《采购管理手册》doc版.doc

沟通 携手 共赢采购管理手册浙江利欧股份有限公司二0一三年目 录第一章 组织架构及部门职责第二章 供应商分类管理第三章 新供应商准入条件第四章 价格管理第五章 集中采购管理第六章 供应商技术文件的申请和管理第七章 采购比例分配第八章 供应商日常绩效考核第九章 优秀供应商评定第十章 异常问题处理第十一章 供应商停止合作第十二章 结账第十三章 新产品开发与保密第十四章 采购合同的基本内容第十五章 其它附件1：供应商廉洁协议附件2：LEO采购系统员工禁止条例附件3：核价比价表 外协件报价核价分析表 配套件“货比三家”比价表 塑料模具比价核价表 附件4：供应商开发流程附件5：集中采购流程附件6：合同签订流程附件7：核价流程 温岭基地核价流程 子公司核价流程 附件8：:供应商现场评审打分表第一章 组织架构及部门职能一、组织架构二、部门职能1、制度与体系建设 n 制定集团物资供应、供应商发展战略和规划；n 组织制定温岭基地和各分子公司供应商管理规章制度、规定、流程；n 宣贯和落实采购及供应商管理相关的制度、规定和流程；n 监控各分子公司采购制度、流程的执行情况；n 指导分子公司采购部门日常采购管理工作；2、集团采购n 制定全集团性的大宗物资采购策略和采购计划；n 组织实施总部、温岭基地和分子公司大宗原材料、物资的集中统一采购工作；n 执行集团设备、基建工程所需物资及各子公司间通用性高的固定资产集中统一采购3、供应商管理 n 负责建立集团供应商信息平台及维护动态信息库（包括基本资料，业绩，产能等）n 组织开展全集团供应商准入评审及动态考核n 负责温岭基地新供应商开发和新产品打样工作 n 负责处理集团集中采购大宗物资供应商及温岭基地有损失的批量的重大交期和质量问题n 负责集团战略供应商的开发、甄选、评审与维护工作，建立集团层面合格供应商数据库和集团采购信息平台；n SAP系统生产物料价格和供应商信息维护n OA系统采购信息平台物料价格等信息维护4、温岭基地采购n 制定温岭基地物资的非大宗物资采购策略n 根据温岭基地的综合计划编制采购计划并实施采购n 协调、处理物资采购过程中的各种异常情况n 及时向相关部门提供采购相关单据n 执行公司总部及温岭基地零星物料采购（包括温岭基地各子公司权限外的采购）5、价格管理n 建立采购比价核价体系和价格管控制度n 在温岭基地各厂执行公司价格制度n 核查各子公司的价格管控制度的执行情况和大宗原材料/固定资产采购价格控制情况n 协助财务部做好供应商付款和发票跟催事项n 负责采购成本的合理控制6、分子公司采购管控n 审核集团各分子公司的采购制度、规定和流程n 组织开展集团各单位间的关联交易，发挥协同采购效应n 组织做好各子公司在采购实施（如价格等方面）的合规性监督、审查，并提供必要的指导第二章 供应商分类管理第一条 LEO所有供应商进行分类管理。第二条 供应商从合格与否、供应物料的重要程度、业绩表现三个角度进行分类。第三条 按合格与否分为：合格供应商，不合格供应商，其中： 合格供应商分：A合作合格供应商：正在合作,正常配套供应的合格供应商；。B备用供应商：根据新供应商开发流程考核合格,但尚未合作的合格供应商。C紧急采购供应商：根据新供应商开发流程考核合格,在紧急情况下能为LEO保质保量快速提供产品的合格供应商。不合格供应商分：D、潜在供应商：有能力提供LEO所需某些产品,但未经考核的供应商。F、淘汰供应商：曾经是LEO合作合格供应商，因某种原因停止合作的供应商，淘汰供应商根据不同的情况又分为两种：一种经过新供应商开发流程考核合格后可以重新合作的；另外一种是因为诚信等原因列入黑名单中的供应商，较长时间内不允许进入LEO供应系统。第四条 按供应物料的重要程度分为：A、关键供应商：提供LEO专用关键零部件或市场获取难度大的产品以及关键生产设备的合格供应商。B、重要供应商：提供的产品影响LEO产品的性能、安全、外观以及价值相对较高的合格供应商。