年产两万台高效电液伺服阀生产线建设项目可行性研究报告

1 年产两万台高效电液伺服阀生产线 可行性 研究 报告 2 一、总论 （一）项目背景 1、 项目名称： 年产两万台高效电液伺服 阀生产线建设 项目 2、承办单位概况 （ 1）业主 单位 ：机电液压应用技术有限公司。该公司于 2000年 5月成立，注册资本 1000 万元，是国家 2008 年 12 月重新认定的高新技术企业，从事电液伺服控制系统、设备、元件以及光机电一体化产品的研发、制造和维修。公司是国内唯一一家从事电液伺服阀、电液伺服系统和智能设备的研发、制造的民营企业，既为军方提供装备，也服务于民用工业。 该公司秉承 “ 质量显诚信 ， 创新求发 展 ” 的企业理念 ， 全部产品都是自主开发，具有独立的知识产权。公司由初始资本 60万元发展为注册资本 1000 万元，年销售收入 1954 万元，年利润366 万元，年纳税 206 万元的高新技术企业。 公司原占地 11.5 亩，拥有 3000 平方米标准厂房， 1200 平方米技术研发中心，高精度的机械加工设备 60 台套，专用试验台10 台套，专用装调检测设备 15 台套。现有员工 65人，其中大专以上学历的 45 人，有高级职称的 9人。 （ 2）业主 单位 法定 地 址 ： 市襄城区卧龙镇航宇路 1号 （ 3） 单位法定代表人： 3、 编制依据 （ 1）市总体规划； （ 2）企业投资备案证； （ 3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 4） 国家发改委 装备制造业 投资指南 ； （ 5）建设单位的相关资料。 4、 编制原则 （ 1） 本着规模适宜、功能适用、经济合理的原则进行建 设 ， 3 以节约资金、缩短建设周期。 （ 2） 选择物美价廉的建材，严把质量关。 （ 3） 按照科学规划、因地制宜、统筹兼顾、促进发展原则进行 。 5、 研究过程 2009 年 8月 ，机电液压应用技术有限公司聘请 相关技术人员成立项目专班 ,开展项目可行性研究工作 ， 制定工作计划 ,收集项目区社会经济、文化、交通、发展规划等相关基础资料，并 对项目建设地点进行了实地勘察，详细了解工程建设条件等方面情况，通过对收集资料的整理、分析和计算，并进行技术研究论证，最终形成了 机电液压应用技术有限公司 2 万台 /年电液伺服阀项目可行性研究 报告。 6、项目提出的理由 电液伺服控制是自动控制领域的重要组成部分。电液伺服阀是液压伺服控制系统的心脏和核心 ,是重要的控制元件。 其输入信号是传感系统把各种物理量转换成为电信号；由电气元件把电信号转换为机械能，再由液压元件实现功率放大且输出液压能。在液压伺服控制系统中常以电气为“神经”，以机械为“骨架”，以液压控制为“肌肉”， 最大限度地发挥机、电、液的长处。所以，本项目电液伺服阀产品既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小的电信号转换成大功率的液压能 (流量和压力 )输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。由于其 具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其是应用于冷热轧机、冶金、电力发电、石油化工、汽车制造、工作母机、智能设备、能源交通、工程设备、试验机等的自动化控制中，是各种液压设备、机器人、数控机床及加工中心的核心元件。 4 本生产线建设项目产品是公司打破发达 国家技术封锁、自主开发的、取得发明专利的国家重点新产品 (同时获得省政府科技进步三等奖，市科技进步一等奖 )和取得实用新型专利的 3 项产品的智能生产线建设。具体产品为五大类数十个品种 :即动压反馈电液流量伺服阀系列产品、电液压力 -流量伺服阀系列产品、负载压力反馈电液伺服阀系列产品、电液流量伺服阀系列产品和电液压力伺服阀系列产品。 在各级政府及部门的大力支持下，市电液伺服产业“ 十一五”以来得到了较大的发展。 2005 年，公司获得省科技进步三等奖、市科技进步一等奖； 2006 年，公司被市工商局评为 “ 重合同、守信用企业 ” ；同 年，负载压力反馈电液伺服阀取得“实用新型专利”； 2007 年 6 月，公司通过了军、民品质量管理体系GB/T90091-2000、 GJB9000LA-2001 标准的质量认证；同年，压力-流量电液伺服阀获得 “ 实用新型专利 ” 授权； 2008 年，公司被市科技局和知识产权局列为 “ 知识产权保护工程重点保护单位 ” ； 2008 年 1 月，公司研制的航宇牌 HY131 型电液压伺服阀获得 “ 发明专利 ” ， 被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督检验检疫局、国家环保联合认定为 “ 国家重点新产品 ” 。公司连续多年被市授予 “ 优秀民营企业 ” 的光荣称号。 公司开发成功并生产的航宇牌系列产品，市场供不应求，经济效益显著。但公司现厂址占地仅仅 11.5 亩，车间 3000 平方米，且周边无征地扩建可能 ,极大地限制了企业进一步的升级和发展。 5 为抢占被国外垄断的国内电液伺服阀市场，满足装备制造业发展需要，公司决定新建年产 2万台的电液伺服阀生产线，即在襄城区工业园内建立襄城区伺服 (控制 )技术产业园。 （二）项目概况 1、项目建设地点 ： 根据市的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的调查研究，对区内可能用于厂址的地块进行现场勘察，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、 现有建筑物情况、地下水位和农田水利情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地进行了综合分析比较，经多次讨论写出选址报告，并报上级有关部门批准，最后本项目选定位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，系襄城区工业园区，项目占地 120 亩。 2、项目建设规模与目标： （ 1）建设规模为年产 2 万台电液伺服阀生产线，建成 18000平方米的机加车间； 5040 平方米（含 540 平方米动力房）的总装调试检测车间（包括配套的公用工程和辅助生产设施等）； 5280平方米技术中心暨办公楼； （ 2）产品是 具有当前国际先进水平的取得专利的新型高效电液伺服阀； （ 3）柔性化生产线设计，充分考虑多品种生产的需要； （ 4）产品系列化、多品种、处于国际先进水平的专利新产 6 品； （ 5）采用当代先进技术、装备和生产方式； （ 6）计划 2011 年 12 月完成并且形成批量生产线，实现年产量 2 万台、年销售收入 16000 万元、年新增税收 1918 万元、新增利润 3807 万元、增加就业 400 人、申请发明专利 2 项，完成产品行业标准的制定的目标。 3、 项目申报时间： 2010 年 5 月 4、 项目执行时间： 2010 年 5 月 2011 年 12 月 5、项目主 要建设条件 （ 1）符合规划要求和国家产业政策。本项目是国家重点支持的产业，是国家振兴机械装备业中的重点支持项目，属于国家发布的装备制造业技术进步和技术改造投资方向（ 2009 2011）第 19 项“基础零部件”中的“高频响电液伺服阀”，是国家明确鼓励发展的高新技术产品。项目符合市和襄城区“十一五”规划和城市总体规划纲要。 （ 2）市场容量大，项目产品市场竞争力强。电液伺服阀是伺服阀控制理论指导下的产品。它是运用反馈控制的原理将被控制对象的输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统的输入 端，并与给定值进行比较运算形成偏差信号，以产生对被控对象的控制作用，使系统的输出量与给定值之差保持在容许的范围内。与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小的电信号转换成大功率的液压能 (流量和压力 )输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等自动化智能控制场合。 产品广泛应用于机械、冶金、电力、石油化工、船舶制造、 7 航空航天、建筑、交通、科研试验等领域。我国市场需求巨大，一直被国外产品垄断。本项目产品既可替代进口，打破国外产品一统天下的局面，又具有出口竞争力。 （ 3）交通运输便捷。襄城区伺服 (控制 )技术产业园位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆、汉十高速公路，靠近火车站、襄城汽车站， 207 国道从园区穿过，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。 （ 4）原材料供应有保障。市机电制造业发达，原材料可就近采购。 （ 5）项目依托条件好。本项目公用工程、辅助设施、储运设施及后勤服务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投资。 （ 6）地方政府支持力度大。项目所在地襄城区政府 为支持本项目建设，成立了由区长袁德芳挂帅，副书记、副区长、各部门主要负责人参加的 襄城区伺服 (控制 )技术产业园 建设领 导小组。在征地方面给予优惠，在 后勤服务和与社区协调方面主动服务，为项目建设提供了便利条件。 6、项目投入总资金及效益情况 本项目投资估算总额为 11997 万元，其中固定资产投资 11015万元，包括土建工程费用 2590 万元，自制和购买设备费用 6172万元，其他费用 1494 万元，基本预备费 104 万元，涨价预备费313 万元，建设期贷款利息 342 万元。流动资金投资 982 万元。 8 7、主要技术经济指标 主要经济技术指标表 序号 类 别 及 名 称 单位 数量 备 注 1 生产线规模 万台 2 2 征地 亩 120 含主干道 20 亩 3 产品方 案 电液流量伺服阀 台 7000 电液压力伺服阀 台 3000 动压反馈电液流量伺服 阀 台 3000 压力 -流量电液伺服阀 台 3000 高抗污染电液伺服阀 台 3000 负载压力反馈电液伺服 阀 台 1000 4 项目总 投资 小计 万元 11997 土建工程费用 万元 2590 设备费用 万元 6172 其他费用 万元 1494 基本预备费 万元 104 建设期贷款利息 万元 342 涨价预备费 万元 313 流动资金 万元 982 5 筹资数 据 小计 万元 11997 借款 万元 3700 新增注册资本 万元 3000 国家资本 金 企业自筹 万元 5297 6 经济效益数据与指标 财务内部收益率 % 36 财务净现值 ( i=12%) 万元 11426 投资回收期 年 2.7 投资利润率 % 30.7 投资利税率 % 38.2 利息备付率 3.83 平均数 9 偿债备付率 13.5 平均数 借款还 款期 年 4.65 资本金 内部收益率 % 29 资本金净现值 万元 10816 i=12% 二、市场预测 (一 )市场供应现状 当前国内在研究、生产及使用电液伺服阀方面虽然有了一定的基础，然而生产的产品主要用于航空、航天、舰船等军品领域，且产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。