畜牧养殖产品深加工项目可行性研究报告（优秀可研）

扶持方式：有偿无偿相结合、投资参股经营 项目类别：农产品加工项目 项目代码： 重庆市 2009 年 酉阳 县年产 600 吨 畜禽 食 品深加 工新建 项目 可行性研究报告 重庆市酉阳县宋氏食品有限公司 重庆市酉阳县龙潭镇灯笼村五组 2008 年 10 月 重庆市 2009 年 酉阳 县年产 600 吨 畜禽食品深加工 新建 项目 可 行 性 研 究 报 告 二八年十月 项目名 称 ： 酉阳县 年产 600 吨 畜禽 食品深加工 新建 项目 法定代表 人 ： 宋智洪 项目负责 人 ： 宋智洪 财务负责 人 ： 宋志煜 内务负责 人 ： 吴实华 报告编写 人 ： 宋智洪 报告编写日 期 ： 二八年十月 目 录 第一章 总 论 1 第一节 项目提要 1 一、项目单位的基本情况 1 二、 概况 1 三、 指导思想 3 四、财务状况 3 第二节、法人代表的基本情况 3 第三节、项目建设条件 3 第四节、项目建设方案 4 第五节、投资结算及资金来源 4 第六节、可行性研究报告编制依据 5 第七节 综合评论 5 第二章、背景及必要性 6 第一节 、项目建设的背景 6 第二节、项目建设的必要性 6 第三章 建设条件 8 第一节 项目区概况 8 第二节 项目建设条件优劣势分析 11 第三节、政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 12 第四节、主要故障因素及解决方案 12 第四章、市场分析及销售方案 13 第一节、市场分析 13 一、项目产品市场供求现状 13 二、市场前景分析 14 三、项目产品的市场竞争优势分析 15 第二节、营销策略、方案、模式和进度等 15 第三节、市场风险分析 16 一、项目产品市场风险因素分析 16 二、防范和降低风险对策 16 第五章、建设方案 16 第一节、产品方案和建设规模 16 第二节、建设规划和布局 16 第三节、建设标准 17 第四节、生产工艺技术方案 17 一、生产工艺 17 二、生产流程 18 三、工艺技术来源的可靠性和可得性 18 四、工艺技术方案 18 五、工艺流程图 20 六、物料消耗定额及平衡 20 第五节、设备方案 20 一、设备选型 20 二、设备来源 20 三、设备清单 21 第六节、原料和燃料供应方案 22 第七节、公用工程、辅助工 程及其它配套工程 22 第八节、节能减排措施 22 第九节、实施进度安排 22 第六章、环境影响评估 22 第一节、环境影响 22 第二节、环境保护与治理措施 23 第三节、评价与审批 23 一、新建项目 23 二、扩建、改建项目 23 第七章、项目组织与管理 24 第一节、组织机构及项目划分 24 第二节、经营管理模式 24 第三节、经营管理措施 24 第四节、技术培训 24 第五节、劳动安全、卫生与消防 25 第八章、投资估算及资金来源 25 第一节、投资估算依据 25 第二节、投资估算 26 一、总投资 26 二、建设投资 26 三、流动资金 26 四、其他 26 第三节、资金来源 26 一、中央财政资金 26 二、地方财政配套资金能力分 析 27 三、自筹资金及来源 27 四、银行贷款及筹措 27 五、其他 27 第四节、资金使用和管理 27 财政资金使用和管理 28 财政有偿资金使用和管理 29 三、财政无偿资金使用和管理 29 四、银行贷 款使用和管理 30 五、其它 30 第九章、财务评价 30 第一节、财务评价依据 30 第二节、营业收入、营业税金和附加估算 30 一、营业收入 32 二、营业税金及附加 32 第三节、总成本及经营成本估算 32 一、单位产品成本估算 33 二、项目总成本估算 34 三、经营成本估算 34 第四节、财务效益分析 34 一、盈利能力分析 34 二、清偿能力分析 35 第五节、不确定性分析 35 一、盈亏平衡分析 35 二、敏感性分析 36 第六节、财务评价结论 36 第十章、社会效益分析 37 第一节、社会评价基本结论 37 第二节、农业产业化经营 37 第三节、辐射带动基地 37 第 四 节、农民增收、农业增效评价 38 一、农民增收 38 二、农民增效 39 第 五 节、对比分析 39 副件 1、 2008重庆中国西部国际农产品交易会最受消费者欢迎产品 副件 2、企业法人营业执照 副件 3、税务登记证（国税） 副件 4、税务登记证（地税） 副件 5、中华人民共和国组织机构代码证 副件 6、卫生许可证 副件 7、全国工业生产许可证 副件 8、社会福利企业证书 副件 