某公司店长及部门经理培训手册

店长及部门经理培训手册顺 天 府 公 司店 长 及 部 门 经 理 培 训 手 册目录第一部分 部门经理岗位职责2一 店长岗位职责2二 部门经理岗位职责2三 门店大值经理制度2四 店长及部门经理每日、周、月工作重点7五 阅读报表9第二部分 店长及部门经理商品管理12一 门店责任区商品管理规定12二 门店堆位组设立及双星堆位监控14三 门店间调拨流程14四 店长价格管理工作14五 门店货补商品管理18第三部分 店长及部门经理促销管理20一 门店促销活动的执行要求20二 门店自促活动上报流程23三 门店场外促销管理规定23四 门店自谈租赁管理25五 门店自谈堆位操作流程27第四部分 店长及部门经理营运管理28一 营运现场管理十不准28二 门店商品责任区营运管理规定28三 门店例会制度33四 店长及部门经理月度销售分析报告37五 门店突发事件处理40第五部分 营运部检查稽核41一店长考核方法41二 门店管理组考评内容说明奖牌榜42二 营运管理规定45营运部2009年11月第一次修订完成营运部2010年1月第二次修订完成营运部2010年12月第三次修订完成营运部2011年3月第四次修订完成第一部分 部门经理岗位职责门店大值经理定义门店大值经理排班门店大值经理人员范围门店大值经理排班责任人门店大值经理排班门店大值经理排班表上交时间和部门特别要求门店大值经理十大岗位职责启封店考勤接货补货陈列卫生收银纪律设备客诉外联各种表格的记录和检查要求一 店长岗位职责1 对总公司负责，全面负责门店管理工作，确保门店处于良好的运营状态中；2 切实保证公司各项规章制度及经营计划在门店得到贯彻、落实；3 负责门店的商品管理工作；4 负责门店的营运管理工作；5 负责门店价格管理工作；6 安全管理；7 紧急事件的处理；8 顾客投诉管理；9 协调政府有关部门、业主的关系。二 部门经理岗位职责1 对店长负责，协助店长开展门店工作；2 协助店长落实公司的各项规章制度及经营计划；3 配合店长做好门店销售工作；4 配合店长做好门店人员的培训和管理工作；5 配合店长做好门店的商品管理工作；6 配合店长做好门店的营运管理工作；7 配合店长做好所分管的人事、设备、安保、企划等工作；8 及时向店长反馈分管工作的情况；三 门店大值经理制度通俗的讲就是在门店的营运管理中，在同处于一个班次的部门经理中负主要责任、履行特定职责的某个部门经理就称门店大值经理。例如，11月19日某店的早班有两位部门经理上班，分别是甲和乙，假设事先排班定义甲为大值经理，那么该店在11月19日的早班中就是甲对卖场的一切营运管理负主要责任，并且要严格履行公司对大值经理的各项要求和制度。门店所有的部门经理及公司认同可以单独当班的实习经理。各店长根据每月的“门店部门排班表”确定A、B班次的大值经理，并在“门店部门经理排班表”上标明即可。门店人事人事收银店长每月19日前随门店排班表一起OA上交到营运部和人事部大值经理排班表要求打印出来粘贴在每月工作日志第一页做好晨会的组织、安排工作，以及晚清场工作做好员工的点名工作，重点落实联营厂家和促销员的出勤情况做好生鲜商品、直送商品来货货量和品质抽查工作，做好配送商品的卸货组织工作督促检查卖场商品的补货和陈列工作，并确保各种价签标识按照标准执行做好卖场内地面，尤其是生鲜区地面和卖场出入口（广场）的卫生检查高峰期检查前台是否出现顾客排队现象，并随时根据情况做好人员的调配做好卖场各岗员工劳动纪律的管理做好卖场设施和设备的检查，确保正常使用对顾客投诉和卖场紧急事件做好处理和解决遇到店长不在时负责接待各政府部门和其他关系户的检查门店大值经理每日工作记录表要求每日登记，并于每日营业结束后由晚班大值经理以OA方式上报到营运部“大值报告处”。早、晚班大值经理的工作内容登记表要求每日详细登记，营运部会不定时进行抽查。