(doc)-《康泉阀门公司质量管理程序文件》(66页)-程序文件

上海康泉阀门有限公司KK/C01/172001版本A/0程序文件受控标识编号20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司程序文件目录KK/C01/162001程序文件目录序号程序文件目录程序文件名称版次/修改1KK/C012001文件控制程序A/02KK/C022001质量记录控制程序A/03KK/C032001人力资源管理控制程序A/04KK/C042001设备控制程序A/05KK/C052001合同评审控制程序A/06KK/C062001服务控制程序A/07KK/C072001设计和开发控制程序A/08KK/C082001采购控制程序A/19KK/C092001标识和可追溯性控制程序A/010KK/C102001监视和测量装置控制程序A/011KK/C112001顾客满意度测量控制程序A/012KK/C122001质量管理体系内部审核控制程序A/013KK/C132001过程的监视和测量控制程序A/014KK/C142001产品监视和测量控制程序A/015KK/C152001不合格品控制程序A/016KK/C162001数据信息收集、分析、利用控制程序A/017KK/C172001纠正和预防措施控制程序A/0上海康泉阀门有限公司KK/C012001版本A/0文件控制程序编制李小波审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司文件控制程序KK/C0120011目的本程序规定了对与质量管理体系有关的文件进行控制，以确保文件的充分和适宜，并确保在质量管理体系运行中起重要作用的各个场所都可获得适用文件的有关版本。2范围本程序适用于与本公司质量管理体系有关的文件的控制的过程，包括电子媒体文件和适当的外来文件。记录作为特殊类型的文件，其控制依照质量记录控制程序的要求。3引用文件31KK/C022001质量记录控制程序4术语5职责51人力资源部负责文件控制程序的归口管理；负责行政公文的制定、实施和归口管理。52质量检验部负责质量手册，程序文件和重要质量记录的归口管理。53设计开发部负责技术类文件的制定、实施和归口管理。54公司各部门负责本部门管理类文件的制定、实施和归口管理。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71文件的分类711按文件级别划分包括A质量手册（含质量方针和质量目标）。B程序文件（详见质量手册附录“程序文件目录”）。C为确保过程的有效策划、运行和控制所需要的文件。包括管理类文件（管理制度、岗位职责、质量计划等）、技术类文件（工艺文件、操作规程、试验规程、检验规程等）。D为质量管理体系有效运行提供证据所建立的各种记录。712按文件来源划分包括A公司内部文件，是由本公司制定的并在公司内执行的文件。B外来文件，是由上级公司或相关上级主管部门制定，并在本公司执行的文件，包括与本公司质量管理版次/修改A/0第1页共5页文件控制程序KK/C012001体系有关的标准、法律、法规、规章制度以及来自相关方的文件等。713按文件的形式划分包括A书面文件质量手册、程序文件、第三层次文件等质量体系文件、外来文件及记录、行政公文等文件可采用书面形式。B电子媒体文件除会议记录、行政公文之外的文件也可以用电子媒体的形式。72文件的编号721行政公文的编号按公文编号的惯例进行。722外来文件的编号保留其原编号及书号。723非行政公文文件的编号非行政公文文件的编号由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，其含义如下KK/发布年号文件顺序号发文部门代号（质量手册和程序文件略）文件类别代号公司名称的汉语拼音第一个字母7231文件的类别代号S质量手册；C程序文件；G管理类文件；J技术类文件7232发文部门代号部门代号部门代号部门代号部门代号设计开发部01生产设备部03销售经营部05财务部07质量检验部02采购供应部04人力资源部0673文件编写731文件编写的职责7311质量手册由质量检验部负责组织编写。7312程序文件由归口管理部门负责编写。7313第三层次文件由各部门自行编写。732文件编写格式7321行政公文的编写按公文编写的惯例进行。7322质量手册、程序文件的编写和格式参照GB/TI1的规定执行。版次/修改A/0第2页共5页文件控制程序KK/C0120017323其他非行政公文文件的编写格式可根据文件的特点，参照GB/TI1的标准化导则第一单元标准的编制与表述规则第一部分标准编写的基本规定。74文件的审批、会签和发布741文件在发布前，应由文件发布部门填写文件审批表，并由授权人员审批。需要征求相关部门的意见，应履行会签手续。742文件的审批、发布7421质量手册由管理者代表审核，总经理批准、发布。7422程序文件由管理者代表审核，总经理批准、发布。