除本公司外，国内尚无发现其它公司批量投放民品市场的电液伺服阀。我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断。国内企业合计年供应量在0.5 万台左右。 国外企业占据中国电液伺服阀市场，年供应量在 30 万台以上。国外生产伺 服阀的厂家主要有：美国 Moog 公司、英国 Dowty公司、美国 Team 公司等。 (二 )项目产品的市场需求程度 电液伺服控制是自动控制领域的重要组成部分。电液伺服阀是液压伺服控制的通用的高端产品，是电液伺服控制系统的心脏和核心，是重要的控制元件。它既是电液转换元件，又是功率放 10 大元件，能把微小的电信号转换成大功率的液压能 (流量和压力 )输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制和力控制等。由于其具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其冶金、石油化工、探矿 、建筑机械、港口机械、工作母机、试验机等自动化控制的重型、大型装备中。 本项目产品涵盖了电液伺服阀的所有产品。由于电液伺服阀是电液伺服控制中的核心部件和关键技术，加之又可用于军事领域，故发达国家对我国一直实行严格的技术封锁，即使进口国外的整机装备产品，电液伺服阀技术也仍然买不来。虽然近几年我国加快建设创新型国家步伐，整机装备产品大量国产化，但国产厂家在核心部件方面仍依赖进口。此外，电液伺服阀的使用寿命短，需要不断更换。国外所有电液伺服阀产品寿命锁定为九个月，届时需要厂家修理或更换，从而为国外企业长期垄断该市 场创造了条件。 电液伺服阀是电液伺服控制系统的高端产品，以后终将取代性能较差的电液比例阀产品。其未来市场潜力在年 50万台以上。 (三 )产品市场需求预测 目前，国内生产伺服阀的厂家除本公司外，主要是军品生产厂家，包括：航空工业总公司第六 O 九研究所、航空工业总公司第六一八研究所、航空工业总公司秦峰机床公司、北京机床研究 11 所、中国运载火箭技术研究院第十八研究所、上海航天控制工程研究所及中国船舶重工集团公司第七 O 四研究所。 当前国内在研究、生产及使用伺服阀方面虽然形成了一定的规模。然而生产的产品主要用于航空、航天、舰 船等军品领域，在民品市场占有率不足 2%，年产量不到 0.5 万台，由于各生产单位各自为政、缺少合作、力量分散，很不利于伺服阀的进一步发展，也无法形成强大的竞争力与国外产品进行竞争。 现国外产品在国内市场占有率最大的为 Moog 公司，它的产品占据了国内 70%的民品市场，年销售量 20 万台；其它国外厂家占据了国内 25%的民品市场，年销售量接近 10 万台。 总体市场包括国内装备制造业配套市场，年需求量在 18 万台；我国液压自动控制设备的用户市场，每年需要更换使用寿命到期电液伺服阀，年需求量在 10 万台；发展中国家出口产品配套市 场，年需求量在 2万台。以上合计年需求量 30 多万台， 市场估价达人民币 30 亿元。 随着我国建设创新型国家步伐的加快，自主创新产品普遍被企业认可；用户从降低成本和售后服务角度亦需要国产品牌代替进口产品；并且随着我国整机产品出口的增长，发展中国家市场前景可观，电液伺服阀的民品市场需求量以年 30%的速度增长。 (四 )市场竞争力及营销策略 1、主要竞争对手 12 本公司是国内唯一的从事民品电液伺服阀产品生产的民营企业，由于产品是获得专利的自主知识产权的新型电液伺服阀，国内目前没有民品竞争对手。我国军工科研单位和企业的电液伺服阀产品，产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。除本公司外，国内尚无其他单位从事生产用于民品市场的动压反馈电液伺服阀、压力 -流量电液伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀等。 竞争对手来自国外企业。我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断，其中动压反馈电液流量伺服阀被国外一般电液流量伺服阀产品替代；压力 -流量电液伺服阀被国外性能差的普通 PQ 阀替代；负载压力反馈电液伺服阀被国外一般的电液伺服阀替代。 目前，国外的竞争对手主要是发达国家的进口产品生产商。国外生产伺服阀的厂家主要有：美国 Moog（莫格）公司、英国 Dowty公司、美国 Team 公司、俄罗斯的“祖国”设计局、沃斯霍得工厂、美国 Park 公司、 EatonVickers 公司、德国 Bosch 公司、 Rexroth公司等。