三氟氯菊酸项目项目可行性研究报告（立项案例）

网址： ： 188 1004 4308 1 三氟氯菊酸项目 可行性研究报告 编制工程师 : 范兆文 版权归属： 北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司 中国项目工程咨询网 网址： 、项目名称 . 11 二、项目背 景 . 11 三、项目投资概况 . 11 1、拟建地点 . 11 2、项目承建单位 . 12 3、建设规模与目标 . 13 4、项目投资资金及效益情况 . 13 四、可行性研究报告的编制依据 . 13 第二章 市场分析 . 15 一、三氟氯菊酸行业发展情况 . 15 1、三氟氯菊酸行业运行发展情况 . 15 2、三氟氯菊酸行业生产技术 情况 . 15 3、本产品上下游产品市场状况 . 16 二、市场竞争情况 . 17 1、项目优劣势分析 . 17 2、三氟氯菊酸行业竞争发展趋势 . 18 网址： 、项目企业在同行业中的竞争优势分析 . 18 三、三氟氯菊酸产品市场分析 . 19 1、产品市场供需情况 . 19 2、产品进出口情况 . 20 四、项目建设的必要性 . 20 五、项目企业综合优势分析 . 21 六、项目产品市场推广策略 . 22 第三章 产品简介和建设规模 . 23 一、产品简介 . 23 1、原材料介绍 . 23 2、三氟氯菊酸产品介绍 . 24 二、建设规模 . 26 第四章 项目地区建设条件 . 27 一、区位优势 . 27 1、地理位置 . 27 2、地形地貌 . 27 3、气候状况 . 27 二、自然资源 . 27 网址： 、矿产资源 . 27 2、能源资源 . 29 3、水资源 . 30 4、旅游资源 . 30 5、林木资源 . 30 三、交通状况 . 30 四、经济环境 . 31 五、优惠政策 . 32 第五章 技术方案设计 . 35 一、总平面布置 . 35 1、总平面布置原则 . 35 2、生产车间 . 36 3、办公及生活用房 . 36 4、仓储及运输 . 37 5、绿化 . 37 二、产品生产技术方案 . 37 1、项目技术来源 . 37 2、产品生产方案 . 38 网址： 、设计依据 . 46 二、主要污染源、污染物及防治措施 . 46 1、项目建设期环境保护 . 46 2、项目生产期环境保护 . 49 三、绿化设计 . 50 四、环境影响综合评价 . 50 五 、节约能源 . 50 1、节能原则 . 51 2、节能措施 . 51 3、项目能耗 . 52 六、节能评估 . 53 1、评估依据 . 53 2、评估体系 . 53 3、节能评价 . 55 4、节能评估建议 . 56 第七章 职业安全与卫生及消防设施方案 . 57 一、设计依据 . 57 网址： 、安全教育 . 57 三、劳动安全制度 . 57 四、劳动保护 . 58 五 、劳动安全与工业卫生 . 58 六、消防设施及方案 . 59 第八章 企业组织机构和劳动定员 . 61 一、管理机构设置原则 . 61 二、管理机构组织机构图 . 61 三、劳动定员和人员培训 . 62 1、公司用人原则 . 62 2、劳动定员 . 62 3、人员培训计划 . 63 第九章 项目实施进度与招投标 . 64 一、项目实施 进度安排 . 64 二、项目实施进度表 . 64 三、项目招投标 . 65 第十章 投资估算与资金筹措 . 69 一、估算范围 . 69 网址： 、估算依据 . 69 三、编制说明 . 69 四、投资估算 . 70 1、建设投资估算 . 70 2、流动资金估算 . 70 五、资金筹措及使用计划 . 71 第十一章 财务效益、经济和社会效益评价 . 72 一、财务评价 . 72 1、评价依据 . 72 2、营业收入及税金测算 . 72 3、成本费用测算 . 74 4、利润测算 . 78 5、财务分析 . 79 6、项目盈亏平衡及敏感性分析 . 80 7、财务评价结论 . 82 二、社会效益和社会影响分析 . 82 1、项目对当地政府税收收益的影响 . 82 2、项目对当地就业及居民收入的影响 . 