某公路桥梁建设集团工程项目管理要点概述

四川公路桥梁建设集团有限公司泸渝高速公路TJ-8分部工程项目管理要点(试运行) 二0一七年四月编制说明 泸渝高速公路TJ-8分部 二0一七年四月目录第一章 工程管理要点.3第二章 实验室管理要点.8第三章 物资、设备管理要点.11第四章 安全生产、文明施工、环境保护 要点.18第五章 财务管理要点.22第六章 行政事务管理要点.29第七章 信息化工作要点.36第8章 薪酬管理要点.37第9章 奖励与处罚.38 第十章 附件.39第1章 工程管理要点1.1内业1)项目前期规划、总体施工组织设计、专项施工方案等的编制由项目总工程师负责，工程科、技术质量科配合，所有的编制报批均需在公司、业主及监理单位的规定时间内完成。2)各项技术交底由总工程师负责拟定资料，并组织相应部门按规定进行交底，交底覆盖率100%，签字完善率100%。技术科对方案交底资料的过程执行情况负责，施工期间如发现方案与实际有出入，方案不完善，需及时修订与补充。3)各管段技术人员自行负责所管段落质检资料的编制与签认，资料的完成需与外业同步，每周日工程科长全面检查，项目领导抽查。对已签字完善的资料要及时以书面形式移交合同科统一保存。4)各管段技术员负责所管段落影像资料的收集整理，特别是隐蔽工程、变更涉及到的图片必须完善。每周日工程科需专人对图片汇总，同时交技术质量科或合同科备份保存。5)在施工过程中，发生施工变更时，由工程科上报并配合技术质量科编制变更方案，各管段技术员负责四方会签的编制、签认及基础资料的收集，基础资料完善后交合同科完成变更的所有后续工作。6)各管段技术员负责所管段落施工日志的记录，每周日交工程科长审查并汇总。7)项目将在开工后每月进行计量和结算，合同科需提前做好相关工作，于计量前5日内将计量统计表提交项目总工程师、项目经理审核，计量台帐和结算台帐应清晰无误。8)每月17-18日，总工程师牵头，书记参加，合同科、工程科、技术科、财务科及协作队伍共同进行现场实际收方丈量。收方单需参加人员签字确认作为结算书附件，同时合同科需留置复印件保存。9)业主、监理下达的工程指令由工程科长负责签收和转发。指令中凡涉及到罚款、返工等事项由项目总工程师进行签收，指令回复交由工程科长负责，总工程师审核后，在规定时间内负责完成。10)工程科长协助总工程师负责项目进度计划的编制、考核、纠偏工作，合同科负责所有周、月、季等报表的编制上报工作。 11)项目QC课题由总工程师牵头，技术科作为QC课题的责任部门，每年至少拟定一篇QC课题材料报公司技术质量部参评。1.2外业1) 各管段技术员和协作方技术员共同完成初测工作（含原地面测量），技术科负责复测工作。所有结构物必须待复测后方能进入下道工序施工。复测任务重时，技术科需分两组同时进行，相关责任技术员配合。初测、复测工作开展必须要有痕迹记录备查。2)项目所有技术人员均应强化服务意识，加强与协作队伍沟通交流，切实做好技术指导、安全质量管理、成本控制等工作，坚决杜绝吃、拿、卡、要等违纪违法现象发生（5000-10000元罚款、辞退、移交司法）。3）施工过程中，技术科应把项目施工技术难点、方案的跟踪与优化、新技术、新工艺、新材料的应用作为工作的重点。当方案与现场施工出现偏差时，应及时修订和完善，并再次进行技术交底。如施工队伍未严格按照方案施工，管段技术员和技术科必须及时加以制止和整改，若拒绝整改，技术科可会同管段技术员下发5000-20000元处罚通知单，情节严重可上报项目领导要求停工直至整改完成。4）各管段技术员应加强施工现场组织能力，将所管段落的施工图纸、关键结构物的位置、结构形式牢记于心；要想法设法提高机械设备利用率，切实避免重复调动等窝工现象发生。5）所有现场人员不得擅自调动机械及人员，如确需调动时，需由项目机料科或项目领导同意。6）各管段技术员应积极主动工作，自觉形成加班意识。对施工现场的关键工序、关键环节必须实行旁站制度。