其中在我国市场占有率最大的是美国 Moog 公司。他们提供的产品样本均是普通的电液流量伺服阀，未见动压反馈电液流量伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀和压力 -流量电液伺服阀产品，因此该公司有技术竞争优势。 2、目标市场 (1)作为整机配套产品，电液伺服阀的市场首先是国内装备行业制造厂家、科研单位等。随着国家装备制造业振兴计划的实施，国家已经把电液伺服阀列入关键基础 部件研发计划中。平均每台 13 装备需要配备 6 个电液伺服阀，以年生产量 3 万套计算，年电液伺服阀需求量约 18 万台。 本公司目标市场为国内重型机械生产厂家，尤其是省内的武汉重型机械集团公司，康明斯发动机公司，外省的徐工科技、沈阳数控、三一重工等。本公司计划这方面市场的年销售量为 2000台，占制造市场需求量的 1.1%。 (2)国内电液伺服阀维修服务市场，即现有的电液伺服阀产品用户。由于国外电液伺服阀的使用寿命仅仅九个月，故我国目前进口的大量设备只有依赖进口厂家维修和更换。每年约有 10 万台的需求量。本项目产品性能优于国外进 口产品，保质期 12 个月，且在产品使用全过程中提供终身维修服务，有足够的技术和服务优势抢占产品更换（包括维修）市场，依靠优质的产品和服务打破国外产品一统天下的局面。 维修服务市场是本公司产品的主要客户。本公司的目标市场锁定在这方面的主要目的，就是和国外厂家展开竞争。本公司计划维修服务市场的年销售量为 2500 台，占维修市场总量的 2.5%。 (3)出口市场，争取将本项目产品出口发展中国家市场。随着我国由制造大国向制造强国的转变，具有自主知识产权的产品出口呈快速增长趋势，配套的电液伺服阀每年约有 2 万台的出口量。本公 司计划出口市场的年销售量为 500 台，占出口市场总量的2.5%。 典型客户：数控机床生产厂家，大型装备生产厂家，商务大 14 飞机生产厂家，汽车整车及科研单位，其他液压试验测试厂家。如东风汽车公司及其下属企业，陕西鼓风机公司，洛阳有色院、中科院岩土所、航空 607 研究所、武汉机电院等。 3、产品优劣势分析 -SWOT 分析 4、营销策略 -应对竞争对手的策略 产品销售是项目能否产业化的关键。本项目产品不仅存在用户认可和市场份额问题，还有一个与国外进口产品竞争的问题。由于本项目符合国家产业政策，可得到国家政策支 持，并且在我国由制造大国向制造强国迈进中，装备制造业对该产品的需求量呈几何级数增长，加之本项目产品性能优于进口产品，价格比进口产品低廉，极具竞争优势。公司在 SWOT 分析基础上，决定实施利用优势的外部环境机会 战略。 具体应对竞争对手的策略包括： （ 1）不断提升产品科技含量。加快产品研发力度，靠产品和 15 质量优势开拓市场；本项目已获得专利保护，抬高了国内企业进入本项目产品生产的门槛。为巩固企业优势，项目实施期内，再申报 2 项专利，同时力争取得名牌产品称号。 （ 2）实行项目产品全寿命周期管理，即按照军品的产品服务要求设 计规范公司的服务营销策略。本公司产品从设计、生产开始即建立了电子档案，用户的使用情况、故障、维修、更换零部件情况全部纪录在电子档案（电子履历本）中，直到该产品停止使用为止。以服务优势赢得客户。 （ 3）发挥质量优势。本项目所有产品保质期 12 个月，比国外产品多 3个月，可以质量优势吸引客户。 （ 4）发挥低价格优势。本公司产品价格是国外同类产品价格的七分之一，因此可以价格优势抢占市场。 （ 5）公司是国内生产电液伺服阀的唯一民营企业，体制新、机制活，决策快，效率高，产品成本低，在价格方面还有降价空间，足以使国外产品在 性价比方面缺乏竞争力。 （ 6）利用外部机会，争取国家政策支持，以国产精品代替国外产品。同时，通过加大产品广告力度、参加各种交易会、展览会、展销会、博览会等，扩大企业和产品知名度。 16 三、建设规模及产品方案 （一）建设规模 年产两万台高效电液伺服阀生产线建设占地面积 66790 ，由生产车间、办公综合楼和动力站房等辅助工程组成。 1、生产车间为 18000 ，单层厂房，长 150 米，宽 120 米。 2、技术研发中心暨办公楼 5280 ，长 40 米、宽 22 米，六层建筑，层高 4.2 米，建筑高度 30 米。 3、联合动力站房 540 ，由循环水泵房、温水处理站、配电间组成。 （二）产品技术方案 1、产品情况。本项目产品包括动压反馈电液流量伺服阀、压力 -流量电液伺服阀和负载压力反馈电液伺服阀等，均系本企业独立开发。其中动压反馈电液流量伺服阀于 2008 年 2月获得发明专利授权，专利号为 ZL200510018248.1， 被国家科技部等四部委联合认定为国家重点新产品，技术处于国际先进水平 ； 压力 -流量电液伺服阀于 2008 年 2 月获得实用新型专利授权，专利号为 ZL 200520097282.8， 技术处于国内领先水平；负载压力反馈电液伺服阀 于 2006 年 12 月取得 实用新型专利 ,专利号为 ZL 2005 20097280.9。本项目产品电液伺服阀已通过环境评价。产品均通过性能检测，其中民品通过湖北省科技厅组织的专家鉴定。 17 电液伺服阀是反馈控制理论指导下的产品。