82 网址： 、政策法规风险 . 83 二、市场风险 . 83 三、技术风险 . 83 四、财务风险 . 84 五、成本控制风险 . 84 第十三章 可行性研究结论建议 . 85 一、结论 . 85 二、建议 . 86 网址： （单位：吨） . 19 贲亭酸甲酯产品介绍 . 23 三氟三氯乙烷产品介绍 . 23 三氟氯菊酸结构式 . 24 三氟氯菊酸产品介绍 . 24 项目工艺流程图 . 39 主要生产设备 . 40 主要生产车间布置方案图 . 41 建筑施工机械的噪声级统计表 . 47 项目能源消耗及折标煤 . 52 项目节能减排效果评价指标体系 . 53 企业组织机构图 . 61 项目实施进度表 . 64 项目招标计划表 . 66 项目总投资分析表 . 70 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 . 73 网址： （所得税后） . 81 项目建设投资估算表 . 87 项目流动资金估算表 . 90 项目固定资产折旧表 . 92 无形及递延资产摊销表 . 93 利润与利润分配表 . 94 项目投资现金流量表 . 96 项目资产负债表 . 98 还本付息表 . 100 网址： 、项目名称 年产 3000 吨三氟氯菊酸项目。 二、项目背景 多年来，由于我国杀虫剂一直以高毒、高残留的有机磷品种为主。 20 世纪70 年代国外公司 开发了一类仿生杀虫剂 拟除虫菊酯类农药，它是合成农药杀虫剂发展史上继有机氯杀虫剂、有机磷杀虫剂、氨基甲酸酯杀虫剂后一个新的突破，被认为是杀虫剂历史上的第三个里程碑，由于此类药剂效果明显，故不少产品相继问世。由于其具有杀虫活性高、用量少、残留量低、对哺乳类动物毒性小的特点，是国家提倡推广的农药产品。 随着拟除虫菊酯杀虫剂的快速发展，三氟氯菊酸作为拟除虫菊酯杀虫剂的重要中间体，直接受到拟除虫菊酯杀虫剂行业的带动，市场空间不断扩大，行业始终保持稳定良好的发展态势，尤其是在我国高毒农药禁用之后，受拟除虫菊酯杀虫剂 需求猛增的影响，三氟氯菊酸行业迎来了新一轮的发展高峰。 未来我国对于环保、低毒将更加重视，很大程度上将促进拟除虫菊酯杀虫剂行业的发展。所以未来几年三氟氯菊酸产品的需求空间是非常广阔的。 三、项目投资概况 1、拟建地点 项目拟建地点位于 X X X 化工有限公司厂内。公司位于安徽蚌埠五河县沫河口工业园区。 网址： ，以上海为中心的“长三角”经济圈的北翼，南邻南京，北毗徐州，西望合肥、东接江苏省沿海经济带。是2005 年省委、省政府提出东向发展战略的核心发展区域，区位经济优势十分明显。 园区座落在淮河与怀洪新河的交汇处，淡水供应极其充足，园区内现保留了几条较大的河流呈网络化布置，水位稳定，水质优良无污染，冷却和冲洗用水可直接取用。园区规划建设一座日供水 吨的自来水厂一座，可为入园企业的生产和人员的生活提供更加优质丰富的水资源。 园区距蚌埠市区仅十五公里，距南京、合肥 150 公里，滨临淮河，紧靠京沪铁路线，境内现有蚌宁高速、省道 306 穿过，并配套有集装箱货运码头和铁路专运线。水陆交通十分便利。 园区的规划和建设坚持发展循环经济的理念，集中回收治理三废综合利用。企业废水只需简单预处理，即 可经园区排污管网输送至污水处理厂，处理达标后排放。有效降低了企业经营成本，有利保护环境。 2、项目承建单位 项目承建单位为 X X X 化工有限公司， X X X 化工有限公司是一家民营企业，专业从事精细化工生产 10 多年，主要产品有对氨基苯甲醚、邻氨基苯甲醚、对硝基苯甲醚、邻硝基苯甲醚、硫代硫酸钠、 苯二胺、对氯苯胺、异氰酸酯等。 2007 年产值达到 5 个亿。 2008 年公司为了响应国家整体规划，为了公司更好发展，公司从市区整体搬迁到专业化工园，新厂部分产品于 2010 年开始生产 ，2010 年产值达到 ，利润达到 1213 万元。同时，部分项目仍在继续进行，并陆续开工生产。 网址： 、建设规模与目标 项目占地面积 13 亩，新建生产车间、办公用房等附属配套设施，项目达产后年产 3000 吨三氟氯菊酸项目。 