陆风超值版车项目可行性报告.doc

selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform selection.paragraphformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahf产业化项目可行性研究报告陆风超值版项目江铃控股开发中心目录一、 项目的必要性二、 产业化方案论述三、 项目实施支撑条件四、 预期经济效益五、 预期社会效益六、 综述一、 项目的必要性：1、 项目所在地区的产业政策南昌市委、市政府正在加快汽车及零部件产业基地建设。以科学发展为指导，走新型工业化路子，通过政府引导，政策激励，强化服务，充分调动和整合全市各方面优势资源，以龙头企业（江铃汽车集团公司）为依托，构筑三大汽车生产基地，即江铃原本部轻卡生产基地、昌北多功能乘用车生产基地、小蓝乘用车和发动机生产基地，建立起面向周边6小时经济圈内的汽车产业群，到“十一五”期末达到整车30万辆，发动机22万台的年生产能力。2、 项目产业化前景陆风超值版车填充了江铃控股有限公司在suv低端产品的空白，完善了陆风的产品结构，提高了陆风汽车占有市场份额。3、 项目技术先进性对相关领域技术进步的推动作用陆风超值版是在现已批量生产的陆风舒适版的基础上,进行优化开发, 针对以前的快速欧柴油机，机外净化器易堵塞的弱势，在增压发动机的基础上，对发动机本体进行优化设计，使混合气体燃烧更加充分，自动提升了排放尾气的品质，直接达到欧的排放水平，因而可取消机外净化的设备。永久欧柴油发动机的开发，使江铃集团旗下的柴油车提升了一个等级。4、 产品需求情况及当地经济发展的促进作用 随着经济的快速发展，国人的购买力越来越大，根据上半年的suv1-7月份累计销量为126419辆，同比去年的106899辆增长18.3%，而中低端suv 的比率大约在65%，预计今年10万元以内的suv销量大概在15万辆，以陆风超值版9月份试销（多台）的情况来看，陆风超值版远远能超过预期的目标，实现公司与消费者双赢的目的，单陆风超值版今年下半年纳税预计能达到1-2亿元，也能为南昌的就业，对南昌的经济建设贡献一份力量。二、 产业化方案论述：1、目前项目所处阶段，技术成熟阶段的论述，小批量、小规模生产情况）项目已经过试销，目前处于量产阶段。）保持现有陆风车的底盘（动力传动系、转向系、制动系、行驶系、进气系等）不变，匹配了满足国家排放法规的发动机，在江铃（五十铃）系列涡轮增压发动机的基础上，对发动机燃烧室、喷油泵进行优化，达到降低及的排放；同时引入技术，降低x的排放，达到机内净化，使柴油发动机排放尾气直接达到欧排放；采用升级三元催化转换器，使汽油车排放达到欧水平。以确保陆风超值版的品质（动力性、操纵性、制动性）不变，让超值版仍然拥有40多个全国性越野大赛冠军的过硬底盘。在大量有丰富经验驾驶员的调研下及消费者意见反馈分析下，取消了富余的后取电器、后点烟器、后雨刮、后排阅读灯等。同时关注汽车发展的趋势，让潮流化的东西在超值版上一样也不少，如采用更加潮流化的手动旋钮式空调控制器；铝质散热器等。采取引进零部件的第二家供应商，加强竞争来提升产品质量及降低价格，如引进超力空调，牡丹江压缩机等；为了响应有效利用资源，结合车辆的使用寿命，对一些零件的使用寿命周期进行调整，选择适合陆风车的材质。对产品进行科学分析，对一些零件进行优化，如内后视镜：指南针显示（绝大多数消费者反应没有实用价值）。驾驶员遮阳板镜子，对驾驶员有一定的负面作用，在行驶中可能分散驾驶员注意力，因此取消该镜子。大大提高了陆风车性价比。）自月日开始小批量试产，到月日小批量生产了台超值版车，无论从供货、投料、生产线、生产工人都经受住了考验。2、项目知识产权情况陆风超值版是完全利用江铃控股现有人力资源，自主开发，在半年多的时间内就推向了市场，知识产权完全属于江铃控股有限公司。、 产业化开发的内容和目标）年生产能力，现在陆风生产线，单班每天可生产辆，按双班制，每天可生产台，按每月工作22天，一个月的生产量能达到3700多台。年生产能力可达辆。）