某大型制造業公司KPI考核制度

XX公司 K P I 指 標 2 KPI指標體系說明 1. 指標名稱 :本項 KPI 的名稱。 2. 指標定義 :說明本項 KPI 的含義。 3. 設立目的 :明示考核該指標使公司或部門在那方面必需加以管控。 4. 計算公式 :說明 KPI 指標的計算方法。 5. 相關說明 :對 KPI 指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在 確定 KPI 指標時需要就 KPI 內容達成共識。 6. 資料收集 :指標數據資訊從那個部門得到。 7. 資料來源 :指本項數據資訊從哪種表單或資料取得。 8. 資料核對 :指本項數據最終流向到那個部門核對存查。 9. 統計周期 :指本項數 據在那個周期統計分析。 10. 統計方式 :指本項數據運用何種統計工具進行統計。 十一 .評鑑尺度 :指的是計算該崗位同仁實際得分的方法。 X :代表實際值 .M:代表目標值。 十二 .評分標准 : A:優 :100 分 B:良 :80 分 C:可 :60 分 D:差 :40 分 E:劣 :0 分 十三 .KPI 權重 : 根據組成某崗位的 2-6 個 KPI 指標對崗位業績影響的大小確定它們各自的權重， KPI 權重隨著不同階段工作重點而進行調整，爲了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作 3 的權重。 KPI 權重通常在每年初確定 KPI 內容時確定。 十四 .考 評周期 : 指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。 十五 .目標設定 :依據公司年度經營報告展開 ,並儘可能參考歷史資料後 ,秉持精益求精原則所設定 ,且指的是各考評項目獲得滿分 (也就是 A:優秀 ) 時需要達到的標准。 十六 .實施部門 :指現階段實施到公司組織內那個層級。 十七 .考評計算 :效率中心依考評周期 (月 ,季 )實施考評 ,並將其記錄於【 KPI 管理表】後交被考核人 十八 .考核結果 :區分為五個等級 A:優秀 :90-100 分 B:良好 :80-89 分 C:稱職 :70-79 分 D:尚可 :60-69 分 E:待加強 :60 分 以下 注 :KPI 考核結果運用請參閱【 KPI 績效管理與考核辦法】 . 效率中心 4 部門別 KPI 目錄表 部門 序號 指標名稱 目標值 權重 (%) 業務部門 業務 1-1 銷售目標達成率 年度經營目標 (100%以上 ) 30 1-2 標准耗料比 63% 30 1-3 訂單錯誤變更金額比率 0.05% 20 1-4 客訴及折讓金額比率 0.2% 10 1-5 應收帳款 周轉天數 35 天 10 1-6 訂單交期准確率 正常 :95%； 參考指標 1-7 成品庫存周轉天數 平常 :15 天 ； 1-8 樣品成交 (大貨 )率 80% 1-9 銷售金額增長率 (分客戶別 ) 10% 資料 2-1 資料錯誤 /異常金額比率 0.1% 廣德廠 :0.09% 華南廠 :0.11% 70 2-2 資料正確率 廣德廠 :97.5% 華南廠 :96.5% 30 開發 3-1 人均打樣數 50 件 /人 15 3-2 樣品及時完成率 95% 15 3-3 大貨樣品 正確率 廣德廠 :99.5% 華南廠 :98% 40 3-4 大貨樣品錯誤異常金額比率 廣德廠 :0.03% 華南廠 :0.05% 30 企劃部門 生管 4-1 計劃目標達成率 95% 80 4-2 訂單交期准確率 95% 20 采購 5-1 交期延誤率 0.3% 30 5-2 供應商交貨不合格率 1.25% 30 5-3 原料庫存周轉天數 45 天 20 5-4 呆滯料遞增比率 全公司 1% 20 采購超采 0.05% 業務因素 0.05% 正常因素 0.9% 5 倉庫 6-1 存貨正確率 主料 98% 副料 97% 30 6-2 盤虧金額比率 0.02% 40 6-3 交期延誤率 0.3% 30 供 材 7-1 在製品周轉天數 25 天 20 7-2 供材制損金額比率 0.05% 60 7-3 供材交期延誤率 0.5% 20 外包 8-1 外包訂單準時履約率 95% 30 8-2 外包抽驗合格率 95% 30 8-3 外包加工費用比率 18%以內 40 8-4 外包轉單費用比率 85%以內 廠務部門 制造 9-1 産品一次合格率 95%（依工段數不同另訂之） 20 9-2 制損金額比率 0.15% 20 9-3 產值達成率 95% 25 9-4 工時達成率 85% 10 9-5 成品不合格率 1% 10 9-6 車位員工流動率 廣德廠 :5% 華南廠 :10% 15 技 轉中心 機修 10-1 機修零件金額費用比率 0.15% 50 10-2 設備時間利用率 99 50 品 保 部 門 11-1 上線進料品質誤判率 0.3% 15 11-2 産品一次合格率 95% 15 11-3 成品不合格率 1% 20 11-4 客戶翻箱率 1% 20 11-5 客訴金額比率 0.2% 30 管 理 中 心 12-1 員工流動率 廣德廠 :5% 華南廠 :10% 20 12-2 車位職缺比 廣德廠 :5% 華南廠 :10% 60 12-3 安全事故發生率 0.001% 20 共 同 指 標 13-1 出口異常金額比率 0.1% 由責任部門分擔 13-2 制造費用率 100%以內 6 業務中心 :業務 部門 1-1.