7423管理类文件由发文部门负责人审核，公司分管领导或授权人批准、发布。7424技术类文件由发文部门负责人审核，公司分管领导或授权人批准、发布。743文件的审批、会签记录，由人力资源部保存。75文件的标识751现行有效文件的标识7511行政公文以红头文件为标识形式。7512非行政公文的标识形式包括A书面文件以人力资源部加盖的“受控”印章和发放号数字印章为受控标识，无受控标识的文件一律无效。B电子媒体文件以保存于本公司“文件管理系统”（以下简称DMS）服务器相应目录内的文件为现行有效版本。752人力资源部每年编制现行有效的电子媒体文件总目录，外来文件的发文部门每年编制现行有效的外来文件总目录并报人力资源部备案。76文件的发放761电子媒体形式文件的发放7611电子媒体形式文件的发放，由人力资源部统一实施。7612发文部门将文件的审批记录，会同文件及存放该文件的软盘，一并提交人力资源部，经确认、审核后，由人力资源部，在DMS中实施发放，并在DMS中的“文件管理信息”中进行说明。762书面文件的发放版次/修改A/0第3页共5页文件控制程序KK/C0120017621书面文件由人力资源部负责加盖“受控”印章，由发文部门负责加盖文件发放号。7622发文部门将文件的审批记录会同带有发放号的文件，一并提交人力资源部，经确认、审核后，由人力资源部加盖“受控”印章，由发文部门实施发放，并制作文件发放记录。7623无电子媒体形式的书面文件需进行备案A管理类文件由人力资源部备案；B技术类文件由设计开发部备案。763应确保在文件使用的各场所，可获得适用文件的有关版本。764文件的发放记录文件发放登记表由人力资源部保存。77文件的更改771文件需要修改时，由原发文部门凭文件更改通知单，对文件进行修改，并说明原因。772文件修改后的审核、批准由原审批部门或审批人进行。773文件经大幅度修改或时隔三年，需更换版本。更换版本按本程序75、76的规定执行。774文件的修改/换版状态需在文件上注明。版次以英文大写字母排序，修改次以阿拉伯数字排列。775每年结合管理评审对质量手册、程序文件进行评审。在体系运行中也可对程序文件或作业文件通过内审等形式适时评审。经评审需对文件进行修改时，执行本程序77的规定。78文件的保存781电子媒体文件由人力资源部负责保管，并每月一次进行备份。782书面文件由各部门文件管理员负责管理，并编制文件清单，需存放于安全、干燥通风的地方。783文件不准私自外借。79文件的作废和销毁791作废/失效文件需及时从所有发放和使用场所撤出，防止作废/失效文件的非预期使用。792电子媒体文件的作废、销毁和留存7921电子媒体文件的作废、销毁和留存，由原发文部门填写文件作废/销毁/留存申请，经授权人审批后报人力资源部。7922作废的电子媒体文件的销毁，由人力资源部负责从DMS中删除，并在DMS的“文件管理信息”中说明，需要留存的，由人力资源部将其转移至DMS服务器中的“留存文件”目录内。793书面文件的作废、销毁和留存，由原发文部门填写文件作废/销毁/留存申请，经授权人审批后，由原发文部门实施作废、销毁；需要留存时，由留存部门携带原文件至人力资源部加盖“留存”印章。版次/修改A/0第4页共5页文件控制程序KK/C012001794文件作废/销毁/留存申请由人力资源部保存。710外来文件的控制7101外来文件需经管理者代表审核、批准后方可引用/使用。7102外来文件的编号、标识、发放执行本程序722、752、76的规定。7103各专业部门负责跟踪、收集和识别相关法律法规和国家、行业、地方、国际标准的最新版本并汇总到人力资源部。7104作为记录的外来文件执行质量记录控制程序。711时效性文件的控制7111针对某一特定活动且期限不满半年的文件为时效性文件。7112时效性文件的特殊规定A时效性文件以发放号为受控标识。B时效性文件过期之后可不收回，该文件自动失效/作废。8记录和表格81文件总目录表82文件审批表83文件更改通知单84文件发放登记表85文件作废/销毁/留存申请附加说明本程序由人力资源部编制并负责解释。本程序首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第5页共5页上海康泉阀门有限公司KK/C022001版本A/0质量记录控制程序编制陈小晶审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司质量记录控制程序KK/C0220011目的对记录进行收集、标识、归档、贮存等活动的控制和管理，以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2范围本程序适用于质量体系所有相关的记录，包括来自供方的记录，以及电子媒体、表格、文字、照片等形式的记录。3引用文件31KK/G06042001档案管理制度4术语5职责51质量检验部负责质量记录控制程序的归口管理；负责记录表式的登记、标识、复印等管理工作。