【doc】-《2012年新兴微量元素生产公司测量体系程序文件》(56页)-程序文件

文件号XX/CLCX2XX2012受控本非受控本杭州富阳新兴实业有限公司程序文件汇编修改码0测量管理体系程序文件编制审核批准发放号持有者2012年01月12日发布2012年01月15日实施杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件文件号XX/CLCX2XX2012修改码0第1页，共1页前言本文件按照GB/T190222003/ISO100122003测量管理体系测量过程和测量设备的要求和CMS2006测量管理体系认证技术标准要求及公司测量管理体系手册的规定建立并编制文件化测量管理体系程序文件。本程序文件由质检部提出；本程序文件由管理者代表审核；本程序文件由总经理批准；本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件文件号XX/CLCX2XX2012修改码0第1页，共1页目录序号标题编号页次1XX/CLCX2012012测量管理体系文件控制程序42XX/CLCX2022012测量管理体系记录控制程序73XX/CLCX2032012检测能力和测量数据管理控制程序104XX/CLCX2042012测量管理体系质量目标及分解控制程序135XX/CLCX2052012测量管理体系人力资源管理程序156XX/CLCX2062012测量设备控制程序187XX/CLCX2072012测量设备计量确认控制程序208XX/CLCX2082012测量设备确认标识控制程序229XX/CLCX2092012测量设备确认间隔控制程序2410XX/CLCX2102012测量环境控制程序2711XX/CLCX2112012外部供方控制程序2912XX/CLCX2122012测量过程设计和实现控制程序3113XX/CLCX2132012测量不确定度评定控制程序3314XX/CLCX2142012内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序3615XX/CLCX2152012不合格控制程序3816XX/CLCX2162012内部审核控制程序4117XX/CLCX2172012管理评审控制程序4418XX/CLCX2182012纠正和预防措施控制程序4619XX/CLCX2192012测量管理体系监视控制程序5020XX/CLCX2202012定量包装产品测量管理控制程序52杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量管理体系文件控制程序文件号XX/CLCX2012012修改码0第1页，共3页1目的对与测量管理体系有关的文件、技术文件和外来文件进行有效控制，确保文件处于受控状态，并确保有关的部门及场所使用的文件现行有效。2、适用范围本程序适用于测量管理体系有关的所有文件以及适应的外来文件，也适应于拷贝、电子媒体形式的文件。3、职责31质检部为测量管理体系文件（含外来文件）控制的归口部门，负责测量管理体系文件的编制。32总经理负责测量管理体系手册和测量管理体系程序文件的批准、发布实施及修改的审批。33测量管理者代表负责测量管理体系手册和测量管理体系程序文件的审核，三层作业文件、公司通用管理文件的批准、发布实施及修改的审批。34相关部门负责程序文件的会签。35各有关职能部门负责本部门与体系有关文件（含外来文件）的控制。36各部门负责编写本部门所需的作业指导书，经部长审核，管理者代表批准后报质检部备案。4、工作程序41测量管理体系文件的编写、审批、发放、复制、登记、归档、领用、保管、更改及作废处置等控制均按测量管理体系文件控制程序XX/CLCX2012012执行。42测量管理体系文件包括A测量管理体系手册；B测量管理体系程序文件；C技术性操作文件及有关的记录；D有测量要求的设计、工艺文件；E产品检验规程、规范等；F国家测量法律法规；G国家测量检定规程、测量技术规范和校准规范等；H测量设备制造商说明书或操作手册；I有测量要求的外部顾客提供的文件。43文件的编写与审批431公司测量管理体系管理手册、程序文件及体系其它文件由质检部组织编制，由管理者代表审核，相关部门会签、总经理批准。432各有关部门编写本体系所需的作业指导书，经各部门领导审核、报管理者代表批准后执行，并报质检部备案。44文件的颁布与发放441测量管理体系文件由总经理批准颁布。442办公室负责测量管理体系文件的发放。443测量管理体系文件的发放分“受控”和“非受控”两种。“受控”文件，发放的对象是与测量工作有直接关系的部门和管理人员。受控文件在文件的封面上盖有“受控”印章，并有统一的编号，在任何时候都处于最新状态。“非受控”作为参考，可以不编号。444如因文件破损、丢失，经批准后重新向质检部领取。45文件的更改、换版、作废、借阅管理。451文件更改由相应部门提出，经管理者代表同意后，按制定的程序进行更改。452文件更改时注明相应标记和时间，更改后的文件发放到各使用部门时，收回旧文件。453文件经多次更改或需进行大幅度修改时进行换版，原版文件作废，换发新版本。454需临时借阅文件的本公司人员，经质检部同意后方可借阅，借阅应在指定日期内归还。455外来人员借阅受控文件，需经管理者代表批准同意。46测量文件资料管理461测量文件资料包括测量设备台帐、周期检定计划表、事故分析报告、上级文件、测量管理文件、测量工作计划、测量总结、检定规程和规范、操作程序和记录等。462测量文件资料由质检部管理。