銷售目標達成率 指標名稱 銷售目標達成率 指標 定義 指年度銷售目標經分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。 設立目的 考核業務部門在銷售方面目標與實際情況的對比，該指標是反映業 務部門市場開發管理力度的一個重要指標。 計算公式 銷售目標達成率 當月接單金額 100% 當月目標接單金額 相關說明 1.銷售業績以接單金額統計。 該指標可作每日管理工具由業務每 日自行累計。每周、 每月、每年指標可作管理及考核指標。 可分客戶別、產品別分別進行統計 . 2.銷售目標達成率以考核 3 個月為主 .(如 :4 月 5 日提報 7 月以後預估訂單 ,該預估訂單金額將做為 7 月目標接單的基數 ). 3.每月 5 日前提報銷售預估 . 4.管制占公司營業額 2%以上，往來 1 年以上之客戶 資料收集 業務部門 資料來源 1. 銷售預測金額 :銷售預估表 . 2. 實際接單金額 :業務交制單及其接單金額統計表 . 資料核對 效率中心（參考船務資料及 ERP） 統計周期 每周、每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: M-5%= X= M+10% B: M-15%=XM-5%； M+10%X= M+15% C: M-20%=XM-15%； M+15%X= M+20% D: M-25%=XM-20%； M+20%X= M+25% E:XM+25% 目標設定 總目標 :2007 年經營銷售目標 (目標達成 100%),各子目標各部另定之 . 考核周期 季 考核權數 30% 實施部門 業務部各組實行到處級主管 1-2.標准耗料比 7 指標名稱 標准耗料比 指標定義 訂單之標准耗用材料金額占訂單金額的比率 設立目的 反應業務部門所接訂單之標准耗用材料成本占訂單金額比率 計算公式 標准耗料比 = 當月完單訂單之 標准耗料金額 +當月完單訂單之刺印金額 100% 當月完單訂單金額 相關說明 1. 不包含外包轉單訂單 ,但包括外包加工訂單 . 2. 包含刺繡印刷加工費用 ,但不包含外包加工費 . 3. 以標准用量為准 ,不以實際用量為准 . 資料收集 效率中心 資料來源 ERP之物料系統 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 數據資料 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+2% C: M+2%X=M+3% D: M+3% XM+4% 目標設定 總目標 63%(NIKE組 :62.5 %； DK組 : 64 % ； 綜合組 : 60 %) 考核周期 季 考核權數 30% 實施部門 業務部各組實行到處級主管 1-3.訂單錯誤 /修改金額比率 指標名稱 訂單錯誤 /修改金額比率 指標定義 考核業務部門訂單處理能力 (制作細節、單價、款式、數量等 ) 設立目的 確保業務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠 計算公式 訂單錯誤 /修改金額比率 =訂單錯誤 /修改變更金額 100% 本年度銷售預估金額 /12 相關說明 1.業務下制單後 ,無論增加或修改皆算 ,造成的損失金額 ,(如材料報廢 ,材料增加費用 ,材料呆滯料的費用 ),重工費用列為下半年管控 . 2.效率中心加強對業務制單變更管理的查核 . 3.以第一次發生錯誤為准 ,並由效率中心列管 . 4. 若客戶有吸收變更金額費用 ,不列入計算 . 5. 合約與大貨差異也算 (尤其是變少或者取消 ). 資料收集 效率中心 資料來源 交制修改單 8 資料核對 效率中心 統計周期 每周、每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標設定 0.05% 考核周期 季 考核權數 20% 實施部門 業務部各組實行到處級主管 1-4.客訴及折讓金額比率 指標名稱 客訴及折讓金額比率 指標定義 本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設立目的 通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況 計算公式 客訴及折讓金額比率 = 該月份客 訴及折讓金額 100% 本年度銷售預估金額 /12 相關說明 1. 指的是實際最後與客戶確認的金額 . 2. 扣除品質因素（品質因素由品保部門承擔） 資料收集 品保部 門 資料來源 客戶客訴單 資料核對 效率中心 統計周期 每月 統計方式 圖表及曲線圖 評 鑑 尺度 A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標設定 0.2% 考核周期 季 考核權數 10% 實施部門 業務部各組 實行到處級主管 9 1-5.應收帳款周轉天數 指標名稱 應收帳款周轉天數 指標定義 應收帳款收回所需要的平均天數 設立目的 考核業務部貨款回收的管理和業績。 計算公式 應收帳款週轉率 = 當月銷售金額 當月平均應收帳款 應收帳款週轉天數 = 當月天數 應收帳款週轉率 相關說明 1.按財務規定的付款進度進行統計。 2.該指標可作日管理工具由業務部每日自行累計，月度以財務報表爲准 . 