52人力资源部负责制定档案管理制度；质量检验部负责列出重要记录栏目，并具体负责归档管理。53各部门负责本部门记录的填报、检查、归档、销毁等工作。54各部门负责本部门记录的实施工作。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71记录的建立711各有关部门根据质量体系运行中的实际情况，设计记录表式，经授权人审批后，送质量检验部备案。712质量检验部统一办理登记、编号、复印手续。72记录的编号721记录均应有统一的编号，编号规定如下KKBG记录表式顺序号记录表所属部门代号表格汉语拼音第一个字母公司名称汉语拼音第一个字母73记录内容的填写版次/修改A/0第1页共2页质量记录控制程序KK/C022001731记录必须真实反映质量体系的运行状况，填写时做到正确、清楚。732记录必须按有关规定准时填写、送报。733记录必须按规定格式填写，不得出现空项，不得随意涂改。734记录必须有记录者签章，必要时需有检查审核人员的签章。74记录内容的更正记录在填写时若出现差错需要更正，应在差错的文字上划道横线，然后在合适的地方填写正确文字；数据差错应划好横线并在更正处盖更正章或姓名章后，再在横线上方填写正确数据。75记录表式的修改及增删751由于设备、仪表等发生改动或根据实际工作要求需要修改、增删记录表式，必须填写记录表式更变申请表，并经本部门主管审批后，方可进行修改或增删。752将修改后或新增表式报质量检验部备案，删除的表式需到质量检验部撤消。76记录的收集、归档761记录应定期由专人收集、保管，重要记录应移交质量检验部统一归档。762质量检验部应设立质量记录清单，清单内应包括序号、编号、名称、保存期限、保存地点等。763人力资源部对移交来的记录按档案管理制度实施分类管理，并编出档案索引号及归档清单。77记录的贮存、保管和处理771要注意保护好记录，以防破损、遗失和由于环境条件造成的损坏。772记录的贮存超过保存期限，需要处理，由记录的保管部门填写记录处理审批单，交部门主管审批，将过期的记录及时清理或销毁。78在合同有要求时，记录可提供给顾客或其代表查阅。79记录形式的修改执行本程序71的相应规定8记录和表格81质量记录清单82记录处理审批单83记录表式更改申请表附加说明本程序由质量检验部编制并负责解释。本程序首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2页共2页上海康泉阀门有限公司KK/C032001版本A/0人力资源管理控制程序编制李小波审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司人力资源管理控制程序KK/C0320011目的本程序规定了对从事影响产品质量工作员工的管理要求，确保公司员工具备必要的能力，以满足公司生产和产品质量管理的要求。2范围本程序适用于本公司人力资源管理。3引用文件31KK/G06012001员工岗位职责32KK/G06052001员工上岗证管理制度4术语5职责51人力资源部负责人力资源的归口管理，对员工岗位能力、工作经历进行确认，组织员工的教育、培训（生产设备部负责组织特殊工种作业人员的教育培训）。52人力资源部负责为质量体系配备合格的员工。53总经理负责中层以上干部的配备、考核和培训审核。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71员工岗位责任制定人力资源部根据企业需求、岗位特点及相关法律法规制定员工岗位职责，经总经理批准后，作为企业各类员工岗位职责。72岗位配置721人力资源部根据公司人力资源的需求进行招聘，并负责设定岗位、配置人员。722上岗员工应达到该岗位工作职责所规定的要求。723上岗员工资格可采用本人提供书面证明材料，由人力资源部确认或参加岗位培训考核。724根据员工上岗证管理制度，员工上岗由人力资源部颁发上岗证。版次/修改A/0第1页共3页人力资源管理控制程序KK/C032001725经确认不符合现岗位人力要求的员工，由人力资源部安排培训或辞退。73教育、培训和考核731教育培训内容包括岗位知识（业务理论），实际技能、质量知识、安全知识等。732各部门在十一月将下年度培训要求，填入员工培训申请表交人力资源部，人力资源部汇总后根据公司发展要求，每年一月份制订年度培训计划，报总经理批准后组织实施。733年度培训计划中未列入而需要特殊培训的，由需培训部门填写计划外培训申请表，经总经理批准后，由人力资源部组织培训。734员工培训形式有公司办班、外送就读、自学等。7341公司办班需填培训办班登记表，办理有关手续。7342员工外出培训需填外出就读审批表、办理有关手续。735教育培训实施7351高层及中层管理人员培训按上级部门或业务主管部门安排进行。7352一般管理人员与专业技术人员以在岗研修为主（自学）。7353一般生产、服务人员以岗位知识培训为主。7354特殊工种人员的培训，由生产设备部负责，根据其专业标准进行。