463测量文件资料的发放、借阅应登记签名。47测量设备档案的管理471测量设备档案必须保存生产厂家三证，产品注册证、测量设备的原始资料（包括名称、规格、型号、出厂日期、出厂编号、操作规范、使用说明书）确认购买日期、发放使用部门、确定保管责任人。472测量设备档案必须保存至测量设备停止使用为止。杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量管理体系文件控制程序文件号XX/CLCX2012012修改码0第2页，共3页473测量设备档案由质检部归口管理。48测量检测体系文件的编号方法481测量检测体系手册编号XX/CLSC012012；其中XX表示企业标准代码；CLSC01表示测量检测体系手册；2012表示发布年号。482测量检测体系程序文件编号XX/CLCX2XX2012；其中XX表示企业标准代码；CX2表示测量检测体系程序文件；XX各控制程序的顺序号，如01、0220；2012表示发布年号。483计量检测体系文件、技术性操作文件及有关的记录编码为XX/CL3XX2012；其中XX表示企业名称；CL3表示计量检测体系第三层次文件；XX表示记录顺序号码；2012表示发布年号。49国家计量检定规程、计量技术规范、校准规范等外来文件由办公室识别、收集，确认为现行有效的最新版本，方可使用。410测量管理体系文件应全员宣贯，传达到相关部门。相关测量过程操作规范传达到人。新收集的外来文件、新修改的体系文件应及时替换，并宣贯传达到相关执行部门和相关人员。5、记录51ZJ006文件更改通知单52ZJ003文件发放/回收登记表53XX/CL3012012测量管理体系认证标准要求与体系文件对照检查表杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件文件号XX/CLCX2022012杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量管理体系文件控制程序文件号XX/CLCX2012012修改码0第3页，共3页测量管理体系记录控制程序修改码0第1页，共3页1、目的明确测量管理体系运行记录、测量设备的相关记录、测量确认过程、测量过程有关原始记录、检定证书、测量数据的记载、保管方法，确保各种记录内容的完整、正确、可靠、公正，确保测量管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合标准的要求。2、适用范围适用于公司与测量管理体系有关的所有记录。3、职责31测量管理体系运行记录由质检部归口，其他记录由实施部门归口管理。4、程序41测量管理体系相关记录包括411测量管理体系运行记录包括测量管理体系内部审核、外部审核、管理评审记录和顾客投诉及其处理的记录。412测量设备与测量特性记录A测量设备档案及测量设备的有关记录，如测量设备台帐，应包括设备制造商、设备规格型号、出厂及公司编号等外部标识内容。B测量特性记录测量设备的允许误差或允许测量不确定度、量程、稳定性、分辨力或灵敏度等测量设备测量性能的记录。还可包括测量人员的操作能力和水平、测量设备使用环境条件等记录。413测量过程记录A利用测量设备进行校准或检定的记录；B测量人员利用测量设备进行试验分析的记录；C产品检验人员利用测量设备进行进货检验、过程检验和最终检验的记录；D物料消耗测量检测的记录。所有测量确认及测量过程记录都必须使用法定测量单位。42测量记录的格式设计与标识421应设计规范统一的测量记录格式，列入测量记录清单。测量记录格式在启用前应经过质检部负责人或其授权人审批。422测量记录一般采用记录编码来标识，测量记录的设计、更改及编号规则按照测量管理体系文件控制程序XX/CLCX2012012的规定。杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件文件号XX/CLCX2022012测量管理体系记录控制程序修改码0第2页，共3页43测量记录的要求431测量记录应按记录的格式要求填写，内容真实、准确、完整，字迹清晰易辨。对表格中不需要填写的空项应用斜线“/”填满。432测量记录应是在符合规定要求的环境条件下，按规定的测量方法，由具有资格的检测人员用经过确认合格且在有效期内的测量设备进行检测而得到的数据的记录，记录必须经过核验，必要时还须经过批准。433测量原始记录形式可以是手写、打印或无纸化信息载体。原始记录允许更改，但不得涂改，原始记录如需更正，应由记录提供者进行修改，确保更改前后记录数据的可辨性，并签名和署更改日期，同一记录中出现多处更改时应重新书写。无纸化原始记录更改应经授权。434检验和实验完成后应凭原始记录，编制成检测报告或表单，按规定栏目详细填写，数据应与原始记录一致，具有可追溯性。检测报告不得涂改，文字与数据要清晰可辨，涂改无效。允许将原始记录直接制成表单或报告的形式，直接用于提供检测结果报告。435记录上的测量单位一律采用中华人民共和国法定测量单位。如因用户等原因，确有需要使用非国家法定测量单位，应作出说明或向当地政府测量办公室门备案，并经过相应的批准。44记录的保存期限测量确认记录保存期限取决于顾客的要求、法律法规的要求、公司测量管理的需要。测量确认记录的保存期限由质检部确定，在测量记录清单中予以明确。45测量记录的档案管理451测量记录的管理规定按测量管理体系文件控制程序XX/CLCX2012012对质量记录的要求。452测量记录由各责任部门按测量记录清单规定进行整理、归档和保存。453测量记录应按月收集，但也可根据测量记录的性质或特定要求进行收集，每年进行归档。