3.目前 KPI管理只列管重要客戶 (年營業 預估 1%以上 ). 資料收集 業務部門 (要求每月 25日存檔 ,目前電腦沒辦法拉資料 ,轉 EXCEL) 資料來源 未收款明細表 資料核對 效率中心 (依台灣會計數據復核 ) 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 A: X= M B: MX=M1.2 C: M1.2X= M1.4 D: M1.4X M1.6 目標設定 35 天 M(目標值 )依各客戶付款條件 :若同一組內有多個客戶 ,則目標值 依銷售金額比重為權數 ,加權平均計算 . 考核周期 季 考核權數 10% 實施部門 業務部各組實行到處級主管 1-6.訂單交期准確率 (參考指標 ) 指標名稱 訂單交期准確率 指標定義 以每筆訂單交期達成執行情況。 設立目的 該指標針對業務部門對訂單的交期追蹤力。 計算公式 訂單交期准確率 =(當期應出貨筆數 -當期延誤出貨數 )100% 當期 應出貨筆數 10 相關說明 1.預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。 3. 淡旺季之補充說明 :全年預估銷售金額 /12,之出貨金額為正常季 節 ,+10%為旺季 ；-10%,為淡季 . 3.確保交期以不生產空運為主要管控 . 資料收集 生管部門 資料來源 ERP 資料核對 效率中心 統計周期 每月、每年一次 統計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 無 目標設定 淡季 :98% ；正常 :95%； 旺季 :85% 考核周期 無 考核權數 無 實施部門 業務部各組實行到處級主管 1-7.成品庫存周轉 天數 (參考指標 ) 指標名稱 成品庫存周轉天數 指標定義 一定時期內，成品實際庫存的平均周轉次數 設立目的 反映業務部成品庫存周轉情況，即反映商品 變現速度 計算公式 成品庫存周轉率 本期出貨金額 100% (期初庫存額 +期末庫存額 )/2 成品庫存周轉天數 = 當月天數 成品庫存周轉率 相關說明 目前 ERP系統區分廣德 ,永鑫及廣升三大系統用 ERP,計算無法區分客戶別 ,如全公司超過指標時 ,由效率中心依交制單查詢訂單交期 ,逾期未出的部分責任歸屬部門到處級主管 . 資料收集 生管部門 資料來源 ERP 資料核對 效率中心 統計周期 每月、每年一次 統計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 無 目標設定 旺季 :12 天 ； 平常 :15 天 ； 淡季 : 20 天 考核周期 無 考核權數 無 實施部門 區分廣德 、永鑫及廣升三部分電腦系統 11 1-8.樣品成交 (大貨 )率 (參考指標 ) 指標名稱 樣品成交 (大貨 )率 指標定義 考核業務部門某一時期，客戶開發樣品，後續接單的處理能力 設立目的 考核樣品接單率 計算公式 樣品成交 (大貨 )率 接單成交筆數 100% 樣品下單筆數 相關說明 該指標可以 視客戶別而訂 進行統計 資料收集 業務部門 資料來源 樣品交制單、交制單 資料 核對 效率中心 統計周期 每周、月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 無 目標設定 80% 考核周期 無 考核權數 無 實施部門 業務部各組實行到處級主管及客戶 1-9.銷售金額增長率 (參考指標 ) 指標名稱 銷售增長率 指標定義 客戶的銷售額比去年同期增長的百分比。 設立目的 反映當期客戶銷售與去年同期銷售相比的增長情況。 計算公式 銷售增長率 (本月實際銷售額 -去年同期銷售額 ) 100% 去年同期銷售額 相關說明 1.銷售額要以實際出貨的爲基準。 2.在管理運用上 ，可按客戶別作統計分析。 資料收集 業務部門 資料來源 月接單與銷貨匯總表 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 無 目標設定 10% 考核周期 無 考核權數 無 12 實施部門 業務部各組實行到處級主管 . 2.資料部份 2-1.資料錯誤異常金額比率 指標名稱 資料錯誤異常金額比率 指標定義 某一時期，資料錯誤產生的異常金額 設立目的 考核 因 資料 算錯所造成的損失金額 計算公式 資料錯誤異常金額比率 = 異常金額 100% 當年預 估月平均產值 相關說明 1. 因資料算錯 (算多 、算少、漏算、 錯算 )造成的材料損失金額 (包 含已發生金額 材料報廢 、 呆料 及未發生金額 ). 2. 嚴格杜絕用聯絡單方式變更 ,發現視情節嚴重行政處分 . 3. 以第一次發生錯誤為准 ,並由效率中心列管 . 資料收集 效率中心 資料來源 ERP、 變更單 資料核對 效率中心 統計周期 每周 、每 月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X=M1.5 D: M1.5X M2 目標設定 0.1%(廣德廠 :0.09%: 永鑫廠 :0.11%) 考核周期 月 考核權數 70% 實施部門 資料處處級主管及 區分 NIKE,DK,與 綜合三 個 資料課級主管 2-2 資料正確率 指標名稱 資料正確率 13 指標定義 某一時期，資料的正確度 設立目的 考核資料正確性 計算公式 資料正確率 (當期生產制單筆數 -當期生產制單錯誤數 ) 100% 當期生產制單筆數 相關說明 1. 