个税代扣代缴升级培训.ppt

个人所得税代扣 代缴软件操作培训,,公司简介,扎根税务行业,成为行业第一品牌,税友软件集团全国个税管理系统软件开发商,用户分布,全国服务热线： 4007112366,培训内容,升级通知,十一届全国人大常委会第二十一次会议于2011年6月30日审议通过全国人民代大会常务委员会关于修改中华人民共和国个人所得税法的决定，并将于2011年 9月1日起实施（所得月份为9月），据个人所得税法修改的内容，总局对个人所得税管理系统（代扣代 缴系统和基础信息管理系统）的有关指标进行了调整和程序升级。目前，省局已完成了基础信息管理系统的升级工作，代扣代缴系统需要由已使用该系统的扣缴义务人自行完成。,升级内容,新税率-适用工资薪金所得, 修复升级：针对非携税宝用户, 携税宝升级：针对携税宝用户,升级方式,升级成功确认方法,升级完成后，在软件的正常工资薪金报表中进行测试，查看9月所得的工资薪金收入计税是否已按新标准执行。 举例：当前软件所得月份为9月份，填写应发工资为3800，三险一金忽略不计，如果软件中对应的税率为3%，费用扣除标准为3500，则表示已经升级成功。否则不成功，则需对软件再次修复安装。,升级步骤,非携税宝用户： 1、备份原程序：备份路径为：X（盘符）:jdlssoft。 2、对新程序进行修复安装：根据安装向导提示进行操作即可。（注意：确保安装路径和原程序安装路径一致） 3、测试升级是否成功。 携税宝用户： 1、能上网用户：打开软件即可自动升级。 2、不能上网用户：通过手工包进行升级。 3、测试升级是否成功。,培训内容,操作流程,操作流程,软件安装根据安装向导提示，逐步进行即可,系统安装,软件安装根据安装向导提示，逐步进行即可,系统安装,操作流程,操作流程,注册步骤,初始密码“123456”， 建议不修改,系统登录,易税门户注册,通行密码：税号后六位,选择适当的注册方式,选择本单位的初始化文件,网络注册,网络注册,操作流程,操作流程,日常操作流程,选择准备好的纳税人 信息表,基础信息设置,填写报表以正常工资薪金收入表为例,填写报表,选择适当的导入方式,生成申报数据,导出文件格式为 SB06_扣缴义务人编码_时间_随机码,介质申报,大厅申报流程,选择U盘或携税宝中名为 “FK06_扣缴义务人编码_时间_随机码”的文件,介质反馈,网络申报,网络反馈,1、填写 纳税人基础信息,2、填写报表,3、生成申报数据,4、申报并获取反馈,征期内 修正申报,申报成功,申报成功,下月 正常申报,征期后 自查申报,申报成功,打印代扣代收 税款凭证,申报 失败,日常操作流程,培训内容,问题解答,问题一：新税法实施后，是否要重新考取纳税人基础信息？ 答：除集团版用户外，其他均不用。（集团版我公司将进行上门升级） 问题二：若时间还没到2011年10月份，就对代扣代缴软件进行升级，软件是否会执行新的标准，影响个税纳税申报？ 答：不影响。升级完成后，软件会根据申报所属期自动判断对应的费用扣除标准，申报所属期则根据软件所在电脑的时间进行判断。,问题解答,问题三：若时间已经到达2011年10月份，现有系统用户尚未进行升级，是否可以申报？ 答：客户端不提示报错，但局端无法申报。 问题四：2012年申报2011年的全年一次性奖金时，是否要分段考虑费用扣除标准？ 答：不需要。2012年申报2011年全年一次性奖金时，按照最新费用扣除标准执行。,问题解答,问题五：外籍人员的工资薪金费用扣除标准是否也变更？变更为多少？ 答：本次费用扣除标准升级只针对中国籍雇员的工资薪金，不涉及非工资薪金，也不涉及外籍人员。外籍人员的工资薪金扣除标准仍旧是4800，不作变更。 问题六：介质申报用户，U盘申报文件很多，大厅申报时，工作人员不便查找，是否能删除非当月导出的已成功申报数据？ 答：可以删除。,培训内容,服务版本,尊贵版,集团版,税友陕西公司：西安市