安全生产_大饭店项目质量环境职业安全健康管理计划

目 录01项目简介11）工程建设概况12） 工程设计概况13）项目施工概况14）工程目标为102质量 环境 职业安全健康管理计划颁发令203质量、环境、职业安全健康管理计划管理规定31范围42引用标准43术语和定义43.1 通用术语44管理体系54.1总要求55、编制依据72、项目概况73、质量、环境、职业健康安全管理计划73.1文件管理83.2记录控制83.3管理方针83.4目标、指标93.5职责、权限与沟通93.6资源管理153.7产品实现与运行控制163.8施工和服务的提供183.9监视和测量装置的控制213.10环境运行控制223.11职业健康安全运行控制223.12应急准备和响应233.13测量、分析和改进244、质量、环境、职业健康安全管理体系职责分配表34项目部质量、环境、职业健康安全管理计划01.项目简介1、工程建设概况政府质量监督站工程概况表一般情况工程名称聊城蓝海国际大饭店建设单位蓝海国际大饭店有限公司建设用途五星级酒店设计单位聊城市规划建筑设计院建设地点聊城市开发区监理单位山东金润建设咨询有限公司总建筑面积70226m2施工单位中铁建设集团有限公司开工日期2012.3.29竣工日期 2013年 9 月30 日结构类型框架剪力墙基础类型桩基础层数22层建筑檐高105.5米地上面积64168.3m2地下室面积6057.7m2人防等级抗震等级二级构造特征地基与基础粉质粘土，地基承载力标准值为130Kpa柱、内外墙框架柱(mm)：1200*1200、800*800、600*600外墙：300mm、400mm内墙：200mm、250mm、300mm梁板楼盖框架梁、板均为现浇钢筋混凝土外墙装饰墙体采用60厚岩棉板外保温，玻璃幕墙屋面防水防水等级一级，（3+3）厚SBS改性沥青防水卷材、内墙装饰水泥砂浆抹面（精装另出图纸）防火设备设置自动火灾报警和自动灭火系统机电系统简要说明电气内容包括负荷分级及容量、配电系统、电气照明、接地及安全措施，其它2、项目施工概况本项目由我单位总承包，主体结构及粗装修由我方施工，部分分部分项工程由甲方自行分包，我方行使监督、管理权，钢筋、水泥物资由甲方供应，我方进行施工。3、工程目标1.3.1质量方针周密策划 精心建造 优质高效 实现承诺1.3.2 质量目标（1）分部与分项工程合格率为100%。（2）工程一次交验合格品率100%；杜绝重大质量事故。 （3） 工程总体质量目标为：达到聊城市 “优质结构工程” 争创聊城市“水城杯”，力争山东省“泰山杯”。1.3.3 职业安全健康目标：（1）杜绝较大及以上级别安全事故，一般事故轻伤率控制在0.4%。（2）杜绝职业病发生。（3）杜绝食品中毒事件。（4）创“山东省安全文明工地”。1.3.4环境保护目标：杜绝重大环境污染事件，室内环境控制达标。02.质量 环境 职业安全健康管理计划颁发令根据集团公司质量、环境、职业安全健康管理体系运行要求，项目编制了A版代号的“JN-XM06-QSEG-03-2012-A”的质量 环境 职业安全健康管理计划。本质量 环境 职业安全健康管理计划适用于聊城蓝海国际大饭店工程，阐述了我项目的质量、环境、职业安全健康管理方针目标，对我项目质量、环境、职业安全健康管理体系作了概括性描述。是根据甲乙双方承包合同及集团公司下达的质量、环境、职业安全健康要求编制的，是工程施工中对外、对内实施质量、环境、职业安全健康管理的纲领性文件和行动准则。项目全体人员必须遵守执行。 本质量 环境 职业安全健康管理计划所列条目以集团公司质量 环境 职业安全健康管理手册采用的要素为基础，全面反映了质量环境职业安全健康管理体系对具体工程的要求。本计划从签发之日起生效，全体员工遵照执行。 签 发 人：签发日期：03.质量、环境、职业安全健康管理计划管理规定1、质量 环境 职业安全健康管理计划（以下简称“管理计划”）由项目总工程师组织有关部门编写，项目经理审核、公司企管部、质量部、安全部审批，并在项目部进行实施。2、管理计划执行集团公司企管部下发的质量、环境、职业健康管理体系管理手册和程序文件汇编中的相关内容。3、管理计划由项目资料室登记发放，未经管理者代表批准，任何单位或个人不得擅自外借、外传，不得私自翻印、复制。4、管理计划为项目部受控文件，封面印有“受控”标识并标有发放编号时间,方为受控版本。管理计划对内发放对象为与管理体系直接有关的项目部各科室。发放和回收时，要办理签收、登记手续。5、管理计划的解释权项目总工室。6、项目资料室资料员应确保体系覆盖的所有受控的管理计划持有者及时获得有效版本。7、管理计划的发放记录清单与修订记录由项目资料室保存。8、管理计划的持有人在其调离项目部从事其他相关工作时，应及时交回项目部资料室并办理回收登记、注销手续。9、管理计划的持有者应爱护管理计划，妥善保管、保持完整、清洁、不得损坏、丢失。10、管理计划的持有人在使用中发现问题时，应将修改意见、建议及时反馈到项目部，由项目总工组织修改，并履行审核、审批手续后下发实施。任何单位或个人无权私自修改或更改管理计划的内容。11、项目总工每季度定期和必要时对管理技划组织评审,以确保其适宜性和有效性。12、管理计划局部内容修改时，由项目部资料室下发修改通知单或修改页，由持有人负责划改或换页，并销毁作废页。