9、酉阳土家族苗族自治县旅游定当生产企业 副件 10、酉阳民政发 2008123号 副件 11、渝酉阳环准 200830号 副件 12、利润及利润分配表 副件 13、资产负债表 副件 14、酉阳县翔瑞担保有限公司证明 第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目单位的基本情况 （ 1）项目名称： 酉阳县 年产 600 吨 畜禽食品深加工 新建 项目 （ 2）项目性质： 新建 （ 3）项目主管单位： 重庆市酉阳土家族苗族自治县农业综合开发办公室 （ 4）项目承办单位： 重庆市酉阳县宋氏食品有限公司 （ 5）承办单位地址： 重庆市酉阳县龙潭镇灯笼村 5组 （ 6）法人代表： （ 7）项目负责人： （ 8）项目编写人： （ 9）项目研究单位： 西南食品研究学院 （ 10）项目建设年限： 2009年 1月至 2010年 3月完成 （ 11）项目建设地址： 重庆市酉阳县龙潭镇灯笼村 5组 （ 12） 项目 总投资： 500万元 （ 13）资金筹措： 申请中央财政扶持资金 100 万元 、 重庆市 财政 配套资金 48 万元 、 酉阳县财政套资金 12 万元 、 银行贷款 100 万元，企业自筹 资金 240 万元。 二、概况 酉阳县宋氏食品有限公司成立于 2007 年 2月，是酉阳县招商引资为残疾人谋利益的一家民营企业，现有残疾职工 35 人 ，管理人员 4人，注册会计师 1 人。公司下设办公室，财务部，质量监督部，生产经营部， 人力资源部，后勤部等机构。厂房面积 6000 平方米，职工宿舍 1500 平方米，具有国内先进的真空机 五 台，烘干机两台，切肉机 五 台，包装机一台，先进的质量检测仪器一套，容量 300 吨的冻库一个，固定资产 500万元。公司位于人杰地灵的赵世炎故居 龙潭镇，距国道 319 线不足50m，距酉阳火车站不足 3公里，交通十分便利。公司配有电脑，打印，传真与世界各地信息传递十分方便。 酉阳宋氏食品有限公司位于重庆市酉阳县龙潭镇，紧靠酉阳县龙潭集镇，交通便 利。 2007 年 2月经酉阳县工商局批准，成立宋氏食品有限公司（以下简称宋氏食品），是一家按卫生证核准范围和期限，主要从事牛肉类深加工、冷藏、销售为一体的食品加工型企业。公司作为酉阳县农业产业化龙头企业，受到了政策的大力扶持，享受农业产业化县级龙头扶持政策，企业争取到市级农业产业化财政贴息政策；也是酉阳县唯一一家荣获全国工业生产许可证的肉类食品深加工企业，公司现有职工均为残疾人 ,是一家专程解决残疾人就业 ,为贫困的残疾安家谋利益的工程。现以解决残疾人用工 35 人， 2007 年获得酉阳县残联鼓励资金 1万元， 2008 年由 县委县政府带队获县残联鼓励资金 0.5 万元。公司成立以来，坚持以市场为导向，以质量求生存，实现科技化、产业现代化生产经营理念，得到了当地政府及消费者的充分肯定和支持。因该公司硬件软件设施具备，完全符合国家要求及生产标准，所以在 2007年 12月荣获国家质检总局颁发全国工业生产许可证、酉阳土家族苗族自治县旅游定点生产企业、重庆市民政社会福利企业、并在 2008 年元月重庆中国西部国际农产品交易会上获最受消费者喜爱产品等荣 誉称号，在此次展会中，该公司产品以精湛的技术及其独特地方口味，赢得了全国各地销售 商的青睐，并与该 销售商 签定销售协议合同 2100 多万元。在酉阳县民政和残联的关心和支持下，带动贫困的残疾人就业 35人，探索残疾人群体自谋出路、自求发展，建设、繁荣社会主义市场经济的有效途径和模式，社会效益显 著 。 一、 指导思想 坚持把增加农民收入作为根本出发点和落角点，通过扶持具有明显竟争优势和辐射带动作用的农业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代化农业，推动新农村建设，促进农民增收。 二、 财务状况 2008 年 1-8月 实现主营业务收入 262.9409万元，销售成本 218.241万元，销售利润 44.6999万元，净利润 44.6999万元，销售利润率为 17%，净利率为 17%，（注：该企业符合国家民政福利企业，享受免税优惠政策）企业 具 有 强劲 的赢利能力。 第二节、法人代表的基本情况 企业法定代表人宋智洪，出生于 74年 6月、汉族、男、 34 岁、大专文化程度，中级职称，从事管理工作 14 年，有丰富的从业经验，家住四川省富顺县兜山镇。 联系电话： 第三节、项目建设条件 酉阳县位于东经 108。 18、 25、 109。 19、 02、 ，北纬 28。 19、 28、 29。 