錯誤筆數之統計 = (錯誤項目數 影響訂單數 ) 如 :一張變更單有兩項因資料錯誤所造成的變更 ,其中第一項變更影響到三張單 ,第二項變更單影響到兩張單 ,則此張變更單涉及到3+2=5筆錯誤 ,(不論第一項與第二項錯誤影響之訂單是否有所重疊 ,均分別計算筆數 ). 2.當期生產制單筆數為當月計劃表制單筆數 . 資料收集 效率中心 資料來源 變更單 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M B: M-1% =XM C: M-2% =XM-1% D: M-3% =X M-2% E: X = M B: M0.9 =XM C: M0.8 =X M0.9 D: M0.7 =X M0.8 E: X = M B: M-5%=XM C: M-5% =XM-7.5% D: M-7.5% =XM-10% E: X M-10% 目標設定 95% 考核周期 季 考核權數 20% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠到處級主管 15 3-3.大貨樣品正確率 指標名稱 大貨樣品正確率 指標定義 某一時間 ,開發部門樣品於大貨生產的正確性 (樣品 、型版、是否正確 ) 設立目的 確保樣品開發階段適當管制 ,避免大貨生產時的再修改 ,造成工廠損失 計算公式 大貨樣品正確率 =本期生產交制單筆數 -本期異常筆數 100% 本期 生產交制單筆數 相關說明 1. 因開發錯誤造成生產異常的現象 . 2. 以第一次發生錯誤為准 . 3. 黃牌部分預先公告 ,不計為異常 . 4. 翻單不計 資料收集 品保部門 資料來源 品質異常追蹤單、品質異常匯總表 資料核對 效率中心 統計周期 每周、月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M B: M-0.5%=XM C: M-1% =XM-0.5% D: M-1.5% =XM-1% E: X M-1.5% 目標設定 NIKE: 99.5% DK: 98% 綜 合 : 98% 考核周期 季 考核權數 40% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠到處級主管 3-4 大貨樣品錯誤異常金額比率 指標名稱 大貨樣品錯誤異常金額比率 指標定義 某一時間 ,開發部門樣品於大貨生產時錯誤 (樣品 、型版 )所造成的損失金額 . 設立目的 確保樣品開發階段適當管制 ,避免大貨生產時再修改 ,造成工廠損失 計算公式 大貨樣品錯誤異常金額比率 = 本期異常金額 100% 當期產值 16 相關說明 1. 因開發錯誤造成生產異常的損失金 額 . 2. 以第一次發生錯誤為准 ,並由效率中心列管 . 5. 現階段以材料損失 ,刀模損失等有形金額 ,下半年再加入停線換線 損失金額 . 資料收集 品保中心 資料來源 開發異常統計表 資料核對 效率中心 統計周期 每周、月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標設定 廣德廠 :0.03% 永鑫廠 : 0.05% 考核周期 季 考核權數 30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠到處級主管 17 4.生管部門 4-1.計劃目標達成率 指標名稱 計劃目標達成率 指標定義 某一時間生管排單的達成率 設立目的 考核生管部門排單後與各部門的協調控制能力 計算公式 計劃 目標達成率 當月品檢合格金額 100% 月計劃表金額 相關說明 1. 生管部門必需依 當期 訂單交期排單 ,若有延誤部份必需先通知業務部門 ,若有未先取得業務書面同意 ,或漏排單再此基准每筆扣1%.(由業務部門提報漏排單交效率中心 ) 2. 排單金額需要依公司年度計劃及實際接單狀況排定 ,(原則 旺季 :自製人均產值 3.6 萬元，淡季 :自製人均產值 3,0 萬 ). 資料收集 生管部門 資料來源 月生產計劃表 及達成分析表 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-2%=XM C: M-4%=X M-2% D: M-6% =X M-4% E: X=M B: M-2%=XM C: M-4=X M-2% D: M-6%= X M-4% E: X M-6% 目標設定 正常 :93% 旺季 :90% 淡季 96% 考核周期 季 考核權數 20% 實施部門 區分廣德廠和永鑫廠實施到處及其各部生管主管 19 5 採購部門 5-1.交期延誤率 指標名稱 交期延誤率 指標定義 表現對原物料供應商交期配合度 設立目的 反映採購部門對供應商的選擇與管理的情況 計算公式 交期延誤率 延誤筆數 100% 當期交制單筆數 相關說明 1. 該指標爲供應商交期配合的重要指標 ,依月生產計劃表交制單筆數為准 (如有追加交制單筆數依生管提供數據 ). 2. 刺繡、印刷、外托不算 3. 以針車部門上線欠料為准 資料收集 效率中心 資料來源 廠務 異 常紀錄表 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.2% C: M+0.2%X= M+0.4% D: M+0.4% X M+0.6% 目標設定 0.3% 考核周期 月 考核權數 30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 5-2.