454测量记录应存放在合适的环境中，避免损坏、变质及防止丢失。455记录保存期满后，由记录产生部门负责人进行确认，有价值的继续保存，无保存价值的予以销毁。销毁时应按规定要求做好销毁记录。457借阅归档测量记录须经记录归口保存单位负责人同意后，方可借阅。458测量记录的档案管理应遵照公司的档案管理制度。46质量管理、环境管理、经营管理、能源管理和安全生产管理等的监视和测量数据的控制按照检测能力和测量数据控制程序的规定。5、相关文件51检测能力和测量数据管理控制程序XX/CLCX203201252测量管理体系文件控制程序XX/CLCX20120126、记录61XX/CL3022012测量管理体系记录清单杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件文件号XX/CLCX2032012修改码0杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量管理体系记录控制程序文件号XX/CLCX2022012修改码0第3页，共3页检测能力和测量数据管理控制程序第1页，共3页1、目的确保测量检测能力和检测水平满足内外部顾客、组织和法律法规对测量的要求。检测数据准确、清晰、明确。2、适用范围本程序适用公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理、经营管理、能源管理、安全生产等各个方面的检测能力控制。规定了检测能力的识别和验证，检测数据的采集与统计分析。3、职责31质检部负责原材料、半成品、成品的测量检验要求，并配备适宜的测量设备，确保测量检测能力满足质量管理的要求。32生产技术部和质检部负责质量检测、安全生产、经营管理检测能力的识别，并配备适宜的测量设备，确保检测能力满足要求。33办公室负责能源、环境检测能力、职业健康安全的识别，并配备适宜的测量设备，负责对外委托专业检测机构进行测量，确保检测能力满足能源、环境检测、职业健康安全的要求。4、控制程序检测能力控制的输入是质量、环境、职业健康安全、经营、能源、安全生产对测量和监视的要求，输出则是满足测量要求的测量设备配备及测量过程控制。41识别测量要求各职能部门或需求单位提出测量要求，若要求比较高，超出公司内原有的测量检测能力的，则由质检部负责组织使用部门及其它相关部门评审，策划配备方案，还可对外委托专业检测机构进行测量，必要时将该过程列为关键测量过程进行策划、控制。42策划和实现相应检测能力确定所需配备测量设备的量程、准确度等级、型号、规格等，按测量设备控制程序进行配备。若最终确定将其定为关键测量过程，则在相应的设备、人员等资源配备完成后，按测量过程设计和实现控制程序的要求进行控制。43检测能力和水平的验证在按策划内容实现了相应的检测后，主管部门对实际的检测能力和水平进行验证。关键测量过程的验证可采用测量不确定度评定或其他统计方法；其他测量过程可通过测量过程控制项目检查表内容的核实确认来验证。44测量数据的管理441测量数据应在符合要求的环境条件下，按规定的测量方法由具有资格的测量人员使用经确认的测量设备，必要时还须经过复核，测量数据方能作为有效数据。杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件文件号XX/CLCX2032012检测能力和测量数据管理控制程序修改码0第2页，共3页4411测量数据的种类A数据原始记录；B校准记录；C各种测量数据报表。442测量数据的要求4421数据原始记录A测量过程中凡关系到测量结果的所有数据均应填入原始记录；B原始记录不应涂改，如需修正，可由提供数据者或复核者划改，划改处应有责任者签章；C原始记录应填上日期、测试者的签名或盖章。4422测量数据报表测量数据报表应按栏目要求填写，数据应与原始记录或有关记录、报表一致，具有可溯源性，报表经制表者及复核者签名生效。45测量数据采集和统计分析451原材料进出公司和公司内部流转物资的检测数据，记录在相应单据上，作为进出公司物资和内部流转物资重量的凭据。452工艺过程产品质量检测，由质检部检验员或作业人员按相应检验作业指导书或工艺规程要求进行检测，并将检测数据记录在相应的质量记录单或检验报告单上，质检部保存检测数据。453产品最终检验由质检部检验员按检验规范检验，检验人员应做好原始记录。454质量管理所需的测量数据控制应按照公司质量体系的要求进行。455公司内部水、电等能源消耗由生产技术部进行管理，并编制报表，定期考核、结算。456公司废水废气等环保事宜由生产技术部进行管理，对外委托专业检测机构进行测量。457公司生产安全的有关事宜由生产技术部按有关管理要求管理。458公司经营管理需要的测量，如原材料消耗重量定额的监视测量等，质检部负责管理。459公司测量数据控制应遵循国家法定测量单位的规定。对产品质量的检测数据由质检部采集，并定期分析汇总；质检部至少每季度1次对各部门的测量数据的管理情况进行检查，发现有不合格测量数据情况，视严重程度，责令责任人进行现场整改或制定纠正措施。5、相关文件测量管理体系文件控制程序XX/CLCX2012012测量管理体系记录控制程序XX/CLCX2022012测量设备控制程序XX/CLCX2062012内部审核控制程序XX/CLCX2162012杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件文件号XX/CLCX2042012修改码0杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件检测能力和测量数据管理控制程序文件号XX/CLCX2032012修改码0第3页，共3页测量管理体系质量目标及分解控制程序第1页，共2页1、目的对质量目标进行控制，确保质量目标的合理、适宜、可实现、可测量，有利于测量管理体系的持续改进。