工程科长可根据所有技术人员的工作量合理安排加班轮换，轮换时应认真做好轮换交接班记录，在记录中明确交接事项、需注意监控的环节，以备追责 。7）各管段技术员需对各管段的安全、质量、进度、文明施工、环境保护负总责，务必配合好项目相关职能部门管好现场，落实好整改。8）工程科需配合机料科定期对现场物资使用情况进行盘点和核算，各管段技术员需根据现场材料的使用情况，提前向机料科做好物资采购计划申报工作，要避免因材料搭配不合理、计划申报不及时从而造成窝工、停工现象发生。9）所有工程人员必须熟悉招标文件、补充技术规范、合同等，为项目开展好变更索赔工作打下坚实基础。当设计与现场不符时，所涉及到的管段技术员应立即向项目总工程师汇报，以便及时有序开展变更工作。10）项目合同科、财务科应熟悉工程主合同和项目所有协作合同，严把结算审核关，合同科还应熟悉计量规则，找出合同中计量漏洞，为项目向业主争取变更提供依据。（找出合同漏洞，项目取得利益后，项目将对部门及相关人员奖励总金额的5%,上限为10万元。）1.3仪器的使用与保管1)技术科应定期与工程科对测量仪器进行自我校正，以保证仪器的准度和精度。2)测量仪器在不满足现场使用需求时，由技术质量科与工程科负责人共同协调使用。3)测量仪器的使用需填写使用登记表，若发生损坏或丢失 ，由使用人、部门负责人共同承担赔偿责任。4)测量仪器在使用交接中，由各使用人员检查仪器是否正常，并自行做好相关记录；仪器使用后，使用人员应对仪器进行清理，存放到规定位置，由工程科指定专人进行保管。第二章 试验管理要点1）为确保混凝土拌合质量，试验室派专人对拌合站进行过程监控。混凝土拌合前，需对砂、碎石的含水量进行检测，根据结果，科学调整施工配合比。所检测的砂、碎石含水率原始记录，应附在施工配合比后，存档保存。 2）拌合站试验人员，应确保拌合机加料数据准确，并适时根据天气情况、含水率检查结果及时调整拌合水的掺配量，确保混凝土坍落度满足现场施工需求。3） 本项目实行报检联系制度，报检单一式两联，试验室、工程科各一联。每次报检时各管段技术员需提前一天提供报检单，注明报检的方量、标号、桩号、部位、日期，报检单需妥善保管以便追责，避免漏报、相互推诿现象发生。如报检单因特殊原因不能及时交由试验室，可以通过微信群、QQ群等形式通知，并需打电话确认。4） 工程技术人员、试验人员应对混凝土搅拌数量进行控制，不能造成浪费。否则项目将按混凝土成本价的10%-50%处以罚款。 5)拌合站试验人员要以电话或短信形式提前3小时通知监理见证取样，事后根据报检单登记施工台帐，取样过程中要积极配合。 6）拌合站试验人员需对每批次进场的砂、碎石进行取样试验，对物理指标筛分不合格的材料，坚决清除出场，同时以书面形式通知机料科、材料供应方，防止不合格材料再次进场。7)搅拌站试验人员要随机取样制件，试件要达到平整无气泡，试件约高出试模0.5Cm等要求，试件初凝收面后，采用贴纸处理，标明试件相关信息。对试件的制作保护养生必须符合试验的相关要求，对关键部位混凝土的取样、制件等试验工作的具体开展必须落到实处。8）对使用后的试件需集中存放集中处理，不得以其他方式代替试件进行抗压试验。 9）拌合站试验人员需配合做好拌合站安全文明施工工作，随时检查标准养护室电路线，防止漏电。10）试验人员要加强试验规程、规范、技术标准的自我学习，提高自身理论水平。 11）试验室要落实专人对各分段报检单进行台帐登记，并对报检单上信息是否齐全进行核对，信息不齐全需补齐信息，否则不予接收。所有报检需提前3小时向相关监理报出，并记录备查，监理未及时到场，不得影响施工。12）试验台帐需不定期（每月不少于3次）与监理试验室进行核对，对出现错误的遗漏的要在短时间内协调监理人员予以修正。13）试验室各类台帐需建立齐全，台帐与试验工作的开展必须相互对应及时更新，并做到台帐记录完整、清晰、规范。14）工程科各管段技术员在向试验室报检时，对于工程浇注部位要仔细核对，同标号混凝土浇注不同部位需分开报检，严防漏报现象发生，如出现漏报由工程科长及所管段负责人共同承担相应的经济损失。