C、普通供应商：提供的产品需求量大但是市场获取方便的合格供应商。D、一般供应商：提供价值不高，种类繁多的小件物资的供应商。第五条 按供应商的绩效表现分为：优秀供应商:质量和交期绩效都为100%的供应商;。合格供应商:满足LEO制定的质量和交期绩效目标的供应商。 不合格供应商:不满足LEO制定的质量或交期绩效目标的供应商。第六条 正常情况下，依据采购比例从合作合格供应商中进行采购，只有当合作合格供应商出现产能无法满足LEO需求或重大质量问题或因为某种原因需要停止供应时，备用供应商才能升级为合作合格供应商，潜在供应商才可能成为备用供应商，只有经过评估需临时紧急采购的，才从紧急采购供应商中进行采购。第七条 供应商管理策略 序号供应商种类或名称管理策略1关键物料供应商1、建立战略合作伙伴关系，稳定供求渠道。 2、共同开发产品，共同提高产品质量，降低产品成本。 3、优惠付款。2重要物料供应商1、加强沟通协调，严格控制进度和质量。 2、引入竞争机制，供应商配置2-3家。3普通物料供应商引入竞争机制，严格控制价格，供应商配置2-3家。4一般物料供应商引入竞争机制，严格控制价格，供应商配置1-2家。5优秀供应商1、给予精神和物质奖励 2、享有优惠付款条件 3、享有新产品优先开发权 4、可以放宽检验 5、享有更多采购比例6合格供应商加强沟通，及时付款，及时处理交期和质量问题7不合格供应商终止合作，及时淘汰第三章 新供应商准入条件第一条 有营业执照。 第二条 有税务登记证。第三条 国家有特殊要求的生产许可证等相应文件。第四条 有质量控制体系文件。第五条 对应物料能满足LEO的产能需求。第六条 执行LEO对廉政和诚信的要求。第七条 有良好的财务、资金状况。 第八条 提供物品/服务满足数量、质量、安全、环保等要求。第九条 具备新产品开发能力。第十条 符合上述九条后按新供应商开发流程进行工厂审核和样品验证。1）、对供应商的现场评审评分方法实行模块化考核，共包含4个模块，即：工厂整洁度及设备、生产前控制程序、质量控制程序、生产能力与配合度。2）、评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，根据权重分1、2、3参照打分。权重分为1：优秀（0.91）、良好（0.750.9）、一般（0.60.75）、差（0.6以下）；权重分为2：优秀（1.82）、良好（1.51.8）、一般（1.21.5）、差（1.2以下）；权重分为3：优秀（2.73）、良好（2.252.7）、一般（1.82.25）、差（1.8以下）。优秀：该项目被供应商严格管制或列为系统要求，执行中各项要求或规定全部落实，执行力强；良好：该项目被供应商严格管制或列为系统要求；一般：该项目未被供应商严格管制或供应商不具备该项目要求，但该项目在规定或执行中有所要求，或该项目被供应商有所管制但在执行中有缺陷或执行不到位；差：该项目未被供应商管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符合要求。3）、如果某项目不适合该供应商，则该项作为空白处理，其分数不予考虑；各模块打分后再根据实际得分值求和计算总体得分，即评审总分为各模块实际得分之和。4）、审核评分标准满分100分，根据评审后计算得出的实际评审总分及现场评审情况得出评审结论：实际评审总分在80分（含）以上、且各模块子得分不低于该模块权重分之和的60%，为通过，进入供应商资格审批阶段，由采购部、质量管理部、技术部、生产部门组成审核小组对该供应商资质进行评定（LEO-JS2012001-C06供应商资格审批表）。实际评审总分在60分（含）以上80分以下、且某一模块子得分低于该模块权重分之和的60%，需整改后复审，复审总分在80分（含）以上、且各模块子得分不低于该模块权重分之和的60%，进入供应商资格审批阶段。实际评审总分在60以下，直接否决，不允许进入利欧供应链系统。