7355由质量检验部、人力资源部负责员工质量知识的培训、质量意识教育。736教育培训结果评价7361公司办班考核结果填入培训考核登记表作为评定依据。7362外出培训以合格证书或成绩单等书面材料为认定依据。7363自学人员以毕业文凭、合格证书或单科结业证书为认定依据。737教育培训记录人力资源部收集、保管员工教育、培训、岗位能力、工作经历的适当记录，并建立员工培训档案。738考核7381根据员工岗位职责、员工实际业绩，每年对员工进行考核。7382高层及中层管理人员的考核由总经理负责。7383其他人员的考核由人力资源部负责。版次/修改A/0第2页共3页人力资源管理控制程序KK/C0320018记录和表格81员工培训申请表82年度培训计划83计划外培训申请表84培训办班登记表85外出就读培训审批表86培训考核登记表附加说明本程序由人力资源部编制并负责解释。本程序首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3页共3页上海康泉阀门有限公司KK/C042001版本A/0设备控制程序编制周建华审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司设备控制程序KK/C0420011目的本程序规定了对生产设备控制和维护保养过程的管理，以确保生产设备正常运行，保持过程能力。2范围本程序适用于本公司生产设备的控制和维护保养。3引用文件31KK/G03042001设备管理制度32KK/G03052001设备委外检修管理制度33KK/G06102001基础设施和工作环境管理制度34KK/G03032001安全生产管理制度35KK/G03022001仓库管理制度36KK/G06042001档案管理制度4术语5职责51生产设备部负责设备等基础设施及其相关设施的归口管理工作。52各生产车间负责设备的使用和维护。53设计开发部负责技改项目中成套设备选型、竣工验收和将竣工后的设备移交生产设备部。54采购供应部负责设备和备件的采购。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71设备购置生产设备的购置由生产设备部负责技术谈判，总经理批准后由采购供应部负责采购过程。72备品配件管理721各车间维护和检修所需的备品配件，应向生产设备部提出申请，同时填写月份设备备件申购计划。722经生产设备部审核批准的备品配件，由采购供应部实施采购。723采购的备品配件，由采购供应部按仓库管理制度验收入库，并负责保管和发放。版次/修改A/0第1页共3页设备控制程序KK/C04200173安装调试731设备安装前应作外观检查，确认无外观缺陷后方可安装。安装和调试按有关技术标准、范围进行。由生产设备部负责试车，试车验收合格后，应填写设备安装验收确认报告，并移交车间。732设备安装试车记录，应同时与设备随箱文件一起，按设备管理制度要求入档。733设备安装调试后，应建立设备台帐，一式两份，一份由生产设备部保存，一份报人力资源部保存。74设备检修741根据设备运行现状，确定设备检修与否和检修内容。742检修计划的编制和审批7421各车间根据设备运行情况，于每年十二月二十日前填写下年度车间年度检修计划表，报生产设备部。7423生产设备部负责审核车间上报的检修计划并进行汇总，编制年度检修计划汇总表。经总工程师审核后，于每年十二月二十五日前，交采购供应部联系委外检修。743检修计划的委外施工，按设备委外检修管理制度执行。744检修结束后，由生产设备部及检修单位对检修后的设备进行验收，并填写设备检修、验收记录表，保存验收记录。745对验收中发现问题的处理7451如在验收中发现问题，生产设备部应通知承修单位，在规定的期限内进行重新修理，并由生产设备部组织再次验收。7452经验收还不合格，则按合同追究其违约责任。75建筑物、工作场所和相关设施的管理建筑物、工作场所和相关设施的管理，按基础设施和工作环境管理制度执行。76设备的日常使用和维护各车间对设备实行谁使用、谁负责日常维护保养的定人、定机管理制度，并按设备管理制度执行。77设备事故和故障管理771发生故障后,应填写设备故障报告单,处理程序按设备管理制度、安全生产管理制度执行。版次/修改A/0第2页共3页设备控制程序KK/C042001772发生故障后，由车间组织修理，若车间无法修理，向生产设备部提出委外修理，并按743、744、745执行。78设备技术档案管理设备技术档案的管理按档案管理制度执行。8记录和表格81月份设备备件申购计划82设备安装验收确认报告83设备台帐84车间年度检修计划表85年度检修计划汇总表86设备检修、验收记录表87设备故障报告单附加说明本程序由生产设备部编制并负责解释。