15）试验室人员要对施工图纸、施工工序进行了解，过程中应加强与各管段技术人员的交流沟通与互相学习，并密切配合，做到试验资料的完成与工程进展同步，不得影响计量。16）项目机料科对每批次进入现场的材料要及时报检，并向试验室提供相关材质证明资料，各分段试验人员应对进入施工现场的材料立即自检或通知监理实验室抽检。17）试验室人员需加强与监理实验室沟通、协调与配合，及时完成实验资料的签字确认。18）试验室每月不得少于3次对已施工的结构物进行强度检测。特别是在接到外部单位如质检站检查前，应及时自行开展一次全面的工程质量摸底排查，避免检查中出现问题。19）试验仪器设备的管理，需严格按照试验室有关管理制度执行。对于现场的各种材料，试验室要协同项目综合办、安全科树立规范的标识标牌。对于各种材料的堆放、存储是否符合文明施工、标准化建设要求，试验室、机材科和各管段技术员具有同等的义务和责任。第3章 物资、设备管理要点 本项目物资材料实行机料部门承包管理模式，物资设备的管理需严格按公司有关制度执行。过程中机料科应彻底、规范做好物资设备的各种记录，按时向有关方报送报表，及时编排各种物资、设备计划，切实做好材料的分帐和总帐。3.1物资计划与采购1）项目开工前机料科配合工程科编制工程项目全期物资计划、年度物资供应计划、月度物资供应计划。2）由材料公司负责提供的材料，由机料科根据工程进度计划及时向公司报批并组织进场。3）项目自行采购的物资计划，应根据工程进度需要科学合理编制，对于单批次金额超出20000元的，机料科应进行多方市场调查询价，组织至少3家或以上的合格供货商进行报价比选，将比选结果上报公司后购买。4）零星材料的购买由机料科适时提出计划，待项目领导批准后及时采购。5）所有物资材料的采购计划，进场时间安排，均要和工程施工进度紧密结合，不能太超前，在市场价格上浮较大时，不得积压库存，以免给项目资金和成本带来影响。项目自购材料及零星材料要尽可能做到少库存或零库存。3.2物资材料的保管和使用1）所有物资材料均需遵循“计划-批准-购买-验收-入库-领用”程序。对于钢材(按合同执行的)、水泥、燃油、沙石等材料必须过磅计重后方能验收入库，过磅结果需两人签字确认，严防过磅中出现重复计重和以其它物资增加计重的现象发生，否则给予2000-5000元处罚、辞退、移送司法。 2）材料在验收时库管员需严把材料的质量关、数量关、证件关，要有物资材料的厂家、规格、型号、数量、质量的记录。要做到材料证明不齐全不接收，规格数量不符合不接收，质量检测不合格不接收。入库后，库管员应及时填写材料检查通知单并通知试验室抽样或送检，送检材料试验室需填写领用单并存档。 3）所有物资材料的出库领用，领用人必须是经协作合同单位法定代表人书面授权的个人。严禁将物资材料发放给不具备资格的个人（特殊情况下，如被授权领料人不能亲自领料，需以微信、短信等文字形式告知库管员原因、领料人信息及事后完善相关手续的时间，且到场后必须及时完善相关手续），否则处2000-5000元罚款。 4）所有库内物资与场地堆放物资其存储堆码必须规范，符合标准化建设要求，并树立相应的标识标牌，库内及场地要干净整洁。 5）机料科和工程技术人员要加大对物资材料的巡查力度，加强对物资材料的使用过程管理，严防协作队伍倒卖贵重材料，套取项目资金。对边角余料要尽量督促利用，杜绝施工队任意裁剪，随意消耗，导致材料损耗过大。 6）不能利用的边角余料、废料要集中存放，达到一定数量时，由财务科、机料科统一处理，处理资金如实上交项目财务科。3.3物资材料核算与帐务核对1）原则上所有的物资材料均应及时取得相应的增值税发票，对未取得增值税发票的，机料科要及时预估入账。否则将对机料部门处以500-1000元罚款。 2）每月17-18日，材料科需会同财务科、工程科对物资材料进行盘点，填写物资储存检查记录表、年、季、月度物资清查统计表。分析结余或超耗原因，并将结果书面上报项目负责人；库管员要随时对照实物和帐务进行库存盘存，对质量不清晰、数据不准确、帐卡不相符的，要第一时间向机料科负责人报告，找出对应原因，追究相关人员责任。 