4、项目投资资金及效益情况 项目总投资 1000 万元，建设投资 865 万元，其中建筑工程费 148 万元，设备购置费 527 万元，安装工程费 19 万元，其他费用 171 万元，流动资金 125 万元，建设期利息 10 万元。 项目达产后年销售收入 5400 万元，年净利润达 元左右，项目税后内部收益率为 项目投资利润率达 项目静态回收期 ，动态回收期 。（折现率 10%，不包含年建设期）。 四、可行性研究报告的编制依据 进行本项目可行性研究工作的主要依据主要包括： 1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。 2、由国家批准的资源报告，区域规划和工业基地规划等。 3、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。 4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定 额资料等。 5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定。 6、包含各种市场信息的市场调研报告。 网址： 、项目承建单位提供的数据资料和关联单位资料。 网址： 、三氟氯菊酸行业发展情况 1、三氟氯菊酸行业运行发展情况 三氟氯菊酸又名功夫酸、功夫菊酸，是合成拟除虫杀虫剂的重要中间体。其快速发展是在 2000 年以后的十多年。 2000 年前，我国的农药杀虫剂一直以高毒、高残留的有机磷品种为主，缺少轮换使用的品种，加上使用不当，致使害虫抗性发展很快。因此，国内开始研究高效、低毒、安全的农药新品种加以替代 ，使能更好地防治这些抗性害虫。这促进了拟除虫菊酯杀虫剂的诞生并开始被人们熟知和接受。但是当时三氟氯菊酸作为主要的中间体，国内的生产能力有限，主要依赖进口。 随后的几年，国内对于该类产品的投入不断加大，行业发展迅速。 2004产能力大幅提升，扭转了三氟氯菊酸依赖进口的局面，并有大量的产品出口。 近几年，行业依然保持稳定的良好发展态势，产品质量和产量不断得到提升，在国际上的地位愈加凸显。 2、三氟氯菊酸行业生产技术情况 三氟氯菊酸是合成高效氯氟氰菊酯、功夫菊酯、联苯菊酯、七氟菊酯等拟除虫菊酯杀虫 剂的重要中间体。专利文献上发表的三氟氯菊酸合成工艺有 3 种方法，但目前国内外选用的生产技术是以贲亭酸酯（甲酯和乙酯）先跟三氟三氯乙烷（ 行加成反应，生成产物再经环化、皂化、酸化、重结晶等工艺过程，最终得到顺式异构体含量在 98%以上的合格商品酸。该工艺提高了产品和溶剂的回收率，提高了产品质量，并减少废水产生量，是一种清洁生产新工艺。 网址： 、本产品上下游产品市场状况 三氟氯菊酸的上游原材料主要是三氟三氯乙烷和贲亭酸甲酯。下游行业主要是杀虫剂制造行业。由于三氟三氯乙烷的应用较为广泛，需求量大，目前我国三氟 三氯乙烷的生产企业较多，产能较大。贲亭酸甲酯由于应用范围有限，主要用作拟除虫菊酯类钉虫剂的中间体，目前国内生产企业为数不多。 三氟氯菊酸的下游行业主要是杀虫剂制造行业。近年来，我国杀虫剂的产量逐年攀升，发展迅速。 2006 年我国杀虫剂的产量实现 吨， 2007 年同比增长 实现 吨。 2008 年受金融危机的影响，增长率下降趋势明显，同比增长 2009 年和 2010 年随着金融危机的缓和，产量增幅有所回升。但是 2010 年受天气等原因，增幅基本与 2009 年持平，实现 吨，增长 5 0 . 5 3 6 7 . 4 9 7 4 . 3 5 8 8 . 1 9 1 0 4 . 7 6 3 3 . 5 6 %1 0 . 1 7 %1 8 . 6 2 % 1 8 . 7 9 %0%5%10%15%20%25%30%35%40%0 . 0 0 2 0 . 0 0 4 0 . 0 0 6 0 . 0 0 8 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 2 0 . 