本程序首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3页共3页上海康泉阀门有限公司KK/C052001版本A/0合同评审控制程序编制郑敏审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司合同管理评审控制程序KK/C0520011目的本程序规定了本公司对顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持。2范围本程序适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审。3引用文件31KK/C022001质量记录控制程序4术语5职责51销售经营部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品的需求进行评审，并负责与顾客进行沟通。52生产设备部参与对产品特性有特殊改变要求的销售合同的评审，评审产品的生产能力和交货日期。53设计开发部参与对新产品的需求的销售合同的评审，评审新产品的设计开发能力。54质量检验部参与对特殊合同的评审，评审产品的检测能力。6培训和资格销售、业务人员应接受合同法及本程序的培训，持授权证方可上岗。7程序71顾客需求的识别711销售经营部业务人员通过与顾客以面谈、来电、传真、信函等方式进行的交流活动，识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客的订货要求，填写合同。A顾客明示的产品要求包括产品的质量要求及实际的性能、交付、价格等方面的要求；B顾客没有明确要求，但规定或已知用途的要求；C顾客没有规定，但国家、行业强制性标准及法律规定的要求。72常规合同的订立和特殊合同的评审721在接受合同或订单之前，销售经营部应对顾客的特殊要求,组织相关部门对合同的产品要求进行评审。评审应确保A顾客的要求得到规定。版次/修改A/0第1页共3页合同管理评审控制程序KK/C052001B与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决。C本公司有能力满足规定的要求。722销售经营部在合同评审后，与顾客订立合同。7221合同的分类A常规合同质量性能已有标准的产品合同。B特殊合同常规合同以外的所有销售合同，如对产品质量特性有特殊改变要求的合同和新产品需求合同。7222对于能现货供应的常规合同，由销售经营部业务员填写合同，确认产品数量质量要求、交货时间、交货地点、产品价格等内容，并签名经主管领导审批同意后，即视合同已成立，可按时供货。7223对于无现货供应的合同A若为常规合同，由销售经营部业务员填写合同，确认产品数量和质量要求、交货时间、交货地点、产品价格等内容，并签名，经主管领导审批同意后，即可订立销售合同。B若为对产品质量特性有特殊改变要求的合同，先由销售经营部业务员填写特殊合同评审表，确认产品的数量和质量要求、产品价格等内容，然后交生产设备部、质量检验部评审产品的生产交货能力和检测能力、供货能力，并在特殊合同评审表上签字确认，然后由主管领导审批后，方可订立销售合同。C若为对新产品需求的合同，先由销售经营部业务员填写特殊合同评审表，确认产品的数量和质量要求、产品价格等内容，然后交设计开发部、质量检验部评审产品的生产开发和检测能力、供货能力，并在特殊合同评审表签字确认，然后由主管领导审批后，方可订立销售合同。723合同信息的处理合同中需要安排生产的品种信息，在每周召开的经营例会中予以安排，并形成经营例会纪要，将生产信息传递到相关部门。73合同的修订731销售合同的修订，由修订方提出，征得对方同意后方可修订。合同变更信息的落实，按本程序723条款进行。74销售经营部应每月对产品销售合同的执行情况，进行统计汇总，并建立合同履行情况报表。版次/修改A/0第2页共3页合同管理评审控制程序KK/C05200175合同的管理751书面销售合同，正本由财务部归口管理，副本由销售经营部保管，并负责保存，保存期为三年。752所有与产品要求的确认和评审有关的记录，由销售经营部按质量记录控制程序的规定,负责收集、分类、编号后装订成册，并妥善保管。8记录和表格81特殊合同评审表82合同履行情况报表附加说明本程序由销售经营部编制并负责解释。本程序首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3页共3页上海康泉阀门有限公司KK/C062001版本A/0服务控制程序编制郑敏审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司服务控制程序KK/C0620011目的与顾客进行有效沟通，在规定有服务要求的情况下，提供优质服务，最大程度地满足顾客的要求，通过服务，收集产品质量信息，掌握市场需求，改进产品质量。2范围本程序适用于本公司产品的销售服务工作。3引用文件31KK/C172001纠正和预防措施控制程序4术语5职责51销售经营部负责本程序的归口管理，负责产品的销售服务及处理顾客的质量投诉和质量索赔。52设计开发部负责提供技术服务和技术确认。