（早班）大值经理的工作内容登记表岗位职责检查项目和要求需登记台帐结果备注启封店1组织晨会:8：00准时召开晨会，安排当日工作重点；门店大值经理每日工作记录表考勤2点名:7：30先检查生鲜区域联营厂家员工的出勤情况，8：00晨会时再次确认全体员工的出勤情况；接货3散装熟食:检查散装熟食品质和到货情况，并严格要求加工间员工按标准操作和打包；（生鲜经理）熟食品质检查表4、自营商品:抽查自营蔬菜和其他自营商品的到货量和到货品质，并在相应的台帐上签字；（生鲜经理）路单、门店自营蔬菜配送到货及周转箱数量抽查台帐5直送商品:抽查早晨晨接货情况，并在相应的台帐上签字；（生鲜经理）6配送到货:大库来货时组织员工做好卸货、点货和上货工作；补货陈列7促销品准备:营业前检查当日促销品的货量、陈列和POP等标识准备情况；8价签标识:营业中做好卖场的价签、POP 等标识的检查，要求按标准执行；9生鲜品检查:抽查生鲜部门经理对生鲜区最高限价和必备品的检查情况，并了解存在的问题；（生鲜经理）生鲜必备品和最高上限10补货:安排员工随时做好卖场货架商品的补货工作，保证货架满陈列；11自营订货:审核自营蔬菜和其他自营商品的订货量，保证合理订货；（生鲜经理）自营蔬菜手工订货本卫生14地面卫生：检查卖场内地面卫生（重点是生鲜区）、出入口和广场的地面卫生，做到干净整洁；15集中清理：中午13：00-14：00安排员工彻底打扫卫生，并在14：30进行检查；收银13关注收银：高峰期要根据情况增开款台，视情况安排员工配合银台装袋；14应急处理：高峰期保证盯紧前台随时处理各种突发事件；纪律15员工纪律：做好卖场各岗员工纪律的管理；设备16冷冻设备：检查冷藏（冻）柜的温度表是否根据时间段进行了登记；17照明设施：检查相关责任人是否根据时间段进行了照明和其他用电设施的开启；18.消防设备：检查各种消防设备是否安全、正常。交接记录19了解上班：阅读前一日的门店大值经理每日工作记录表，了解前一日的工作情况；20交接记录：14：00-14：30在今日门店大值经理每日工作记录表上做记录，完成今日早班大值经理的工作内容登记表的填写，并与晚班大值经理进行交接。门店大值经理每日工作记录表、早班大值经理的工作内容登记表（晚班）大值经理的工作内容登记表：岗位职责检查项目和要求登记台帐结果备注交接记录1两班交接：查看当日的门店大值经理每日工作记录表，与早班大值经理进行交接；2记录上传：晚班清场完毕后在当日门店大值经理每日工作记录表上做记录，并把该表OA上传至营运部大值报告处，完成晚班大值经理的工作内容登记表的填写；门店大值经理每日工作记录表、晚班大值经理的工作内容登记表考勤3点名：做好晚班员工、联营厂家、促销员的点名工作和仪容仪表检查工作；接货4配送到货：大库来货时组织员工做好卸货、点货和上货工作；补货陈列5生鲜品检查：抽查生鲜部门经理对生鲜区最高限价和必备品的检查情况，并了解存在的问题；（生鲜经理）生鲜必备品和最高上限7价签标识：营业中检查卖场的价签、POP 等标识，要求按标准执行；8.补货：安排员工随时做好卖场货架商品的补货工作，保证货架满陈列；9蔬菜日配：分不同时间段关注蔬菜和日配商品的售卖情况，并通过调整价格和陈列等方式辅助尽快销售；（生鲜经理）卫生10.地面卫生:检查卖场内地面卫生（重点是生鲜区）、出入口和广场的地面卫生，做到干净整洁；收银11关注收银：高峰期要根据情况增开款台，视情况安排员工配合银台装袋；12应急处理：高峰期保证盯紧前台随时处理各种突发事件；纪律12员工纪律：做好卖场各岗员工纪律的管理；设备13冷冻设备：检查冷藏（冻）柜的温度表是否根据时间段进行了登记；14照明设施：检查相关责任人是否根据时间段进行了照明和其他用电设施的开启；15.消防设备：检查各种消防设备是否安全、正常;启封店16晚间理货：督促营业结束前的晚间补货、理货和卫生清洁工作，并按要求做好检查；17各组日盘：检查各班组的日盘点工作是否按标准执行，是否已经完成；18散装熟食：检查熟食加工间的散装熟食按要求储存和退货，当日的称签统一撕下交予大值经理；19自营盘点：检查自营蔬菜和其他自营商品按要求进行盘点，剩余自营商品按标准进行了存放，卫生按标准清理；20日配退货：要求日配商品的退货都放置在退货区，较急的退货订货员应完成手掌机退货；21接货准备：要求自营蔬菜组员工将需要退回生鲜配送的自营蔬菜周转筐统一放在接货处；22晚间结帐：检查督促晚班收银员按标准进行结帐和交款，监督收银组长将所有货款安全锁入保险柜，并亲自将财务室门锁好；23联营卫生：督促和检查各联营厂家按照标准进行卫生清理，并做好检查；24住店员工：检查所有住店人员都在岗位；25.