13、管理计划换版时，由项目部资料室督促销毁作废版本；需作资料保留的，应标注意“作废”字样后,妥善保存。14、项目部各部门应认真学习和贯彻执行管理计划的内容和要求。1、范围本管理计划适用于聊城蓝海国际大饭店主体、二次结构工程项目，适应于该工程项目的施工过程中的质量、环境、职业健康管理。2、引用标准本管理计划主要引用了以下标准和法规。GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T24004-2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南GB/T24010-2004 环境审核指南 通用原则GB/T24011-2004 环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核GB/T24050-2000 环境管理体系 术语 GB/T 28001-2001职业安全健康管理体系 规范 GB/T 503262006建设工程项目管理规范中华人民共和国建筑法（主席令 第91号）中华人民共和国安全生产法（主席令 第70号）中华人民共和国环境保护法（国家主席令第22号）中华人民共和国合同法（主席令 第15号）中华人民共和国产品质量法集团公司质量 环境 职业健康管理体系管理手册（ZTJS-QSE-01-2008-A）和质量 环境 职业健康管理体系程序文件汇编（ZTJS-QSE-02-2008-A）相关的行业和地方标准3.3术语和定义3.3.1 通用术语本管理计划使用集团公司企管部下发的质量 环境 职业安全健康管理手册中术语和定义，对于其它需要定义的术语如下：本公司-中铁建设集团有限公司本工程-聊城蓝海国际大饭店工程业 主、甲 方-蓝海国际大饭店有限公司监 理-山东金润建设咨询有限公司设 计-聊城市规划建筑设计院项目部-中铁建设集团有限公司济南分公司聊城蓝海国际大饭店项目部4、管理体系4.1总要求项目部根据集团公司企管部下发的质量 环境 职业健康管理体系管理手册（ZTJS-QSE-01-2008-A）和质量 环境 职业健康管理体系程序文件汇编（ZTJS-QSE-02-2008-A）的标准及相关法律法规的要求，结合项目部自身的特点和施工管理的实际情况，按照施工生产活动过程模式及PDCA循环原理，建立健全了项目部质量、环境和职业安全健康管理体系（以下简称管理体系），对所覆盖的产品和服务的各个过程进行控制。（1） 管理体系的建立项目部根据集团公司的管理体系文件，编制适应自己的管理计划，用以具体描述实施管理体系所需的过程。（2）管理体系的实施、保持和改进项目部执行集团公司的质量、环境、职业安全健康方针和目标，并对各项预订完成目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律、法规、规范、标准目录清单和记录。确定这些过程的顺序和相互作用，其中包括：a) 与产品质量有关的过程；b) 与节约资源及环境保护有关的过程；c) 与员工职业安全健康有关的过程。确定项目部的组织结构、职责权限和相互关系，以对这些过程进行策划、实施、验证和改进等管理活动。我们总羡慕别人的幸福，却常常忽略自己生活中的美好。其实，幸福很平凡也很简单，它就藏在看似琐碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的东西，而是珍惜了生命中的点点滴滴，用感恩的心态看待生活，用乐观的态度闯过磨难。 组织结构图项目部通过对施工过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，确定为保证这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，包括相关的法律法规要求、相关的行业技术标准或规范、程序和管理规定、工艺方法、操作规程、质量验收标准、环境和职业安全健康管理方案及作业指导书等。项目各科室和人员应按体系文件要求建立、实施和保持所有过程，通过对这些过程进行监督、检查和检验，获得充分和必要的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视和测量，确保管理体系的有效运行。项目部定期评价管理体系运行情况，通过体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及相关方等其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题，采取相应的措施，确保过程结果的符合性并实现过程的持续改进。（3）根据集团公司质量、环境和职业安全健康管理能力和施工要求，需要外包的过程有：物资供应；劳务分包；专业分包；外委加工；施工设备、模板及脚手架的外租；工程试验、仪器检定、测量、渣土清运、废弃物处置的委托回收等以及其它经过识别需要外包的过程。项目部将对上述外包过程按要求进行控制，以保证产品质量，同时对来自外包过程中产生的重要环境因素和重大风险提出控制要求，并对其相关方施加影响和实施控制。4.1文件管理执行文件控制程序技术部资料员负责各体系手册、程序文件的发放、回收和登记和工程竣工文件、资料的分类、整理、归档、贮存和保管，以及对外来文件的签收、转发和登记；各部门主任负责本部门有关文件的签发和会签，负责本部门发文的审核。