3）项目机料科应自身加大物资材料的核算频率，项目总工程师要根据月、季的工程进度情况结合材料消耗盘点记录，准确核算材料的使用消耗情况,做好项目当期成本的盈亏分析。4）物资账务原则上以上个月21日到本月20日为一个核算周期，材料会计需及时向公司上报大宗材料单价汇总表、材料耗用报销汇总表、材料耗用报销表、材料限额消耗与实际消耗对比表。过程中，材料会计要做到物资总帐、分类帐、明细帐等原始记录凭证内容真实准确，签字完善，不得设置帐外帐，弄虚做假，谎报消耗，隐瞒库存，否则将给予2000-5000元处罚、辞退。5）每月18-20日，机料与财务要开展一次物资对帐工作。对于帐帐不符、账物不符的，材料与财务要找出原因，及时纠正。对帐记录要签字确认备查。6）机料科应定期（每月或每季度）组织财务科、各材料供应商围绕材料进场及款项支付台帐开展对帐工作，并签字确认。3.4设备 3.4.1设备配置 依据项目已批复的施工组织设计为指导，合理配备设备。施工过程中加大对设备的使用过程管控，充分发挥设备的技术性能，提高设备的利用率，避免闲置和浪费。3.4.2自有设备进场验收1)所属公司开具设备调动验收单，项目部按照验收单进行验收， 机料科应确保到场设备性能完好无故障。如有故障或未保养，应立即以书面形式反馈给所属公司（或机管站），由机管站进行维修保养，或由项目部维修后将维修保养的费用全部列回。2)设备在项目使用期间，如出现人为因素导致设备损坏、技术性能明显下降，项目将追究机料科及操作人员的责任。3)外租设备进场时根据租赁合同和机况填写设备验收单，对有故障、不合格的不予接收。4)项目部应监控外协单位自带或租赁设备的进场管理，掌握数量、型号及进场时间，对存在较大不安全因素或环境影响的设备，将勒令其退场。 5)项目所有进场设备（包括自有、外租）须保证计时器完好；操作人员须持证上岗。 6)机料科需对项目所有设备统一管理，并及时更新工程项目设备统计表，表中需注明设备是项目自有还是租赁，是外协单位自有还是租赁。3.4.3设备的使用1)实行定人、定机、定岗和交接班制度。2)按一机一档建立设备档案，完整收集设备所有技术资料、工作日志，维修保养记录。操作手每个工作日必须如实填写工作日志，并交由技术员或施工队长签字确认。工作期间和设备闲置时，机料科要严防机械干私活，操作手偷卖设备配件和油料等违纪违规行为的发生。否则，将处以5000-10000元的罚款、辞退。3)机料科设备管理人员应每月对设备的技术状况进行检查，并做好检查记录，机料科长应随时抽查设备保养和使用记录情况。 4)机料科每月29-30日，应根据每台设备的计时器读数（折算成台班）、燃油数量、维修金额和工时费进行设备核算，根据核算情况分析其利用率是否合理、燃油是否超耗、技术状况是否好坏等，提出整改意见。3.4.4设备使用成本1)机料科需按单项工程做好机械投入成本核算，确保单项工程的机械使用费及项目总的机械使用费，均不超过成本控制目标中相应核算费用，做好盈亏分析。2)机料科应建立设备结算管理台帐，在对设备进行结算时，需取得有效发票，并填写外租设备结算单，同时将工作日志作为结算附件，待签字完善后交于财务用于支付或扣款。3)施工作业完成后，机械设备均应在指定的安全地点有序停放。4)机料科科长负责项目所有设备的全面管理与结算工作，建立结算台帐，定期向公司物资设备部汇报设备材料的有关情况。3.4.5设备操作安全1) 对设备操作手的安全教育培训、操作规程技术交底，由机料科牵头安保科配合完成。3.4.6特种设备1)机料科负责项目所有特种设备的验收工作，填写特种设备进场验收单，建立特种设备技术档案。2)编制特种设备安装（拆除）方案由总工程师牵头，机材科、安保科配合完成，待项目各部门会签、监理工程师审批后执行。施作时，机材科和安保科需派专人到现场进行过程监控。3)特种设备安装调试合格后，由安保科到当地质监部门取得特种设备使用登记证书和重大维修监督检查报告。使用期间，需定期复审，并取得相应报告，报告资料由机料科和安保科同时存档。