安全封店：做好营业结束后卖场的清场工作，安全关闭各种必关电源，安全锁好卖场各门；每月工作重点经营指标商品管理营运管理人员管理其他每周工作重点经营指标商品管理营运管理其他每日工作重点经营指标商品管理营运管理采购指令每日阅读（采购部每日下发）每月或每档期下发报表（每月25日前）营运指令每日报表每周报表月度报表四 店长及部门经理每日、周、月工作重点1 当月经营指标达成状况的落实与跟进，确保门店完成公司下达的各项业务指标；（销售额、毛利额、商损额、人事费用额、可控费用、存货周转天数指标）2 每月销售业绩分析，对未达成目标提出改善措施，完成门店（责任区）月度销售分析报告；3 全店盘点汇总分析和相关报表；4 完成营采沟通报告、商品组合分析、提出对新品引进建议，滞销、临期商品上报；附件库大商品呈报表、营采沟通表；1 完成与商品管理的相关工作（促销换档相关工作、新品上架、自促谈判等）；2 合理控制门店各项耗材；3 门店合理库存天数分析与管理；4 合理调整门店的陈列与布局；5 市场动态及竞争对手的相关情报资料收集，门店采价工作安排以及价格调整；附件采价表/变价申请表；6 根据采购部制定的价格区间，准确及时地进行门店价格调整工作；（待调整）1 拟定次月工作目标和工作计划，落实公司各项规范及流程；2 门店部门经理会议、班组长会议；附件门店部门经理例会规范；3 全体员工例会（每月1次）；附件门店员工大会规范；4 审核门店部门经理、班组长值班表；附件门店部门经理排班表；5 上级交办事项的传达及执行；1 人力预算及班组以下人员的甄选、任用、任免审批；2 班组长以上人员的考核；3 员工专业知识培训；1 办公费用的监督及初审；2 对外联络及所在地区公共关系处理。1 每周销售业绩分析；2 门店相关管理报表阅读1 生鲜盘点的监督，日盘点的检查及综合盘点差异的审核2 各班组经销残品处理（售价4）3 促销商品缺货上报至企划部；4 检查采购指令（统一堆位、最高限价、进价变化的售价调整等）执行情况；5 市场调研、分析及反馈1 理货岗位每周必做工作的落实；2 门店上报的各项问题的跟踪3 对各班组管理工作监督、检查4 召开门店周例会（门店各班组组长参加）；5 解决重大顾客投诉，并反馈给相关班组一般费用审核（依据每月费用标准审批）；1 每日销售业绩达成追踪； 2 门店管理报表阅读；1 每日检查各班组畅销品缺货处理（依据门店畅销商品缺货检查报表）；2 部门经理检查区域出库单并签字确认；直送商品下午17：30分后检查直送商品订货单3 部门经理检查日盘点情况；1 全店巡视2 与下属同事面谈；3 门店顾客投诉处理；顾客投诉登记表；4 填写门店大值经理日志。五 阅读报表1 促销、调价冲红单-邮件2 业务通知单（变规格、改条码）-邮件3 调价通知单-邮件4 转类（退货）通知单-邮件5 公司统一堆位单-邮件6 新品通知单-邮件1 DM促销稿-邮件2 公司统一收费堆位通知单-邮件3 门店上报回复通知4 “库大商品清退申请”、“临期商品清退申请”、“滞销商品清退申请”门店每月盘点后一周之内上报商品部，商品部接到申请后五日之内回复；-时运5 “促销库大商品清退申请”门店促销结束后2日内上报商品部，商品部接到申请后三日内回复；-时运门店责任区考核报表查询-时运系统实时销售客单价查询-时运系统配送退货与申请差异查询-时运系统1 各门店客流同环比排名-OA2 门店断货商品-OA3 各门店必备商品断货及促销商品断货-OA4 零售解款单作废查询-时运系统5 收银退笔查询1 责任区指标完成情况同环比排名（每半月）-OA2 各门店销售指标完成情况光荣榜3 越界毛利率商品查询-OA4 月度负毛利商品原因回复-OA5 门店每月退货金额汇总（常规、手掌机退残）6 门店每月库大商品汇总回复7 会员抽奖结果-OA8 收银交款分类时段汇总第二部分 店长及部门经理商品管理断货检查的类别重点关注门店倒置商品管理查询模块查询结果筛选以及门店处理要求门店库大分析模块的登录分析模块的使用一 门店责任区商品管理规定1 促销商品断货检查：促销期内每日必查时运系统2 月度A类商品必备断货检查：每日必查时运系统3 月度生鲜必备商品断货检查：每日必查现场4 倒置商品的断货检查：每日出库前必查时运系统部门经理审核班组出库单并签字确认参见理货岗位手册配送出库流程分店销售查询商场销售统计门店优选倒置商品查询1 查询频率每日必查，由门店出库操作人员（核价员）负责，每天在配送出库前查询，并打印本目录表（删除门店当前库存大于3个的单品）后由门店店长（或责任区经理）审核。