保证所有与体系有关的文件和资料能被有效控制、文件和资料始终处于受控状态，确保与体系有关的所有场所的文件和资料都是有效版本，严格地防止使用作废文件。这些文件包括公司的方针、目标、指标、管理手册、程序文件、支持性文件、记录，还包括外部的文件，如：标准、规范、图纸、合同、往来函件等。这些文件可以是多种媒体形式，对这些文件的控制包括：a) 文件和资料发布前，由授权人批准发布，确保文件是充分的、适宜的；b) 在管理评审和内部审核中，评审管理体系文件；c)从所有使用场所及时撤出失效文件、防止误用，需要保留时，应加注标识防止误用；d) 管理体系文件在复印时，应保持文件清晰。4.3记录控制执行记录控制程序项目配备专职资料员，负责本单位记录的控制，以保持记录的清晰。各部门负责本业务流程活动所需要的表格式样的编制和配发工作，并做好本部门执行程序文件时所产生记录的登记、标识、收集、编目、归档、保管及处理； 资料室负责需要入档资料的整理、归档、贮存工作。实现对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制和管理，为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供相应的证实资料，提供产品质量管理符合规定要求和体系有效运行的证据，向业主、第三方认证提供重要依据。5、管理职责5.1管理方针执行集团公司的管理方针质量方针：周密策划 精心建造 优质高效 实现承诺环境方针：关爱环保、绿色活动、持续改善、造福人类职业安全健康方针：以人为本、预控风险、遵章施工、持久安康5.2目标、指标执行目标指标管理程序5.2.1项目体系目标依据分公司年度质量目标分解表年度环境目标、职业安全健康目标分解表编制项目部质量目标展开表、环境目标、职业安全健康目标展开表5.2.2项目环境与职业健康安全指标按照现场实际情况执行环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价管理程序（1）对项目部的环境因素进行识别和评价，提出项目部的重大环境因素指标，并上报分公司。（2）对项目部的危险源进行辨识和评价，确定项目部的重大危险源指标，并上报分公司。5.2.3管理方案执行目标、指标管理程序根据分公司审批的重要环境因素和重大危险源，组织技术部编制管理方案，规定相关管理职责，配置必要的资源，确定实施方法和措施，规定完成期限，进行动态控制，确保实现目标和指标。见重大环境因素管理方案和重大危害因素管理方案5.3职责、权限与沟通5.3.1职责和权限（1）项目经理1）接受分公司委托对工程项目施工全过程负责。2）贯彻和实施分公司管理方针和目标，对所负责的工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任，履行工程承包合同。3）对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理。4）负责主持对工程进行管理策划，对工程进度、工程质量状况、安全、文明施工、环境等工作进行具体策划并确立、分解各项目标，对执行情况进行监督检查，组织作好纠正和预防措施。5）负责分供方、分包商的选择工作，代表分公司签订物资采购合同，工程分包合同和劳务分包合同。6）负责加强内外协调，保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量，保证工程质量和工期，满足合同要求，处理好合同变更。7）制定战略性实施计划，确保项目关键目标，对完成分公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责。8）完善内部基础管理，指导下级工作，分配合理，奖优罚劣。9）主持项目工作会议，审定签发对内、外各类文件。10）全面负责分公司质量、环境、职业安全健康管理体系在本项目的有效运行。11）保证项目质量、环境、职业安全健康管理体系有效运行配备所需的资源。(2)项目总工程师1）认真贯彻执行国家有关法律、法规及有关规范、标准，监督施工现场各级人员履行质量职责，对工程施工进行技术指导和监督。2）负责主持编写工程项目施工组织设计和质量、环境、职业安全健康管理计划及重要施工方案和措施，主持隐检和基坑验槽、基础及主体结构验收以及单位工程竣工验收。3）于工程开工前编制项目的质量、环境、职业安全健康管理计划；制定有关施工作业过程的环境保护、职业安全指导书并组织实施。4）将项目质量目标进行层层分解落实，协助项目经理对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改及工程质量验评。5）负责审批材料计划和审核季、月施工进度计划。6）指导监督项目经理部的文件和资料控制工作、质量记录控制工作，审核并签发测量定位单和竣工资料。7）负责指导和监督对不合格品的报告、各种纠正和预防措施的实施，审批对轻微不合格品的处置。8）负责组织新技术、新材料、新工艺在项目的推广和应用，及时做出科技总结。9）承担工程质量指标，参加科研和技术革新，降低成本并组织实施好成本计划及重要措施和方案。