24、 18、 ，地处渝东南边陲。东邻湖南龙山县，南与秀山县、贵州松桃县、印江县接壤，西与贵州沿河县隔乌江相望，西北与彭水县相接，正北与黔江县、湖北省咸丰县、来风县相连，是重庆市唯一与湘、鄂、黔三省交界的边远山区县，下辖 39 个乡镇，总人口 73.4 万，其中农业人口 66 万，是典型的农业生产大县，在幅员面积为 5173 平方公里的大地上生活着土家、苗、汉等十六个兄弟民族。 该项目是在重庆市百个经济强镇工程建设的前提下提出，是酉阳县龙潭镇参与实施百镇工程的重点产业项目， 也是酉阳县招商引资为残疾人谋利益的一家民营企业。主要针对城镇肉食品的供应和畜牧产业化龙头企业发展的目标规划，也是中央实施产业结构调整，全力推进农业产业化经营方式的总体要求。是我县得天独厚的畜牧业资源及传统的养殖习惯向市场经济接轨的必然选择。酉阳县宋氏食品有限责任公司畜禽食品深加工技术扩建新增，已具备进行产品深度加工条件和能力，建设该项目，是势在必行。 第四节、项目建设方案 在公司现已初具规模的的基础上，通过技术设备改造和技术创新，实现年产 600 吨安全、环保、绿色畜禽 深加工 食品。对现有设备设施进行改造升级，满 足生产需要；开展质量认证体系建设，保证食品安全；开展宋氏食品专用技术研究，形成一套独具特色的生产工艺。 第五节、投资结算及资金来源 项目总投资 500 万元，其中申请中央财政 农业综合开发 扶持资金 100万元，申请重庆市财政 农业综合开发 配套资金 48 万元，申请酉阳县财政 农业综合开发 配套资金 12 万元，申请银行贷款 100 万元，企业自筹 240万元。 第六节、可行性研究报告编制依据 （一）关于 2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报的通知。 （二）重庆市农业综合开发办公室，重庆市财政局关于印发渝农综发2008116号文件的通知。 （三）农业部关于加快畜牧业发展的意见。 （四）重庆市农业产业化十个百万工程的总体规划和实施方案。 （五）酉阳县放心肉工程实施意见。 （六）酉阳县人民政府加快畜牧产业化建设的决定。 （七）酉阳县宋氏食品工业有限责任公司相关资料。 （八）酉阳县畜牧业资源情况、加工现状及市场条件。 （九）项目区域内畜产品加工的基本水平。 （十）关于残疾人就业条列中华人民共和国国务院令第 488号。 第七节 综合评论 本项目的建设，符合国家产业建设要求，是坚持肉食品生产方向和市场导向的原则 ，合理建设；也是发展山区特色经济优势，依靠科技水平的建设，逐步提高企业竞争能力和壮大企业规模；也符合全市百个经济强镇工程的项目要求，具有较高的经济效益和社会效益。本项目的建设，可促进畜牧产业的健康发展，农业稳定增收，提高农业产业化水平、城镇化水平，都有着十分重要的意义；是具有强劲的发展后劲和迎合市场需求的阳光产业产品。项目的实施无论从组织上、技术上、资金配套 上均有较强的保障。 第二章、背景及必要性 第一节、项目建设的背景 酉阳县位于东经 108。 18、 25、 109。 19、 02、 ，北纬 28。 19、 28、 29。 24、 18、 ，地处渝东南边陲。东邻湖南龙山县，南与秀山县、贵州松桃县、印江县接壤，西与贵州沿河县隔乌江相望，西北与彭水县相接，正北与黔江县、湖北省咸丰县、来风县相连，是重庆市唯一与湘、鄂、黔三省交界的边远山区县，下辖 39 个乡镇，总人口 73.4 万，其中农业人口 66 万，是典型的农业生产大县，在幅员面积为 5173 平方公里的大地上生活着土家、苗、汉等十六个兄弟民族。 该项目是在重庆市百个经济强镇工程建设的前提下提出，是酉阳县龙潭镇参与实施百镇工程的重点产业项目，也是酉阳县招商引资为残疾人谋利益的 一家民营企业。主要针对城镇肉食品的供应和畜牧产业化龙头企业发展的目标规划，也是中央实施产业结构调整，全力推进农业产业化经营方式的总体要求。是我县得天独厚的畜牧业资源及传统的养殖习惯向市场经济接轨的必然选择。酉阳县宋氏食品有限责任公司畜禽食品深加工技术扩建新增，已具备进行产品深度加工条件和能力，建设该项目，是势在必行。 第二节、项目建设的必要性 酉阳县龙潭镇域经济主要是农业型经济，工业经济起步较晚，农业，特别是畜牧业是实施百强镇工程的优势性项目。围绕畜牧业发展的良好环境条件，如何走畜牧产业化经营路子，做大做强 龙头企业是最重要的 环节。更为重要的是重庆市唯一一家为残疾人谋利益的一家民营企业。因此，在实施百镇工程中，我镇将该项产业作为实施规划的重点项目，符合地方资源的客观实际。 市场经济环境下，一方面人们生活水平不断提高，经济水平得到大幅度增长。