2 店长审核并筛选出库的单品：由门店店长（或责任区经理），根据倒置目录，审核和确定出库数量（必须全部出库，特殊规格商品可以选择出库）进入门店时运系统，点击“商场库存查询”进入 “商场库存分析”1 门店可以按商品类别或区域进行查询；2 门店可根据送货方式的不同，选择“直送”或“配送”，销售状态为“正常”，使用状态为“在用”对商品进行查询；3 门店根据查询结果对库存数量按降序进行排序， 4 由核价员负责将库存查询结果转存为EXCLE表格交各班组长，由班组长负责核对实际库存，对库存数量较大的商品通过对比日均销量进行分析，将需退货商品的编号和数量上交至部门经理审批，再由店长签字确认，交核价员录入，生成退货申请，上传公司商品部，等待总部批复；5 商品部在二天内批复完毕后，下传门店；6 门店依据商品部批复意见，按退货流程的要求，安排退货。设定时间落实陈列二 门店堆位组设立及双星堆位监控堆位指令下发后一日内由核价员负责将堆位指令中标有“双星”的单品设立为“月度统堆”的快讯主题；店长负责根据指令陈列要求，落实门店现场陈列工作调拨流程特别注意三 门店间调拨流程1 商品调入门店首先电话联系调出店，求实所需商品的实时库存能否支持所需数量，必须由双方部门经理确认；2 调出店核价员按调入店所需商品明细打印商品调拨出库单（共两联，一联交班组，一联调入门店作为取货出门凭证留存）；3 调入店人员持商品调拨出库单取走所调商品；4 调入店核价员通过网络接收调出店的商品调出信息，并到班组现场确认是否收到实物；5 调入店依信息做调拨入库，调整本店商品库存；6 调入店核价员打印调拨入库单，交班组留存；7 门店核价员每周自查所有调拨商品是否已接收，如有未接收的及时接收；8 每月盘点日，门店核价员必须检查商品调拨入库情况；1 调货人员一般是由调入门店派取，要确保调货人员可靠和安全；2 调出门店在发货的时候一定要对调货人员的身份进行确认；3 调出门店出货口保安一定要根据调拨单一一清点调出商品，以免出现错误。价格管理工作汇总四 店长价格管理工作项目执行时间操作要求报表台帐要求进价变化商品每日必做每日核价员负责打印的进价变化商品目录，交店长作售价调整；店长在报表上批复后报表装订保存一个月负毛利商品每日核价员负责打印的负毛利商品目录，交店长查询原因并售价调整；生鲜AA类商品价格每周二次（每周三和周五）1 根据商品部下发的采价目录完成采价工作原始采价记录，装订保存一个月AA类敏感商品(六家门店采价)月度A类商品价格每月一次（25日采价，次月3日批复）2 采价结果录入电脑,由店长批复和调整价格.3 价格执行4 采价记录通过时运系统上报公司商品部促销商品价格恢复促销结束前每期促销结束后，核价员打印促销商品目录转班组采价，店长根据采价结果恢复促销商品的售价重点堆位组商品价格堆位执行前核价员打印堆位指令，转班组采价，店长依据采价结果进行批复新品、季节商品价格商品上架前核价员打印商品目录转班组采价，店长依据采价结果进行制定新品价格A类商品价格管理A类商品目录的确定第一次采价制定A类商品指导价第二次采价修正A类商品指导价门店批价定价原则指导价执行情况的监控时运查询模块说明门店调价需求上报流程公司批复监控BC类商品统价团购变价问题上报特别提示公司制定A类目录和采价单公司核价采价营运制定指导价格门店执行（特殊情况上报）公司专人定期监督门店价格变动1 初稿：由企划部负责根据历史销售数据，按中分类（中分类中不包括生鲜、日杂针织大类）为单位，提取今年前3个月和去年同期2个月的销售和销量排名，选择月度A类商品建议目录后（1000种单品左右），OA转发商品部李总每月10日前完成。2 终稿：商品部对企划A类初稿目录商品进行修订增减后，确定月度A类商品终稿后，OA转发公司核价部每月13日前完成。