供應商交貨不合格率 指標名稱 供應商交貨不合格率 指標定義 指供應商交貨到廠經品管檢驗一次合格的比例 20 設立目的 1.通過該指標表現采購部門對供應商開發、輔導的管理 2.追求廠商供應成本的最小化 計算公式 供應商交貨不合格率 = 拒收批數 100% 驗貨批數 相關說明 1.按物料類別進行統計 . 2.不包含刺繡印刷 . 資料收集 品保部 IQC 資料來源 供應商品質一覽表 資料核對 品保部門由主管審核後交效率中心 統計周期 每月統計 統計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.15% C: M+0.15%X= M+0.3% D: M+0.3%X M+0.45% 目標設定 1.25% 考核周期 季 考核權數 30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 5-3.原料庫存周轉 天數 (不含呆料 ) 指標名稱 原料庫存周轉天數 指標定義 一定時期內，原料實際庫存的平均周轉次數 設立目的 1-反映從調度 採購 倉管的計劃及管理能力。 2-即反映原料資金變現速度 計算公式 原料庫存周轉率 = 生産領料總金額 100% (期初庫存額 +期末庫存額 )/2 原物料庫存周轉天數 = 當月天數 原料庫存周轉率 相關說明 1.使用加權平均單價。 2.旺季頭目標值可以乘 1.5 倍計算 ,旺季頭 :指未來三個月訂單為 年平均產值 2 倍。 3.扣除呆料金額 (呆料定義 :90 天以上 ) 資料收集 采購部門 資料來源 ERP系統 資料核對 效率中心 統計周期 每月、每年一次 統計方式 資料和趨勢圖 21 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+5 C: M+5 X= M+10 D: M+10 X= M+15 E: M+15X 目標設定 30 天 考核周期 季 考核權數 20% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 5-4.呆滯料遞增比率 指標名稱 呆滯料遞增比率 指標定義 指三個月 (90 天 )未經過派工及外包領料的倉庫新增材料金額每月增加的比率。 設立目的 考核采購物料控制能力 計算公式 呆滯料遞增比率 = 當月新增超過 3 個月未使用的材料金額 100% 3 個月前的材料驗收入庫金額 相關說明 1. 扣除因業務訂單變更及資料錯誤所造成 多 備料、計錯料 的庫存金 額 . 2. 由采購依據變更單即時處理 :列印【調撥單】，請業務簽名確認後 交效率中心轉入 ERP業務待處理倉庫列管，效率中心於備注欄注明發生單位 (超過 NTD10,000 元以上 ). 3. 每周定期由企劃部助理人員由 ERP系統列印【呆滯料報表】，交采 購確認最低訂購量及正常損耗後經企劃部經理 /協理審核再次確認采購超采內容交效率中心備案，後交由資訊室代為轉到呆料倉。 4. 扣除最低訂購量 及正常損耗，即為 采購超采。 資料收集 企劃部門 資料來源 ERP 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.05% C: M+0.05% X= M+0.1% D: M+0.1% X= M+0.15% E: M+0.15%=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=X M-0.5% D: M-2% =X M-1% E: X M-2% 目標設定 主料 98%副料 97% 考核周期 季 考核權數 30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 6-2.盤虧金額比率 指標名稱 盤虧金額比率 指標定義 某一時期，倉庫部門物料收發管制力度 設立目的 反映倉庫的管理力度 計算公式 盤虧金額比率 = 盤虧金額 100% 當期進料金額 相關說明 反應倉庫對庫存管 理能力 資料收集 倉庫部門 資料來源 原物料盤差表 資料核對 效率中心 23 統計周期 每月 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.005% C: M+0.005%X =M+0.015% D: M+0.015% X M+0.02% 目標設定 0.02% 考核周期 季 考核權數 50% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 6-3.交期延誤率 指標名稱 交期延誤率 指標定義 某一時間內 ,倉庫延誤製造部門生產的比率 設立目的 表現倉庫部門備料的控制能力 計算公式 交期延誤率 延誤筆數 100% 當期交制單筆數 相關說明 因倉庫備錯料 ,少備料及不及時備料造成的生產異常 資料收集 廠物生產部門提報 資料來源 異常記錄表 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.1% C: M+0.1%X= M+0.2% D: M+0.2% X M+0.3% 目標設定 0.3% 考核周期 月 考核權數 20% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 24 7.0 供材 7-1.