另一方面，不断完善法制化建设，市场竞争日益激烈，食品的安全性越来越成为人们的热点和焦点问题。通过该项目建设，确保我县放心肉工程的全面实施，为市场提供质量可靠、绿色安全的肉食品，达到改善和提高市民的生活质量之需。 “三农”问题是我国面临的普遍问题，在我们这样的山区大县尤显突出， 主要表现为农业基础条件差，集约化生产水平低，农民组织化程度低，参与市场竞争能力差，农产品加工增值环节少，买难卖难问题严重制约农业发展，农民贫困。通过该项目建设，引导农民实现规模化、标准化生产，逐步形成“公司 +农户”的利益机制，培育畜牧业在农村经济中的主导地位，形成企业和农户联动的格局，为农业增效、农民增收、农村稳定做贡献。 我国加入 WTO 后，按照 WTO 规则，国家对农业的保护和扶持将不断加大，市场国际化是国内企业不可回避的现实，关税及非关税壁垒的限制，要求企业必须按照国际化标准建设和组织生产。改善生产条件，提高企业产品质量和生产规模，加大科技含量，是企业参与国际市场竞争的根本保障。通过该项目建设，可大大提高企业产品质量和生产规模，通过 HACCP认证，最终发展成外向型龙头企业。 城镇化建设的重要标志是人口的城镇化率。农村人口向城镇转移需 要产业支撑，需要消费市场，通过该项目建设，一方面可吸收上百个劳动力直接务工，另一方面可带动相关产业发展和第三产业进一步活跃，直接和间接地促进农村剩余劳动力向城镇转移，为增大城镇总体规模，提高城镇化水平。 通过建设该项目 ,还可增加城市人口就业机会 160 人以上。 第三章 建设条件 第一 节 项目区概况 酉阳土家族苗族自治县位于渝东南边陲、渝鄂湘黔四省市结合部、武陵山区腹地。东邻湖南省龙山县，南与秀山县、贵州省松桃、印江县接壤，西与贵州沿河县隔江（乌江）相望，西北与彭水县，正北与黔江县、湖北省咸丰、来凤县相连。地理坐标为东经 108 18 25 10919 18。东西宽 98.3 公里，南北长 119.7公里，面积 5173 平方公里，下辖钟多、龙潭、麻旺、酉酬、大溪、兴隆、黑水、丁市、龚滩、李溪、泔溪、后溪、苍岭、小河等 14 个建制镇和涂市、板溪、铜鼓、江丰、可大、五福、偏柏、木叶、毛坝、花 田、后坪、天馆、宜居、万木、两罾、板桥、官清、南腰界、车田、腴地、清泉、庙溪、浪坪、双泉、楠木等 25 个乡， 278 个行政村。酉阳县政府所在地钟多镇，是全县的政治、文化、商贸中心，全县以钟多、龙潭 麻旺和龚滩四个镇为中心，形成酉中、酉东、酉西三大片区。 酉阳自治县户籍总人口达 79.43万人，其中农业人口 71.13万人，非农业人口 8.30 万人。全县由 17 个民族组成，其中土家族 47.66万人，占总人口的 60%，苗族 19.06 万人，占总人口的 24%，保留着浓郁的民族 习俗。还散居着蒙古族、回族、壮族、彝族、藏 族、布依族、满族、侗族、瑶族、白族、哈尼族、黎族、仡佬族、羌族、水族等 15 个少数民族。 酉阳自治县属武陵山区，素有“八山半水一分半田”之喻，地势中部高、东西两侧低。全县以毛坝盖山脉为分水岭，形成两大水系；东部的酉水河、龙潭河为沅江水系；西部的小河、阿蓬江等为乌江水系。北部老灰阡梁子为全县的最高点，海拔 1895米；西部董家寨为最低点，海拔 263米。全县地形起伏较大，山势陡峭，地貌分为中山区，海拔 800 1895米；低山区，海拔 600 800 米；槽谷和平坝区，海拔 263 600米。 酉阳自治县属亚热带湿润季风气 候区。由于境内地形复杂，海拔高低差异大，形成了突出特点的地形性气候，气温冷暖不均，四季季差大，雨量充沛但分配不匀，云雾多，霜雪少，日照少而无霜期长，垂直气候明显。年平均气温由海拔 280 米的沿河地区 17递减到中山区（后坪乡）的 11.8。月平均气温 1月最冷为 3.8 ,7 月最高为 24.5。年降雨量一般在 1000 1500毫米。自然灾害频繁，素有十年九灾之说。 酉阳自治县矿物资源种类分布广，储量大。汞矿蕴藏量在 1.5 万吨以上 ,莹石 ,重晶石蕴藏量在 160 万吨左右。硫铁矿储量 880万吨。大理石品种多样，总储量在 4亿立方米以上。水泥、石灰岩矿达到国家一级标准的 5138 万吨。铅锌矿的储量大，煤、铜、银、锰、铅矿等零星分布。 酉阳自治县森林资源丰富，宜林面积广，全县有林业用地面积 446.1万亩，占全县土地总面积的 57.5%，是重庆市林业用地面积最大的区县。据2002 年全县森林资源二类调查显示，全县有林地面积 185.3 万亩，森林覆盖率为 23.89%，活立木蓄积 961万 m3，是全市的森林资源大县。