外资企业采购控制程序

外资企业采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，以确保所购的产品符合规定的要求。2 范围本程序适用于本公司生产各类套管的原辅材料、外购件的采购及相应供方的选择、评价和控制。3 职责3.1 管理科负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。3.2 品管科负责采购产品的技术要求和规格清单，采购产品的验证，参与对供方的评价和选择。3.3 其他相关部门根据需要参与对供方的评价和选择。4 程序内容在下列情况下，可直接认可有关供方：顾客指定的供货商；曾供应类似产品的合格供货商；已取得ISO证书的供货商；合格供货商的批发商/代理商。其它的供货商在提供新物品前，需经4.1的确认程序后，方可提供物品。4.1供方的评价和选择4.1.1合格供方的评定流程(见图示)调 查有关部门提出评定申请组成评定小组评 定审 批确定合格/不合格供方4.1.2评定原则a. 择优: 选择具有批量生产能力、服务能力强的供方； b. 择廉: 选择质量可靠、价格相对便宜的供方；c. 有一定的生产规模和质量保证能力，供货及时。4.1.3评定方法a管理科负责组织有关部门成立评审小组对供方进行评定；b要求有关供方提供样件/资料等作为评估项目；c管理科根据评定结果对合格供方进行登记，填写合格供方一览表；d. 品管科对已经评定的供方的供货进行检验或验证，并进行编号建档，便于追溯； f. 对新增加的供方提供的产品在试用阶段可不进行评定，试用合格后需指定供货时必须进行评定，对新增供方自申请之日起一个月内评定结束，以利于生产正常进行。4.2 合格供方的控制4.2.1对已评定的合格供方一般每年例行复查，中断供货半年以上又恢复供货时需进行复查。复查不合格的取消合格供方资格。4.2.2供方供应的主要原材料发现一次不合格时，提出警告并限期整顿。连续两次供货不合格时取消合格供方资格。4.2.3对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.3采购依据及计划编制4.3.1各部门根据生产需求及库存情况，编制购买申请书，明确订货厂家、采购品种、规格、数量以及技术质量要求等。4.3.2购买申请书经部门主管审核，总经理批准后交由管理科统一组织采购。4.4采购合同4.4.1管理科会同品管科对供方进行认定，确定合格供方。4.4.2采购人员依据购买申请书和合格供方名录与供方签订供货合同、购销协议。根据具体情况向供方传真要货或对稳定供方而言，要货传真即视为采购合同。4.4.3在采购合同中应明确规定以下内容:a原辅材料、外购件的名称、型号、规格、数量、价格；b供货时间；c验收方式；d标识；e有特殊要求的应附有技术协议；f对签定供货合同的，还包括付款方式。4.4.4 购买申请书经总经理审批后执行。4.5合同的跟踪4.5.1采购员应对合同履行情况进行监督，包括确保负责范围内的原辅材料、外购件能够按质、按量、按时到位。4.5.2因特殊原因必须在定点n个供方采购时，必须经审批，并遵循货比三家，择优选用的原则。4.5.3采购人员应熟悉所购原辅材料，外协件的质量要求，同时要求供方提供质量证明文件，客人指定供货商的供货，则由客户确认即可。4.6 采购产品的验证4.6.1采购物资入库前由管理科采购经办人员通知各部门在购买申请书相应栏目进行确认，检验员严格按照进货检验有关程序进行。4.6.2当本公司需要到供方进行验证时，由管理科在采购文件中(采购合同或采购协议)对验证安排和验证方式作出规定。 4.7有关记录分别由管理科、品管科保存。5 相关文件5.1原