预计实现的年交税总额，按每年销售台计算，每辆车价格元计算，预计实现年交税可达亿元。）年净利润，按每年销售台计算，每辆车价格元计算，利润率计算，年净利润可达亿元。）年创汇，按每年销售台计算，每辆车价格元计算，年创汇预计亿元。4、项目采用技术路线与工艺流程如下：超值版专用件对涂装工艺没有影响，对焊装几道工序有影响，主要是尾门外板取消冲孔，只需减去这道工序就行。市场调研项目批准，成立项目组立项成立前期策划小组静态组装按项目计划开发专用件进行整车可靠性试验发布d状态图纸，厂家提交零件试验报告质量改进1pp国家公告可靠性等相关试验ttojob#1（小批量生产）发布v状态图纸5、分阶段描述项目执行过程中各阶段目标）市场调研阶段，从这几年的销售分析中，找出市场的走向，发现这几年中，suv10万元以内的销量呈现走高的趋势。）前期策划阶段，成立了前期策划小组，对陆风车进行全面的分析，咨询了许多有经验的驾驶老师傅，对陆风车进行优化设计，初步形成了一个共识。）投产前阶段，首先立项，项目全面启动后，首先着手设计优化零件，等到一批工装件经过试装验证，零部件试验通过后，就进行整车可靠性试验，经过几轮的质量改进后，达到陆风整车质量指标，）小批量试产试销阶段：9月份开始小批量（第一批200台）试装及试销，结果几天就卖完了。9、项目资金预算使用情况： 、项目资金预算使用情况：项目投资与资金筹措表 单位：万元序号项 目金 额1投资总额3573.1固定资产投资3473.1流动资金1002资金筹措3573.1自筹资金3550.1其中：已完成投资3470 新增投资80.1申请科技三项经费23借（贷）款0 项目拟购设备清单序号设备名称规格型号单 位数量单价 (万元)金额 (万元)1焊装生产线套15102总装生产线套115903涂装生产线套113204汽车举升机台1152t蓄电池叉车台1116电脑台5036.57二氧化碳焊机台22.68噪声仪台22申请科技三项经费使用预算表序号名 称单位数量金额(万元)使用时间1开发费项目开发人员费5原材料动力费1.5检测费3调研费2.4查新费0.1技术咨询费1转让、合作费2设备费申请三项经费资助设备：63试制费人员费1.5原材料动力费1.5检测费4鉴定验收费1.市场预期测算：年份 指标投产第一年第二年第三年第四年第五年销量(台)7500120001400014900163008、市场营销措施及销售网络建设措施借助江铃控股的两大股东：江铃集团与长安汽车集团。进一步完善江铃控股的销售网络。对陆风超值版进行宣传，从数据进行分析：向消费者分析超值版为什么超值，让消费者了解到江铃控股是站在消费者的角度上，实现双赢的目的。目前，公司的销售网络和服务网络遍布全国各地，建立起集整车销售、配件供应、售后服务、信息反馈四维一体功能的一级经销商和特约维修站，其中陆风汽车有家一级代理商，家特约维修站，能够迅速给客户提供优质的售前和售后服务。三、项目实施支撑条件1、产业化生产能力、工艺配套能力论述陆风suv生产线经过5-6年的生产，现在单班每天的生产量能达到85辆，如2班倒，一天就能生产170辆，按每月工作22天，一个月的生产量能达到3700多台。年生产能力可达辆。现有生产线完全可以满足。江铃控股引进jps，jps是在完全借鉴和吸收fps（福特生产系统）的江铃生产系统，目的是消除浪费，并按照精益生产的指导思想，充分授权予一群有能力的员工，他们共同学习和工作，安全生产，不断满足并超越顾客在质量、成本和时间方面的期望。工艺配套能力更加强。2、市场开发能力论述目前，江铃控股本部拥有省级技术中心,能自主、快速开发适合市场需求的产品。开发中心现有二维autocad和三维ug、catia、imageware设计软件、rapidform点云拼接面处理车身软件、 alias 车身造型设计软件、hp工作站、试制车间等。 中心设计人员cad二维设计普及率达100%, 并正在全面应用三维设计平台和rp制造技术，实现了三维设计和样件（车）概念制造技术的突破，直接与国际水平接轨。目前已向市场推出拥有自主知识产权的陆风两大系列四十六个（已上公告和环保目录）车型。 