它是运用反馈控制的原理将被控制对象的输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统的输入端，并与给定值进行比较形成偏差信号，以产生对被控对象的控制作用，使系统的输出量与给定值之差保持在容许的范围内。与此同时，输出功率被大幅度放大， 能把微小的电信号转换成大功率的液压能 (流量和压力 )输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。 电液伺服阀既可以满足 电气伺服控制不能胜任的军事及工业的众多领域，又可以代替电气伺服控制系统，提供高品质、高精度、驱动性强的电液伺服控制功能，还是品质稍低的比例伺服阀的升级换代产品。其主要应用范围包括十大领域： （ 1）以降低劳动强度、替代人工操作为目的的重工业领域。如冶金、石油化工、探矿、重型机械、工作母机等。 （ 2）以提高生产效率、保障产品质量为目的的制造业领域。如汽车制造业、机床制造业、家电制造业、装备制造业、生活用品制造业等。 （ 3）以 保障能源质量、控制污染为目的的能源环保领域。如输供电、排污、污染处理等。 （ 4）以确保安全、提高效率为目的的交通运输领域。如铁路工业、仓储管理、海运、港口机械、物流装卸等。 （ 5）以确保工程可靠性为目的的建筑工程领域。如大坝、桥梁、隧道、高层建筑、施工设备等。 18 （ 6）以科学试验、提高产品质量为目的的试验机领域。如零部件试验检测设备、整车试验台、模拟试验台等等。 （ 7）以智能化、替代人为目的的机器人领域。如防爆机器人、喷漆机器人、排雷机器人等等。 （ 8）以确保国家安全为目的的军事领域。如战车、战舰、自动火炮、 导弹、舟桥、侦察等。 （ 9）以保障生命为目的的危险环境、生命禁区领域。如核电、化工、制药、真空、高温、放射、爆炸环境等。 （ 10）以远程控制为目的的航空航天领域。如火箭、战机、大型客机、飞船等。 2、产品生产方法及技术指标 （ 1）产品的生产流程及加工工艺 本项目产品电液伺服阀一般由 阀体、干式永磁力矩马达、 线圈和衔铁组件、 双喷嘴挡板阀、 挡板、反馈杆、 滑阀（力反馈对中 滑阀 ）等组成。动压反馈电液流量伺服阀还有固定节流孔和动压反馈网络组件（ 液阻器、分体液容活塞等）；压力 -流量 电液伺服阀还需要增加 浮动套和节流孔等反馈 组件组成。 其生产加工包括电气组件和机械组件两大部分。 其机械部分工艺流程如下： 19 电气部分主要是电磁组件和力矩马达的生产。产品生产方法示意图如下 : 20 （ 2）产品的技术指标 产品主要技术指标见下表： 21 项目 动压反馈 伺服阀 压力反馈电液伺服阀 压力 -流量电液伺服阀 流量 (Q)参数 压力(P)参数 供油压力范围(MPa) 2-28 2-28 2-28 额定供油压力Ps(MPa) 21 21 21 额定流量Qn(L/min) 2， 30 30， 50，100 5， 10， 15，20， 25， 30 流量容量 (L/min) 30 额定电流 In(mA) 10，40 15，40 10 ，40 线圈电阻( ) 700，80 200，80 700，80 滞环 (%) 3 3 3 4 分辨率 (%) 0.3 1 0.5 0.5 22 非线性度 (%) 7.5 7.5 7.5 7.5 不对称度 (%) 10 10 10 7.5 零偏 (%) 2 2 2 3 内漏 (L/min) 0.5+3%Qn 1+3%Qn 0.5+4% 质量 (kg) 0.65 1.3 0.5 压力增益 30 30 30-100% 频率 特性 幅频宽(-3dB)(Hz) 100 100 100 100 相频宽(-900)(Hz) 100 100 100 100 3、主要设备 本着保证质量、有利安全的原则，国产化原则，“少投入、多产出”的原则，选用精度和质量满足要求的国内设备。 项目所需主要设备包括由机械加工设备组成的生产线；电气组件生产线；总装及动态试验生产线等。设备共计 300 余台（套）。其中精密机械加工设 备和电气部件生产加工设备 225 台套 ,包括数控机床、数控加工中心、仪表机床、机夹工具等通用机械加工 23 设备 180 台套； 高精度仪表（示波器、电压表、电流表、流量表、压力表、高阻表、万用表等）等 45 台，设备全部通过招标采购，选择国产优质品牌产品。 试验检测设备 79 台套系专用非标准设备，进口价格过高，全部由本公司自制。主要设备清单如下： 序号 设备名称 规格型号 数量(台 ) 单价 总价 （万元） （万元） 1 静态性能试验台 自制 2 70 140 2 静态性能测试仪 自制 67 3 201 3 动态性 能试验台 自制 2 70 140 4 动态性能测试仪 自制 2 3 6 5 装配调试试验台 自制 65 65 4225 6 工业计算机 自制 2 5 10 7 Xy记录仪 外购 65 1.1 65.65 8 其他零组件测试装备 自制 20 5 100 9 试验测试用冷却水装置 自供给 2 15 30 10 专用研磨机 自制 10 1 10 11 数控车床 仪表类 10 12 120 12 加工中心 16 型 10 22 220 13 数控磨床 5 18 90 24 14 平面磨床 精密型 6 16 96 15 小型珩磨机 普通型 2 28 56 16 数控铣床 5 17 85 17 立式铣床 16 型 5 10 50 18 线切割机 中小型 4 12 48 19 电火花机床 高精度 3 9 27 20 电火花穿孔机 普通型 2 7 14 21 立式钻床 通用型 5 1.3 6.5 22 台式钻床 5 0.5 2.5 23 激光焊机 1 15 15 24 表面焊接设备（丝网印刷、 贴片、再流焊等） 1 13.7 13.7 25 激光标印机 1 12 12 26 高温箱 2 1 2 27 低温保温箱 -55 2 5 10 28 真空淬火炉 1 60 60 总 计 5854.35 （三）土建工程方案 建筑物的建筑特征、结构及面积： 25 （ 1）建筑物。