4)特种设备在使用时，机身醒目位置悬挂安全操作规程，喷涂警示标志。第四章 项目安全生产、文明施工、环境保护管理要点安保科作为项目安全生产、文明施工、环境保护的专职部门,除需严格按集团、盛通建筑工程有限公司安全管理、文明施工、环境保护的有关要求开展工作外，在项目的实际工作中 ，还需切实做好以下几方面工作：4.1内业资料 1) 安保科应将“一岗双责”的具体内容，以书面形式对项目涉及到的所有人员，进行交底并存档。2) 项目协作队伍进场10日内，安保科必须对协作队伍、协作班组、特种作业人员进行全面的安全技术交底；过程中如有人员更换或补充，安保科应在5日内对补充人员进行安全技术交底。本项目安全技术交底率为100%。3) 项目职工将私车开至项目的，安保科应与对应职工签订私车安全管理目标责任书。4) 项目安保科应建立健全安全所涉及到的各项管理规章制度，特别是安全检查处罚制度。项目成立安全生产、文明施工、环境保护管理领导小组。5) 安保科对于项目检查过程中发现的安全隐患必须整改闭合，对于下发的隐患整改通知书和隐患整改资料应高度重视，妥善保存。6) 安保科要根据项目实际情况，制定切实可行的各种事故应急救援预案，所有事故应急预案的报批签字必须完善，同时安保科需制定个别有代表性预案的演练计划，预案演练拟定在每年6月20-26日举行。7) 安保科对于不同季节可能引发的事故风险、施工现场存在的不规范不安全现象等，要以文件或指令的形式作为日常安全管理的手段。8) 一般安全指令的收发、回复、保存由安保科科长负责完成；罚款指令由项目分管领导负责签收，转发、回复与保存由安保科长负责。9) 安保科应按安全标准化建设的有关要求，科学编制安全生产、文明施工、环境保护费用投入方案，方案经项目部各部门讨论会签报公司审批后执行。10) 对生产过程中的安全生产、文明施工、环境保护费用投入，应先计划后执行，所需资金由财务科转帐支付，投入台帐和队伍领用消耗必须相符。 安保科涉及到的其它内业资料按安全管理有关规定编制存档。 4.2 安全检查 1）专职安全员对施工现场巡查每天不得少于2次，安保科长不得少于1次。 2）安保科应每周对施工现场开展1次安全专项排查。 3）每月28-30日，项目安全生产领导小组开展一次安全生产、文明施工、环境保护大检查。 4）所有检查均需建立影像及痕迹记录备查。 5）安保科对项目驻地办公地的安全检查应不定期进行，坚决杜绝电线私拉乱接，私用电烤炉、电水壶等不安全行为发生。 4.3隐患治理 1）对于检查中发现的一般隐患，安保科和相应的管段技术员必须立即整改；较大隐患，安保科和相应的管段技术员应下达整改通知书，于2日内完成整改；对发现重大隐患，安保科需立即上报项目领导班子 ，限时制定出重大隐患防治处置方案，现场树立醒目的标识标牌，并将隐患可能诱发的事故，书面告知相关方提前做好防范。 2）隐患的排查、整改、回复、上报必须闭合并按公司相关要求归档。 4.4安全教育培训及民工夜校1）每月3-6日，项目召开1次安全生产专题会议，对项目所有人员、协作队伍、班组主要负责人进行一次安全教育。 2）项目施工现场建安全教育课堂一处，安保科每月在现场不得少于3次，对特种作业人员、高危环境作业人员开展班前十分钟教育培训。3）特殊情况下，安保科需对现场个别安全意识较差的岗位人员，进行一对一的安全教育培训，并做好记录，观察其教育影响情况，拒不整改的勒令协作队伍将其调整或更换。4）民工夜校是提高农民工安全生产意识、提升农民工生产技能的有效途径，项目将在职工书屋设立民工夜校，每月至少1次(不定期)开展农民工教育培训工作。 4.5文明施工 1）综合办、安保科是项目现场文明施工、安全标准化建设的责任部门，需建立相应的管理制度。对现场检查中发现的标识标牌布局不合理、损坏，材料堆码不规范，作业场所脏、乱、差等应及时会同相关方（个人或部门）进行处理。2） 综合办是项目办公生活场所标准化管理的责任部门，需建立相应管理制度，每月不少于4次对各部门办公室、寝室、试验场所、食堂进行检查记录。