目录中需要删减商品包括：AA类商品（由采购负责定价管理），过季商品，非正常高销量商品（如促销、团购等），厂家已淘汰商品等目录中需要增加的商品包括：迎季商品，原畅销A类商品的替换商品（如包装更新、规格更新或商品编码变更等）由公司核价部负责完成：公司核价部采价员，根据A类商品目录，进行采价，并完成竞争价录入工作每月20日前完成1 汇总进价问题商品：营运在分析采价结果时，首先汇总竞争店售价（不含促销）低于或等于本公司进价的商品，转商品部李总，由李总在二天内批复处理意见，回复营运部。营运部将根据采购回复意见制定指导价格。2 初定指导价：由营运部（莫、齐）负责根据核价部采价结果，分别制定商品的指导价格后转核价部录入时运系统每月25日前完成由门店（7、10、4502店）负责完成：公司核价部生成门店采价单，指定门店（7、10、4502店）负责针对物美和美廉美进行采价，并将采价结果录入时运后，立即上传公司每月28日前完成由营运部（莫、齐）根据3家门店采价的结果，通过时运“采价单汇总分析”模块，对A类商品的指导价格进行调整后，转核价录入系统每月30日前完成门店将公司指导价与本店采价结果进行对比，并制定本店实际售价： 1 如对比结果在合理范围以内的（指导价有价格优势），门店执行公司指导价。2 如对比结果不合理的（指导价过高或过低），门店需调整售价。调整幅度在下表范围以内的门店自行调价，调整幅度超出上表范围时，必须上报公司营运部审批同意后方可执行（食品非食报莫总，生鲜日配报齐总）。门店定价调价范围售价范围调价下限调价上限1元以下-0.05+0.055元以内-0.10+0.1010元以内-0.30+0.3050元以内-0.50+0.50100元以内-2.00+2.00100元以上-5.00+5.003 进价问题上报：门店在批价时，汇总竞争店售价（不含促销）低于或等于本公司进价的商品，上报“总部处理”，每月由核价部打印所有门店批复“总部处理”的商品转商品部李总批复处理意见，营运部负责跟踪批复结果。1 门店自查：要求门店店长必须每天通过时运“门店售价和公司指导价差异查询”模块，对价格偏离公司指导价在5%范围的单品，必须立即转门店核价进行价格调整。2 公司监控：公司由专人负责每周一次通过时运“门店售价和公司指导价差异查询”模块，对所有门店的A类商品售价情况进行监控，并汇总价格偏离公司指导价在5%范围的所有单品，转营运部（莫、齐）督促门店调价定价方式任意价，销售状态非促销，A类属性A类商品查询结果中：红色表示低于公司指标价，兰色表示高于公司指标价门店在要对A类商品进行调价，且调价幅度超出公司指导价5%范围的，必须填写“A类商品调价申请表”，OA上报营运部审批同意后方可调价执行。（食品非食报莫总，生鲜日配报齐总）门店上报时以上内容必须全部填写；期望执行时间段最长不超过15天编码品名公司指导价门店需求价格门店当前进价竞争店售价调价原因期望执行时间段月 日 月 日由公司营运部莫总、齐总，负责审核、批复门店的上报申请，审批OA回复同意后，并打印本申请表签字转公司核价部，由核价部负责将所有调价商品的商品属性调整为“促销”，售价由门店自行调整。调价商品在审批期限内将不再列入非正常价格商品范围内，但过了审批期限，如门店未及时恢复，将列入非正常价格监控商品中。门店批发销售的售价已改为默认系统中的售价3价格。（时运程序已修改，即日起开始执行）门店需要调整团购售价的办法：1 A类商品调整团购价格，机关填写申请单，门店店长签字后，门店核价调整售价3保留申请单备案。（销售大批量的海报、低毛利商品，需上报采购部李总审批同意后，方可售卖）2 B、C类统价商品调整团购价格，生鲜类商品门店上报营运部齐总，其他商品上报营运部莫总，原因标注机关销售。公司核价负责调整售价3。具体上报格式见表样。3 所有售价3的变价，要求必须在第二天恢复原价，门店核价调整的价格由门店核价恢复，公司核价调整的价格，由公司核价恢复上报门店:上报日期商品编号商品名称门店现进价门店库存量门店现售价竞争店价格门店建议价调整期间调整统价原因公司已经对所有BC类商品进行了统价，近期部分门店反映统价价格存在问题，总部正在梳理汇总。门店认为B、C类商品统价有问题的商品，随时上报营运部。