贯彻适用、经济的原则，环保、消防、安全设施三同时的原则，节能、节水的原则，可能条件下注意美观。生产装置包括机械加工车间、总装车间（含电气车间、试验检验车间等）；辅助生产部分包括技术研发中心、机电仪表维修车间、办公室；公用工程部分包括原料库、成品库、备品备件库、配电房、油源动力 房、水泵房、汽车库、门卫收发室等。 （ 2）机械加工车间为单层厂房，长 150 米，宽 120 米，厂房面积 18000 平方米。厂房屋架采用钢质空间桁架，钢柱结构，屋架下弦高 8.2 米，柱网尺寸 20 米 *12 米。厂房屋面采用镀铝双层压型钢板中间夹玻璃棉保温层，墙体 1 米以上为彩色双层压型钢板中间夹玻璃棉保温层， 1 米以下为夹芯苯板，复合砖墙。带形塑钢窗，电动保温提升门，钢筋混凝土桩基，钢筋混凝土地面，地面刷环氧树脂地面涂料。厂房顶设有一条宽 7.6 米、长 50 米，高 5.1 米的屋顶空调机室，面积 380 平方米。 厂房生活间。在厂房端头 靠道路侧设置二层生活间，生活间均为钢筋混凝土框架结构，层高 4.2 米、宽 8 米，砖墙外贴凹凸面砖，生活间内设车间办公室、工人更衣室、淋浴室及部分车间辅助部门。 (3) 总装车间长 37.5 米、宽 20 米，六层建筑，层高 4.2 米，建筑高度 30 米，结构为钢筋混凝土框架结构，展开面积为 4500 平方米，钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土土桩，混凝土地面，地面刷环氧树脂地面涂料。预应力钢筋混凝土屋面，卷材防水，沥 26 青膨胀珍珠岩保温。 (4) 技术研发中心暨办公楼长 40 米、宽 22 米，六层建筑，层高 4.2 米，建筑高度 30 米，为钢 筋混凝土框架结构，展开面积5280 平方米，一层设产品展厅，全厂计算机信息系统设于楼内。 (5)联合动力站房。联合动力站房由循环水泵房、温水处理站、配电间组成。面积 540 平方米，柱网 15 米 *6 米，柱顶高 7.2 米，普通钢屋架，钢筋混凝土独立基础，钢柱、砖墙、外墙面贴凹凸面砖，侧窗为塑钢窗，屋面为预应力钢筋混凝土屋面板，门型天窗，电动开启，地面为混凝土地面。卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温。 四、主要原材料、燃料供应 （一）原材料及供应商条件 本项目产品系机电液一体化产品，单件产品重量最大不超过 3公斤，最大尺寸不 超过 200*150*150 立方毫米。原材料包括钢材、铜材、漆包线、导线、印刷电路版、专用插座、电子元器件和试验用液压油等。作为湖北省域副中心城市，物流商贸发达，所需原材料全部可以由本地供应。 产品生产中需要的外协件及工序，如电镀、热处理等，本地二汽东风公司完全可以满足外协加工需要。 27 项目建设中所需材料有保证。武汉钢铁公司钢铁公司生产钢材型号较多，且全国各钢厂产品基本均有经销，可满足项目需要。 项目区临近的南漳县境内建有全国知名的华新水泥公司，其品种从 27.5 级到 52.5 级，品种齐全，且质量有保障。可满足本项 目需求。 本项目建设所需砂、石、石灰等材料均由当地供应解决，由汽车直接运至工地。 （二）燃料供应 项目以天燃气为燃料，由市区天燃气公司通过管道供应。 产品试验检验需要的液压油由石油公司供应，来源充足。 五、总图、运输与公用工程 （一）项目总图布置 总平面布置图 28 总平面布置根据二班制年产 2 万台的项目计划安排。建筑面积 37540 平方米，占地面积 120 亩 (含主干道 20 亩 )。 （ 1）平面布置。整个厂区为座东向西，西临 207 国道。 厂区北边为办公楼和车棚，均呈东西向布置。其中西侧为办公楼，临近 207 国道，座北向南；东侧为车棚，座北向南，靠东边围墙。 厂区东边为主厂区。机械加工车间居中靠东边围墙，呈南北 29 向布置。 厂区南边为总装试验车间和动力站房。其中西侧为总装试验车间，临近 207 国道，座南向北；东侧为动力站房，座南向北，靠东边围墙。 （ 2）竖向布置。竖向标高与园区周围场地和道路的标高相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高 0.15 米。 （ 3）绿化。在厂区空地进行绿化，面积 16000 平方米，厂区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、草坪和花坛。 （ 4）道路及运输。厂区道路面积 8900 平方米，为人流、 物流和消防提供通畅渠道。厂内车间之间运输为电瓶叉车、电动平板车；车间内部为手推车；厂外物流采用汽车运输，与社会各种运输方式（火车、汽运、空运等）衔接；或直接委托社会运输部门承担。 