生产计划与物料控制管理流程.doc

广东永泰和汽车用品有限公司管理文件文件名称生产计划与物料控制管理流程编号版本生效日期2008年9月1日页码7/7编制部门总经办编制审核第一章 总则第一条 目的1 提升公司产品生产能力，满足不断增长的市场需要2 解决企业因生产与各职能部门之间存在的各类问题3 有效实行公司“零库存“管理目标，降低物料损耗4 通过责任考核控制生产成本，提高工作执行力度第二条 范围与公司生产相关的各职能部门第三条 基本步骤1 规范流程：通过对目前不合理的工作流程进行改进与完善，制定合适的工作操作指引2 明确职责：对工作流程中所有涉及的各岗位工作人员的责任进行定义与明晰3 执行时间表：通过对工作的分解与讨论，对生产与物控流程的制定、完善、落实、检查制定时间表，确保目标有效实现4 责任考核：与此制度相关的人员执行此工作流程时实行此责任考核，由总经办监督实施第四条 基本原则1 现实性：有征对性地根据公司的实际生产能力制定生产计划与物控目标2 可操作性：工作流程重点在于解决实际问题；把经常发生的、易解决问题及时处理，防止各部门之间踢皮球3 系统性：结合营销、财务、技术开发、采购等各管理环节，采用目前行业先进的订单与物控管理系统，确保公司管理目标分步实现4 执行性：有执行力的三个特征信守承诺结果导向永不言败，用数据来分析与解决问题；防止只讲空话不做实事、只顾蛮干不讲效益5 严肃性：生产订单与物控系统是否有效实施，关系到企业的生存命脉，各岗位工作人员必须具备高度的责任感与使命感6 长期性：系统从生效日期开始，各级管理人员必须以此为长期管理目标，做为对工作标准的衡量与考评第二章 数据收集与输入第五条 销售预测计划1 执行部门：国外销售部、国内销售部、配套部2 责任人：第一责任人营销经理;第二责任人各区域经理3 销售预测计划提交时间：每月25日下午5：00前提交各营销区域下月预测计划4 计划表单内容：销售区域名称、预销产品规格与技术参数、数量、货款支付方式、交期与运货方式、业务责任人；表单内容按部门实际情况设计5 预测计划审批与准确度：审批人为营销经理、财务经理、总经办；预测准确度85%.第六条 月库存预测计划1.执行部门：物控部2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人货仓主管3.库存预测计划提交时间：每月20日下午5：00前提交各物料下月预测库存计划4.计划表单内容：只对常用物料与生产辅料提供计划,订单生产型物料不提供计划,以K3库存报表为准；表单内容按部门实际情况设计5.库存预测计划审批与准确度：审批人为物控科长、生产厂长；数据准确度95%.第七条 采购计划1.执行部门：物控部2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人生产厂长3.月采购计划提交时间：每月20下午5：00前提交下月采购计划,月度采购计划只对常用物料进行采购计划,表单内容按部门实际情况设计(行政办公用品同样实行月度采购计划产辅料)5周采购计划:每周四下午5：00前根据订单与生产周期提交下周采购计划6.采购计划审批与准确度：审批人为物控科长、采购科长、生产厂长、财务经理；数据准确度98%.第八条 周质量统计分析表1.执行部门：品质部2.责任人：第一责任人品质科长;第二责任人生产厂长3.周质量统计分析表提交时间：每周二下午5：00前提交上周质量统计分析表，表单内容按部门实际情况设计4.质量统计分析表分供应商一周来料分析表、一周生产质量分析表、一周退货原因分析汇总表、周客户投诉处理汇总表5.周质量统计分析表审批与准确度：审批人为品质科长、生产厂长；数据准确度100%.第九条 周工艺改善汇总表1.执行部门：开发部、工程部、规划部2.责任人：第一责任人PE主管;第二责任人开发总工（或经理）3.周工艺改善汇总表提交时间：每周二下午5：00前提交上周工艺改善汇总表，表单内容按部门实际情况设计4.周工艺改善汇总表分新产品开发改善汇总表与成熟产品工艺改善汇总表5. 周工艺改善汇总表审批与准确度：审批人为开发总工、总经办；数据准确度100%.第十条 周生产计划1.执行部门：物控部2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人生产厂长3.周生产计划提交时间：每周四下午5：00前提交，各评审人于周五下午3：00至5：00前完成评审，每周六下午3：00前分发到车间，表单内容按部门实际情况设计4.周生产计划分订单型生产计划与库存型产品生产计划5.周生产计划审批与准确度：审批人为物控科长、生产科长、生产厂长；数据准确度95%.第十一条 周产能分析汇总表1.执行部门：生产部2.责任人：第一责任人生产科长;第二责任人物控科长3.