问题包含以下几种类型：1 统价价格高于商品包装上的建议售价。2 统价低于进价，导致商品负毛利。3 顾客反映统价高于竞争店价格或者统价后销量明显下降。4 同种商品大包装的价格低于小包装的价格。上报的同时，标注竞争店的价格。营运部分析原因，需要调整价格的第一时间调整价格。并将问题商品汇总后交采购部分析、解决。货补商品的用途货补商品的入库货补商品使用办法赠品盘点其他要求五 门店货补商品管理 1 货补商品可以抵减同一班组的商品盘亏。2 其他正常用途：员工生日礼品、处理客诉、外联等。3 任何人不得以任何理由私分货补商品。1 确实属于供应商货补的商品，才能入货补，不允许私自将买赠商品拆开转入货补商品。2 供应商补货到店后，门店部门经理当天OA商品明细清单至公司核价部。3 公司核价执行赠品手工报溢。手工损溢时，将赠品报溢到99仓位。4 货补商品的库存在系统中也是显示赠品，与正常买赠的赠品区别是：货补商品库存在99仓位。门店可选择仓位条件查询库存。5 营运部在检查门店赠品绑赠时，不检查99仓位的赠品，只针对非99仓位的赠品。门店需要使用货补商品时，门店部门经理将使用原因和明细OA报门店店长和营运部莫总，莫总审批后，门店可以使用，营运部转发核价部执行赠品手工报损盘点商品前，门店先盘点货补商品。操作要求：在赠品库存模块中，选择“99仓位”打印赠品库存。进行盘点。发现盘亏，报核价部报损1 营运部不考核门店货补商品的数量和金额。2 所有货补商品必须全部录入赠品库存。不允许有账外商品。审计部营运部会对门店进行检查。3 货补商品集中存放。定期检查保质期，防止商品过期。第三部分 店长及部门经理促销管理促销商品目录的下发及打印陈列设计促销品的跟进促销品订货促销品到货审查促销前会议促销前一日的工作重点促销当日工作重点促销期间的重点促销恢复前一天的工作重点促销结束后的工作重点一 门店促销活动的执行要求1 促销活动开始前4天，商品部必须以邮件方式下传促销商品目录，目的是至少保证A类店在促销开档前能出2次货，B类店在促销开档前出1次货；2 核价员负责接收并打印促销商品目录 ；一份交店长；一份各班组长做出库使用；一份交美工准备美陈相关工作；一份核价员自己留用；主要负责人：店长；其他相关人员：部门经理以及各班组长；执行流程和注意事项：1 由店长按照公司统一堆位置、公司重点陈列明细和促销商品目录中的备注事项制定DM商品陈列计划，按商品分类原则、整体规划原则、最大销售额原则进行计划的制定；2 原则上每一个端架或堆头上陈列的商品不超过两种；（B类店可根据实际情况选择品种数）；3 有价格有优势和货量较大的商品，可多做一个端架或堆头等；4 如促销商品数量不足导致陈列不丰满时，则应事先考虑其它替换商品；5 不能在堆头和端架陈列，需正常陈列的促销商品要求扩大商品陈列面到3个以上，并调整到本类商品货架二、三层的黄金陈列位；6 陈列设计时必须根据不同消费层的不同需求进行组合；7 陈列设计结束以后由各班组长详细填写堆头/端架计划表；堆头/端架计划表部门： 年 月 日至 年 月 日端架编号陈列区域货号商品品名原价现价原库存订货陈列方式店长 部门经理 班组长1 在订货前，必须由核价员提取本期促销品的实时库存数；2 各理货组长根据实时库数、首批订货量、堆头/端架计划表进行出库；3 理货组长出完库以后，由部门经理和店长进行审核，对出库不合理的商品可进行调整；4 直送促销品的订货必须在促销前三日将订单发给供应商，以保证供应商有足够的时间送货；5 生鲜区域的订货要在促销前一日由生鲜部门经理根据与店长商定的货量一一和厂家确定货量，要求核算到金额数；1 各班组长随着促销品的陆续到店，就开始检查到货情况，如发现到货不足或未到货的门店，假设还有出库机会的，则要抓紧时间补出库，如没有出库机会的要及时上报店长，并由店长与商品部、供应商联系解决；2 各班组长同时检查买赠商品的赠品是否同步到货，必须要求捆绑销售，如发现有未到店的及时上报店长，由店长和配送中心、供应商联系解决；组织人：店长参加人员：各班班组长和所有后勤人员召开时间：至少促销开始前两天会议重点：1 组织学习海报的主题，分析品种，找出重点；2 安排各组的商品陈列，再次复合促销品的到货情况；3 安排美工特别要做的美陈工作；4 