其它 地类分别为 :灌木林地 178.3万亩 ,疏林地 4.8万亩 ,无立木林地 16.5万亩 ,苗圃地 0.01万亩 ,荒山荒地 61.2万亩。主要木 本植物有裸子植物 8科 17属 19 种，被子植物 63 科 132 属 194 种，竹亚科 12 种。 2007 年全县林业产值 0.66亿元，退耕还林直补退耕农户资金 0.62亿元，获重庆市目标考核二等奖。 2003 年 2006 年均获重庆市目标考核一等奖。 2003年被国家林业局表彰“天然林资源保护工程建设先进县”和重庆市人民政府表彰的 “林业工作先进县”。 酉阳自治县水资源丰厚，多年平均降水总量 67.06亿立方米，多年平均径流总量 44.84 亿立方米，其中地下水补给总量 4.61 亿立方米。水能资源理论蕴藏量 43.5 万千瓦，经济可开发量 34.48 万千瓦。已开发水电装机容量 32.5万千瓦，占理论蕴藏量的 74.48%，占可经济开发量的93%。 酉阳自治县旅游资源十分丰富，有乌江百里画廊市级风景名胜区、桃花源 AAA 级旅游区、金银山市级森林公园、“小桂林”酉水河、深山玉带阿蓬江、大板营原始森林等雄奇秀丽的自然风景 ,又有国家历史文化名镇龙潭古镇、重庆市第一历史文化名镇 龚滩古镇和多姿多彩的土家、苗族风情。 酉阳自治县历史悠久，地广物阜，钟灵毓秀，人杰地灵。有史可考的建县制历史有 2200 多年，其中建州 800 多年。酉阳人民为反压迫、反剥削素 有“辄愿荷戈为前驱”的民族品质和爱国主义精神， 1129 年南宋建炎三年曾发生以“金头和尚”为首的苗民大起义；为反帝国主义的侵略，清同治年间曾发生两次震惊中外的“酉阳教案”。“五四”运动前， 赵世炎外出求学，寻找革命真理，投身于中国人民的解放事业，成为早期的无产阶级革命家、中国共产党创始人之一、中国工人运动的杰出领袖；同时有赵君陶、刘仁、王剑虹等志士对党和人民的革命建设事业功勋卓著。 1934 年，贺龙、任弼时等领导的中国工农红军二、六军团在南腰界胜利会师，建立了红色革命根据地；同时组建川黔边独立团，为策应中央红军二 万五千里长征做出了贡献。 1949年 11 月 11 日，酉阳人民获得解放，全县人民在中共酉阳县委、县人民政府的领导下，进行了艰苦卓绝的社会主义革命和建设，人民生活不断提高，特别是党的十一届三中全会后，全县人民以经济建设为中心，解放思想，锐意进取，经济社会发生了显著变化。 第二节 项目建设条件优劣势分析 酉阳县位于重庆市东南渝、黔、湘、鄂一市三省结合部的武陵山区腹地，全县幅员面积 5173 平方公里，境内四季分明 ,立体气候明显，属亚热带气候区，雨量充沛，地势起伏，水草丰茂，全县草山草坡面积 292万亩，可利用林地 305 万亩，可利用 农作物秸秆 50 万吨，以乌江、阿蓬江、酉水河为主的大小河流全县分布，是全国水资源百强县之一，为畜牧业的发展提供了良好的条件。 2007年末，全县牛存栏 30.6万头，出栏 5.7万头，生猪存栏 73 万头，出栏 71 万头，山羊存栏 35万只，出栏 33 万只，为畜产品加工提供了大量充足的原材料。特别是工业污染小、绿色安全的称号，使县内畜产品享誉市场，为无公害畜产品加工开发提供了基础保障，在现初加工畜禽产品的基础上，进行部份产品深加工，条件成熟。 第三节 、 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件 根据党的十七大精神，促进 新农村建设的高速发展，发展畜牧业和养殖业，酉阳是农业的生产大县，畜牧资源丰富，保障了该公司有利的原材料。该企业主要从事畜产品加工、销售，有全面的技术人才和加工经验，在稳定发展初加工的同时，不断开发深加工产品 ,已经形成牛肉干为主的系列加工产品。其产品市场销往重庆、上海、陕西、山西、湖南、湖北、河南、安徽、香港、北京等地。 我县一直是西南农业大学的对口帮扶县，西南农业大学在食品加工方面有较强的技术水平，一直与承建单位有很好的合作关系和基础，承建单位在产品开发方面一直得力于西南农业大学的专家支持，该项目建设将主要 依托于西南农业大学的技术支持。该项目的建设无大的环境影响，产品加工废水通过企业废水的处理后进行排放。对周边环境无任何危害和影响。 第四节、主要故障因素及解决方案 该项目主要风险来源于：一是牛肉价格的市场波动，二是企业产品质量出现问题而影响产品销售。 经分析后，认为此两项风险点都是可控的，不会对本次项目建设造成较大的影响。分析如下： 首先，食品产业是一个百年产业，随着中国消费市场的日益完善，消费者追求健康饮食已经成为一种趋势。在众多食品品种中，牛肉系列食品以其低脂肪高热量，而成为肉食产品中的精品，有着极其广阔 和极具潜质的消费市场。