在製品周轉天數 指標名稱 在製品周轉天數 指標定義 一定時期內，在製品的平均周轉天數 設立目的 反映在製品的流速 . 計算公式 在製品周轉率 入庫成品原料總成本 100% (在製品期 初庫存額在製品期末庫存額 )/2/1.3 在製品周轉天數 = 當月天數 在製品周轉率 相關說明 1. 相當程度反應供材與生產車間的流速 2. 入庫成品原料總成本 =入庫成品總金額 運轉表內材料耗料比 資料收集 效率中心 資料來源 ERP 資料核對 效率中心 統計周期 每月、每年一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+2.5 C: M+2.5 X= M+5 D: M+5 X M+7.5 目標設定 25 天 考核周期 月 考核權數 20% 實施部門 供材處主管及區分廣德廠與永鑫廠到課級主管 7-2.供材制損金額比率 指標名稱 供材制損金額比率 指標定義 指產品生產過程中 ,因制造損失 、 損壞 、遺失所造成的材料損失金額 設立目的 反應供材部門對物料管控能力 25 計算公式 制損金額比率 = 材料異常領料 100% 當月 計劃表排單金額 相關說明 無 資料收集 效率中心 資料來源 異常單 資料核對 效率中心 統計周期 每周 、每 月 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1. 5 X M2 目標設定 0.05% 考核周期 季 考核權數 50% 實施部門 供材處主管及區分廣德廠與永鑫廠到課級主管 7-3.交期延誤率 指標名稱 交期延誤率 指標定義 某一時間供材延誤針車部門生產的比率 . 設立目的 表現供材部門投料到針車部門的控 制能力 . 計算公式 交期延誤率 延誤筆數 100% 當期交制單筆數 相關說明 超市材料不及時供料 ,品質不良 (不含刺印 )造成的生產不順 . 資料收集 生產部門 資料來源 異常紀錄表 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.5% C: M+0.25%X= M+0.5% D: M+0.5% X M+0.75% 目標設定 0.5% 考核周期 月 考核權數 30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 26 8.0 外包部門 8-1.外包訂單准時 履約率 指標名稱 外包訂單準時履約率 指標定義 外包廠在約定期限內完成訂單的比率 設立目的 反映外包部門對外包進度的安排與掌控能力 計算公式 外包訂單準時履約率 = 當月外包準時完單筆數 100% 當月外包訂單應完單筆數 相關說明 1. 依外包單發包時 ,約定之交期為準 . 2. 後月訂單提前完成者 ,不列入當月計算 ,而在其交期月份計算 . 3. 完成金額以成品入庫金額為準 . 資料收集 外包部門 資料來源 外包訂單準時履約率統計表 資料核對 效率中心查核 統計周期 每月一次 統計方式 數據資料 評鑑尺度 A: X=M B: M-5%=XM C: M-10%=X M-5% D: M-15% =XM-10% E: X=M B: M-2.5%=XM C: M-5%=X M-2.5% D: M-7.5% = X M-5% E: XM-7.5% 目標設定 90% 考核周期 季 考核權數 30% 實施部門 外包部門實施到處 ,課級主管 8-3.外包加工費用比率 指標名稱 外包加工費用比率 指標定義 外包加工費占佔產品單價的比率 設立目的 反映與管控外包費用能力 計算公式 外包加工費用比率 =外包加工費用金額 100% 外包訂單金額 相關說明 1. 不含外包成品採購部份 2. 依完單部分計算 3. 由經營主管特批的可不列人 計算 . 資料收集 效率中心 資料來源 ERP (交制單耗料成本彙總表 ) 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 數據資料及其趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+1% C: M+1%X= M+2% D: M+2% X M+3% 目標設定 18%以內 考核周期 季 考核權數 40% 實施部門 外包部門實施到處 ,課級主管 28 8-4.外包轉單費用比率 指標名 稱 外包轉單費用比率 指標定義 外包轉單費占佔產品單價的比率 設立目的 反映管控外包費用的能力 計算公式 外包轉單費用比率 =外包轉單費用金額 100% 外包訂單金額 相關說明 1. 依完單部分計算 2. 轉單費用比率在 90%以上 ,需經營主管簽核 . 3. 經營主管特批的可不列入計算 資料收集 效率中心 資料來源 ERP (交制單耗料成本彙總表 ) 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 數據資料及其趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+1% C: M+1%X= M+2% D: M+2% X M+3% 目標設定 80%以內 考核周期 季 考核權數 40% 實施部門 外包部門實施到處 ,課級主管 29 9.0 製造部門 9-1 産品一次合格率 指標名稱 産品一次合格率 指標定義 指產品首次合格的比率 設立目的 反映生産部門的生産水平和質量保證水平、加工水平 計算公式 產品一次合格率 =1 當期 不良産出量 100% 當期産量 相關說明 同一産品先後二次送檢不良即計算二次不良。 