第十一条 对于工厂体系验证和产品验证合格的供应商在价格有绝对优势的情况下可以优先进入LEO的供应系统。第十二条 国际国内知名品牌供应商或国际国内知名企业的供应商，无需考察，可以直接进入LEO供应系统。第十三条 零星采购类一般供应商不受上述限制。第四章 价格管理第一条、 采购价格管理是指对采购物资的价格进行调查、审核、确定、调整及运用的整个过程进行管理，以规范采购行为和采购价格，降低采购成本。第二条、 采购部负责所有采购业务的核价比价、价格管理及价格稽查工作，是价格管理归口部门。第三条、 采购核价比价必须依据技术和质量要求进行，采购价格必须与采购要求和产品质量保持一致，优质优价、不买最贵的，只买合适的。第四条、 为防止价格欺诈，对配套件，采购必须按照比价表进行货比三家，比价表见附件。第五条、 采购必须尽量做到价格与价值相对的平衡，对外协加工件必须按照核 价表进行价格核算，核价表见附件。第六条、 为了获得低的成本，增强企业竞争力，采购人员必须想方设法，采取多种采购模式获得价格优惠，这些模式包括：批量采购、招标采购、竞争性谈判、战略采购等。第七条、 采购核价流程，见附件。原则上不能先采购后核定价格，价格表生效日期应以签字日期为准。第八条、 核价议价谈判参与人员的规定：1、 有核价基准的项目，采购人员按照基准初步核价，价控人员二次核价，然后报采购部领导审定。2、 无核价基准的项目，小的项目采购人员和价控人员分别核价比价后，共同与供应商进行价格谈判，然后报采购部领导审定。不允许一个人谈价。3、 无核价基准的项目，大的项目采购人员和价控人员分别核价比价后，与采购部领导共同进行价格谈判策划后，再与供应商进行价格谈判，然后报公司领导审批。专业性强和复杂的项目，还要邀请技术、财务等人员参加谈判。重要谈判要按照重要谈判记录表进行记录并存档。第九条、 对于新产品试制，考虑到试制的难度和风险，原则上允许试制价格稍 高一些。但是，在试制成功进入批量生产后，随着批量增大，生产效率提高，产品质量稳定，制造费用逐步降低，因此，采购价格也要逐步降低，原则上，采购价格一年一定。第十条、 对于价格波动较大的原材料及相应的零部件的采购，采购价格也将随之波动，为了防止天天调价，浪费人力资源成本，我们要求设定波动范围，在波动范围之内的不调价，超过波动范围的才进行调价。当原材料价格下降超出波动范围时，供应商应主动提出下调价格，对于采购经理提出的降价要求也应积极配合。第十一条、 需要往上调整价格的，由供应商书面形式提交报价明细单，于每月1号到10号提交给对应采购经理，如果超过10号的顺延至下个月，采购部将在收到报价单后的十个工作日内进行回复。第十二条、 现阶段，对于工业板块各子公司，考虑到历史原因和地理位置的差别，一时还很难统一价格，总部采购部采取采购指导价的方法来进行价格管理，对于有指导价格的项目，子公司原则上不能突破指导价，对于要突破指导价的项目或对于新项目的采购价格，均要上报总部批准。第十三条、 对于具有集团性的物资，总部将进行集中采购，以获得价格优惠，集中采购价格即可作为采购指导价。第十四条、 所有供应商都有义务与责任进行技术创新和工艺创新或使用新材料来降 低成本，以提高产品的性价比，所有以上技术变更都必须书面通知LEO，并经过LEO书面确认后才能实施。第十五条、 采购部应建立采购价格审批表，并以此作为双方存档和结算的依据。价格表制作流程如下：供应商报价-采购经理一次核价比价-价控经理核价-价控科科长核价-采购经理二次谈价-制作价格表初稿-采购部经理审核-采购主管副总审定-总经理批准-采购部数据维护员统一传真给供应商-供应商签字回传。第十六条、 在采购价格运用过程中，采购部具有监控、稽查的职能，发现问题必须及时纠正并进行相应的处理。第十七条、 价格出现错误，责任划分如下：采购经理（40%），价控经理审核一（20%）， 价控经理审核二（15%），采购部经理（15%），采购主管副总（10%）。第五章 集中采购第一条：集中采购是指具备集团性的物资，由总部采购部直接采购或由总部采购部牵头组织实施的采购行为。