周产能分析汇总表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计(总经办提供样板)4.周产能分析汇总表审批与准确度：审批人为生产科长、生产厂长；数据准确度100%.第十二条 周采购执行分析表1.执行部门：采购部2.责任人：第一责任人采购科长;第二责任人财务经理3.周采购执行分析表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计4.周采购执行分析表审批与准确度：审批人为采购科长、生产厂长；数据准确度100%.第十三条 周物料损耗分析表1.执行部门：生产部2.责任人：第一责任人生产科长;第二责任人物控科长3.周物料损耗分析表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计4.周物料损耗分析表审批与准确度：审批人为生产科长、物控科长、生产厂长、财务经理；数据准确度100%.第十四条 月度物料盘点报表1.执行部门：生产部、货仓部2.责任人：第一责任人生产科长、货仓主管;第二责任人物控科长、财务经理3.月度物料盘点报表提交时间：每月初3日前下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计4.每月底最后一天为公司物料盘点日,车间货仓上午进行实地盘存并填写标识卡,下午财务物控组织抽盘;次日将盘存实物数与K3系统数据进行核对,对有误物料进行补盘财务核实,制定月度盘点报表与盘点偏差表,上报总经理批准后进行数据调整,具体按财务文件要求执行.5.月度物料盘点报表审批与准确度：审批人为生产科长、物控科长、生产厂长、财务经理、总经办；数据准确度100%.第十五条 月度生产成本核算表1.执行部门：财务部2.责任人：第一责任人成本会计;第二责任人财务经理3.月度生产成本核算表提交时间：每月10日前下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计4.此表主要反映的生产成本内容:各销售订单成本分析、库存型订单成本分析；生产中心-人工成本、材料成本（分计划与实际）、制造费用（水电、折旧、辅料）、管理费用,具体按财务文件要求执行.5.月度生产成本核算表审批与准确度：审批人为财务经理、生产厂长、总经办；数据准确度100%.第三章 工作流程设计与输出第十六条 生产计划流程1.物控中心:物控科在收集各部门数据的前提下,进行数据的分类与归总,根据周产能分析制定月度生产排期与周日生产计划2.周计划实施要点:一是保证周生产物料准备齐全;二是保证生产工艺成熟(工艺更改产品比例不得超过总量15%,新产品生产另行计划);三是设备工装夹具人员准备充分3.计划制定要点:3.1 周采购计划:PMC根据所有订单信息与库存生产信息,制定月度物料采购计划,根据车间周物料消耗、订单完成情况、安全存量；分解制定周采购计划,明确到货日期与相关材质要求;采购计划提前时间为7至15天.3.2订单生产型计划:PMC按销售订单与评审交期先后组合各类订单,先制定月度生产排期,再根据实际采购到料情况制定周/日生产计划3.2库存生产型计划:对通用配件常规销售产品,由PMC制定安全存量（=日耗用量*15天）；对一车间贴片机生产按月度总需求提前制定贴片组周生产计划，确保后工序PCB的需求；具备型号与数量由物控科长与生产科长讨论决定4.计划实施流程4.1每周四下午5:00前PMC制定下周生产计划与采购计划(此采购计划物料是第三周生产物料);对特别临时提前交期物料必须三天前提出申请；4.2每周五下午3:005:00由物控科组织开发工程采购PMC生产财务货仓营销相关责任人进行计划评审;责任人不能参加必须请示总经办派委托代理人全权处理;会议由总经办主持.4.3物控科长对评审修正内容于周六上午10:00前完成,相关责任人签名后将计划下午3:00前发放各部门4.4取消原生产指令,生产中心生产要求以销售订单规定型号参数生产;新产品生产、库存产品更新或改型号、包装等临时生产单，统一提交内部联络单，交生产厂长审批后交物控科PMC制定临时生产任务单，具体日期生产由PMC统一安排4.5生产车间按周生产计划指令安排各班组每日生产安排,对生产物料工艺异常及时反馈给PMC;生产部文员每日上午9:00提交生产报表给PMC. 4.6计划修正:考虑前期由于物料工艺交期等原因,一次性排期一周计划存在不准确性,但必须保证前三天的计划制定不得修改,后四天的可于周四前进行一次修正;当各种原因造成第三日生产不能正常生产或交货时,PMC要主动提出计划修正申请,报生产中心厂长批准后按修正计划执行;修正次数不得超过二次,并且对第二日生产不得更改. 4.7退货维修:公司所有退货货仓收货后提交一份收货单给PMC,经品质进行退货分析后,由PMC制定维修生产计划交维修组生产,所领物料与采购同正常订单流程.第十七条 采购周期与订单交期规定 1.