該指標爲生産部門日常管理的重要指標。 資料收集 品保部門 資料來源 終檢制程日報表 資料核對 品保部主管審核後交效率中心 統計周期 每日、每周、每月 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=XM-0.5% D: M-2% = X M-1% E: X M-2% 目標設定 95%（各產品依工段數不同另訂之） 考核周期 月 考核權數 20% 實施部門 實施到部門處級主管 9-2.制損金額比率 指標名稱 制損金額比率 指標定義 指產品生產過程中 ,因制造損失 、 損壞 、遺失所造成的材料損失金額 設立目的 反應生產部門對物料管控能力 計算公式 制損金額比率 = 材料 制損 領料 金額 100% 當月 派工 領料金額 30 相關說明 1. 當月領料金額只算派工領料 2. 正常損耗不計 . 資料收集 效率中心 資料來源 異常單 資料核對 效率中心 統計周期 每周 、每月 統計方式 資料和趨勢 圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標設定 0.15% 考核周期 月 考核權數 20% 實施部門 實施到部門處級主管 9-3.產值達成率 指標名稱 產值達成率 指標定義 是指生産部門生產排單的完成率 設立目的 反映生産管理對人員、設備和制程的管理效率 計算公式 產值達成率 生產完成金額 100% 排單金額 相關說明 1. 生產完成金額以品保檢驗為基准 2. 依月生產計劃表排單 資料收集 生管部門 資料來源 月達成分析表 資料核對 效率中心 統計周期 每日、每周、每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-2.5%=XM C: M-5%=XM-2.5% D: M-7.5% = X M-5% E: X M-7.5% 目標設定 95% 考核周期 月 考核權數 25% 實施部門 實施到部門處級主管 31 9-4.成品不合格率 指標名稱 成品不合格率 指標定義 成品完成入箱後之抽箱檢驗合格率 設立目的 通過抽箱檢驗，嚴格把關品質，盡量不讓不良品流入客戶手中 計算公式 成品不合格率 = 拒收批數 100% 總驗貨批數 相關說明 按生產線別進行統計 資料收集 品保部 OQC 資料來源 成品抽箱報表 資料核對 品保部主管審核後交效率中心 統計周期 每周 /月 統計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1.5 X M1.75 目標設定 1% 考核周期 月 考核權數 10% 實施部門 實施到部門處級主管 9-5.工時達成率 指標名稱 工時達成率 指標定義 所完成產品之標准工時與實際耗用工時的比率 設立目的 反應製造部門的生產效率 計算公式 工時達成率 =當月入庫產品之標准工時時數 100% 當月實際耗用工時時數 相關說明 1. 以已入庫為標准 . 2. 上列之標准工時系以 (開發標准工時 生管按訂單大小所給予之 乘數 . 資料收集 生管部門 資料來源 生管部門依據 ERP入庫資料 /ERP工時資料 /搭配管理部人力出勤統計資料編制達成率統計表 . 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 數據資料 32 評鑑尺度 A: X=M B: M-5%=XM C: M-10%=X M-5% D: M-15% = X M-10% E: X M-15% 目標設定 85% 考核周期 月 考核權數 10% 實施部門 實施到部門處級主管 9-6.員工流動率 指標名稱 員工流動率 指標定義 一定時期內公司正式員工流動的比率 設立目的 借該指標考察部門的穩定性和人員代謝 計算公式 員工流動率 離職人數 100% 在編的平均人數 相關說明 1.員工在試用期滿前離職不列入統計。 2.自離員工列入離職計算 . 3.由管理中心統計各部門流動率 ,全公司區分 (廣德 ,永鑫 )流動率平 均數 ,其平均值為 M. 資料收集 管理部門 資料來源 離職單 資料核對 管理部門 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M0.8 B: M0.8X= M0.9 C: M0.9X= M1.1 D: M1.1 X M1.2 目標設定 當月實際平均流動率為 M 考核周期 月 考核權數 15% 實施部門 實施到部門處級主管 9-7.制單準時完成率 (參考指標 ) 指標名稱 制單準時完成率 指標定義 是指生産部門對制單交期的 管理能力 設立目的 反映生産部門從原料供應 生産調度 制程管理的綜合效益 33 計算公式 制單準時完成率 1 當月延遲制單筆數 100% 當月應完成制單筆數 相關說明 1.上月延遲到本月的訂單並入本月計算。 2.訂單延遲一天交貨即視爲延遲訂單。 3.該指標爲生産日常管理的重要指標。 資料收集 生管部門 資料來源 生管部門 資料核對 效率中心 統計周期 每日、每周、每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 無 (目前暫不實行 ) 目標設定 無 考核周期 月 考核權數 無 實施部門 實施到部門處級主管 34 10.