特别是酉阳县工业污染小、绿色安全，使县肉畜产品享誉市 场，为无公害畜产品加工开发提供了保障。企业通过走绿色通道行成独具特色的专业化发展，从供货源头上保证了产品质量。企业从事牛肉制品深加工生产销售近 20年，撑握了安全生产的工艺。企业重视生产环节的质量控制，高标准建设冻库 1间，能满足贮藏需要。企业高度重视食品安全工作，实施放心肉工程，通过了国家质检总局 QS加工认证，为安全加工生产销售牛肉食品提供了制度保证。 其次：牛为食草动物，繁殖能力低，供给短时间难以大幅度增长，食品价格全球大幅 度涨价较大的背景下，牛肉价格呈增长趋势，价格在短期内大幅回调的可能性不大。另外，该企业诚信经营，依法享受免纳税政策，受到客户和社会的认同。先后荣获了国家质检总局颁发“全国工业生产许可证”、国家农业部颁发“最受消费者欢迎产品”、“中国商品条码系统成员”、“重庆市社会团体会员证”，酉阳土家族苗族自治县 “县级龙头企业”、“旅游定当生产企业”、“社会福利企业证书”“工商登记证书”、“卫生登记证书”、“国税登记证书”、“地税登记证书”、“守合同、重信用”企业、酉阳报社“媒体关注企业”。该企业是酉阳县最大的肉类产品加 工的现代新型特色食品企业，是酉阳唯一一家荣获国家肉类食品工业生产许可证的食品加工企业 ,因此，该企业的产品质量有保证。 第四章、市场分析及销售方案 第一节、市场分析 一、项目产品市场供求现状 我县本地黄牛肉质好、体格较大、生长快、屠宰率高，猪牛羊肉天然 饲养无污染，具有环保安全食品生产的条件。猪牛羊肉产品深受消费者喜欢。目前牛肉干、牛肉脯的市场，随着生活质量、文化水平的提高，饮食文化多样化的不断升华，人们对传统的肉类食品改进革新的理念也与日俱增，针对现代人的饮食习惯，猪肉或其他肉食类的产品与牛肉类的产品来比较相 差甚远，一是牛属草食类动物，二是它的肉质对人体的多种元素的能量补充有着不可替代的作用，素有肉食类食品的“纯天然”之称，其前景更加广阔。 二、市场前景分析 中国加入 WTO 后，随着各国关税的递减，畜产品出口贸易将会大大增加，国内生活水平的提高，肉食品需求量也会大量增加，肉品市场将会是永久性的其他食品无法取代的阳光产业。我国肉品 2006 年出口仅 16万多吨，占世界出口份额小，香港进口依赖内地年进口肉食品就在 28 万多吨，可见我国肉食品出口潜力巨大，生产符合不同地区和国家需求的进口产品是国内食品企业发展的主要方向。 随着市场准入条件的不断完善，国民对食品要求条件越来越高，生产安全、环保卫生的绿色食品将是食品企业的主要目标和市场竞争的具体内容。放心肉和无公害产品质量工程的推行，县内城镇市场也是牲畜屠宰企业的巨大市场。 国外产品的大量进入，要求食品企业降低生产成本，提高生产规模，改善生产条件，增加产品科技含量才能够参与市场竞争。今后的市场竞争是在规模、技术水平和绿色环保方面的竞争，谁把握先机谁将赢得市场。畜禽食品加工行业已经向规范化、标准化、集约化、一体化方向起 步。 三、 项目产品的市场竞争优势分析 就目前牛肉干、牛肉脯的市场，随着生活质量、文化水平的提高，饮食文化多样化的不断升华，人们对传统的肉类食品改进革新的理念也与日俱增，针对现代人的饮食习惯，猪肉或其他肉食类的产品与牛肉类的产品来比较相差甚远，一是牛属草食类动物，二是它的肉质对人体的多种元素的能量补充有着不可替代的作用，素有肉食类食品的“纯天然”之称。业主宋智洪及哥哥宋志煜对各类牛肉干、牛肉脯、酱板鸭、烤鸡、卤鸡爪、泡椒鸡爪、香肠等一系列腌腊制品的制作有其独特的考究。通过十几年的研制，用三十多味中草药配制的配方，已申请了国家专利，并与西南大学食 品研究学携手合作共同研发生产牛羊肉以及禽类等系列食品。采用传统工艺与现代化科技相结合的生产方式 ,迎合现代人“健康饮食”理念 , 选用来自武陵山区特有的纯天然无污染的原辅材料 ,不添加任何防腐剂、化学色素 ,因此该企业生产肉类系列产品将赢得诚信、市场、口感、价格的优势。 第二节、营销策略、方案、模式和进度等 在考虑调整营销、销售组织结构的同时，该公司更注重建立系统化的营销和销售工作程序，建立一套有效的业绩管理系统，并加强对营销和销售人员的培训，以使其适应新的营销、销售结构及程序对能力的更高要求。为建立起一个面向未 来发展的一流的营销和销售体系，该公司树立起坚定的领导决心，克服个人感情、条块利益的阻力，并采用有重点、分步骤的改革方式，逐步完成向一流营销 /销售体系的过渡。 第三节、市场风险分析 一、项目产品市场风险因素分析 该项目主要风险来源于：一是牛肉价格的市场波动，二是企业产品质量出现问题而影响产品销售。 