10）参与制定施工计划、施工调度的指挥，协调各栋号的业务工作。11）主持分供方和分包商的选择和考评工作，对物资采购合同、工程分包合同、劳务分包合同的签订以及计价付款，行使“质量”一票否决权。12）负责组织收集工程施工过程和工程交付前的检验和试验记录，并组织分卷装订，按规定分类移交业主和存档。13）负责对土建、水暖、电气等专业技术人员的工作进行日常管理和考评，认真抓好基础工作，加强对质检、试验、计量和内业工作的指导和监督。14）协调同业主、设计单位、监理单位的关系，协调项目各专业之间的关系，保证工程顺利进行。15）组织领导QC小组，推行全面质量管理活动。16）保证分公司质量、环境、职业安全健康管理体系在本项目的有效运行。17）贯彻执行分公司的质量、环境、职业安全健康方针，确保分公司总体目标指标的实现。18）负责所施工程在施工过程中的有关环境保护申报登记。19）每月组织本项目质量、环境、职业安全健康管理体系运行过程的自查并记录。（3）项目经理部各职能室的职责和权限工程室：1）负责按工程合同组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、检查和监督，对工程的施工进度、安全文明生产总负责。2）负责工程施工计划的编制上报，控制施工进度。建立施工日志，做好施工过程中检验和试验状态的记录，做好特殊过程、关键过程的施工记录。3）负责选择工程施工中所需的工程分包商、劳务队伍、生产设备租赁商，参与工程分包合同劳务合同、设备租赁合同的签订，组织协调施工队伍、机械设备进退场及与施工的配合工作。4）负责现机械设备的检查维护和保养工作，建立台帐，做好设备状态的记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。5）协助做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施。6）负责做好工程半成品和成品的防护及交付过程中防护。7）负责组织召开工程例会，协调各业务口的关系，解决施工过程中矛盾。8）负责所施工程的施工现场管理，落实现场安全生产责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明安全施工工作。9）负责协调同交通部门、环保、街道等对外关系。10）负责履行合同要求的工程交付后的维修保养工作。11）负责组织所属人员的贯标业务培训，保证本部门人员具备相应的工作能力。技术室：1）负责工程技术工作的指导、检查和监督，贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级制定的规章制度、措施。2）负责项目经理部范围内技术性文件和资料的统一管理。3）负责编制项目施工组织设计、质量计划及特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施。4）负责对图纸进行会审，对工程中各工序进行书面技术交底，参加隐预检和工程验收，对工程的每一分项及分部工程进行质量检查和评定并记录。5）负责工程中测量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识。6）负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的检验、试验或试运行。7）负责按照检测试验管理程序组织施工全过程的检验、试验并记录。8）负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正预防措施。9）对业主提供的产品进行技术性能确认，对业主提供的不合格品组织评审，提出处置方案。10）负责编制材料计划，协助材料室做好材料、设备的选型、定货工作。11）负责施工过程的工序、检验和试验状态的标识工作，工程的最终检验和试验状态的标识工作。12）负责按照检验设备管理程序要求管理使用、校准维修和保养各种计量设备，并按合同要求向业主提供有关的技术资料。13）负责竣工资料的编目、组卷移交工作，保存各项检验和试验记录。14）负责编制项目经理部职工年度培训计划。15）负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施。16）开展QC小组活动和统计技术的推广应用。17）根据当地工程技术资料管理的要求对技术资料进行分类整理、编目、存档，参加竣工资料的编制工作。 18）负责施工进度计划的编制，做好关键工序的控制。质量室:1） 认真贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规程、技术规范。2） 检查监控工程项目的施工质量情况;对施工项目进行隐预检及主体结构验收并签证 ,3） 参加样板工程的鉴定;4） 参加施工项目内工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查，督促检查“三检制”落实情况；5） 检查工程材料质量，严禁使用不合格材料；6） 参加工程质量事故的处理，督促当事单位上报质量事故报告；7） 月底验工计价时，质检员进行质量核定，制定奖罚措施，报项目总工审批。