确保实现公司测量管理体系的总目标，特制定本程序。2范围本程序适用于公司测量管理体系质量目标的制定、分解和评价。3职责31总经理负责公司年度质量目标的批准。32管理者代表组织制订测量管理体系的质量目标和各部门的分目标，并进行监督管理。33质检部负责对测量管理体系质量目标的监控和考核。34各部门负责本部门质量分目标的实施、统计、分析、检查。4、工作程序41过程描述411本控制程序过程活动的输入A）GB/T190222003确认规范和测量管理体系的要求；B）顾客要求；C）测量管理的需要。412本控制程序的过程活动A）质量目标的制定、分解；B）质量目标的实施、监控、考核。413本控制程序过程活动的输出A）可测量的质量目标；B）质量目标执行情况及监控结果；C）体系运行有效性的评价。42原则和作用421确定质量目标的原则A）便于对测量管理体系运行有效性进行定量评价；B）能按照测量管理体系有关部门的测量职责和岗位职责进行质量目标分解；C）确定的质量目标既要有先进激励性，又要有本年度内实现的可能性；D）制定的质量目标可测量，便于审核和检查。422质量目标的作用测量管理体系质量目标的作用主要是为了明确努力的方向，通过监控质量目标实绩及其运行趋势，便于监督管理、监视、分析和判定，以评价体系运行的有效性和持续改进。423质量目标的制定管理者代表负责组织制定公司的质量目标，总经理审批。每年管理者代表应组织各职能部门对公司测量管理体系质量目标进行重新策划，经过相应的审批程序后在全公司颁布实施。424质量目标的分解4241公司测量管理体系质量目标是年度总目标，应结合具体情况分解落实到各职能部门，确定各部门的质量目标。4242分解质量目标可以与各部门及人员岗位职责相结合。425质量目标的监控4251质量目标实现的情况定期由质检部统一汇总进行监控，对达不到指标的部门进行通报。质检部还应对未达标的项目进行分析，并及时采取措施，预防不合格发生。4252质检部应每年汇总统计各项质量目标，对本年度指标进行考核。4253质检部应将测量管理体系质量目标检查结果及实现程度作为体系运行有效性的一个主要衡量标准，质量目标执行情况应提交管理评审。5、记录51XX/CL3032012测量管理体系质量目标分解考核检查表杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件文件号XX/CLCX2052012修改码0杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量管理体系质量目标及分解控制程序文件号XX/CLCX2042012修改码0第2页，共2页测量管理体系人力资源控制程序第1页，共3页1、目的为保证所有测量管理体系的工作，都由具备相应资格，受过培训，具有一定经验和能力的人员来实施，从而保证测量管理体系的有效性和适宜性。2、适用范围本程序规定了对于测量管理体系中相关人员的职责、权限及能力要求。本程序适用于公司对于各类测量管理体系人员的管理。3、职责31总经理负责测量管理体系管理者代表的委任，批准各类测量管理体系人员的配置。32办公室负责测量管理体系人员的培训，相关部门配合测量管理体系人员培训的实施。33管理者代表负责落实各测量管理体系人员职责权限，确定各类测量管理体系人员的能力和资格要求，组织办公室对其工作进行监督考核，对各类人员应具备的资格进行监控。4、程序41测量管理体系人员的配置411办公室负责会同相关部门，参照以下要求提出测量管理体系人员的配置方案A产品特点和测量要求、测量设备管理的配置要求；B工艺、技术文件以及生产、检验、关键检测点的要求；C测量管理体系审核实施情况；D其它测量管理的需要。412总经理批准测量管理体系人员的配置方案。42测量管理体系人员的范围、分类测量管理体系人员是指所有与测量管理体系相关的人员，包括A总经理在测量管理体系建立、运行和持续改进过程中起到决策和资源提供的重要作用。B管理者代表统领公司测量管理体系的建立、运行和实施，就有关测量管理体系事项代表公司与顾客、供方、认证机构联络，代表总经理处理体系工作的具体事宜。C测量管理人员（即指专职、兼职测量管理体系人员和仓库管理人员）主要从事测量设备配置、流转、测量确认，检测数据的确认，以及方法、技术资料、记录、标识、封存的管理等工作。D测量管理体系内部审核人员负责公司测量管理体系运行的定期审核，以及参与对测量管理体系有重大改变时的评审。E关键测量过程操作人员负责本过程的实施和检测设备的日常维护和点检。43测量管理体系人员的能力和资格要求431管理者代表杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量管理体系人力资源控制程序文件号XX/CLCX2052012修改码0第2页，共3页A熟悉国家有关测量的法律法规，本公司测量管理体系的文件、程序；B须具有大学及以上文化程度，有较强的组织、协调能力，在本公司有一年以上的工龄；C有体系工作经验，能够参与测量管理体系的建立、实施和改进；D了解公司产品生产、加工的工艺过程和技术要求；E熟悉公司生产经营等各方面管理事项。