第二条：集中采购的目的：一是整合资源，增大采购数量，获得价格优惠；二是加强管理，提高采购运行效率，降低采购成本。第三条：集中采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不买最贵的，只买合理的。第四条：集中采购的模式及选择：1、集中采购，集中付款，物资调拨；集中数量获得价格优惠时。2、集中采购，集中付款，分开收货；集中数量获得价格优惠时。3、集中定价，分开采购，分开付款；集中数量获得价格优惠时。4、集中订货，分开收货，分开付款；集中数量获得价格优惠时。5、公开招标采购；供应资源广泛，无指定对象，时间宽裕时。6、邀请招标；供应资源有限时或指定少数供应商时。7、竞争性谈判；无人投标中标、技术状态不确定、时间紧急、不能预算时。第五条：公司设立集中采购工作领导小组，由副董事长担任组长，成员是：各基地、各分子公司总经理、公司财务总监、公司法律顾问、总部采购部经理。日常工作由总部采购部经理负责。集中采购工作由总部采购部负责策划、审核、组织、协调、处理，具体由总部采购部的集团采购科负责实施，根据集中采购项目的特点，总部采购部将视情况邀请各基地、各分子公司采购部等相关部门人员参与。第六条：公司集中采购项目的范围：1、办公设备类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品及消耗材料、劳动保护用品、工作服、广告和宣传用品等。2、生产设备类：机床加工设备、流水线等。3、工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。4、生产物资类：电机总成、水泵整机（本公司不生产的型号）、铸件原材料及铸件、轴承、机械密封、减速机总成、新材料及原材料中的轴用圆钢、机座用焊接板材、油漆等。5、生产工具类：刀具、量具、工具。6、服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、印刷制作、财产及人身保险、系统培训及有关社会服务等项目。7、其它需要集中采购的项目。第七条：集中采购流程：参见集中采购流程第八条：集中采购实施要求：1、属于集中采购的物资，应提前一个月提出采购申请计划，以便总部采购部汇总、分析和进行必要的考察、调研； 2、集中采购由总部采购部主导进行，各基地、各分子公司在采购项目的选择申报、资料准备、供应商选择、价格谈判、合同订立、合同执行等全过程都要无条件配合、支持； 3、与集中采购供应商有利害关系的相关人员，必须回避； 4、严格按流程执行；5、总部采购部和各基地、各子公司，要不断总结经验，提出合理化建议，及时改进集中采购工作，增强工作效果。第六章 供应商技术文件的申请和管理第一条 LEO传递给供应商的标准不限于：图纸、生产标准、零部件检验标准、安规要求和环保要求、质量要求、样品等。第二条 对于LEO专用件，供应商应向LEO索取专用件标准。第三条 对于标准件，供应商应以国际标准，国家标准或行业标准等作为产品标准要求，对于LEO有特殊要求的标准件，应根据LEO的要求进行生产。第四条 除非LEO研发阶段的打样产品或试制产品，所有的标准要求都必须是有效的文件。第五条 新产品标准传递流程：采购部的各采购经理提供给供应商-供应商签字接收-如果开发期间研发部更改-由研发部发放通知给采购部各采购经理-各采购经理通知供应商进行更换-供应商签字接收。第六条 老产品更改标准或生产标准传递流程：厂区采购员书面形式传递给供应商-供应商签字接收或书面形式确认接收-厂区采购员进行登记。要求研发部下发更改通知后应在当天内通知供应商。第七条 供应商应妥善保管标准要求，如果损坏或丢失应及时报LEO厂区采购员处备案并书面形式重新申请领用，采购员应在一天之内办理补领手续。第七章 采购比例分配第一条 对于利欧专用件，将寻找愿意和利欧一起成长的战略合作伙伴供应商，独家供应，签订独家供应协议，采购比例为100%。