安全室：1）负责监督国家、山东省、聊城市、集团公司以及分公司的安全生产法律法规、规章制度和各项要求在本单位的贯彻执行；2）负责研究相关法规的要求，制定项目经理部对建设单位、对分包单位的安全管理规定，最大限度减少项目安全管理的风险；3）负责组织对本单位施工现场土建、机械、临电、消防保卫等专项的安全生产情况进行监督检查，留存检查记录，并负责对存在的安全隐患跟踪验证，确保整改到位；4）负责组织对本单位管理人员及施工人员进行各类安全教育；5）负责对本单位特殊工种进行有效管理；6）负责组织同建设单位、监理单位、分包单位等相关方签订安全生产管理协议书；7）负责对劳动保护（或安全防护）用品和防护设施、设备的产品质量实施监督、检查、验收，坚决杜绝不合格品投入使用；8）协助项目总工对重要分项工程的安全防护措施进行验收，负责其他分项工程的组织验收；9）协助工程经理组织实施分公司或政府部门要求开展的各类安全生产、文明施工活动；10）协助项目经理如实、及时上报施工生产过程中的伤亡事故，并认真吸取事故教训，制定切实可行的防范措施，写出事故报告；11）对上级检查中提出的安全问题负责督促、协助相关人员整改落实到位。物资室：1）负责工程施工所需物资的供应工作，严格按分公司程序文件要求和物资管理办法规定执行采购。2) 负责本单位物资计划的汇总、上报审批、留档。3）负责组织工程所需物资的采购工作，对具备招标条件的物资进行招标采购。4）负责对拟合作的供应商进行调查评估、资格申报及事后评价，及时向分公司物资部传递供应商最新信息。5）负责物资合同的签订、评审及履行。6）负责对外部进入产品的验收、标识、搬运、保管、现场使用工作并做好相关记录，随时接受上级单位的监督、检查。7）负责对外部进入产品中出现不合格物资的检查、监督、控制，填写不合格物资记录及报告表并上报，执行上级的评审和处置意见。8）负责按限额发料制度发放材料，合理控制及监督现场材料使用消耗情况。9）负责业务资料的收集、归档，各项业务记录真实、准确、全面，保证账物、账账相符，成本列销与消耗同步，统计报表及时、准确、详实。10）组织本级物资人员的业务学习，提高业务技能。11) 负责物资管理信息系统的应用及物资采购过程信息的录入、上传。12) 负责落实和完成本单位和上级单位下达的各项指标。成本室：1）负责工程分包合同和劳务合同及租赁合同的起草、洽谈。签订、报批工作，负责项目经理部合同的管理。2）负责监督工程合同的履行情况，合同变更时，做好前期洽谈记录，并根据合同额报送有关部门进行合同评审，保存评审资料。3）负责合同、概预决算文件和资料的控制。4）认真熟悉图纸，编制工程概算及年度、季度成本计划。5）根据工程洽商，及时办理变更签证。6）根据工程进度，办理月份验工计价，作好工程价款的回收工作。7）根据每月完成工程量、材料耗用量及各项费用开支，及时编制本月工程成本情况汇总表，并提出节约成本建议，掌握单位过程用工情况，定期向项目经理及有关人员提供成本分析资料，与相关部门搞好配合。8）负责工、料、机费用结算工作。9）及时准确建立概预算、统计台帐，作好成本核算工作。10）建立工作日志，准确记录各种原始数据并整理装订，妥善保管。11）负责组织有关人员编制工程竣工结算报告。财务室：1）负责工程施工中的财力保障和资金供给。2）负责在合同变更的前期洽谈过程中进行财力确认。5.3.2信息沟通与交流内部信息交流：1）公司的管理方针、管理体系要求，质量、环境及职业健康安全知识，通过本手册、程序文件的宣传贯彻传达到员工；2）国家新近颁布的法律法规及要求，及时在项目部范围内通报；3）管理体系运行中产生的信息按既定的途径和渠道传递。外部信息交流：1）公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方；2）项目部获取的国家及所在地最新法律法规及其要求的信息，应通报给分公司部门；3）收到相关方信息的，认真做好记录，并按相关规定进行信息处理。5.4资源管理5.4.1人力资源能力、意识和培训为确保从事质量、环境及职业健康安全管理工作人员能够胜任工作应做到：1）确定从事质量、环境及职业健康安全管理工作的各类各级人员所必须的能力；2）在对各类各级人员的能力进行考核的基础上，通过培训或招聘、选配等措施以满足本程序的要求；3）评价所采取培训或招聘、选配措施的有效性；4）确保员工认识到所从事活动与产品质量、环境及职业健康安全和他人工作的相关性及重要性，按程序实现管理目标；5）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。5.4.2基础设施项目经理部提供或配置使产品（施工）符合要求、控制重要环境因素和重大危险源所需要的基础设施及支持性服务，包括：（1）适用的建筑物、工作场所和相关的设施，如办公和生活用房、库房和相关的水、暖、电、气供应等；（2）过程设备，如施工设备、监视和测量设备、环保和安全防护设施、维修保养设备和保障设备等；（3）支持性服务，如办公用品、业务书刊、运输、通讯、文印、娱乐设施等。（4）信息系统，信息系统包括了计算机软件、网络系统、各类业务信息管理系统等。5.4.3工作环境（1）项目部应为职能部室和各单位提供使产品（施工）符合要求、控制重要环境因素和重大危险源所需适宜的工作环境及支持性服务，包括：1）物质的、社会的、心理的良好工作氛围；2）环境因素：温度、湿度、卫生、噪音、光、空气指数等；3）职业安全健康、工作压力等。