0 0 2006 2007 2008 2009 2010杀虫剂产量（万吨） 增长率 ( % )2006我国杀虫剂的产量和增长率情况 网址： 、市场竞争情况 1、项目优劣势分析 目优势（ （ 1）技术优势 经过多年的研究，我国在三氟氯菊酸的研究与生产技术水平上取得了长足的进步，积累了大量的经验，引进了国外的先进技术和设备，使得产品质量有了一定的进步，这为我国三氟氯菊酸行业的发展提供了技术保障。 （ 2）需求优势 高效氯氟氰菊酯杀虫剂是拟除虫菊酯杀虫剂的代表性优秀品种，也是全球少数几个销售额超过 2 亿美元的品种之一。在国内菊酯农药中药效价格比最高， 是替代高毒农药的理想品种，市场前景和发展潜力十分巨大。 2007 年高毒农药禁用后，高效氯氟氰菊酯国内市场需求量猛增。预计未来几年，其市场需求仍将保持稳定的增长趋势，这无疑将带动其中间体三氟氯菊酸的需求量。 （ 3）政策优势 本项目享受当地优惠政策和税收政策，是一个资源深度开发且节能项目，是国家政策鼓励发展项目。在相当长历史时期内，项目产品被列为优先发展的产业，得到国家政策的支持和鼓励。 目劣势（ （ 1）三氟氯菊酸行业经受着巨大的压力，原材料持续涨价，生产成本不断上升；新劳动合同法逐 步落实，人力成本也大幅上升，这些因素都给行业带来了巨大的压力。同时，我国对节能环保的监管愈加严格，环保要求的提高，但短期内会加大三氟氯菊酸企业的生产成本。 网址： （ 2）我国三氟氯菊酸产品研发力度不够，技术相对与国际技术差距过大，缺乏国际竞争力，产品档次相对较低，缺乏国际知名品牌。 2、三氟氯菊酸行业竞争发展趋势 就三氟氯菊酸行业来说，未来的竞争将演化为技术、客户、和成本的竞争。 三氟氯菊酸行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应、核心催化剂的选择及过程控制上。使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。只有具备核心技术能力的企业才能在本行业脱颖而出，获得丰厚利润。可是，一些关键性的技术垄断性很高，拥有先进技术的企业将获得较高的竞争优势。 但随着我国对环保政策的日益重视以及发达国家对化学品生产和销售标准的日益严厉，这加重了中间体生产行业的环保成本及对产品出口的投入。从发展趋势看，由于相关成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小型精细化工企业将逐步被淘汰。 从成本的角度看，我国“十二五”规划重点强调劳动收入占国民收入的比重，未来劳动力成本的上升是不可逆挡的趋势，所以资本替代劳动的进程将在三氟氯菊酸领域逐 步体现。 3、项目企业在同行业中的竞争优势分析 技术的创新能力及不断优化能力是三氟氯菊酸行业核心竞争力的体现。公司一方面加强自主研发，辅以与国内三氟氯菊酸研究领域权威机构展开合作，以技术开发为基础，加强新品种开发，巩固公司以工艺见长的特点。另一方面公司加强技术升级能力，对于老产品通过工艺改良，不断降低生产成本。同时，公司生产装置采取了柔性设计，通过简洁的改装和灵活的管道连接，同一套生产装置可以快速的改良为不同产品的生产线，提高了公司资产的使用效率，使公司具有对客户的特殊化要求做出快速反应的能力。 网址： 、三氟氯 菊酸产品市场分析 1、产品市场供需情况 目产品市场供需情况 国内产量大、技术先进的三氟氯菊酸是扬农化工集团首先推向市场的。近年来，随着三氟氯菊酸的需求不断上升，多家化工企业加大了对其的投资，目前生产企业约有几十家，生产能力多在 300 吨左右。 近几年，随着我国对于菊酯杀虫剂的需求不断上升，带动了其中间体 三氟氯菊酸的需求。 2007 年，我国对于三氟氯菊酸的需求量达到 1000 吨。 2008年和 2009 年受金融危机的影响，增速下滑，需求量分别为 1224 吨和 1667 吨。2010 年随着金融危机的缓和，但是有其天 气等原因，对杀虫剂的需求增速并没有太大的回升，需求量达到 1996 吨。 1000 1224 1667 1996 0 500 1000 1500 2000 2500 2007 2008 2009 20102007三氟氯菊酸需求情况（单位：吨） 网址： 。