安排各后勤员工的重点工作；5 汇总收银岗应特别注意的问题；6 汇总各班组各岗存在的问题，并加以解决；1 促销开始的前一天，各班组根据堆头/端架计划表进行堆头、端架的调整，无法上堆头、端架的商品在原货架调整到黄金位置，并扩大陈列面；2 营业结束以后，各班组才可更换促销标签，包括标价签、“哇”签、堆位签以及POP等；3 所有的赠品都必须有买赠标识，并且必须坚持与原品进行捆绑销售的原则；4 营业结束前，晚班部门经理必须对本期促销商品的电脑售价、海报价、价格标签三者是否一致，同时检查上期促销商品的价格标签是否恢复，检查所有堆头和端架是否按标准执行，等所有促销准备工作到位以后方可下班；5 人事收银店长召开收银促销会议，组织学习海报内容，特别要注重买赠商品的学习和促销品的熟悉；6 促销前一日所有员工不得休息，店长及班组长必须上晚班；7 由于客观原因导致促销准备工作无法准时完成的，要安排第二日早班员工提前到早7：00上班或更早时间上班；1 班次安排：店长、生鲜部门经理和各班组长促销当日必须上早班；2 促销当日营业前重点检查生鲜、日配商品的货量和陈列情况；3 促销当日做好人员配置，安排足够的人手到较特殊的区域（如促销鸡蛋，促销散大米等易聚人的区域）；4 促销当日10：00前上向企划部上报本期促销品的断货情况；5 跟进当日促销商品的销售动态，并结合库存做好当日出库补充，保证第二日有足够的货量销售；1 对每日的促销商品货量做好跟进；2 每日通过时运系统的主题堆位查看堆头和端架商品的销售情况，对无法满足要求的及时做出调整；3 促销期间的限日商品做好跟进，提前一日做好货量和陈列等的准备；4 促销期间根据公司下发的各种报表做好本期促销品的调整；促销结束前一天进行竞争店采价工作，由店长根据采价对促销品的价格恢复做好批复，特别注意恢复原价时必须避免同一商品在原地陈列，并跟踪解决1 促销结束后两天内上报本期的库大商品；2 召开专题会议，总结本期促销活动的优点和不足，以便在下一期促销活动中做的更好；二 门店自促活动上报流程具体操作流程及要求项目要求版式单色16开数量5000份时间限制主档开档日不予申请自促如遇主档周二开档的，周内不予再申请自促商品限制门店自促商品以生鲜、日配以及各类直送商品为主，配送商品原则上不得自行促销（特殊情况报批）主档促销商品不予再进行自促生鲜类蔬菜商品不予进行价格自促毛利限制自促商品毛利率不得低于2%自促商品，必须通过谈判厂家让利自促期间实现的毛利额加陈列费，不得低于促销前同期的毛利额上报时间门店在自促开始前至少一周的时间OA上报促销计划和商品目录上报接受人员葛总、陈总、李总、以及企划部（秦裕、周彦伶）公司操作企划部将根据总经理室OA批复结果，制作海报，开档前1天送到门店价格变更门店根据总经理室OA批复结果，确定促销商品目录，需要公司变价的，在开档前2天上传公司核价部调价。海报送货投递开档前1天上午9：00前，由企划部周彦伶负责督促海报送货到店，由门店自行安排人员进行投递。特别提醒门店必须严格按以上时间点执行自促海报流程，如有延误，开档时间将同比例顺延门店场外自促主要包括门店操作流程场外销售操作要求营业前提货要求营业中补货要求营业后收货交款要求场外换购操作要求赠品的清点出场验收活动操作三 门店场外促销管理规定1 场外销售：门店将场内（收银线以内）经营的商品移至收银线以外销售的促销行为，主要适用于生鲜类商品促销和滞销、临期、残次商品的处理；2 场外换购：门店自行推出的换购促销活动（指有现金回收的活动）；活动上报：门店要进行场外促销，必须事先将活动细则、活动时间等内容以OA方式上报公司财务部和营运部，经两个部门批准后方可实施；门店执行要求；经总部同意后，门店必须严格按流程执行；每天经营前由门店值班店长负责对需要在场外促销的商品，在指定的收银台进行逐一扫码（生鲜商品全部称重），入机销售，打印二联收银小票，部门经理签字：一联交收银员保存；（换班时交收银助长）一联出场时交门店保安，核对小票和实际商品后，小票由保安留存；在当天经营过程中，如需要补货，必须按以上提货流程操作，在原收银台入机销售；未经销售的商品一律不得带出场外；1 