（2）技术部负责确定施工现场所需工作环境，并实施监督管理和控制；办公室负责工作环境的管理和支持性服务；安全环保部负责监视和测量工作环境的控制绩效。（3）项目部在编制施工组织设计/管理计划、施工方案、环境保护及安全技术措施等作业文件时，应识别并规定正常施工作业的环境条件和相应的措施，保证员工在适宜的工作环境下进行施工作业，并对卫生环境和施工环境实施有效控制和管理。（4）项目部针对噪声、粉尘、垃圾、污水排放、安全操作和防护等方面实施控制程序。5.5产品实现与运行控制5.5.1工程实现的策划项目部编制环境及职业健康安全管理方案、应急预案5.5.2与顾客有关的过程（1）收集招标文件及答疑文件，并认真学习。（2）变更洽商和联系单的形成、收集、整理。（3）通过调查表、意见征询函、会议、文件、传真、电话、邮件、会晤、提案等方式与顾客及相关方进行有效沟通，沟通的主要内容应包括： 有关工程信息（包括工程的招标文件、投标文件、合同、图纸等）； 有关工程项目的要求和变更（包括补充合同或协议、设计变更、工程洽商等）； 施工过程中接受顾客对合同执行情况的询问；发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商处理；发生修改时，及时回复顾客； 工程交付后，收集顾客信息反馈，组织回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件； 保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录；5.5.3采购（1）采购过程 物资设备采购执行物资管理工作程序 劳务采购执行劳务分包管理程序、工程分包管理程序（2）采购信息 采购信息包括采购申请、采购计划、采购合同（协议）等采购文件和采购清单。 采购信息应清楚、正确、充分地表述拟采购的产品（外包项目）的名称、规格、型号、数量、价格、交付情况、验收准则等，并与供方进行有效沟通。适当时，还可包括：a) 对供方产品、物质、程序、过程和设备的批准要求；b) 对供方的资质、人员（包括资格和培训）及施工设备实力、管理能力、以往施工业绩、现场技术、质量、安全、工期、文明施工和环保要求；c) 需要时，包括对产品质量认证、安全认证、环保认证的要求，对物资、设备供方、工程和劳务供方质量、环境和职业健康安全管理体系认证的要求；d) 当顾客要求对采购产品验证时，应在采购文件中对其验证和采购放行的方式作出规定；e) 应将质量、环境和职业健康安全管理的有关信息通报物资、设备供方或分供方；f) 采购信息可以是书面文件，也可以是实物或样品等；采购文件发布前需经有关部门负责人审批，必要时，报分管领导或总经理批准。（3）采购产品的验证为确保采购产品满足规定要求，各级采购的产品必须通过检验、试验、测量、观察、工艺验证、开箱检查、提供合格证明文件等验证活动，确认合格后方可进货。当因供货质量不合格可能影响施工和交付时，应对采购产品实施货源处(供方)验证，经现场验证合格的产品才允许供方发货。当需要或顾客要求在供方现场验证采购产品时，应在采购信息文件中规定预期的检验或验证方式，并予以实施。采取货到现场后检验或验证，执行物资管理工作程序、检测试验管理程序。对劳务或供方服务的验证控制执行劳务分包管理程序、工程分包管理程序。顾客的检验或验证不能免除或减轻分公司采购合格产品的责任；接受产品的顾客也不能因分公司提供产品而减少验收程序和相应责任。5.6施工和服务的提供5.6.1施工和服务提供的控制（1） 施工准备的控制 施工合同，有关施工报审、备案手续，施工图纸、规范、标准等技术资料等准备； 项目关键岗位人员已确定，项目部已成立，各类管理人员已配齐； 施工临时设施已搭设，作业人员、施工设备、监视和测量设备等已进场； 图纸会审及交接桩复测工作已完成，施工组织设计/管理计划、项目部管理制度、检验与试验计划、施工方案、管理方案等文件已编制并得到批准； 管理体系文件、适用的法律法规及其他要求等已发放到位； 施工前所必要的其它准备工作及条件已具备。（2） 施工过程控制 项目部依据批准的施工组织设计/管理计划和实际情况编制施工计划，并按施工及验收规范、工艺标准对作业人员进行技术、质量、安全、环保等方面的书面交底，履行签字手续，保存交底记录； 当进行特殊工序和关键工序施工时或采用新材料、新工艺时，应向操作人员下达作业指导书，并明确某些特殊过程要求，必须由专业技术人员使用满足其要求的设备进行作业；按照机械设备管理程序及有关规定，对施工设备加以维护，确保施工过程能力，保证其满足施工作业需要； 实施“三检制”、“隐预检制”、“监理报验”、“见证取样试验”等规定的监视和测量，按规定要求对检验批、分项、分部和单位工程质量进行控制和评定； 对施工组织设计/管理计划、施工方案、管理方案、技术交底、作业指导书等执行情况进行检查，对上述活动的有效性进行确认，包括采取任何适当的改进措施； 对人员能力进行考核、鉴定和确认，包括采取任何适当的改进措施； 编制并实施季节性施工措施，确保施工在适宜的环境下进行； 定期召开施工例会，对阶段性目标、指标完成情况进行总结、分析和改进，及时沟通信息，保证均衡施工； 建立并保持运行控制过程记录； 收集、整理数据，应用统计方法进行分析，发现问题，采取措施，改进质量，保持过程能力；当发现不合格时，执行工程质量检查及质量问题处理程序和技术改进程序。