目前国内菊酯类农药发展较快且成规模的只有两家农药企业，都集中在南方，一家是扬农化工集团，一是南京红太阳集团。扬农化工集团前身是江苏扬州农药厂，他们自 20 世纪 80 年代在国内首先致力于拟除虫菊酯类的开发与生产。现如今，扬农化工集团菊酯分厂已形成产销收入突破 3 亿元生产能力，拟剥离成一子公司，准备在上海上市，并被国家定为国内 菊酯类农药发展基地。菊酯类农药做得比较好的另一家企业是南京红太阳集团，其产品结构主要是拟除虫菊酯杀虫剂。 1989 年以分装菊酯类农药起家，到现在已发展成为能够生产胺菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、三氟氯菊酸、百树菊酯、氰戊菊酯等近 10 多个品种的集团公司。近几年来，随着高毒农药的禁用，菊酯类农药需求量猛增，多家农药生产企业开始投资菊酯农药，仍多集中于南方江苏、浙江一带，其他省市较少。 2、产品进出口情况 2000 年左右，国内拟除虫菊酯杀虫剂的关键中间体 三氟氯菊酸基本依赖进口，仅扬农化工等少 数厂家可以从最起始的化工原料生产贲亭酸甲酯，并配套建设了三氟氯菊酸生产线。随着国家对高毒农药的禁用政策和环保杀虫剂的扶持，使得三氟氯菊酸的需求量不断上升，国内的投资逐渐增多，国内的生产能力不但能满足国内需求，扭转了三氟氯菊酸依赖进口的局面，甚至有产品出口。2004国内三氟氯菊酸发展甚为迅速，生产企业超过 10 家，年总生产能力达到 2000 吨。 2006 年上半年实际产量在 1000 吨上下，其中相当一部分用于出口。近几年随着产品质量和产量的不断提升，出口量逐年增加。 四、项目建设的必要性 多年来，由于我国杀 虫剂一直以高毒、高残留的有机磷品种为主，缺少轮换使用的品种，加上使用不当，致使害虫抗性发展很快。因此，需要高效、低毒、 网址： ，才能更好地防治这些抗性害虫。拟除虫菊酯中的氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯是近年我国逐步大面积推广使用的农药新品种，它们具有药效好，价格适当等特点，其市场份额在逐步扩大。三氟氯菊酸作为该类杀虫剂的主要中间体，近几年需求量不断上升。预计未来，三氟氯菊酸产品的需求仍将保持上升趋势，产品市场前景是非常广阔的。 同时，本项目的实施也对本地区经济和所辐射地区的经济发展都有积极的意义， 也为企业将来的发展注入了新的生机和活力，达到了增产、增效的目的。因此，本项目的开发利用是十分必要的。 五、项目企业综合优势分析 1、技术领先优势 公司各项生产技术水平在国内处于领先水平，拥有多项新技术和专有技术，以及一批技术专家。聘用高级工程师及有多年经验的管理人员及技术骨干若干，从当地择优熟练的工人。产品品质较之国内其他企业相对较高，特别是基地生产的产品品质优良，为国内高端客户的首选产品。立足于完善的工艺控制体系，可以满足各种用户的需求。 同时项目建成后，采用的都是先进的设备、工艺、高素质的技术管理人员，可以达到很好的节能效果。由于生产中使用全软水密闭冷却，全部循环使用，废水可达到零排放。生产产生的废渣也可基本达到零排放。项目建成后，厂区将全部“硬化”，所以厂区基本无扬尘等。在不锈钢管领域拥有强大竞争优势。 2、销售渠道优势 公司有多年的销售和施工经验，对国内市场非常熟悉，在“关系”方面，已经在其内部的设备、采购、生产等方面都建立了深厚稳固的关系基础，为后续业务的顺利开展铺平了道路。和各地政府相关职能部门有一定的联系，可以获得政府相关部门的支持，可以在短时间内，有针对性地建立销售渠道。 网址： 、有完善的营销和服 务体系 公司有自己完善的销售网络，健全的服务体系，熟悉中国国情的销售和服务队伍，这将大大节省了企业进入行业的成本，为此类企业开拓市场提供了有力的保障。并且高中低档的产品满足不同层次消费者的需求。 六、项目产品市场推广策略 项目产品市场主要为杀虫剂行业等提供中间体产品。随着国家对无毒农药的提倡，带动了菊酯农药的发展，从而使得其中间体三氟氯菊酸的市场需求不断增长。目前，公司三氟氯菊酸生产效率不断提高，技术和工艺不断改进，使得产品具有较高