二、防范和降低风险对策 主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等风险因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 第五章、建设方案 第一节、产品方 案和建设规模 通过市场调查分析，结合公司现有生产现状，拟定新增、扩大生产规模。在公司现年生产加工 100 吨畜禽食品的规模上，新增一条年产 600吨畜禽食品生产线，主要产品： 1、年生产加工牛肉干、牛肉脯 320 吨； 2、年生产加工麻辣猪脚 160 吨； 3、年生产加工鸡鸭制品 120 吨。 企业新增年总产值达 7200 万元，新增利润 达 702万元以上，新增税收达 615.37万元以上，可解决贫困的伤残人就业窗口 160人就业。 第二节、建设规划和布局 充分利用场地现状及地形特征，最大限度地节省场地平整土石方工程量及防护建筑物的 工程量；根据经营需要，合理组织材料流程，减少流程环节和工人的劳动强度。总平面布置应满足安全、消防、卫生、环 境保护等要求。尽量节省耕地，减少占地面积充分考虑发展和改、扩建的可能性。 根据上述原则，总平面布置如下： 冻库：总面积为 120 。办公楼：布置在大门右侧，占地 200 。300吨地磅房，占地 30 ，布置在大门内。生产厂房布置在办公楼后面，占地 800 生活区及宿舍布置在办公楼对面，占地 600 。成品仓库布在宿舍对面，占地 200。 总平面布置图如下： 第三节、建设标准 项目改造 方案由西南农业大学食品科学院负责设计和技术指导，由企业具体实施。 第四节、生产工艺技术方案 一、生产工艺 肉干类需经烘干工序；油炸肉类需油炸工序。关键过程 /工序：配料、腌制、烘烤或油炸特殊过程 /工序：腌制 二、 生产流程 选料 休整 清洗 配料 腌制 冷却 切片 （烘烤、油炸） 生活区 办公楼 宿 舍 生产厂房 成品仓库 冻库 大门门 地磅 杀菌 （内、外）包装 化验 入库 出厂 三、 工艺技术来源的可靠性和可得性 该工艺技术来源于业主多年来对食品业加工销售累计研发出来的成果，并聘请西南食品研究学院的专家做技术后盾。 四、工艺技术方案 1 、选料 A 瘦肉呈现红 色、枣红色，色泽分明，外表有光泽； B 所用肉应干净，无污物； C 按技术质量主管下达的瘦肉与香料搭配比例，用磅秤称取所需用量。 2、 修整 A 去除瘦肉中的脆骨或肥碎； B 用切肉机，将瘦肉切成肉干，肉脯。 3 、配料 序 号 原料名称及单位（斤） 辅料名称及单位（ kg） 备 注 1 盐（ 3） 100 肉干 2 味精（ 0.5） 100 肉脯 3 白糖（ 2） 100 肉干 4 香辛料（ 1） 100 肉脯 4、腌制 A 按下达的配方准备：盐、味精、白糖、水、香辛料等。 应严格执行所下达的配比要求，遵循配料的顺序。 B 将切好的肉干、肉脯搅拌十五分钟。 C 按配方，在肉中依次加入盐、味精、白糖和水，搅拌十五分钟。 D 按配方，加入香辛料，搅拌十分钟。 E 将搅拌后的肉料倒进腌制盒。 F 腌制时间： 24 小时。 G 生产人员应做好腌制记录，详细记载入库的肉料数量、腌制出入库 的起始时间。 5、 煮制 A、将腌制后的牛肉洗净； B、在锅里进行煮制，直到煮熟为止； C、冷却、切片。 6、烘烤 A 将切好的肉脯随架推进烘房。 B 烘烤温度为 90，时间为 4小时。 C 烘烤后，肉脯外形完整，表面干爽呈现油汁状。 7、 油炸 A、用纯的植物油适量的倒进锅里； B、经过高温把油质煎老； C、把切成片的牛肉干放进锅里油炸， D、油炸后肉干表面呈油汁金黄色。 五、工艺流程图 六、物料消耗定额及平衡 该企业合理采用物料衡算定量的操作概 念，精确的计算进、出的每一过程或设备的各种物料数量，组分以及给组分的含量，为过程或设备进行能量衡算，设备选型或工艺设计，确定原材料消耗定额，进行公共系统设计等各种设计项目的依据，能够及时真实的反映出生产情况。通过系统化、科学化、精细化地建立物料平衡，分析出物料产生的原因，从而得到有利的改善办法。 第五节、设备方案 一、设备选型 该企业合理的通过网络对给生产设备进行拉网式的搜索和预览，详细的记录了设备技术选型、生产能力选型、性能性选型、价格选型，最终落实到性能稳定、经久耐用、物美价廉的设备上。 二、设备来源 该企业的设备来源与马来西亚、浙江、上海、广东、山东、南通等地。 