第五章 财务管理要点5.1资金1）项目核定总工程师、支部书记、办公室主任、公司小车驾驶员可分别借支5000元，工程科长、实验室主任分别借支3000元作为备用金。备用金是方便工作借支给个人的周转资金，不得公款私用。每年年度末财务科需将备用金全部收（扣）回。如拥有备用金人员中途调离项目，应将备用金交回财务，不足部分工资中扣除。2）其他人员因工作需要可据实借支，待取得发票后3日内报账足额冲回。但是,前账不清,后账不借。3）项目部报销，原则上3000元以内实行现金支付，3000元以上实行转账支付（食堂采购除外）。4）项目在对协作队伍进行支付时，需在财务科领取资金拨付会签单，待签字完善后，财务科在债权债务清晰、准确的情况下，实行直接转账支付或转帐代支付。各部门在会签单签字时，应注明支付对象与本部门的工作配合情况、业主（监理）及部门经办的相应扣（罚）款等情况。5)财务收到的所有列帐单，需由相应部门负责人和项目经理签字确认后，财务才能做账务处理。5.2凭证、票据1）财务要做到账务清晰无误，财务工作务必做到当天发生的账务当天入账处理。2）财务凭证要要素齐全，填写规范，整洁美观，上面不得有涂改痕迹，否则不得报销、记账和装订。 3）各部门取得的专用发票，应当及时提供给财务登记备案，如不及时提交，给项目造成的损失由经办人自行承担。4）经办人员在外确因特殊原因不能取得发票的，需在返回项目第一时间到财务科办理无票登记，金额在300元以上需填写证明人或批准人，否则，财务不予报销。5）项目所有到场材料都必须按要求取得相应发票。如供货方不能及时提供发票，机料科则应在材料到场3日内，向财务科提供材料暂估入账单，以避免材料成本入账不及时，会计核算和财务报表不准确，资金超付等严重现象发生。6）如项目在公司授权下，签订诸如采购、劳务协作等经济合同时，原则上需在合同中约定对方提供增值税专用发票，尽最大可能减轻项目税赋。 5.3非生产性费用1）为切实加强项目非生产性费用管理，财务科应依据公司给项目部核定的非生产性费用开支总额，按合同工期细化到每月实行目标管理。 2）创新非生产性费用管理手段，财务科应按月自行编制非生产性费用开支汇总表和分类明细表，及时记录当月发生的所有非生产性费用开支，并于次月5日前将汇总表提供给项目经理。 3）财务科在每月管理过程中，如发现当月非生产性费用目标不可控时，应及时向项目领导汇报，并提出整改意见和纠偏措施。 4）业务招待费用、差旅费，根据项目核定金额发生，经办人员在报销前，需填写费用报销申请表，待事前批准领导签字后，财务才能予以票据粘贴。（招待费报销除需有规定的发票外，还需菜单、业务招待费申请单作附件）。 5）原则上项目财务对项目所有的支付和报销，均需在项目相关人员签字齐全后进行，如项目领导不在项目，为确保项目工作的顺利开展，财务科应以短信或微信的形式进行请示，待同意后执行。6）行政车辆发生费用的报销以项目办公室核定金额为准，附件需有增值税专用发票、办公室核算单。如果车辆维修，需要维修申请单和厂方提供的维修清单，在签字齐全后，财务部门予以报销。7）伙食团采购菜品及其它生活必需品，需通知财务参与验收。每月职工生活费的摊销，原则上不得超出办公室核定标准。 5.4增质税发票及税务 1） 项目原则上应选择具有一般纳税人资格的供应商签订协议，取得增值税专用发票并确保“货物、劳务及应税服务流、资金流、发票流”三流一致。经办人员在取得增值税专用发票3日内需提交财务科。2） 增值税专用发票名称应为执照单位全称，内容应完整，打印要清晰，且必须保持票面干净整齐，发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。3） 增值税发票抵扣联不可折叠，不能污损，密码区不能出格压线，印章不能覆盖发票金额。4） 项目使用的周转材料原则上由项目统一购买、统一签订合同、统一付款、统一管理，以便最大可能的获得增值税抵扣凭证。5） 项目接待原则上应实行定点接待，并与酒店、餐厅签订合作协议，按月（季）进行结算，开具增值税发票。