剩余商品：当天经营结束后由门店值班店长负责将剩余商品在退货机台进行退货操作，打印一联退货小票，部门经理签字后，与原购物小票捏对；2 营业款的复核：营业款由部门经理，收银员与售卖人员一同清点，并与应收款（销售额减退货额）进行核对；如发生短缺款，由售买人员赔偿；活动开始前由门店部门经理以及活动操作人员（2人以上），对赠品总数进行盘点后，由部门经理填写“赠品发放汇总表”中的活动时间、赠品名称、换购细则以及期初数量；由值班店长负责填写“保安携出单”，注明出店的品名和数量后，签字确认，出卖场时交门店保安根据“保安携出单”验收商品实数后，放可出场销售，“保安携出单”由保安负责保留，并装订成台帐，公司安保部每月对“保安携出单”进行检查；1 营业期间门店由专人负责发放赠品，并登记发放明细表；2 营业结束后：赠品发放人员将“明细表”交部门经理，部门经理核对发放数量、回收现金以及对剩余赠品数量进行盘点后，填写完整“赠品发放汇总表”；并将回收现金交门店财务，财务签字确认；3 短缺货的赔偿：部门经理负责每天核对台帐数量，确保准确，如发生赠品或现金短缺货的，由发放人员赔偿；4 活动结束后，“赠品发放汇总表”由门店财务负责保存以备检查；赠品发放汇总表活动时间赠品名称换购细则期初数量发放数量剩余数量回收现金部门经理财务签字4月20日鸡蛋加1元50赠品发放明细表发放日期: 月 日序号客单发放数量回收现金168.00222门店自谈租赁的项目和方式门店长期自谈租赁项目（1个月以上）的操作流程门店短期租赁收费项目（1个月以内）操作流程：费用收取方法门店自谈租赁项目奖金的计算四 门店自谈租赁管理1 门店新增的租赁项目（闲置场地的租赁收入增加、原场地更换新的项目且租金增加）2 原租赁项目不变，租赁人不变，通过门店谈判租金增长；3 原租赁项目不变，更换租赁人，通过门店谈判租金增长；4 特别说明：本规定所奖励的租赁项目不包括门店自谈堆位，原则上是指公司自营不经营的项目；如有异议解释权归公司租赁部；1 门店自谈操作流程：根据租赁部下发的项目明细和收费标准，门店可以自行谈判增加租金收入（3种方法）；初步谈判后由店长填报租赁项目新增（变更）审批表（表样见附件一），以OA方式直接上报公司李总，陈总（营运部备案），由李总审核同意后，转租赁部谈判落实：2 租赁部根据李总批复，负责最终谈判和签订合同，并将租赁合同转审计部存档，审计部复核交易条件，填写“租赁费用增长确认单“转财务、营运各一份；3 审计部同时建立门店租赁费用增长明细台帐；4 财务部根据审计部提供的确认单和租金收取情况，依据本规定比例向相关人员核发奖励金；5 由门店洽谈的租赁费用，如有减少等异动情况，租赁部按规定程序转审计部核减，审计部每月汇总，每月末向财务、营运提供“租金费用增长（减）确认单”；财务部根据每月末审计部提供的确认单和租金收取情况，依据本规定比例调整相关人员的奖励金；1 如果该项目的租赁时间在一个月以内，且是一次性收费项目，由店长谈判落实、填报短期租赁合同（详见附件二），由指定副店长复核后，OA发送门店出纳，公司审计部各一份；2 门店出纳在每月末将短期租赁合同、OA至公司财务部备案，费用由门店出纳按合同约定收取，一并上缴公司财务部；3 审计部依OA建立门店短期租赁项目台帐，每月末以确认单的形式转财务部，由财务部依据租金实收情况核发奖励金；每月由财务部负责根据审计部提供的确认单，和租赁费用的实收情况（店长按8，副店、助理按4）计算奖励金额；门店指定专人登记自谈堆位台帐另一联交财务留存，财务根据协议核对交款单每月5日交公司营运部备查机关在三联销售清单上签字，一联交供应商转店长留存、一联自存入库单一联粘贴在台帐上，一联交财务留存财务部按门店每月将自谈堆位明细表OA至营运部确认,由营运部转发至各店长及部门经理.由店长与供应商确定补货时间，货补商品到货后方可执行陈列供应商来店与店长及部门经理洽谈确定位置、陈列方式、陈列时间及陈列费用店长签订协议一式两份，上交财务一份，门店自存一份机关美工（B类店核价）根据收款单上的金额按9105堆位费录入电脑收取费用由核价员员按“实物扣进货”录入供应商到机关美工处（B类店至核价）处交款（店长及部门经理不允许收取支票或现金）财务根据协议形成应收帐款到货后，由部门经理及班组接收，确定数量无误，