XX工贸公司经理职责权限与考核制度

*工贸公司经理职责权限与考核制度一、*工贸公司经理职责权限与考核制度：（一）、职权：经总经理授权1.经总经理授权全面负责公司日常行政管理工作，领导财务部、经营部、生产技术部、机动安全部、综合办公室，切实解决企业管理中存在的问题。2.审核分管部门的工作计划、管理制度、人员配置方案。3.审批技术文件、质量记录，审批除人事、财务外的管理文件。4.指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，所分管部门人员的提名、任免、奖惩。（二）、职责1.经总经理授权全面负责公司的管理工作，定期召开会议，保证各项计划指标的实现；2.全面负责贯彻执行上级有关方针政策，负责制定年度经营计划并组织实施，参与公司中短期发展规划的制定。3.负责公司管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进、检查、指导和考核等工作。4.组织制（修）定公司各种管理文件并监督执行。5.负责组织协调生产、经营、办公及后勤工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。6.完成总经理交办的其它工作。（三）、工作考评考核制度：1、严格生产定额管理：发现有超过比例过大而又无法解释的，每次扣除其该井所有奖金。2、严格安全质量管理：如发生一次质量、安全事故扣除该口井所有奖金。3、严格生产计划管理：合理有计划地安排生产任务，及时跟进采购原辅材料供应，按时保质保量地完成领导交办工作。4、全面掌握公司的成本、费用、进度及生产经营等情况及时跟进改善，并按照公司要求每月及时做好分析总结计划报告，漏报一次扣除当月奖金的20%。二、*工贸公司生产技术副经理职责权限与考核制度：（一）职责权限：1、协助经理搞好生产和技术工作，参加公司办公会、生产会，组织技术、质量、生产成本会议，参与公司年度计划的编制；2、做好生产及原料原始基础数据及资料的建立、搜集和管理工作，定期编制原料、生产、技术、质量等计划和总结报告，对主管经理负责；3、不断改善工艺和提高质量，控制综合成本；4、检查工程落实情况，保证工程按时保质进行。5、对员工进行技术指导培训，不断提高生产人员技术能力和综合素质。（二）工作考评：1、每月3日前做好质量方面的分析总结报告与改善计划，迟报一天扣罚10元，漏报一次扣除当月奖金的10%；2、原始资料归类整理成册存放，查阅方便，每发现有不符合要求者扣除奖金50200元；3、掌握计划进度，不断提高效率，努力挖潜增效，每有一项改善措施给以当月奖励50200元；4、协助经理做好前后准备及现场卫生、纪律、人员、现场涉及到的问题综合管理工作，酌情给以奖惩50200元；5、关心爱护员工，不断提高员工技能和员工综合素质，连续三个月无质量事故奖励300500元，发生一次质量事故扣除当月全部奖金。6、掌握技术工艺，不断提高工艺水平，发生一次工艺技术事故，扣罚当月全部奖金。三、*工贸公司机修安全副经理岗位职责权限与考核：（一）职责权限：受分管经理委托，负责公司机械设施及现场安全的管理，确保生产安全、正常、有效地进行。主要职责有：1、协助公司经理做好设备和安全方面的管理工作；2、遵守公司各项规章制度，认真履行其工作职责；3、负责制定公司设备、工量器具的验收标准，负责设备工具的验收工作；4、制定合理的设备、工量器具维护保养校检标准、工艺操作规程与管理制度，定期进行检查，保证设备、工量器具安全有效运行；5、建立工具、仪器、设备台帐，定期对工具进行清点，保证对所有工具的有效控制；6、随时对施工现场安全生产设施进行抽查，监督岗位工人正确使用穿戴安全防护用具，发现违章操作或出现安全隐患应及时制止；7、设备等出现故障应及时申报修复处理，现场设备若2小时内能够修复的及时修复处理，并及时上报；预计会超过2小时的必须申报后再进行修复处理，以便于与客户取得有效沟通；8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。（二）、工作考核评分标准1、督促生产人员对生产设备工具进行维护保养，车辆保养维修及费用缴纳与办公室进行处理，施工中发现有设备保养问题，扣除当月奖金的10%。出现一次设备事故扣除当月奖金的50%，情节严重的扣除全部奖金；2、发现设备故障，应及时上报解决，如超过2个小时未事先上报，以不及时解决同等处理，扣除当月奖金30%；3、每月3日申报维护保养计划，上交本月设备安全情况总结报告和解决预防方案，防止再次发生，如迟交一天，扣除20元，如连续三月发生同样的安全事故三次以上而没有采取预防措施扣除奖金200500元；4、掌握现场使用情况及时提出车辆保养计划，交由办公室办理，因管理疏忽漏审漏报，负连带责任，扣除当月奖金10%；5、安全：对现场人员进行安全指导，监督岗位工人正确使用穿戴安全防护用具，及时发现安全隐患，对工作中出现的安全事故承担连带责任，每发生一次扣发当月奖金10%。四、*工贸公司经营部经理职责权限与考核：（一）职责权限：受经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中管理、监督、协调、服务的的管理权限，对所承担的工作负责：1严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；2负责制定经营管理制度，拟定经营管理办法；3负责编制年季月度产品经营计划和资金回笼计划，并组织实施；4随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题；5做好经营统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报年、季、月度经营统计报表；6积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓展新市场，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；7负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户意见及投诉，保证客户满意，提高企业信誉；8负责拟订本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；9按时完成公司领导交办的其他工作。