总图数据 及经济技术指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 占地面积 80004 其中 20亩为市区道路 2 使用面积 66670 3 建筑总面积 37540 4 道路面积 8900 5 停车位 个 1 30 00 6 容积率 1.6 7 建筑密度 % 41.5 8 绿化面积 16000 9 绿地率 % 25 10 围墙长度 米 360 （二）道路及运输 电液伺服阀系精密机电一体化产品，最大不过 3公斤。 厂区道路面积 8900 平方米，为人流、物流和消防提供通畅渠道。公司内车间之间运输为电瓶叉车、电动平板车；车间内部为手推车；公司外物流采用汽车运输，与社会各种运输方式（火车、汽运、空运等）衔接；或直接委托社会运输部门承担。 （三）公用工程及节能方案 1、供电及电讯：现有供电电源来自 220KV 变电站，新厂区将安装 1000KVA 变压器一台，能满足本项目的用电要求；规划设计的通讯网可满足 本项目的要求。 2、供水：本地区水资源丰富，水质稳定，供水主管直径为DN150mm，供水能力可达 1000 吨 /日，可完全满足本项目的生产用水和生产用水需要。 31 3、节能措施：在设备选用上采用高效低能耗设备；选用节能变压器，且尽量靠近负荷中心；照明采用节能灯具；采取外墙外保温建筑材料，减少能量损失；热水及供热采用天燃气微焰节能装置等。 （四）给排水工程及节水环保方案 1、给水及节水措施：本项目拟采用生产、生活及消防使用给水系统，由市自来水公司承担本项目的正常生产用水和日常生活用水，日供水量为 1000 立方米，供水主 管为 DN150mm。本项目属机械精加工产品，且用水量极小，现有供水量足够满足生产需要。设备冷却水采用循环水；循环水泵房冷却塔采用节能型冷却塔；绿化用水采用喷淋系统。 2、排水及治污措施：厂区排水为生活污水、雨水合流制排水明沟、暗管相结合排水系统，实施清污分流。排水能力为 1500吨 /日，生产中产生的废水送至污水综合处理装置处理后，排入公共排水系统。在项目产品生产中，电镀、热处理依靠外协，减少了污染，仅有少量机加冷却液经污水处理装置后排入公共排水系统集中排放。 3、消防及其他：项目可行性报告和初步设计已考虑了齐 全的消防设施，如室外设有地上式消火栓，在不宜采用水消防的区域和岗位 (变电所和控制室 )采用相应的化学消防措施，分别配有干粉、二氧化碳、泡沫灭火器。消防用水量：室内消防用水量 25L/S； 32 室外消防用水量 15 L/S。本项目在装置界区内按消防规范及消火栓保护半径装置室外地上式消火栓。 六、环境影响评价 （一）厂址环境条件 1、大气环境：项目地址空气质量良好，符合环境空气质量标准（ GB 3095-1996）对二类地区的要求。 2、水环境：根据环境影响报告对该地区环境质量现状分析，以工业园区为中心的 20 公里范 围内，无水质污染，属于三类水质。 3、土壤环境：在所在厂区范围及周边 1 公里的范围内无土壤污染。 4、生态环境：本项目在市襄城区工业园区，目前所在厂址部分为水塘荒地，部分为农田。工业园区注重绿化，要求工业园区所在 公司并 靠近城市主要道路者，其公司围墙距城市干道之间应保持 50米的绿化带，公司内绿化面积不能少于总占地面积的 25%。 （二）环境保护设施与投资 环境污染防治工作主要为有声环境、大气环境和水环境的污染防治及固体废弃物的处理。 1、噪声控制：试验台、油泵油源等采用低噪音设备，且工作 33 间和操作间分开。同时对操作工人采取自我防护措施。搞好厂区周围的绿化，也是防治噪音的有效手段。 2、水污染防治：混合废水在反应池内加药、凝聚后，溢流至回液分离装置进行回液分离，回液分离后的废水流至中间水箱，然后泵入压力沙滤器进一步除去悬浮物，由压力杀滤器出来的水，一部分进入活性炭吸附器柱，然后进入生活污水调节池，另一部分直接进入生活污水调节池，与生活污水一并进行处理。 生活污水通过格栅截去污物后，用污水泵泵出污水站的混合废水调节池，与生产废水一道经过水解 接触氧化 混凝 消毒后排放进入污水处理站。 3、固体废弃物处理：定期回收垃圾，送专业环保公司利用或统一处理。垃圾储运过程中，应防止外露，造成二次污染。 4、机床切削废渣定期回收。 （三）环境保护投资 本项目用于环保的投资为 228 万元。 （四）环境影响评价 本项目采用成熟、先进、可靠的制造技术，采用低污染、节能的工艺方法，并且对污染物采取了有效的治理措施，使得经治理后的三废能达到市对该项目的排放要求，治理措施得当、有效。 34 七、劳动安全与消防 （一）危害因素 1、机械加工工序的噪音； 2、焊装工序的焊接烟气； 3、总装工序的噪音； 4、液压油罐、天燃气为易燃物品； 5、生产过程中的机械伤害； 6、建筑物雷击及漏电； 7、油库等库房的火灾。 （二）安全措施方案 1、采用的主要设计标准和规范 为了使项目投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中的安全健康，职业安全与卫生所采取的技术措施和设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。设计中采用的主要设计规范、规程、标准为 (1)机械工业职业安全卫生设计规定（ JBJ 18-1988）。 (2)车间空气中电焊烟尘卫生 标准（ GB 16194-1996）。 (3)工业企业照明设计标准（ GB 50034-1992）。 (4)机械工厂办公和生活建筑设计标准（ JBJ/T 1-1994）。 