第二条 其他供应商采购比例根据供应商绩效考核成绩进行动态调整，每季度调整一次。第三条 多家供应商供应的物料，采购比例不进行平均分配，最大差额不能超过80%。第四条 对于采购比例调整的，采购部以文件的形式通知供应商和厂区。第八章 供应商绩效考核第一条 所有合作合格供应商都应进行绩效考核。第二条 绩效考核项目：价格、交期、质量、沟通服务、业务匹配五个方面。第三条 出现下列情况的，考核结果按如下计算：1）、出现重大批量质量异常的，当月质量考核项为0；2）、出现重大质量投诉的，当月质量考核项为0； 3）、出现一次以上交期不满足导致客户投诉或违约索赔，交期考核项为0。第四条 质量考核结果由质管部提供。第五条 交期考核结果由生产管理部提供。第六条 绩效考核周期为季度，每月统计一次。第七条 绩效考核指标计算： 进货检验批量直通率= 规定时间内接收批次/规定时间内总送货批次 供应商绩效评价表评价项目名称评价指标描述评价等级得分范围绩效得分占比得分= 绩效得分*占比价格合理性 占比30%价格优惠优95-100价格合理良85-95价格偏高一般75-85价格很高差65-75质量合格率 占比30%质量合格直通率98%优95-100质量合格直通率95%良85-95质量合格直通率90%一般75-85质量合格直通率90%差65-75交货准时率 占比30%交货准时率98%优95-100交货准时率95%良85-95交货准时率90%一般75-85交货准时率90%差65-75沟通配合程度 占比5%生产进度沟通及时有效 技术更改及时有效 质量问题处理及时有效 其它事项处理及时有效优95-100良85-95一般75-85差65-75业务匹配程度 占比5%企业规模、信誉 技术质量专业化水平 生产现场管理水平优95-100良85-95一般75-85差65-75合计最后得分交期达成率= 规定时间内按时交货批次/规定时间内要求交货批次 第八条 考核结果由采购部在LEO网站上以供应商代码的形式进行公布，一年公布四次，每个季度公布一次。对于绩效为C的供应商，采购部将以书面的形式与供应商进行沟通。第九条 对考核结果有疑问的，可以采用书面形式提出申诉，证实考核结果有误的，由采购部对考核结果进行修订。第十条 排列前十名为季度优秀供应商，排列倒数十名为濒危供应商，不在倒数十名范围内但没有满足公司最低绩效目标要求的供应商为不合格供应商。采购部每季度在公司宣传栏上公布濒危供应商和不合格供应商名单。第十一条 濒危供应商和不合格供应商必须重新接受质管部的质量体系审核，考核不合格的必须参加LEO举办的质量体系培训班。首次培训和体系审核免费，未通过需要再次培训或体系审核的需要收费。第十二条 连续两次获得濒危供应商称号的将列入淘汰供应商。第九章 优秀供应商的评定第一条 优秀供应商根据公平、公正、公开的原则每年评定一次。第二条 优秀供应商评选要求：没有客户投诉，在对应的物料类别中综合绩效排名前列。第三条 优秀供应商评定流程：采购部主导，厂区参与，主管副总审定，总经理批准，采购部在全公司范围内公示，五个工作日内无反对意见后，由采购部正式通知获奖供应商。第十章 异常问题处理第一条 出现异常问题时，供应商必须积极、快速、有效地进行处理。第二条 对质管理部提出必须采取纠正预防措施的，需按质管部的要求进行整改。第三条 产品出现质量问题时，接到LEO反馈后1小时内回复处理计划，4小时内拿出处理方案，需要返工、补货、换货的必须明确具体的到位时间。第四条 产品出现交期问题时，必须提前3至7天主动反馈给LEO。第五条 产品出现短装的，供应商应在LEO要求的时间范围内补货。第六条 出现客户投诉时，供应商应积极、快速分析原因，对于产生损失的，在1天之内提供问题解决方案，在1周之内提交纠正预防措施。第七条 因为供应商的原因（产品质量，交期，短装等）造成LEO损失或客户索赔的，供应商需按合同协议条款进行赔偿。