432测量管理人员（即指专职、兼职测量管理体系人员和仓库管理人员）A熟悉国家有关测量的法律法规，本公司测量管理体系的文件、程序；B熟悉和掌握测量设备工作原理及测量的基本知识；C能够参与测量管理体系的建立、实施和改进；D进行测量设备配置、储运，以及测量设备的确认；E掌握技术资料、记录、标识、封印的管理方法；F参与测量设备确认间隔进行调整的确认等。433测量管理体系内部审核人员A熟悉国家有关测量的法律法规，本公司测量管理体系的文件、程序；B熟悉和掌握测量设备工作原理及测量的基本知识；C了解测量设备的测量特性和产品的测量方法；D掌握产品和测量管理体系相关的国际、国家标准要求；E取得测量管理体系内部审核员资格证书，有能力进行测量管理体系的定期审核。434关键测量过程人员A熟悉该过程的产品工艺要求；B熟悉本过程的关键控制指标和测量器具的使用；C应掌握本过程测量设备操作方法和要求；D应经过内部相关操作过程的培训并取得上岗资格。435仓库管理员A实施测量设备的验收、入库、领用和发货，确保帐卡物一致；B建立借用测量设备台帐，负责借用管理工作，账物相符。C负责报废测量设备的回收与管理。44测量管理体系人员的培训441由办公室负责组织测量管理体系人员的相关培训，并编制年度培训计划。442办公室每年底应向各部门征求测量管理体系人员的教育培训需求，汇总后编制培训计划、并经总经理批准后实施。443办公室具体实施培训计划，安排合适的师资和场所；需委托外部培训的，负责与相关方进行联系。应填写培训登记表，经管代批准。444对于测量管理体系内部审核人员、关键测量过程操作人员和校准人员，必须取得相应的资格证书，否则不予上岗。杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量管理体系人力资源控制程序文件号XX/CLCX2052012修改码0第3页，共3页445办公室应保存培训记录。446每次培训结束后，培训实施部门应对培训的有效情况进行评价（通过笔试、现场操作等考核形式），培训不合格人员不予上岗，应进行再次培训，合格后予以相应的职责和权限。45测量管理体系人员的监督和管理451办公室负责测量管理体系人员的管理，编制测量管理体系人员一览表。452办公室根据实际工作需要，应及时提出测量管理体系人员的调整建议，并报管理者代表批准。453各部门负责人应对测量管理体系人员的日常工作进行监督，并委托办公室或其所在部门进行考核。5、记录51CX/QR611年度培训计划52CX/QR612培训登记考核表53CX/QR614培训申请表54XX/CL3042012测量管理体系人员一览表杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备控制程序文件号XX/CLCX2062012修改码0第1页，共2页1、目的确保测量设备的准确可靠、标识唯一，处于受控状态。2、适用范围适用于公司在用测量设备的流转以及标识、使用、日常维护保养管理。3、职责31质检部是测量设备分类、流转、标识管理的归口部门。32供销部负责测量设备的采购。质检部专职测量人员和使用部门共同负责测量设备的验收。33各使用部门负责测量设备的申购和领用、保管，按分类管理的要求实施管理，负责本部门的测量设备封缄的保护及日常管理。4、工作程序41测量设备的申购411各使用部门根据产品的技术要求，提出测量设备配备申请单，交质检部会签。412质检部组织各部门相关人员对申购单进行评审，以确定所申购的测量设备的准确度，测量范围，稳定性等测量特性能否满足要求，将评审结果形成会签意见，填入申购单的指定栏目。413使用部门将会签过的申购单送管理者代表审批后交供销部采购。42测量设备的采购421供销部根据测量设备申购单和测量设备配置计划的采购要求，负责测量设备的采购。422采购的测量设备属于列入国家质检总局145号公告的测量设备，制造单位必须有生产制造许可证。采购的测量设备必须从合格供方中选取。423对自制专用测量设备由生产技术部提供图纸，相关部门进行制作或委托外单位制作。424设备采购到公司及自制专用测量设备制作完成后，制作部门应及时送质检部进行确认。确认合格的测量设备贴上合格证标识。434对验收不合格的测量设备，由专职测量管理人员做好记录，将验收结果连同测量设备一起退还供销部，由供销部与供货单位办理退货手续。44测量设备的贮存发放441专职测量管理人员负责测量设备的贮存，贮存地方保持通风、干净。442凡领用测量设备，使用部门填写好领用单，经专职测量管理人员确认后，方可发放。443专职测量管理人员签发测量设备的同时，做好统一编号，登册记帐，列入周检计划。45台帐管理451质检部建立公司总台帐，各相关部门建立分台帐。台帐的管理应做到帐、物相符。测量设备的台帐内容包括管理类别、设备名称、型号规格、测量范围、准确度等级、制造公司、出厂编号、企业编号、专管人、检定日期、下次检定日期、确认间隔、备注。杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备控制程序文件号XX/CLCX2062012修改码0第2页，共2页452测量设备台帐应进行动态管理，相关项目若发生变更，应在台帐上注明。46测量设备的日常管理461测量兼职管理人员应经常（每月至少一次）对本部门在用的测量设备进行巡检，巡检应检查测量设备的外观是否完好，是否有确认标识，是否超周期使用，是否满足测量要求，设备显示的运行情况是否正常等。若发现问题，应认真填写存在的问题及处置的措施。462在巡检中发现不合格的测量设备执行不合格控制程序。464测量设备的使用、维护和保养要求A使用人员必须熟悉自己使用的测量设备的性能、测量的参数和正确的使用方法等知识；B检验人员在使用前必须检查测量设备的运行情况是否正常和稳定并做好记录，发现测量设备有异常时应及时通知质检部。