（3） 竣工交付的控制 工程项目完成时，项目部组织自检，自检合格后按照竣工验收有关规定申请验收，并及时将验收资料移交建设单位及相关部门备案； 对于竣工验收中发现的质量问题，项目部应及时予以纠正，并保持相关记录；工程项目移交时，应按有关规定向顾客提供有关资料，并按合同及顾客要求实施工程保修服务；5.6.2施工和服务提供过程的确认（1）项目部技术部门/工程管理部门负责特殊过程确认的组织、实施和记录。工程项目施工的特殊过程包括：钢筋焊接工序；地下防水施工；大体积混凝土施工；（2）特殊过程应在施工组织设计/管理计划或专项施工方案、管理方案、技术交底、作业指导书中予以明确，并对这些过程应采取相应的控制措施，包括：1) 对设备性能和人员资格或能力进行鉴定、认可，以确保设备和人员符合特殊过程要求；2) 确定过程的参数，对其进行连续监控并记录；3) 增加过程监控或抽检的频次和数量；4) 确认过程有效性、过程能力的记录；5) 特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应予以保存；6) 当经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备及人员和作业方法变更时，应对特殊过程再确认；7）当特殊过程施工完毕后，必须对其过程再确认；8）所有确认的内容、结果应予以记录。5.6.3标识和可追溯性（1）产品标识在施工全过程中，采用适宜的方法识别产品，防止不同规格、品种的物资混用和不合格物资被误用，防止不合格工序未纠正就进入下道工序施工，并能实现溯源： 当现场有规格不同、外形相差不大、易混淆的同类物资时，应采用标牌、标签予以标识，防止混用； 在结构物施工中，对采用不同规格、等级的钢筋、混凝土、砂浆的施工过程时，应通过施工日志对其使用部位等情况进行记录，以便能实现追溯；对用于结构工程的钢材及制品、连接材料、钢结构、混凝土、水泥、砂、石、砌块、轻集料、防水材料、外加剂、预制构件、主要水电设备等规定进行复试的原材料、半成品，应采用标牌标识，同时以书面形式记录其生产厂家、出厂日期、规格批（炉）号、代表数量、监视和测量状态、实验单号等，以便实现追溯；产品及施工过程、工程质量的监视和测量状态分为合格、不合格、待检三种，施工及监测设备的状态分为合格、停用两种；对经检验或试验不合格的物资，应采用挂牌或设置不合格区域的办法予以标识，防止误用不合格品；未经检验或试验合格的产品，不能进入下道工序施工； 在有可追溯性要求时，应采用过程检表：施工记录、检验和试验记录和工程日志等记录和传递产品的唯一性标识，以实现可追溯性。标识移置过程中，要特别注意识别和保护标识，防止因涂改、遗漏、损坏、消失而造成不同状态产品的误用；同时应留存资料，以便必要时能分清责任实现可追溯性。（2）安全标识施工现场内存在职业健康安全危害的部位和场所，应设置安全警示、警告、禁止的标识牌，以预防不安全行为和事故的发生。5.6.4顾客财产项目部严格实施制定的文件控制程序、物资管理工作程序、污染物控制程序等程序文件确保顾客提供的财产得到有效控制。顾客提供的财产按文件控制程序控制；对顾客提供的产品的验证、保护和维护，按物资管理程序中有关相关章节要求控制；对具有环境保护和劳动保护要求的物资按易燃、易爆物品、化学品管理和消防安全管理程序、污染物控制程序进行控制。当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况应及时报告顾客，并做记录。5.6.5产品防护严格按照施工管理、技术管理程序、物资管理工作程序及自制管理办法、规定中有关要求作好工程（产品）的防护。防止产品用材料、构配件、半成品、工程设备、施工工序及工程最终产品等由于搬运、标识、贮存时发生变质、损坏和错用。以确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。5.7监视和测量装置的控制执行检测设备管理程序5.7.1配备技术部负责上报仪器的配备计划，由分公司调配仪器的合理使用或项目部采购。5.7.2控制 按照分公司计量管理规章制度及有关规定，配合分公司相关部门组织计量人员培训； 对监视和测量设备确认间隔，实行周期检定或强制检定； 实行标识管理，按“A、B、C类的合格证”、“封存”、“禁用证”对监视和测量设备进行标识，标明其状态，防止误用； 设置专职计量人员职责，确保按规定操作和调整，防止操作或调整不当影响监视和测量结果的有效性； 对监视和测量设备进行良好的维护、保养、贮存，防止损坏或失效，装置对工作、贮存环境有要求的，应提供相应的环境； 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应对已测量结果的有效性进行评价并记录，可行时重新监视和测量，对装置进行重新检定或校准，保存再检定或再校准记录； 对供方用于工程的监视和测量设备进行控制，满足相应的规定要求。