第十一章 供应商停止合作第一条 有下列情形的供应商将停止合作：1）、出现重大质量问题无法妥善解决；2）、出现质量问题不整改或屡次不积极参与协调；3）、不及时交货导致生产计划严重脱节；4）、连续两次出现在濒危供应商名单中；5）、违反公司供应商廉洁协议要求；6）、违反公司保密要求；7）、供应商书面提出终止合作关系。第二条 需要停止合作的，采购部填写供应商取消配套资格建议书，说明理由，报主管副总进行批准，必要时主管副总组织评审，结论报总经理知晓。第三条 经过批准取消配套资格的供应商，由采购部以书面形式通知供应商和公司内部各相关部门。第四条 批准停止合作的供应商，必须按时、保质、保量供应，过渡不少于3个月时间，让LEO新的供应商平稳过渡接口。第四条 通过考核被淘汰的供应商，经过长时间整改后符合LEO供应商准入条件的，允许按LEO新供应商开发流程重新申请进入LEO的供应系统。第十二章 结账第一条 原则上LEO要求所有的供应商付款时间为2个月。第二条 对账时间为每月25号至30号，付款时间为下下月15号至25号。第三条 流程：供应商每月25号-30号提供对账单给LEO财务部，LEO财务部对账, 有误及时通知供应商，确认无误签字回传给供应商，供应商收到回传的对账单，如果价格等有误，与采购部采购经理沟通确认，确认无误供应商签字，并按此开票，供应商在每月月底前将签字确认的对账单和发票一起送到LEO财务部，财务部按发票先来后到的顺序在下下月15-25号陆续办理付款。第四条 让步接收的产品，应采取折扣价的方式结账，原则上按3-5%折扣结算，对于双方有疑问的，按双方协商的折扣价结帐，按折扣结算的，LEO将通知供应商确认，对于非供应商原因不应按折扣价结算的，供应商应写明原因书面报告给采购部确认，采购部报主管副总批准才能按全价进行结账。第五条 停止合作的供应商为了确保对产品质量有所追溯，其余款必须一年以后领取，领取流程：供应商提供书面报告给采购部-采购部确认-生产管理部处理库存情况-质管部处理顾客投诉索赔情况-采购部汇总报主管副总批准-财务部结账。第六条 停止合作的供应商需要提前领取余款的，供应商必须写书面报告给LEO采购部，采购部报主管副总批准后才能按上述流程办理。第十三章 新产品开发第一条 所有合作的供应商都必须积极、主动配合LEO新产品开发。第二条 样品时间应符合研发部开发进度时间要求。第三条 原则上，从哪家供应商中进行打样，批量采购就从哪家供应商中采购。第十四章 采购合同的基本内容第一条：标的名称，标的内容（型号、规格、品牌、计量单位、数量、单价、金额等）第二条：技术要求和质量要求及相关标准第三条：售后服务要求第四条：包装要求及费用第五条：交货方式、运输责任及费用第六条：交货时间、交货地点、联系人第七条：验收时间、标准、手段第八条：验收异常处理第九条：付款方式及期限第十条：标的物产权转移界定第十一条：知识产权及技术保密要求第十二条：违约处理及索赔（交期、质量、价格欺诈、知识产权、付款时限等）第十三条：不可抗力第十四条：争议或纠纷处理方式第十五条：合同生效时效及其它约定 （具体操作时，要根据不同物料特性以及不同的供应商进行不同的繁简表达、取舍、增减。）第十五章 其它第一条 供应商应保质保量按时送货。第二条 其它未尽事宜按合作基本合同、质量保证协议、环保协议。第三条 所有的供应商都必须对LEO技术信息、产品信息、订单信息、经营信息等 严格保密，禁止供应商透露任何信息给其他的个人或单位，若有违反，严肃处罚。第四条 鼓励举报违反廉洁协议的供应商，举报者将获得供应商所有贿赂物品及供 应商总罚款金额40%的奖励。第五条 所有合作合格供应商可以使用LEO外网订单预告系统，需要使用LEO定单 预告系统的供应商，必须以书面的形式向LEO申请用户名和密码。第六条 对采购制度，政策要求及相关接口流程不清楚的，可以随时咨询采购经理， 如果还有疑问的，可以咨询采购部经理甚至采购主管副总。附件1供应商廉洁协议 需方对供方的要求1.