5、相关文件51不合格控制程序XX/CLCX215201252测量设备确认标识控制程序XX/CLCX208201253测量设备确认间隔控制程序XX/CLCX20920126、记录61测量设备申购单XX/CL305201262测量设备报废单XX/CL306201263测量设备管理台帐XX/CL307201264强制检定测量器具管理台帐XX/CL308201265测量设备验收单XX/CL3092012杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备计量确认控制程序文件号XX/CLCX2072012修改码0第1页，共2页1、目的对所有测量设备进行测量确认，保证测量设备量值溯源准确、合理、合法，确保量值的准确统一，保证测量设备量值最终能溯源到国家基准、标准，测量设备满足预期使用要求。2、适用范围适用于公司测量设备的测量确认和量值溯源，通过对测量设备的测量确认和量值溯源，确保量值准确一致。3、职责31质检部负责本公司在用测量设备的测量确认和量值溯源管理；32专职测量人员负责测量设备的具体测量确认工作；33测量设备使用部门和人员应协助专职测量人员做好各项测量确认工作。4、程序41测量确认的原则和方法通过实施测量确认，所有测量结果都应溯源到SI单位标准，当不存在上述标准时，应溯源到国际上承认的相关领域的其它测量标准。测量确认控制过程的输入是测量设备，输出是测量设备的确认结果。测量确认工作的三个步骤为411检定或校准按照量值溯源要求，通过上一级测量标准及其装置测出被测测量设备的实际具体量值或示值误差及其技术参数。412验证4121将被确认测量设备的实际校准得出的技术参数与该测量设备的测量要求（如测量范围、最大允许误差、分辨力、稳定性等）进行比较。如果被确认测量设备的实际具体技术参数满足该测量设备的测量要求，则验证通过，即“测量确认”结论为“合格”。4122将测量过程需达到的测量要求（如测量范围、最大允许误差、分辨力、稳定性等）与所配置的测量设备进行比较。如果配置的测量设备满足预期使用的要求，则验证通过，即“测量确认”结论为“合格”。4123通过测量不确定度评定结果与测量过程的允许误差比较，如果评定结果小于测量过程的允许误差的，则验证通过，即“测量确认”结论为“合格”。413标识如果该测量设备经验证后其技术参数满足预期使用要求，则验证通过，即“测量确认”结论为“合格”，经过测量确认的测量设备必须粘贴相应的确认标识。具体“标识”执行测量设备确认标识控制程序；“测量确认间隔”执行测量设备确认间隔控制程序。杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备计量确认控制程序文件号XX/CLCX2072012修改码0第2页，共2页42测量确认的实施421专职测量管理体系人员在每年的12月制定次年度测量设备周期确认计划表，审批同意后实施。422需要委外确认的设备由质检部负责组织送检或联系检定机构下厂检定或校准。423对于一般指示和作为工具使用的测量设备，可采用一次性确认的方式进行测量确认，或对设备的外观、用途和显示指示等进行功能性检查。在设备寿命周期内如未发生异常，可以不再进行周期性确认。43测量设备在有效期内的核查和比对的实施431测量设备在使用时，按其重要性和使用的频繁程度，使用部门应对设备进行周期核查、日常点检其功能情况、标识等情况进行检查。432实施时应作好详细记录，签名真实有效。44校准记录和合格证书的管理对测量设备的检定证书或校准证书，由质检部负责妥善保管。45检定或校准结果的统计专职测量管理体系人员每年应将检定、校准的结果形成报表，对设备周期确认和确认合格率进行统计，并形成报表，对测量设备的确认率和确认合格率在检定或校准后进行统计，作为测量设备确认间隔调整的依据。5、相关文件51测量设备确认标识控制程序XX/CLCX208201252测量设备确认间隔控制程序XX/CLCX209201253测量设备控制程序XX/CLCX20620126、记录61测量设备周检计划与合格率统计表XX/CL3102012杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备确认标识控制程序文件号XX/CLCX2082012修改码0第1页，共2页1、目的为了清晰表明测量设备所处的状态，使测量设备管理达到“标准、清晰、方便、适用”的目的，防止混用，错用测量设备，防范测量设备的非预期使用而造成产品和过程失控。2、适用范围适用于公司所有经确认的测量设备的确认标识的控制和管理。3、职责31质检部是测量设备标识管理的归口部门。32测量设备的使用部门负责测量设备的标识完备和完好并加强日常管理。33专、兼职测量管理人员应对所有测量设备进行确认状态的标识，保证测量设备都有唯一性标识，清晰标明其确认状态。4、程序41测量设备标识控制过程的输入是测量设备的确认状态，输出是测量设备的确认标识。其涉及的活动为标识的种类、型式、使用和损坏后的处理。42公司所有测量设备均应有状态标识，可以采用粘贴或标识的方式进行识别。43测量设备的标识分为以下几类A计量确认合格标识用A、B、C类计量确认合格标识,表明测量设备已经过计量确认，处于合格状态，允许使用；B封存标识暂时不用的测量设备贴封存标识；C报废标识表明为不合格的测量设备。用红色“报废”标识表示。44确认标识的粘贴441测量设备的状态标识必须由经授权的测量管理人员实施，测量设备标识应贴在醒目的位置。442确认标识一般粘贴在测量设备的正面、醒目并不易磨损的位置，并且不得影响读数视觉为好，必要时也可贴在显眼的侧面，但一般不粘贴在看不见的背面。