2、严格的安全管理源于制度化设计。公司既是军品生产单位， 35 取得了军品的质量认证，又是民品生产企业，也取得了民品的质量认证。 3、专业化分工，规避不安全因素。公司是专业化的生产单位，热处理和电镀均是外协。另外，由于产品不是铸造件，无铸造污染源；产品系中间件，无喷涂工序，故不存在油漆的危险。 （三）消防安全 本公司消防设计认真贯彻“预防为主 ，防消结合”的消防工作方针，严格遵守国家现行规定和行业标准，采取各种有效防火措施，防止和减少火灾危害。公司设有消防站、消防泵房、消防水池和消防管网等消防措施。 八、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构 1、管理机构的组织方案体系 36 本项目公司设董事会，由董事会决定一切重大事宜并监督企业管理机构的经营和管理工作。 公司经营管理工作由总经理负责，对生产与技术、市场与销售、财经、人事与采购等进行全权管理。 公司下设生产、技术、质量、销售采购、物流管理、财 务、人事、行政等职能管理部门。 2、公司 管理团队。 核心团队知识结构、专业结构、年龄结构合理，具有积极进取的 开拓精神和共同的经营理念， 具有较丰富的管理实践经验， 对市场前景有良好的判断力，团结协作、诚实守信， 是一支具有现代企业管理理念和专业技术能力的高素质团队，是引领公司开拓经营、谋求发展的领导群体，也是公司生产经营和技术研发的核心，是公司持续快速发展的中枢。 董事会 总经理 人事部 副总经理 财务中心 营销中心 副总经理 技术中心 信息部 物流部 生产部 综合部 动力部 质检部 董事长 37 董事长：，高级工程师， 1966 年毕业于西北工业大学， 是国内较早从事该技术研究并取得丰硕成果的专家 ,曾任中国力学会流控专业委员会委员 ,湖北省力学会流控专业 委员会常务委员 。1966 年 8 月至 1999 年于航空部 609 所从事研究工作，退休后于2000 年创办公司 ,坚持以现代公司治理结构规范管理，是公司战略、经营方针和目标等重大决策的主要制定人。他倡导了“打造百年企业”、“质量显诚信，创新求发展 ” 的企业理念，引导企业由最初的电液伺服技术咨询服务为主向产品研发制造为主的转变，确定了打破国外企业垄断、实现产业报国的 企业奋斗目标，制定实施 了“专利成果产品化” 战略。 他在组织深入市场调查基础上，牵头开发了 10 大系列 20 多种民用电液伺服控制元件，取得发明专利 1 项，实用新型专利 3 项， 并为公司今后实施“专利产品批量化”战略创造条件。他先后获湖北省科技进步三等奖、市科技进步一等奖、市创业明星、优秀民营企业家称号。他身体健康，事业心强，具备本项目产品开发的理论和实践能力，技术组织管理能力。 总经理：王彩玲， 54 岁，高级质量师，全面负责企业各项管理，直接分管企业生产和质量管理， 1982 年 7 月毕业于南方航空高级技校，长期从事质量检验和质量管理工作，致力于打造国内电液伺服阀产业一流企业，工作有思路有计划有魄力，具有丰富的质量管理、生产及现场管理经验，是公司军、民品质量管理体系的设计、实施和组织领导 者。她 负责建立健全了公司各项管理 38 制度 ,灵活运用现代管理方法 ,依靠科技和管理创新 ,使公司由最初 30万元注册资本发展为 1000 万元注册资本、年销售收入 2000多万元的高科技企业。她 是项目的总负责人，分管项目批量生产的各项管理。 副总经理：陈宜， 36 岁，高级工程师，负责企业市场和财务管理， 1996 年 7 月毕业于武汉理工大学自动控制专业，硕士研究生 ,曾在化工部第六化工建筑公司就职 2 年。她 2000 年参与公司创业，先后在营销部和技术中心工作，任设计员、销售员、技术中心副主任、营销部长， 2005 年任公司副总经理， 负责建立和 完善了公司的市场营销体系、管理制度和营销策略，落实了目标考核和奖惩制度，善于将技术与市场紧密结合，扩大销售渠道，开拓新型市场，确保了公司产品产销平衡和新产品的技术储备。她组织 建立健全了公司各项财务管理制度，实行成本目标管理制度和绩效考核管理制度，为企业持续创新提供了充裕资金保障，有较强的财务管理能力。她懂技术 ,善经营 ,会管理 ,是 本项目产品研究开发的设计师之一，专利发明人之一，具备实施本项目的财务管理和市场开发能力。 副总经理：陈阳， 29 岁， 大学学历， 工程师，分管公司技术和研发工作； 2003 年 7 月于南京航空学 院计算机专业本科毕业 ,从事电液伺服控制技术研究 6年， 先后参与了 HY 系列电液流量伺服阀、 HY131 动压反馈电液流量伺服阀产品测试设备的研发， 具备较丰富的电液伺服控制产品的设计和工艺经验，系本项目产品 39 研究开发的设计师之一，专利发明人之一，具备本项目产品开发的理论和实践能力。他 在推动企业运用 CAD 技术方面发挥了重要作用，是本项目产品动静态测试设备的主管设计师；对项目的测试设备研制方面有较深的研究，具备完成本项目的动静态测试设备研制的组织能力和技术水平。 3、公司 管理能力 （ 1）研发能力强。公司系高新技术企业，市“ 知识产权保护工程重点保护单位”，具备较强的产品研制开发能力，建成了从市场研究、开发设计、试制试验、生产储备直至小批量生产的新产品开发体系。公司拥有一支高素质的设计开发队伍，设有企业技术中心（研发部），产品设计研发全部使用 CAD 制图软件。研发人员共计 12 人，占员工总数的 18%。 公司