序号 名 称 规格 型号 数量 使用 场所 生产厂 及国别 价格（元） 选 料 修 整 配 料 煮 制 炒 松 烘干 （ 油炸） 冷 却 包 装 1 选料、修整设施 不锈钢盆 切肉机 操作台 100cm CEMLB301 10m 1.3m 10 个 5台 选料修整间 中国恒联食品机械厂 自制 1000 19000 3000 2 配料设施 不锈钢桶 塑料桶 150cm 25 cm 10 个 10 个 配料间 3000 200 3 煮制设施 不锈 钢加热锅 平台灶 150cm PL-6 2个 2个 煮制间 中国恒联食品机械厂 8000 24000 4 烘烤设施 32盘热风旋转烘烤箱 ,烘炉 ,烘箱 ,烤炉 (全不锈钢 ) 123盘热风旋转电考箱 LF-100c SS-HL-132 2台 2台 熟制间 上海志程机械设备有限公司 上海胜松机械制造有限公司 70000 70000 5 包装设施 全自动真空包装机 多功能真空包装机 电子称 320 DI-500/2S GS6202 1台 2台 1台 包装 车间 诸城市贝尔自动化设备厂 中国南通永昌机械有限公司 深圳市鹏达精密工具有限公司 380000 30000 4000 6 冷冻设施 冻库 冷藏柜 4.5 3.32.5（ m3） BD-680 1间 1台 原料库 车间暂存库 重庆祥云制冷设备厂 中国广州穗凌电器有限公司 258000 7400 食具消毒柜 RTP680A-2 1台 食具间 中国广州佛山顺得电通电器公司 12000 序 名 称 型号 精度 数 使用 生产厂 价格（元） 号 规格 等级 量 场所 及国别 1 2 3 4 5 6 7 托盘天平 灭菌锅 （压力表） 培养箱 （温度计） 无菌室 生物显微镜 真空干燥箱 （温度计） 分析天平 JYT-5 YXQ-SG4 0-0.25MPa 303-0 0-50 5m2 XSP-00 JZ718 0-300 TG-328A0 0.5g 0.01MPa 1 40-400X DZF-62500.1mg 0.02/0. 21mg 1 1 1 1 1 1 1 化验室 化验室 化验室 化验室 化验室 化验室 化验室 中国上海光正医疗仪器有限公司 中国镇海金鑫医疗机械有限公司 中国镇海金鑫医疗机械有限公司 自建 中国上海浦东物理光学仪器厂 中国上海光地一起设备有限公司 中国上海上天精密仪器有限公司 上海风棱实验设备有限公司 青岛东方嘉仪电子科技有限公司 19000 900 20000 38000 12000 1100 31800 15500 第六节、原料和燃料供应方案 该企业的主要 生产原料来源于酉阳县深川公司和渝东公司（主要负责畜禽的屠宰和鲜肉的销售）。公司采用节能成套平台灶购买使用神州公司天然气为燃料。 第七节、公用工程、辅助工程及其它配套工程 该企业采用了公用工程师对水、电、消防、通讯等设备进行合理的布置安装，并聘请了辅助工程师对设备安装进行了策划和绘图，同时采用了配套工程师对生产车间进行了配套安装，使该企业形成了一体化配套生产工艺。 第八节、节能减排措施 该企业有效的控制高耗能污染和行业污染，加快淘汰落后生产能力，全面实施节能减排工作，做到与国际国内同行业水平对标活动，推动企业加大结构调整和技术改造力度，提高节能减排管理水平。 第九节、实施进度安排 项目建设工期及分为四个期，第一期工程为生产厂房的建设，于 2009年 1 月至 2009 年 4 月完成；第二期工程装修厂房及生产车间，于 2009年 5月至 2009年 8月完成；第三期工程为设施设备的购置和安装，于 2009年 9 月至 2009 年 12 月完成；第四期工程为设施设备的试用和产品的试生产，于 2010年 1月至 2010年 3月完成，同年 4月正式生产。绘制工程建设进度表（图）。 工期序号 主管单位 项目名称 工期进度 具体实施内容 1 重庆市酉阳县宋氏食品有限公司 年产 600吨级的食品生产线 2009 年 1 月 2009年 4月 生产厂房的建设 2 2009 年 5 月 2009年 8月 装修厂房及生产车间 3 2009 年 9 月 2009年 12月 设施设备的购置和安装 4 2010 年 1 月 2010年 3月 设施设备的试用和产品的试生产 第六章、环境影响评估 第一节、环境影响 施工时倒弃废渣的影响，施工人员生活垃圾的影响，施工期生产机 器的噪音，运输施工场地粉尘的污染。建设期 间污水的污染。 说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。 第二节、环境保护与治理措施 在工程施工中做好土石方平衡调运设计，严禁乱倒弃土弃渣。工程结束后必须及进对地表进行平整和碌化。施工人员的生活垃圾应收集和合理处置。采取有效措施控制物料运输及施工场地粉尘污染。加强建设施