职工出差，住宿等也应取得增值税专用发票。6） 项目大型办公设备如电脑、投影仪、日常的办公消耗用品等，应与相关供应商签订协议，集中定点采购按月（季）结算，在取得增值税发票后支付。7） 办公及生活水、电、气应与相应单位签订协议，按约定支付取得增值税发票。8） 项目所有小车发生的油料款，由办公室或机料科与中石油、中海油等加油站签订定点加油协议，为司机办理加油充值卡，由项目定期结算取得增值税发票。车辆的维护保养，项目也应与具有一般纳税人资格的维修厂签订协议，定点服务，定期结算。9） 项目所有的广告宣传、安全标示标牌制作、印刷等应由相应部门与广告公司、印刷厂签订协议，定点采购，定期结算。10） 财务应在每个规定的周期内，收集所有增值税发票，及时到税务机关办理税务等相关事宜。 5.5其它事项1） 机料科、财务科、各管段技术人员每月17-18日现场盘点各种材料数量。机料科需在每月20日前完成材料收发结算工作，所有结算单据签字完善并附所需凭证交财务上帐登记。机料科需在每月25日前向财务科提供完整、准确的材料消耗单和当月材料盘成表。2） 自行采购材料必须两人以上方可采购。超过5000元及以上材料，由财务转账支付。超过5000元的办公用品采购需要财务科参与询价与比选。3)合同科应将合同工程量清单、分包合同清单及时提供给财务科，便于核算控制。每月20日前工程科需向财务科提供完工产值统计表、协作队伍结算单（含预结算）、剩余工程成本预测表、变更台账。4)日常用工管理：各部门可根据自身需要待领导批准后临时用工，在派工单上准确记录用工事由、人数、单价及金额。低于3小时按每小时普工20元、技工40元结算；半天普工60元、技工120元结算；连续工作超出5小时按一个普工120元、技工240元结算。派工单除需经办人和部门负责人签字确认外，还需批准领导签字确认。原则上临时用工每月结算一次，由各自部门将派工单作为结算单附件，待结算单签字完善后由财务科按规定支付。5)财务科应在充分收集各方数据，准确把握现行市场人工、材料、设备单价的基础上，结合项目工期，科学预估项目潜在的风险，搞好项目经济分析工作，向项目经理及公司领导真实提供财务经济分析表，为有效规避项目风险提供支撑。6）项目在签订所有经济合同时，均应注意合同签订的分数，财务科需留存合同原件一份。第六章 行政事务管理要点 6.1劳动纪律1）项目所有人员均应严格按作息时间上下班，不得迟到、早退、上班时间干私事，作息时间外有工作任务职工应自觉加班。综合办负责对项目领导班子、各部门负责人及本部门人员考勤，其余部门由部门负责人直接考勤。综合办每月3日前汇总上月员工考勤表。2）项目经理因事离开项目，应向公司主要领导请假批准；项目班子其他成员请假，由项目经理批准；项目其他人员有事确需请假，时间在1天以内由部门负责人批准，超出1天由项目分管领导和项目经理同时批准，未经批准擅自离开工作岗位，按旷工处理。请假期间如有特殊情况需续假，应电话、短信 、微信等方式取得项目经理批准，未经批准按旷工处理。职工归假后需及时（2日内）到综合办办理销假手续，所有人员无论因公还是因私离开项目，均应完善手续。职工矿工天数每年累计超过6天将退回公司。 3）生产期间，非接待情况下，项目所有员工原则上不得饮酒，不得参与打牌（节假日除外），夜间未经允许不得随意离开项目。4）员工在上班时应着装统一，佩戴上岗证，所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽。5）项目各部门及人员应加强执行力建设，对项目会议形成的决议，项目领导临时安排的工作，原则上要在规定时间内完成，不得有庸、懒、散、拖等消极现象发生。 6.2办公室、寝室的标准化1）各部门对办公室（含试验室）应制定清洁卫生值日表，随时保持办公室（含试验室）的整洁；对各种资料、仪器、设备需按规定进行处置，符合规范文明施工管理要求。2）人员离开办公室（含试验室）、寝室后需关闭门窗、设备电源，各部门负责人是各自部门办公室（含试验室）、人员寝室的管理责任人。