（二）工作考核考评标准：为了提高业务部门责任感，不断提升业务管理水平，结合实际情况按照以下条例进行考核：1没有按时上交销售与回款计划，扣除当月奖金20%；2没有按照计划完成销售或回款任务，根据规定与实现比例扣除当月奖金数量；3每月3日前报送上月市场调研分析报告，市场调研分析报告要能全面反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形象、市场份额、产品质量、批零价格、市场销售量、公司产品的市场份额，终端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策酌情给以奖罚50100元。4没有明确造成发货延误或发错货，一次扣除当月奖金20%；5客户合理投诉，一次扣除当月奖金20%，客户投诉处理不当扣除当月奖金50%；6建立客户档案和销售台帐，逐月统计销售业绩，顾客满意度，资信变动情况，客户地条件资料，编号并保管。每有一张记录错误或不符要求扣10100元。7造成客户丢失，扣除所有当月奖金。五、*工贸公司采购员职责权限与考核：（一）、职责权限：1.根据经营部月销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划，并每月对所采购情况进行汇报总结。2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择合格足量的供应商；并经常与供应商联系沟通，建立标准诚信双盈的合作伙伴关系。3.根据生产部计划和库存情况合理编制原辅材料的采购计划，保证按期向生产部提供合格的原辅材料。4.定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。5.完成经营部主管交办的其他临时事件。（二）、考核考评标准1.分析报告：要求每月3日前报送本月度进货情况总结报告（包括单位、数量、质量、退货、退货原因、新选择供应商等），每迟交一天扣发当月奖金10%。2.供应及时：在接到经营部计划单一个工作日内安排完定货计划，并保证按时到货时间。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣奖金10%，每有一次影响生产计划扣奖金50%，超过三天扣除当月全部奖金。3.保证质量：所供应原辅材料必须满足公司质量要求，采购的物品有质量问题除退货外，要扣除当月奖金的20%，当月采购物品没有质量问题，价格合理，工作积极，奖励50500元。凡出现由于疏忽而采购了不合格品且为了不影响生产计划而让步接收使用扣除当月奖金20%，凡由于采购的原辅材料不合格影响生产计划每发生一次扣奖金50%，影响严重生产的扣发当月全部奖金。4.价格合理：掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高除扣除差价外扣除当月奖金20%。5.管理标准化：采购人员要适时制定科学完善的采购管理程序和采购标准，采购时严格按照程序与管理标准进行，每有一次其它部门合理投诉扣其当月奖金20%。6.纪律：要求采购人员模范遵守公司各项规章制度，为人正直，作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常，每有一次其它部门合理投诉扣其当月奖金20%；工作不积极，不服从领导的扣除当月所有奖金。六、*工贸公司仓管员职责权限与考核制度：（一）、工作职责1.严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续；2.仓储物资要求分类定置存放、码放整齐、标识清楚；3.认真保管在库产品，做到日清月结，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台帐，达到帐物相符、帐卡相符，保证帐、卡、物、资金四对口。4.保持仓库整洁、卫生，道路通畅，做好在库产品的防火、防潮、防盗、防损工作，确保库存产品的安全；5.做好月、年度在库产品及物资的盘点工作，发现问题，要查明原因，落实责任，并做好原始记录，按程序上报办理调整帐目手续：6.进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，出入库单据妥善保管（二）、工作考核标准1.入库：所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查是否有包装物破损、或混杂，经验合格收后，开据入库单，并及时记帐，以上每有违规操作每次扣罚款2050元。2.出库发货：凭使用部门主管签字同意的领料单或发货单发货，领料人、使用单位或部门主管签字后，照单发料（领料单一式四联，财务、领料人、发料人各1联），发料完毕发料人应签字确认，并及时记帐。以上每有违规操作每次罚款2050元。3.帐实相符：每月一次盘点，所有物资存量帐、实必须相符，仓库帐与财务帐相符。有不相符者视差额扣除奖金50100元。4.定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生；公司办公室每周抽查一次，每有一项不符合扣罚10元。七、*工贸公司办公室主任职责权限与考核制度：（一）、办公室主任职责权限：1.协调公关：负责公司内部事务的协调工作，负责与当地工商、环保、交通、政府等行政部门及当地群众进行工作协调、公关与接待，负责其他来访人员的协调接待工作。2.人事：负责员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项的办理与管理工作；负责人事管理制度的起草修订等工作；制定人力资源开发计划并组织实施。3.宣传策划：负责宣传企业形象、企业文化、公司动态政策等推广、策划工作；4.