严禁向利欧公司员工赠送礼物、礼券现金、提供借款或提供吃、请娱乐、赌局及其他任何形式的贿赂，供应商在此方面有任何不明智的行为之一，都将处以供应商前三个月货款总额10%以上的罚款并且不低于2万元/次。 2.利欧公司将加大不正之风的监督查处力度，比如管理部人员将有可能不定期监督员工向供应商索要贿赂以测其诚信等；所有供应商都有义务，在接到任何索要贿赂信息后，五分钟内向本公司高管举报,否则将视为违反上述要求予以处罚。（举报电话： 王壮利副总经王相荣董事） 浙江利欧股份有限公司 年 月 日供方对需方的声明我公司向浙江利欧股份有限公司郑重声明：坚决遵守利欧股份有限公司对供应商的上述要求，如有违反，我方愿意无条件接受上述处罚。 特此声明！供应商全称（盖章）：法人代表（签名）：年 月 日附件2LEO采购系统员工禁止条例1. 禁止收受供应商任何形式的礼物、礼券；2. 禁止收受供应商任何形式的贿赂；3. 禁止收受供应商回扣；4. 禁止向供应商以公司或个人的名义借款；5. 禁止和供应商合伙做本公司生意；6. 禁止向供应商透露公司的价格等商业机密；7. 禁止以任何形式变相侵吞公司财产；8. 禁止利用自己工作之便帮他人招揽生意；9. 禁止高价采购劣质产品等一切有损公司利益的行为；10. 禁止要求供应商请吃，娱乐；11. 禁止参加供应商设置的赌局；12. 禁止一切违反商业道德的行为与活动。附件3核价比价表 外协件报价核价分析表序号成本项目名称报价金额报价说明核价及分析核算价格占比分析说明1直接材料费用2辅助材料费（目前一般未报）3直接人工费用4制造费用分摊（目前一般未报）5管理费用分摊6销售费用（目前一般未报）7包装费用8运输费用9财务费用分摊（目前一般未报）10利润11税金12总价 配套件“货比三家”比价表（无历史记录）序号物资名称规格型号品牌或质量供应商1供应商2供应商3售后沟通比较当量定价选择 配套件“货比三家”比价表（有历史记录）序号物资名称规格型号品牌或质量上上期价格上期价格本期报价售后比较当量折扣优惠本期定价 塑料模具比价核价表零件名称机型名称零件三维图形：备注序号成本构成项目名称第一家报价第二家报价第三家报价我们的选择我们的调整我们的 核算标准1模具尺寸要比较模具结构、材料和工艺2单模出数3模具寿命4设计费用（一般未报）5材料费用（模架等）6标准件等辅件费用（螺丝螺母弹簧顶针水道导柱等）7加工费用8试模费用9制造费用(一般未报)10管理费用11销售费用(一般未报)12包装费用(一般未报)13运输费用(一般未报)14财务费用(一般未报)15总成本=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+1416利润注意不能重复算利润17税金18总价=15+16+17附件4 供应商开发流程附件5 集中采购流程附件6 合同签订流程附件7 核价流程 温岭基地核价流程子公司核价流程（指导价以内）子公司核价流程（指导价以外或新产品、新项目）附件8 供应商现场考察评审打分表供应商名称：工厂整洁度及设备序号考核项目记录权重打分1工厂内各个部门是否有相应的货物摆放的地方？12产品的摆放是否避免被刮破，及正确合理的摆放？23工厂是否保存所有机器设备的维修保养计划及记录和仪器校正记录？14所有物品摆放的地方是否清洁及整齊？15工厂内各生产部门是否有足够的灯光？16工厂是否有机器设备清单？请检查时要求提供机器设备清单。17工厂成品的检验是否有自制的量具？18检测设备、工装、模具等能否满足产品质量要求？19设备能否满足利欧产量的需要？并有扩大产量的潜能？设备精度能否满足产品质量要求？221生产前控制程序序号考核项目记录权重打分10工厂有没有较为完善的组织机构？是否设立较为独立的检验部门？是否有ROHS控制程序并设立归口部门进行控制？12211工厂产品是否有相应的国家标准？工厂是否建立了适合自己的企业标准？工厂提供给利欧的产品是否有对应的检验标准、检验方式？请在工厂审核时要求提供一份复印件给利欧22212工厂是否有