5.8环境运行控制5.8.1运行控制要求（1）按照PDCA 过程方法，对环境运行实施控制：规定运行控制的标准或参数，符合法律法规要求； 规定有关管理人员和关键岗位人员的职责； 对与重要环境因素有关的作业进行交底或指导，提出环境要求，以各作业岗位的运行控制保证全过程的控制； 对与重要环境因素有关的相关方施加影响，向其通报环境控制的有关要求，并通过适当形式要求其给予保证； 对施工扬尘和噪声、固体废弃物、污水的排放、易燃易爆、危险化学品以及原材料、能源的节约等，分别实施相应的管理程序或办法，对必要的环保设施进行确认，对有毒有害废弃物的处理进行严格控制； 规定常规检查、定期监视、定期计量统计，予以记录，总结、评价控制效果，需要时进行改进。5.9职业健康安全运行控制5.9.1总则安全环保部根据所负责的职业安全健康管理程序，确定与重大风险有关的、需要采取相应控制措施的活动，对运行活动进行策划并实施控制，确保项目部方针、目标和指标的实现。5.9.2 运行控制要求按照PDCA方法，对职业健康安全运行活动实施控制，使之满足以下要求：（1）确定与重大风险控制有关的活动，制定运行控制程序或管理办法；（2） 规定各有关活动的运行标准、作业/岗位操作规程等，进行安全技术交底，对(危险)有害作业明确控制要求；（3） 建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员安全责任制，按规定配备安全员；（4） 编制并实施特种作业操作规程、深基坑、高空作业、脚手架、塔吊、外用电梯、临电、大模板、大型构件和设备吊装、临边和洞口防护、季节性施工等专项施工方案；（5） 对施工现场各种安全防护设施和个人防护用品进行必要的验收或确认；（6） 规定从事尘、毒、噪声等有害作业、高处、外檐等高风险作业人员的能力、行为、身体禁忌、资格或培训等要求；（7） 对所购买的物资、设备、对分供方或服务、外包中已辩识的职业健康安全风险建立并实施管理程序，将控制要求向其通报，并以合同方式约定双方责任，确保其遵守管理要求；（8） 对施工噪声、施工设备、危险化学品、有毒有害废弃物、劳保用品、女职工劳动保护、职业病防治、劳动保护监察等，分别实施有效的管理程序或管理办法；（9） 积极推广应用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新设备、新工艺。5.10应急准备和响应5.10.1 总则执行应急预案、准备和响应程序。安全环保部监督、指导，根据环境影响、职业健康安全方面的潜在事故、事件和可能出现的紧急情况，制定相应的预防措施和应急预案，做好应急预案的演练和检查工作，并参加交通、火灾、爆炸等事故、事件的处理及纠正、预防工作。5.10.2控制要求（1） 根据环境因素及其环境影响，确定包括火灾、爆炸、洪灾、等自然灾害，以及基础工程施工中挖断城市供水、市政排水、燃气管道、电讯设施、地下文物等环境意外事故或紧急情况，制定应急预案；（2） 根据环境因素和危险源辩识及其风险评价，确定包括扬尘、噪音、火灾、爆炸、倒塌、电击、高空坠落、毒物泄漏、坍塌、急性中毒等安全意外事件或紧急情况，并制定相应的应急预案；（3） 规定有关职能部门、指挥者和参与者的职责、权限；（4） 制定应急预案，内容包括资源、指挥中心、报警和内外部联络、协作、抢险、救援、人员疏散等响应要求，包括人员培训、演习等措施，保证实施快速响应；（5）定期进行应急预案的预演，对预演的实际效果进行总结和必要的定量评价，以检验应急预案、准备和响应程序、应急预案的适宜性和有效性，必要时进行修订；（6）在事故、事件或紧急情况发生后，应对应急预案、准备和响应程序及相应的应急预案进行评审，并上报分公司。5.11测量、分析和改进5.11.1 监视和测量（1） 顾客及相关方满意顾客及相关方满意度测量和评价要求如下： 确定项目部监视、获取和利用顾客及相关方有关信息的职责，并认真履行； 确定收集顾客及相关方有关信息的渠道和传递的接口关系，采取措施保证信息渠道的畅通； 确定测量和评价顾客满意度可行的方法，以工程项目为评价对象，按施工中、竣工后进行评价，保证测评结果的客观、真实、有效；对测评结果及有关数据进行分析，寻求改进管理体系的机会，采取措施予以改进。具体操作可参照集团公司顾客满意度测评管理办法；（2）过程监视和测量具体执行内部审核程序、管理评审程序和安全健康和环境绩效测量和监视管理程序。日常运作中采取分类法和直方图的统计技术，确保对工程（产品）形成的全过程的监视、测量、评价和改进。（3）产品监视和测量技术部组织实施检测试验管理程序，通过进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，对所完成的检验批、分项、分部、单位工程的质量特性进行监视和测量，对所采购物资的质量、环保、安全性能进行检验、试验，以验证产品要求得到满足。 物资的监视和测量a 采购的所有物资进场时均应进行检验，由现场材料员和试验员负责实施，需报业主、工程监理、设计单位验证的物资还需会同相关单位共同验收。检验的内容包括：产品合格证、质量检验证明、强制认证标志、劳保用品的生产许可证、外观质量、数量、规格、型号、牌号等，并对检查物资的生产日期、包装情况及检验结果予以记录；b 需要测量以确定其外形尺寸符合性的，应详细记录测量结果；c 需要进行复试的物资，经材料员检验材质文件后，通知试验员抽样送检，试验员负责将复试结果通知材料人员，对合格的物资进行标识、登记入库、发放使用，不合格物资按物资管理工作程