劳保福利：负责劳保用品、办公用品、卫生用品的申购、保存与发放，以及相关发放标准的修订工作；负责员工工伤、医疗、养老等保险的办理，组织员工开展各种健康有益的文体活动；5.保管：负责公司各种文件档案印信的保管及文件的收发存及管理工作；6.文案：协助其他部门完成管理制度的拟稿、修订工作，审核管理制度的合理性，负责公司公文、合同、用印的审核工作；7.监督：负责各部门日常工作、计划完成情况及总经理批示和办公例会决议执行情况的检查监督；对违规违纪案件的核查监督；对工作失职案件的核查监督，监督各部门绩效考核工作的客观、公正性，抽查发现有明显的不客观、不公正现象，有建议申报处理的权利。8.后勤：负责后勤生活管理工作，定期地询问公司员工对就餐质量的要求，确保员工合理就餐；负责员工宿舍用公共财产的管理工作，维护生活区的和谐与安全；建立和完善后勤管理责任制，负责职工生活费、房屋租赁费、基础设施修理费的审核工作，负责车辆的报审、养路费的交纳和协调维修等工作；编制年、月度后勤用款计划，行政后勤保卫计划，搞好行政后勤核算管理工作；9.卫生管理：负责建立和完善卫生管理制度，区域落实到人，定期组织对厨房、餐厅、各宿舍、各办公室、卫生间、洗手间，仓库、设备、车辆等进行卫生检查。10.安全管理：负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；11.水、电管理：认真抓好水、电的基础管理工作。定期进行安全检查，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算与管理，及时交纳水、电费；12.负责公司其他办公室基础管理工作，如：作息调整、基础设施、办公用品，考勤、纪律检查、会议活动会场策的划等。13.负责领导交办的其它工作。（二）、工作考核评分标准1.制定计划：要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，就环境资源的配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、企业文化建设、管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、考核制度改革等做出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的计划。要求每年1月15日前报送年度工作计划总结，每迟交1天扣当年奖金的10%；每月3日前报送月度工作计划总结，每迟交1天扣当月奖金的10%；2、任务达成：要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣罚当月奖金20100元；每有一项工作任务没按计划进度完成扣罚当月奖金1050元；每出现一次失职和工作差错酌情扣罚当月奖金20200元。3、妥善保管公司各种文件、证件、信印，保管控制规范。有丢失、损坏扣10100元。4、审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公司损失扣50100除当月奖金。5.策划、组织实施福利、文体活动：公司可适当组织公益性活动，推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健康。以问卷形式调查20名以上员工，满意度达100%嘉奖50元，90%以上不扣不加，80%90%扣10元，70%80%扣20元，以此类推。6.公关、接待：合理制订来客接待标准，与当地政府职能部门的沟通联系，处理恰当，酌情奖励1050元，但如有一次客人合理投诉扣20100元。7.内部管理：生活区域严禁赌博，如发现一次不能及时制止扣罚奖金20元。对劳保办公用品发放标准不合理，浪费严重扣罚100元；对所属员工的绩效考核工作，抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣20200元。8.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣1020元。七、*工贸公司财务部长岗位职责权限与考核制度：(一)、职责权限：1、财务会计人员必须经过专业培训，持有会计证。2、财务部门负责建立资产、现金总帐等所有会计帐本，各种会计凭证、帐簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要定期分类装订，妥善保管。3、严格安全制度：认真管好现金、管好各种印章、空白支票、空白发票、收据和其它证券。4、帐务要做到日清月结，据、帐物、帐款相等。5、单据报销要有经手人，验收人或证明人签字，财务审核，合作双方经理批准后，方可报销，手续不完备，会计有权拒绝付款。用款要经双方经理同意批准后方可支用，否则会计无权支付。6、严格遵守财务制度，合理编制财务预算，“按照精打细算、量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，做到有计划、有目的、合理的分配资金使用。7、会计每月和每季节应将收支情况、资金流动情况上报总经理。8、购置物品或因公需要支付的现金，一律经总经理批准，经理同意。9、指导和监督保管员工作，保证物资帐目清晰。(二)、工作考评制度：1、做好财务计划，合理安排现金使用，保障每月生产和生活顺利进行。发生一次财务资金断流事件扣除奖金的50%，没有按时上交财务计划或不按照计划合理使用资金扣除当月奖金50%。2、帐物帐目清晰可查，原始资料保存完整，公司不定期进行财务检查，出现帐目不清晰或原始资料丢失扣除奖金50%。3、各种印章、空白支票、空白发票、收据和其它证券保管好，出现一次因此而使公司产生的损失，处以200以上罚款，并追究其有关经济刑事责任。4、认真管好现金，合理支出，请款费用控制在2%，所有费用控制在5%以内，如有现金丢失且确实为个人保管问题或支出不合理现象而又无法合理解释，扣除当月全部奖金。5、每月3日前上报董事会成员财务状况，做好经济运营分析和财务计划，每迟交一天扣除当月奖金20元。（1）严于律已，团结协作，文明生产，遵守公司各项规章制