采购周期:常用物料月度分二次下达采购订单,按库存情况分批送货,采购周期为10至15天;非常用物料按生产排期与客户生产周期分周下达采购订单.采购周期为7至10天.2.订单交期:国外订单交期10至15天;国内订单交期5至7天;配套部订单交期7至10天;样板交期3至5天.(根据订单量多少具体交期由PMC回复)第十八条 新产品与工艺改进规定1.开发部严格执行公司规定的新产品开发流程,制定各产品BOM表,对工艺不成熟产品不能投入批量生产;少批量生产工程PE全程跟进,并对BOM进行具体核实2.新产品在批量生产时发生工艺更改次数不得超过二次;严重影响生产并且生产效率极低新产品,由生产科长提交停止生产报告交生产厂长批准,生产厂长申请开发部进行工艺技术改善.3.未经物控科长同意,生产科不得借工艺物料等原因随意更改生产计划,否则追究生产科长责任.第十九条 物控流程1.存货物料:所有物料进出仓执行公司规定的货物管理制度;发料严格执行先进先出的原则;月底按财务要求实施盘点2.领料与补料：车间领取订单物料严格执行K3系统中的套料领料,对因系统无法制定套料的订单产品用料部门开领料单先交物控科长签名确认后方可领料；超过损失标准、报废品换料必须经物控科长、生产厂长签名确认后方可领料;因工艺原因造成的物料损失,经工程PE确认, 物控科长签名确认后方可领料3.在制品管理:车间原则上只可保留三天生产物料,生产完成后及时入仓;车间物料员必须建立订单手工物料帐,对在制品物料实行单单结、日清日结4.报废料:车间实行先报废批准再补料,对因急于出货可以先实行借料,借料必须经物控科长批准,一个工时日内进行数据结帐,超期不结数当物料损失处理5.呆滞料:货仓每月度5日提交呆滞料存货报表,交总经办处理.6.物料标识:货仓实行分区分位摆放,车间分线分位存放,执行公司7S管理要求;对物料分红色(不良品)蓝色(合格品)黄色(待处理品) 三色标识7.物控目标按财务指标执行.第三章 责任考核与财务控制指标第二十条 财务控制指标序号指标项目指标率责任部门备注1生产人工费用2%生产科2制造费用4%生产科3生产过程人为物料损失率1生产科4生产过程工艺物料损失率4开发部5生产过程工程变更物料损失率5开发部6产品质量退货率1生产科品质科生:品=7:37国内产品销售不利退货率1%营销部8成品存货差错率0成品仓9材料存货差错率1材料仓10存货周转天数45物控科11存货利用率100%物控科12采购成本比上年周期下降5%采购科13采购批次到货准时率95%采购科14退货维修损失率10%品质科15成本核算准确率95%财务部16国内销售回款与应收款比例1:0.6营销部17月销售实际回款率80%营销部18国内呆帐坏帐损失率3营销部19费用实际支出占预算比例100%财务部20员工流失率5%总务科21人均销售额指标25万元总经办 第二十一条 责任考核与时间表1.部门责任目标:见上表内容,由于公司前期没有相应数据汇总与考核,以上标准为参考考核标准2.考核时间表:本方案2008年9月份为试运行月,重点对流程中存在的一些问题进行改善与收集数据;从10月份开始全面进行考核3.考核方式3.1因公司没有出台具体的绩效考核制度,本方案的考核主要以人民币方式进行奖罚.3.2所有奖罚资金由财务部单列帐目,实行有奖有罚平衡制度,对各部门完成情况较好超过公司预期目标,公司可以适当从利润中抽取一部分进行奖励,具体数目上报总经理批准3.3考核时间:每周各部门进行一次与管理目标对比工作检讨,每月5日前提交考核奖罚表3.4考核权限:科长级经理级以下员工由科长经理按规定直接提交处罚单; 科长级经理级以上(含)员工由总经办按规定直接提交处罚单; 处罚单全部交由总务科记录汇总后交财务,对处罚奖励不公平的可以向总经办总务科投诉4.考核内容 4.1行为考核:对不符合操作流程行为规范进行的考核,每次扣款5元-50元,并通知当事人确定;具体行为考核要求与罚款标准由各部门自行制定,报总经办批准;行为考核一般只对普通员工进行4.2指标考核:月度工作指标汇总分析,与财务控制指标对比进行考核;每降低或增加一个比例奖罚10元; 奖罚分配比例-第一责任人:第二责任人:其它责任人=3:2:5;由于各部门管理人员分配不等,具体分配比例可以由责任人制定上报总经办批准;指标考核一般只限于管理人员考核.4.3奖罚上下限：单项奖罚最低5元，最高不得超过500元；特殊情况超过500元以上的奖罚必须上报总经理批准4.4人为材料超标损耗或丢失罚款:按材料采购价格50%,由责任当事人承担.第二十二条 月度责任考核表部门月度管理指标考核序号指标考核项目指标率实际达成指标奖罚金额备注123456- 部门员工行为考核7行为表现时间当事人奖罚金额备注8周工作数据报表提交9周工作总结与工作计划101112131415制表：审核：批准：各部门参考以上内容制定考核表.第二十三条 工作流程表序号工作流程负责部门工