機修部門 10-1.機修零件金額費用比率 指標名稱 機修零件金額費用比率 指標定義 機修部門對機器零件維修保養所產生費用 設立目的 反應機修部門的管理效益 計算公式 機修零件金額費用比率 = 當月機器維修所產生費用 100% 當月自制產值 相關說明 機修零件費用包含外修費用及其購買零件費用 資料收集 機修部門及財務部門 資料來源 機修零件費用統計表及 其財務部門費用統計表 資料核對 核對機修零件費用統計表及時財務部費用統計表 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.3 目標設定 0.15% 考核周期 月 考核權數 50% 實施部門 機修部門實施到廣德及其永鑫負責 主管 . 10-2.設備時間利用率 指標名稱 設備時 間利用率 指標定義 是指設備在時間上的有效利用率 設立目的 反映生産部門對設備的維修、保養與使用的管理效益 計算公式 設備時間利用率 1 停機總工時 100% 產線可用總工時 相關說明 1.停機工時是指故障因素造成的停機。停機超過 30 分鐘以上的必需記錄。要做到這項統計必須做好設備運行的停機記錄。 35 2.產線可用總工時當月該線工作時數 針車手人數 停機總工時 =開始時間 -結束時間（需扣除非上班時間：如午休，及夜間不工作時間） 3.該指標爲生産日常管理的重要指標。 資料收集 制造部門 資料來源 設備維修紀錄表 資料核對 製造部門統計後轉機修部門主管會簽後轉效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=X M-0.5% D: M-1.5% =X M-1% E: X M-1.5% 目標設定 99 考核周期 季 考核權數 50% 實施部門 機修部門實施到處 級主管 36 11.品保部門 11-1.上線進料品質錯判率 指標名稱 上線進料品質錯判率 指標定義 某一時間， IQC部門放行的原物料於生產線的發生具體錯誤的筆數 設立目的 確保 IQC階段適當管制，避免於生產時發現誤判、錯判造成工廠損失 計算公式 上線進料品質誤判率 = IQC檢驗錯誤筆數 100% 本期進料檢驗筆數 相關說明 排除領錯料、備錯料、廠務用錯料、計錯料、業務簽樣錯、混裝錯誤 資料收集 廠務部門、品保部門 資料來源 廠務異常紀錄表、品質異常追蹤單 資料核對 品 保部門主管審核後轉效率中心 統計周期 每月統計 統計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X= M B: MX=M+0.2% C: M+0.2% X= M+0.4% D: M+0.4% X M+0.6% 目標設定 0.3% 考核周期 月 考核權數 20% 實施部門 品保部門實施到處 級主管 11-2.產品一次合格率 指標名稱 産品一次合格率 指標定義 指産品從生産的第一道工序始到最後一道工序止的一次合格數量占總產量的比率 設立目的 反映生産部門的生産水平和質量保證水平、加工水平 37 計算公式 産品一次合格率 =1 當期 不良産出量 100% 當期産量 相關說明 同一産品先後二次送檢不良即計算二次不良。 該指標爲生産部門日常管理的重要指標。 資料收集 品保部門 資料來源 品管檢驗記錄 資料核對 品保部門主管審核後轉效率中心 統計周期 每日、每周、每月 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=XM-0.5% D: M-2% = X M-1% E: X M-2% 目標設定 95%（各產品依工段數不同另訂之） 考核周期 月 考核權數 15% 實施部門 品保部門實施到處 級主管 11-3.成品不合格率 指標名稱 成品不合格率 指標定義 成品完成入箱後之抽箱檢驗合格率 設立目的 通過抽箱檢驗，嚴格把關品質，盡量不讓不良品流入客戶手中 計算公式 成品不合格率 = 拒收批數 100% 總驗貨批數 相關說明 按生產線 別進行統計 資料收集 品保部 OQC 資料來源 成品抽箱報表 資料核對 品保部門主管審核後轉效率中心 統計周期 每周 /月 統計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.4 目標設定 1% 考核周期 月 考核權數 15% 38 實施部門 品保部門實施到處 級主管 11-4.客戶翻箱率 指標名稱 客戶翻箱率 指標定義 客戶驗貨拒收比例 設立目的 反映本公司產品品質 計算公式 客戶翻箱率 =拒收批數 100% 驗貨批數 相關說明 按驗貨單位進行統計 資料收集 品保驗貨室 資料來源 每周驗貨品質報告 資料核對 品保部門主管審核後轉效率中心 統計周期 每月 統計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.4 考核周期 月 考核權數 20% 目標設定 1% 實施部門 品保部門實施到處 級主管 11-5.客訴及折讓金額比率 指標名稱 客訴及折讓金額比率 指標定義 本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設立目的 通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況 計算公式 客訴及折讓金額比率