3）项目驻地公共场所由综合办组织人员定期进行清扫，垃圾定期进行处理，所有人员在公共区域不得乱丢烟头、纸屑等废弃物。 6.3食堂1）综合办、财务科需每月对采购菜品价格进行一次市场调查，尽可能固定菜品供应商或个人 ，菜品到场时办公室、财务科需派专人验收后方能入库。每月伙食标准不得高于750元每人。伙食团人员应对用餐人数适时进行跟踪，避免浪费，如多次浪费将追究综合办主任及厨师责任。另每月5日前,必须结清上月食堂食材采购费用。2）原则上所有误餐接待均应在项目伙食团进行，当需要发生客餐时，由经办部门负责人事前2小时通知综合办，并填写客餐申请表。3）客餐费用标准，早餐20元每人次，午餐及晚餐40元每人次进行报销，节假日员工聚餐据实报销。 6.4行政车辆 1）严格按照公司有关规定进行管理，车辆使用严格遵行“先急后缓、距离近让距离长”的原则由综合办统一安排，并派专人对车辆进行日常登记、定期考核。2）川AMR341考核油量不超过18L/100Km，川AA212G不超过9.7L/100Km，川A NC104不超过超出 ，超出核算标准，费用由驾驶员自行承担，结余油耗年度末项目按比例予以奖励。 3）驾驶员应注意对车辆的维护和保养，保持车辆清洁卫生，单台洗车费不得高于100元/月。在无天气等情况的影响下，长期保持不清洗的状态，将对驾驶员进行处罚。4）车辆的维修应严格按照维修申报程序执行。特殊情况需到非定点修理厂修理时，需说明理由，经综合办、机料科负责人同意，报项目领导批准后方可执行。驾驶员私自外出维修，一切费用自行承担。 6.5办公用品1）办公用品每月25-28日由综合办负责统一采购，各部门应在此前将所需办公用品采购计划交综合办汇总，由综合办填写办公用品采购计划申请单，项目领导签字后购买。2）财务科负责每批次办公用品的支付，并在采购验收清单上进行签字确认。3）对于单件金额大于50元的办公用品，各部门再次领取时，需以旧换新，否则上次领用人自行承担相应费用。4）项目各部门需做好对外打印复印的登记工作，以便项目收取相应费用。 6.6文档1）各部门应按项目标准化建设要求对所需资料规范存档，所有档案标签样式由综合办统一制定，对于污染破坏的标签要及时更换。2）过程中其他人员签收的外来文件，应及时交由综合办作收文处理，不得随意处置。3）各部门对外发文，由本部门自行编制底稿，发文内容待综合办、项目领导修改审定，并进行发文处理后由综合办套红用印，发送对方单位由各部门自行送达。4）项目部各部门应加强痕迹管理，对过程中发现的问题、管理要求等多以发文（指令）的方式进行，杜绝以口代笔，导致事后无据可查。5）项目部所有收发的文件、简报、会议纪要等资料必须经过收发文登记处理。6）各种汇报、总结材料由各部门在接到综合办通知后，5日内将书面资料交由综合办汇总编制。7）综合办是简报、快讯、短讯等新闻题材报道的责任部门，应根据项目各项工作的进展情况及时准确的对公司、业主进行报道，每月完成的简报份数不得少于3篇。 6.7对外协调1）综合办协调人员在开展协调工作时，应熟练掌握本路段的征拆赔付标准，在工作中必须严格按规定标准开展工作，对于无标准可执行的事项，协调人员需在县、镇两级协调办的支持下，依据现行市场价值进行补偿，不得在不了解价值的情况下随意表态，以免给项目造成损失。2）对外开展协调如发生工作误餐、烟、酒等，需严格按项目的有关规定执行，否则费用自行承担。3）协调过程中，协调人员应加强与当地协调办、派出所等单位的关系对接，要思维敏捷，维护项目利益，用语得体，确保公司及项目形象。4）为提高协调办事效率，协调人员可根据事实情况在政策有规定、执行有依据的情况下当即表态；对于金额较大（超过2000元），协调棘手的事项，应事前加强和项目领导的沟通。5）协调人员应根据工程进度计划，找准协调工作中的关键点、难点，对协调工作要有预见性、超前性，尽最大可能减少给施工带来的不利影响。 6.8差旅费误餐费1）项目核定出差人员伙食费用本地50元、成都及外地70元每人每天的标准凭票报销。出差人员在市域、县域