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71服务内容包括向顾客提供产品样本、顾客走访、顾客座谈会、接受和处理顾客来电来访等。72对有购买意向的顾客，销售经营部要向顾客介绍产品结构、性能、用途等，提供产品的说明书等相关资料。73顾客信息的收集、分析和处理731顾客走访、顾客座谈会由销售经营部组织和安排顾客走访活动，收集市场动态和顾客需求信息，并每年召开一次顾客座谈会，听取顾客的意见与评价，并做好资料的整理汇总。732顾客来电、来访的处理销售经营部接受顾客的来电、来函和来访等，确认顾客信息或提出处理意见，必要时填写顾客信息反馈表，将信息反馈到相关部门。版次/修改A/0第1页共2页服务控制程序KK/C062001733当接到顾客投诉时，销售经营部填写顾客信息反馈、处理表，将信息反馈到公司相关部门，必要时会同相关部门对顾客质量投诉进行现场确认；相关部门在对顾客质量投诉确认后，将确认情况和处理意见填入顾客信息反馈、处理表，返还给销售经营部。734销售经营部将顾客意见反馈、处理表，报有关领导批准后，转发给相关部门。735执行情况应得到顾客的认同，对不能征得顾客认可的处理情况，须有经营副总经理的认可。736相关部门对确认的顾客反映的问题查明原因，按纠正和预防措施控制程序执行。74销售经营部负责顾客质量信息收集、流转、反馈工作。每季度对顾客信息进行汇总，并形成顾客信息汇总表。75顾客信息汇总表要传递到公司领导、采购供应部、生产设备部、质量检验部、设计开发部。作为采购、生产、质量和设计改进的依据。8记录和表格81顾客信息反馈、处理表（顾客信息反馈、处理表）82顾客意见汇总表附加说明本程序由销售经营部编制并负责解释。本程序首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2页共2页上海康泉阀门有限公司KK/C072001版本A/0设计和开发控制程序编制姜文燮审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司设计和开发控制程序KK/C0720011目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足用户的需求和期望、有关法律和法规的要求。2范围本程序适用于本公司新产品设计与开发过程的控制。3引用文件4术语5职责51设计开发部根据本公司发展规划，确定新产品的设计和开发项目计划，并对新产品设计和开发全过程进行控制。52生产设备部负责提供新产品试制的必要条件和试制的生产时间。53采购供应部负责提供新产品试制的毛坯、原材料、标准件、委外加工件。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71新产品设计和开发策划711设计开发部在进行充分的文献检索以及必要的探索后,对新产品设计和开发进行策划。712新产品开发项目策划内容包括A新产品图纸设计、过程编制、工装夹具设计制造、样机试制以及各阶段进行评审、验证、确认的活动。B确定各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合单位；C资源配置要求如人员、设备、经费申请等及其他相关内容。713设计和开发过程中不同部门之间的接口管理。7131设计和开发过程中涉及到公司内部不同部门的工作，按公司有关规定（职责）执行，未明确或特定情况由总工程师组织协调。7132设计开发部负责开发过程中与用户的联系及信息传递。714新产品设计和开发的策划，经设计开发部主管确认后，提出新产品开发申请。715当设计和开发策划需修改时,由项目设计人提出修改意见,并经设计开发部主管批准后实施。版次/修改A/0第1页共2页设计和开发控制程序KK/C07200172设计和开发输入721在对新产品进行充分的文献和市场调查后，由设计开发部主管给项目设计人下达新产品开发设计任务书，并将其内容作为设计和开发的输入。722新产品设计和开发输入的内容包括A新产品主要指标、性能要求；B使用的法律、法规要求；C以前类似设计和开发提供的适用信息；D确定产品的安全性、适用性等至关重要的特性要求。723新产品开发设计任务书由设计开发部主管审核，总工程师批准，以确保输入是否是充分的和适宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。73设计和开发输出731设计人员根据新产品开发设计任务书，进行图纸设计、过程文件编制，并形成输出文件，这些文件应能够对设计输入进行验证及满足设计输入要求，经设计开发部主管批准后发布。732设计开发输出的内容包括A产品标准件采购信息；B产品图纸和指导生产活动的过程文件、过程装备；C产品验收标准；D产品安全和正常使用的说明书。74设计和开发评审741新产品在产品图纸设计完成后进行评审。742评审内容包括A产品的工艺性、经济性；B产品材料选用的合理性、经济性；C产品的可装配性、可维修性；D产品的标准化程度。