443粘贴前应清理粘贴面，确保粘贴的牢固性。45标识的管理451本公司标识采用外购的样张。452测量设备使用人员应妥善保护好标识，任何非授权人员不得擅自修改标识内容和破坏标识，一旦发现，根据情节的轻重予以处理。453测量设备使用人员如发现标识丢失、脱落或模糊不清时，应立即报告本部门测量兼职人员，并按规定进行处理。454授权的测量管理人员应对检定完好的测量器具进行标识的填写，报废、禁用和封存的标识应有测量主管批准。对测量设备标识情况、使用状态、应每季度依据台帐进行核查，发现问题及时处理，并作好检查记录，对模糊不清的标识应及时换新，防止误用。455各使用部门或个人有权拒绝使用无标识的测量设备，每台测量设备只有唯一标识，标识须在有效期内，且填写完整。46标识的填写A“合格”标识上的项目信息，如测量设备编号（指本公司编号）、有效期、确认人的姓名等，必须全都填写完整。B“封存”、“报废”标识上的“测量设备编号（指本公司编号）、封存/报废/批准人姓名”栏目，必须填写完整。5、相关文件51测量设备控制程序XX/CLCX206201252测量设备测量确认控制程序XX/CLCX207201253不合格控制程序XX/CLCX21520126合格标识61合格证（A、B、C）样张杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备确认标识控制程序文件号XX/CLCX2082012修改码0第2页，共2页62封存标识样张63报废标识样张杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备确认间隔控制程序文件号XX/CLCX2092012修改码0第1页，共3页1、目的对公司测量设备的测量确认间隔进行确定、评审和调整，制定科学合理的校准周期，以保证测量设备在规定的检定/校准周期内使用，确保测量设备的准确可靠。2、适用范围适用于公司所有测量设备确认间隔的确定和管理。3、职责31质检部为测量设备测量确认间隔确认的归口部门，根据测量确认间隔基本原则，对测量设备的确认间隔进行确定、评审和调整。32测量管理人员负责测量设备测量确认间隔调整的监督检查。4、工作程序41测量设备测量确认间隔的确定应依据以下文件测量法律法规和检定规程、及企业自编技术性文件（自校/比对方法）；被测参数的重要性；测量设备的使用频度；环境影响程度温度、湿度情况等；检定/校准/自校/比对历史记录所反映的变化趋势；42调整确认间隔的依据依照使用频次及使用维护情况；测量设备的性能稳定性，周期检定/校准结果；测量设备的用途；根据以上确认间隔的基本原则，编制测量设备分类管理及确认间隔管理规定，确认所有测量设备的管理类别和确认间隔。43测量设备的分类管理与确认间隔的确定431A类的测量设备A用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的国家强制性确认的测量设备；B用于关键测量过程的测量设备。A类测量设备作重点管理，严格按国家测量检定规程、法定或授权的测量技术机构给出的确认间隔有效期执行。432B类测量设备杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备确认间隔控制程序文件号XX/CLCX2092012修改码0第2页，共3页除A,C类以外的测量设备。433C类的测量设备A用于生产工艺上仅起一般指示作用的测量设备；B仅作工具使用的测量设备；一般采取一次性检定、比对核验和功能性检查，随坏随修的确认管理方法。在设备投入使用时进行确认，但应通过日常检查确保其处于正常工作状态。434确定确认间隔的原则要在测量设备的准确度变化对其使用可能产生明显影响以前再次进行确认。应通过测量设备的周期确认数据、设备日常核查的数据进行统计分析后确认。435对于B、C类测量设备在首次使用时，应按照国家测量检定规程或参考测量设备制造厂的有关资料，来确定一个确认间隔，具体参照“测量设备管理目录”执行。436测量管理人员按上述准则，对所有测量设备确认检定或校准间隔后，填入测量设备管理台帐中，主管领导核对后实施。44确认间隔的评审质检部每年对已确定的测量确认间隔进行评审，必要时调整，以确保持续符合规定的测量要求。每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时，还应对其测量确认间隔进行评审。45确认间隔的调整451实行测量确认间隔调整的测量设备应满足以下条件A测量设备测量确认间隔调整，不应对产品、工艺检测带来风险；B测量设备测量确认间隔调整不会造成重大安全或经济风险；C测量设备的检定或校准结果已累计了一定数量的测量数据。属于B类、测量特性优良的测量设备，经过两次确认，能证明测量特性没有改变的，这种设备的确认间隔可以比原确认间隔延长到2倍以内，填写测量确认间隔调整申请表上报质检部，说明调整理由，管理者代表批准，并及时更改相应测量设备管理台帐。452测量设备用途改变、频次改变或发现确认间隔太长无法保证测量准确度，可由使用部门测量人员提出经质检部的测量技术人员批准后更改确认间隔，并在周期检定计划上更改。453未经许可，任何部门或个人均不能随意改变测量设备的测量确认间隔。46确因生产需要或不可抗拒的原因，测量设备不能按时送检，使用部门应填写测量确认间隔调整申请表的方式提出申请延期检定，经质检部确认延期检定不影响测量设备主要技术指标，在经质检部批准后方可延期。延期申请须在有效期前五天提出，延期时间除不可抗拒的原因外，不得超过确认周期的1/31/2，质检部应对延期确认的测量设备加强现场监督。