武宣思灵镇卫生和计划生育服务管理所.DOC

武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分2018年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分 2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所事业单位概况宣传、贯彻执行现行的计划生育方针政策、法律法规及有关规定；制定镇人口与计划生育发展规则和年度计划，全面落实上级下达的人口与计划生育目标管理责任；宣传普及避孕节育及生殖健康知识，认真开展避孕节育知情选择，并做好避孕药具管理工作；加强流动人口的计划生育管理服务工作，为流动人员提供免费避孕药具，做好流动人口婚育证办理和查验工作；负责计划生育服务管理手册的发放，独生子女证的审核上报，落实计划生育各项奖励优惠政策；认真完成上级有关部门和镇政府交办的其它各项事宜。（一）主要职能1计划生育技术服务2对计划生育法律法规、优生少生等知识宣传培训二、人员构成情况武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职10人，编外在职实有人数2人，离退休人员0人（其中离休0 人）。具体情况如下：（一）武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所本级。行政编制0人，实有财政供养人员7人，其中行政编制在职人员0人，编外在职实有人数2人，离退休人员0人（其中离休0人）。第二部分 武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算公开表详见附件武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算公开表第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算 53.44 万元，同比增加 32.80 万元，同比增长 159%。其中：一般公共预算拨款53.44万元，同比增加32.80万元，增长159%。增长原因主要是落实了在职调资增资经费以及2017年年中有新入职人员。一般公共预算拨款 53.44 万元，同比增加 32.80 万元，增长159 %。上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转0 万元，同比减少0 万元，下降0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。（二）支出预算说明2018年支出总预算 53.44 万元，其中：基本支出 53.44 万元，占支出总预算100 %，同比增加 32.80万元，增长159%；项目支出 0 万元占支出总预算 0 %，同比减少 0 万元，降低 0 %。增长原因主要是落实了在职调资增资经费以及2017年年中有新入职人员。1按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算6.76万元；占支出总预算的12.64%，同比增加6.76万元，增长100%;（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算42.63 万元；占支出总预算的79.77 %，同比增加 23.66 万元，增长 124.72%;增长原因主要是人员增资以及2017年年中有新入职人员。（3）住房保障支出类科目支出预算4.06 万元；占支出总预算的 7.60 %，同比增加 2.39 万元，增长143.11 %;增长原因主要是2018年提高了住房公积金申报基数。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出53.44 万元，占支出总预算100 %，同比增加 33.17 万元，增长163.64 %。其中：工资福利支出预算45.29 万元；占基本支出预算 84.75 %，同比增加 30.18 万元，增长199.74%，增长原因主要是人员增资、2017年年中有新入职人员以及2018年社保及住房公积金提高了申报基数。商品和服务支出预算 8.15 万元；占基本支出预算 15.25 %，同比增加4.65万元，增长132.86%；增长原因主要是人员增加导致经费增加。对个人和家庭的补助支出预算0 万元；占基本支出预算 0 %，同比减少 1.67万元，减少100%，减少原因主要是2017年将住房保障支出归为个人和家庭补助支出，2018年则把住房保障支出归为工资福利支出。（2）项目支出预算。项目支出 0 万元，占支出总预算0 %，同比减少0.37万元，降低100%。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的0 %；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出 53.44 万元，其中：基本支出 53.44 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下：医疗卫生与计划生育类科目支出预算42.63 万元；其中计划生育机构40.22万元，事业单位医疗2.41万元，全部是基本支出预算。主要用于计划生育机构发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准和事业单位医疗等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。同比增加 23.66 万元，增长 124.72%;增长原因主要是人员增资以及2017年年中有新入职人员。社会保障和就业类科目支出预算6.76万元；占支出总预算的12.65%，同比增加6.76万元，增长100%;增长原因主要是2017年预算公开将社会保障和就业支出类科目归结于医疗卫生与计划生育支出类科目。住房公积金4.06 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所事业单位职工计缴的住房公积金。同比增加 2.39 万元，增长143.11 %;增长原因主要是2018年提高了住房公积金申报基数。三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.28 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.28 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。同比增加0.16万元，增长133.33%，增长原因人员增加，主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.28 万元，比2017年初预算 0.12 万元增加0.16 万元，同比增加 133.33 %。其中：1.因公出国（境）经费2018年预算0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %， 2.公务接待费2018年预算0.28 元，同比增加0.16 万元，增长133.33 %，主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费2018年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费2018年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，公务用车购置费2018年预算安排0万元，预计购置0辆车，同比减少0万元，下降0。公务用车购置费2018年预算安排0万元，预计购置 0 辆车，同比减少0万元，下降0。第四部分 2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2018年行政运行0万元，比2017年增加0万元，增长0%。二、政府采购预算安排情况2018年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为0辆，所属武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所单位公务用车编制0辆，实有车辆1辆。四、项目预算绩效目标情况2018年部门预算有0个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款0万元。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、