生产组织机构及安全管理人员名录；6、厂区平面布置图;7、无重大危险源说明；8、机械制造企业安全生产标准化自评得分汇总表；9、自评扣分项目汇总表；10、属地县级以上安监部门出具的企业申请之日起前一年的安全生产事故情况证明；11、评审需要的其他资料：自评得分汇总表；扣分项目整改措施汇总表；特种设备作业人员操作证；主要负责人及安全管理人员合格证复印件；组织机构代码复印件。以上资料企业提供齐全，有效。 文件审查人： 2015年12月15日文件审查结论： 文件无原则问题，可以进行现场评审。 文件所发现问题可以结合现场评审中发现的问题一起纠正。不可以进行现场评审，须采取纠正措施并经企业重新自评后方可进行现场审核。其他。其他说明： 无 评审组长： 2015年12月15日河北保信安全生产评价咨询服务有限公司 评审方案受评审方企业名称（盖章）： 河北华洋钢管有限公司评审地址： 孟村县希望新区 评审方代表： 郝桐林 电话传真评审范围覆盖河北华洋钢管有限公司各科室、在用生产车间、储存区域、目前在用设备设施及相关方、安全管理等全过程。评审依据1.企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）2.机械制造企业安全质量标准化考核评级标准（安监管管二字200511号）3.河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）（冀安监管办2014147号）4.机械制造企业安全生产标准化规范（AQ/T7009-2013）5.企业安全生产标准化评审工作指南（冀安监管办201582号） 评审目的评审企业达到 二 级安全生产标准化企业的标准。评审日期自 2015年12月19日 8:30 至2015年12日19日17:30评审组成员姓名性别组内任务证书/聘书联系电话王风兰 女组长：领导层基础管理ABP1207390311-88614345 赵红女燃爆热工ABP1400870311-88614345 聂联壁男 机械JABZ1300790311-88614345 齐树忠男电气JABZ1300780311-88614345 崔海灏男 作业安全与职业健康JABZ1301710311-88614345首次会议： 2015年12月19日8:30 请受评审方有关人员参加评审情况通报会： 2015年12月19日17:00 请受评审方领导及负责人员参加末次会议： 2015年12月19日17:30 请受评审方有关人员参加评审组长（签字）： 2015年12月16日 2012年 月 日批准人（签字）： 2015年12月16日河北保信安全生产评价咨询服务有限公司评审方案评审组日期时间职能单元/场所/有关会议涉及的标准要求/过程/活动2015年12月19日8:008:30准备会议成立评审小组，安排评审工作8:309:00首次会议负责人及安全生产标准化创建领导小组和自评小组全体人员参加:1.评审组组长介绍评审组成员；2.说明评审工作的目的、范围、方法和程序；3.说明评审组分工及日程安排；4.说明需要企业配合的具体事项；5.企业领导介绍企业的基本情况和安全生产标准化创建、运行情况；6.评审组组长宣布评审工作开始。9:009:30公司领导层企业领导层对安全生产标准化的认识，主要领导的职责、承诺、带班及联系人情况。9:3012:00公司各专业组评审各小组与企业专业组确定评审事项，审查标准化文本资料13:0015:00职能部门、生产车间、仓储等相关场所在企业专业组的陪同下进行现场考核和查证15:00-16:00评审组内部交流会评审小组问题汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见，并给出总体评审结论和等级结论推荐意见16:0017:00评审组与公司领导沟通沟通问题及确认不符合项整改措施17:0017:30末次会议-评审情况通报会参加人员同首次会议，1.评审组组长扼要回顾评审过程；2.各单元典型的符合、不符合项与证据材料，公布评审结果；3.评审组组长对企业安全标准化系统提出改进建议；4.企业领导总结发言。安全生产标准化评审会议议程首次会议 末次会议会议时间2015年12月19日会议地点河北华洋钢管有限公司会议室参加人员评审单位赵红、王风兰、聂联壁、齐树忠、崔景灏被评审单位张建新、吴秀成、郝桐林、董春法、李勋、刘刚、李腾等会议议程：1、评审组长讲话，宣布安全生产标准化评审工作启动。2、评审组及企业介绍参会人员，并签到。3、评审组长宣读评审保密承诺书、评审计划等相关内容。4、企业负责人或代表汇报企业情况及企业安全生产标准化自评工作开展情况。5、评审组人员对企业有关事项进行提问。会议决定：1、此次评审企业应提供所有需要考核材料、安排陪同人员配合专家查验材料及考察现场。2、评审过程中，如有其它事宜，由评审组织单位协调评审单位和被评审单位一同解决。安全生产标准化评审会议议程 首次会议 末次会议会议时间2015年12月19日会议地点会议室参加人员评审单位赵红、王风兰、聂联壁、齐树忠、崔景灏被评审单位张建新、吴秀成、郝桐林、董春法、李勋、刘刚、李腾等会议议程：1、评审组长对评审工作整体情况进行总结。2、评审组长宣读评审结论。3、评审组人员对此次评审中存在的重点问题向企业提出改进意见。4、企业负责人或代表关于此次安全生产标准化评审工作的汇报发言。首末次会议签到表受评审方：会议类别 首次会议 末次会议会议内容安全标准化评审主 持 人会议地点会议室会议时间2015年 月 日序号姓名性别单位/部门职务12345678910111213141516首末次会议签到表受评审方：会议类别 首次会议 末次会议会议内容安全标准化评审主 持 人会议地点会议室会议时间2015年 月 日序号姓名性别单位/部门职务12345678910111213141516机械制造企业安全质量标准化现场考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。75安全费用投入不够2建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。443建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。44合 计1513职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合基础管