强制检定测量器具不能延期检定。47每次确定好确认间隔后，及时更改相应台帐。48测量设备测量确认间隔调整后产生不合格的处置测量设备测量确认间隔调整后经过周期检定或校准，如发现测量设备的测量结果超过规定的允许误差，则应分析原因，采取重新校准/检定或修理等纠正措施，重新规定测量确认间隔，并做详细的记录。并填写测量确认间隔调整申请表报管理者代表批准后，并在周期检定计划上更改。49确定、评审和调整测量确认间隔的记录并由专职测量管理人员保存。5、相关文件51测量设备控制程序XX/CLCX206201252测量设备测量确认控制程序XX/CLCX20720126、记录61测量设备管理目录XX/CL311201262测量确认间隔调整申请表XX/CL3122012杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量设备确认间隔控制程序文件号XX/CLCX2092012修改码0第3页，共3页杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量环境控制程序文件号XX/CLCX2102012修改码0第1页，共2页1、目的为保证测量数据的准确可靠，避免测量过程因工作环境失控带来的测量误差，通过测量环境的控制来修正测量结果，提高测量准确度。2、适用范围适用于本公司测量过程实现场所的环境控制，以及环境变化时对测量数据的修正和验证。3、职责31生产技术部负责识别公司有测量环境要求的测量过程。32测量设备的使用部门负责本部门使用测量设备测量时对环境条件的控制和管理。4定义环境条件指对测量结果有影响的工作现场的条件。环境条件包括温度、湿度、振动、灰尘控制、电磁干扰等其他影响测量结果的因素。5工作程序51环境条件的确定依据根据设备说明书的规定，以及产品检验标准、国家检定规程、以及相应作业指导文件或检验文件中对环境的具体要求。52环境控制的范围、要求与实施当测量过程的实现需在一定的环境（温度、湿度、清洁度等）条件下进行，当环境条件操作人员或设备发生变化时，所得到的测量结果会发生变化，所以应对有测量环境要求的设备进行识别，并对环境加以监测，当环境发生变化时，应对测量的结果进行修正，以确保得到相对正确的结果。53测量实验室环境条件控制测量实验室环境条件必须符合测量设备使用说明书、有关技术资料规定的环境工作条件。对实验室温度和湿度控制应规定更严格的控制要求，必要时对环境温度和湿度进行监控并记录。实验室必须做到室内整洁；测量设备的摆放应防止相互产生干扰；保证符合规定要求的光照，避免日光直射；振动敏感测量设备应有地面固定的稳定工作台，确保防止振动的影响。外来人员未经批准不得进入实验室。送检试样应放在专门的工作台架上，并有明显的标识。54生产现场检测环境条件的控制（生产现场温度是怎么控制的）杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件测量环境控制程序文件号XX/CLCX2102012修改码0第2页，共2页生产现场的检测环境条件必须满足产品质量要求及操作人员身体健康和生产安全的要求。夏天高温季节采取通风降温措施，严冬寒冷季节采取保暖措施，确保生产现场的温度和湿度、清洁度和防尘等控制满足生产工艺条件、测量环境条件和保障操作人员身体健康和安全的要求。55环境条件控制和数据修正某些测量准确度要求高的测量设备，如精密测量设备的温湿度要求与使用环境的温湿度要求有较大的差别时，应在测量现场记录温、湿度，并对环境因数偏离进行补偿。专业人员应指导现场工作人员对这类精密测量设备计算出补偿值，也可列出测量结果与温、湿度间的修正表，指导现场测量结果修正。6、相关文件61检测能力和测量数据管理控制程序XX/CLCX20320127、记录71温湿度控制记录XX/CL3132012杭州富阳新兴实业有限公司测量管理体系程序文件外部供方控制程序文件号XX/CLCX2112012修改码0第1页，共2页1、目的通过对外购测量设备与委外检测质量的控制，确保所需的测量设备和外协检测服务能力满足所需要的质量水平。2、适用范围适用于外部供方、外购产品和外来服务的有效管理。3、职责31供销部负责，相关部门配合测量设备外购供方的选择、评价等质量控制。并妥善保管供方的资料。32质检部负责测量设备委外调整或修理、委外检定或校准等外来服务的选择评价。负责外协检测服务供方的选择评价。33管理者代表负责审批外部供方。4、工作程序41外购测量设备411外购测量设备的申购按公司设备管理执行。412供销部建立本公司测量设备外部供方档案，作为评价和选择合格外部供方的依据。在测量设备外部供方档案中还应反映测量设备的制造水平、设备价格和售后服务等信息。413本公司要求的测量设备的供应商必须具备下列条件A）测量设备的供应商须有测量器具制造许可证，符合145号令的要求。B）测量设备制造的质量指标必须达到有关国家或行业标准所规定的要求；C）测量设备必须有出厂检验合格证或授权测量技术机构的出厂检定证书。414对新购测量设备，供销部对其外部供方进行调查、评价和选择，经管理者代表批准后，由供销部将其纳入本公司测量设备外部供方档案。415每年供销部对测量设备的制造商和经销商进行一次综合考核。根据各部门所用测量设备反馈的信息和年度周检、抽检或校准所发现的测量设备质量状况，对不符合规定要求的外部供方提出警告、停进或取消采购的决定。416外购测量设备验收按测量设备控制程序执行。417经验收不合格的测量设备由办公室采购人员负责退货。42委外服务的管理421外部供方为本公司测量管理体系提供的