3、企业管理贯标情况2004年7月通过天津华诚认证中心iso9001：2000质量管理体系第三方审核； 2004年月日通过天津华诚认证中心对公司的汽车整车出口免检现场审查。预计年通过：、：、：一体化管理体系认证。4、项目实施技术人员情况（中、高级人员数）、专业结构如下：开发中心拥有一批汽车设计行家,已具备策划、项目管理、总体、造型、车身、底盘、电器、试制试验的全套产品自主开发能力。中心拥有一支优秀的开发团体。现有人员143人，其中高级工程师13人，工程师17人,硕士4人；本科90人。5、项目主要负责人聂小勇工程师，2000年7月毕业于南昌大学，本科，机械工程及自动化专业，工作业绩：1. 02年参与928轻卡项目，主要负责进、排气设计作。03年参与小康之星项目，负责发动机安装横梁、变速箱安装横梁及支架的设计和进气系统的匹配。参与三菱汽油发动机项目，主要负责油底壳的设计，该项目获集团公司03年度科技术进步一等奖。04年参与高机动车项目，主要负责设计车架。04年参与陆风底盘改进项目，主要负责塑料油箱的设计。05年参与x6舒适版项目，主要负责底盘附件设计工作。05年负责陆风转向管柱异响整改项目，该项目在江铃控股质量改进评审中获二等奖；05年参与陆风四驱变速箱异响整改，该项目获江铃集团05年度科技术进步三等奖；05年-06年参与cv9项目，负责底盘技术部分工作；06年负责传动轴质量整改项目，解决十字轴异响，卡死等质量问题；6、自筹经费落实情况目前项目自筹经费落实情况3550.1万。充分利用现有陆风资产，折价万元，公司直接投现金万元（买设备18万，流动资金保留100万）。四、预期经济效益1、产品市场目前需求及需求趋势预测目前10万元以内的suv车06年的需求量大约15万台。根据04年-06年的走势来看，suv增长速度已进入良性发展，增长速度越来越趋近16%，预测07年增长率17%，07年需求量约17.6万；08年增长率16%，08年需求量20.4万。在随着经济的发展，购买力越来越大是必然的趋势。2、产品生命周期3-5年3、目前国内生产同类产品的企业数及主要企业产量，本产品市场竞争情况目前国内生产同类产品的企业数列入乘用车联席会统计数据是19家，主要竞争对手为奇瑞瑞虎，年产量大约2-3万台，暂时瑞虎、塞弗是这一区间的最大赢家，但陆风超值版进入这一区间后，考虑到陆风的质量与价格，肯定会搅乱这一格局。4、产品盈利能力测算今年的投资利润率3000%、财务内部收益率12%、投资回收期：半个月。5、项目实施风险分析考虑陆风超值版的性价比，可能对现有陆风10万元以上的车有一定冲击。四、预期社会效益1、项目实施后资源利用情况项目实施后，让5万套的生产线得到更加充分的利用，让所有装配工人可以得到更加充分的展示；2、项目实施前后人员就业情况项目实施后江铃控股为了能满足市场的需要，必须加大生产规模，自然需从社会上招聘一些装配工，为社会就业起到了一定的减负作用。3、项目实施后，环境污染情况与防治措施，生产中职业危害因素分析和采取的保护措施项目实施后，整车排放升了一级，汽油车由欧升级到欧，柴油由快速欧升级到永久欧，更加有效的控制对环境的污染。生产中职业危害因素分析和采取的保护措施，生产中职业危害因素：有害气体超标、高温中暑，操作机械掉落等；采取措施：在高温天气，如超过39，停产，每天提供绿豆汤，环保部门定期对车间空气进行检测，定期进行消毒，危险岗位，上岗必须带安全冒，定期对操作机械进行检查，把隐患尽早解决。定期对工人进行安全教育等措施。六、综述现在陆风超值版已开始批量生产，经试销，进一步验证了陆风超值版在10万元以内的suv竞争中具有很强的竞争力。江铃控股本身的实施支撑条件无论生产、管理、经费都可以满足超值版批量化。经济效益与社会效益都不错。加上10万元以内suv需求量达到15万辆，这么大的市场，进一步论证了陆风超值版产业化的可行。超值版产业化后，给南昌市的经济发展肯定起到促进作用。15selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform 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