743评审资料应填入评审报告，形成记录，由项目组交档案室存档。75设计和开发验证版次/修改A/0第2页共3页设计和开发控制程序KK/C072001新产品开发中的样机检测，由质量检验部组织进行检测，无能力完成的，委外进行检测。检测结果形成验证报告,作为设计开发的验证依据，并确保设计和开发输入中每一项性能、指标都有相应的验证记录。76设计和开发确认761新产品开发确认采用新产品鉴评定方式进行。设计开发部负责编制鉴评定资料,并组织鉴评定。762鉴评定由总工程师主持,设计开发部、质量检验部、生产设备部、销售经营部负责人参加，必要时邀请顾客代表参加。763鉴评定结论作为确认的结果，设计开发部将鉴评定资料,送交档案室归档。764新产品设计开发通过鉴定或评定后,投入批量生产，由设计开发部向生产设备部,书面移交新产品生产的图纸、过程文件及试验验收标准。77设计和开发更改的控制771设计开发需做更改时，项目负责人应提出设计更改申请和更改依据，设计更改影响到最终质量时，要由总工程师组织进行评审并审批。772设计和开发的更改，应正确识别和评估设计更改对产品毛坯、原材料、标准件采购、生产制造过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。773设计和开发更改的评审，还应包括评审更改对库存半成品、成品和已交付产品所带来的影响。8记录和表格81新产品开发设计任务书82设计输入评审报告83设计输出评审报告84设计方案评审报告85设计验证报告86设计确认报告87技术文件更改通知单附加说明本程序由设计开发部编制并负责解释。本程序首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3页共3页上海康泉阀门有限公司KK/C08/2001版次A/0采购控制程序编制石春茂审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司采购控制程序KK/C0820011目的对采购的毛坯、原材料、标准件、委外加工件进行验证、贮存和维护，以确保供方提供的产品满足最终产品规定的要求。2范围本程序适用于对本公司采购过程的控制3引用文件31KK/C142001产品监视和测量控制程序32KK/C152001不合格品控制程序33KK/C022001质量记录控制程序34KK/C092001标识和可追溯性控制程序35KK/G03022001仓库管理制度4术语5职责51采购供应部负责采购控制程序的归口管理；负责在合同中规定供方提供产品的责任，验证供方提供产品的品种、规格、数量。52质量检验部负责供方提供产品的检验。53生产设备部负责供方提供产品的评审，安排生产。54毛坯库、原材料库、标准件库、半成品库，负责供方提供产品的贮存、搬运、标识和防护。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71供方采购过程711供方提供的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，由采购供应部负责采购，质量检验部进行检验或验证，并进行判别和处理。712采购供应部根据生产计划，编制采购计划，经副总经理批准后进行采购。713采购供应部每年对供方进行业绩评价，提出评价意见，报公司，供公司在进行评价和选择供方作参考，并保存评价档案。版次/修改A/0第1页共2页采购控制程序KK/C08200172供方采购信息721供方采购信息通过采购文件的传递进行沟通，这些文件包括采购计划、采购合同、技术标准和质量协议等。722供方提供产品必须在合同中明确产品的名称、规格、数量、单价、等级、交货期、包装和运输方式；明确产品质量要求和质量验收方式。723对供方有质量管理体系及产品过程、设备等的要求时，应在采购合同中明确。73供方采购产品的验证731采购供应部根据供方采购产品的清单，填写报验单，连同供方采购产品的合格证、检验或试验报告，报质量检验部。732质量检验部按产品监视和测量控制程序，对供方采购产品进行检验或验证。74供方采购产品的判别741供方采购产品经检验或验证合格的，仓管员按仓库管理制度进行验收、入库。742供方采购产品经检验或验证不合格的，按不合格品控制程序进行。743供方采购产品的检验或验证，必须按质量记录控制程序，做好原始记录。744质量检验部的检验或验证，不能免除供方提供合格产品的责任。75供方采购产品的管理751供方提供产品入库后，由仓管员按标识和可追溯性控制程序和仓库管理制度，负责贮存、搬运、标识和防护。752供方采购产品在发运过程中，发生损坏、丢失，由采购供应部报告供方，并做好原始记录。8记录和表格81采购计划单82毛坯检验记录83原材料检验记录84标准件检验记录85零件机械加工检验记录86不合格品通知及处理单87废品单88入库单附加说明本程序由采购供应部负责编制并解释本程序首次发布日期2001年3月1日版次/修改A/0第2页共2页上海康泉阀门有限公司KK/C092001版本A/0标识和可追溯性控制程序编制周建华审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司标识和可追溯性控制程序KK/C0920011目的本程序规定本公司标识的方式与管理要求,并对产品实施质量和售后服务跟踪及追溯。2范围本程序适用于对本公司产品在生产过程中的标识和追溯。3引用文件KK/G01022003材料管理制度4术语5职责51生产设备部负责产品标识和追溯程序的归口管理，并负责产品零件加工和产品的部装、总装、试验标识以及产品生产过程中检验记录的管理。52采购供应部负责产品毛坯、原材料、标准件、委外加工件的标识管理。53质量检验部负责产品毛坯、原材料、标准件、委外加工件的检验记录管理，供方检验记录、合格证书的管理。54销售经营部负责编制生产计划，对每一批产品编制生产令号，负责成品的标识管理。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71标识制定每种物品都应根据不同的状态有其不同的标识，并且具有唯一性和可追溯性。711检验状态标识本公司检验状态分为待检、已检合格、已检不合格、待处理四种。各种状态都有各自的标识区，不同状态的零件、成品应严格分区堆放，不得混放。712产品毛坯的标识,由采购供应部负责管理并执行。阀体毛坯的标识内容包括压力、通径、材料、炉号等；闸盖、闸板毛坯的标识内容包括材料、炉号等。进入标识区的毛坯必须有标识卡，标识的内容有名称、压力、通径、材质、数量。713原材料的标识,由采购供应部负责管理并执行，进入标识区的原材料必须有标识卡，标识的内容有名称、规格、材质、数量等。版次/修改A/0第1页共3页标识和可追溯性控制程序KK/C092001714标准件的标识，由采购供应部负责管理并执行。进入标识区的标准件必须有标识卡，标识的内容有名称、规格、标准号、材质、数量等。715委外加工零件的标识，由采购供应部负责管理并执行。进入标识区的委外加工零件必须有标识卡，标识的内容有名称、压力、通径、材质、数量等。716生产过程中的零件的标识，由生产设备部负责管理，机械加工车间执行。加工中的零件必须有作业工票（标识卡），标识的内容有操作者、生产令、型号规格、零件名称、材质、图号、工序号、数量等；进入标识区的零件必须有标识卡，标识的内容有名称、压力、通径、材质、数量等。717装配过程中的零部件的标识，由生产设备部负责管理，装配车间执行。标识的内容有部装、总装操作者的钢印。718最终产品的标识，由生产设备部负责管理，装配车间执行。标识的内容有产品名称、型号规格、工作压力、通径、适用介质、工作温度、重量、生产厂、商标、认证标志、生产令号、试验（强度和密封试验）操作者钢印。72标识方法721毛坯、原材料、标准件、委外加工件以标识卡作为标识。根据检验状态，合格的开具入库单入库，仓管员填写台帐，填好标识卡，做好标识；不合格不予入库，进入待处理区。722加工的零件以作业工票作为标识方式，由操作者按规定内容填写，完工后由检验员进行检验。已检验合格的开具入库单入库，进入半成品库；已检验不合格的不予入库，进入不合格区；已检需返修、返工的进入待处理区。723最终产品的标识方法7231最终产品采取在手轮上方固定铝合金铭牌的标识方法；7232最终产品在阀体的规定位置上有总装操作者、试验操作者和产品批号（生产令号加序号）的钢印。73标识管理731标识用品由使用部门负责保管，需要采购时，由使用部门向采购供应部提出请购申请，由采购供应部进行采购。732质量检验部负责每季度抽查产品标识控制的执行情况，负责编制产品标识及检验状况标识检查表做好抽查记录，并通报公司领导、生产设备部、采购供应部、销售经营部。版次/修改A/0第2页共3页标识和可追溯性控制程序KK/C09200174产品的可追溯性741根据产品的批号及毛坯铸件上的炉号，可追溯到产品的毛坯、原材料、标准件、委外加工零件、自行加工零件、试验的原始记录。742产品生产过程的追溯，可根据作业工票记录、检验记录、产品上钢印，追溯到加工、检验、部装、总装、试验操作者、生产时间。8记录和表格81产品标识及检验状态标识检查表82作业工票83标识卡附加说明本程序由生产设备部编制并负责解释。本程序首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3页共3页上海康泉阀门有限公司KK/C102001版本A/0监视和测量装置控制程序编制陈小晶审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司监视和测量装置控制程序KK/C1020011目的本程序规定了监视和测量装置的购置、检定、标志的控制和管理，以保证在生产过程中获得准确、可靠的检测数据，正确评定产品质量是否符合规定的要求。2范围本程序适用于本公司监视和测量装置的控制和管理。3引用文件31KK/G02012001计量器具现场抽查管理制度32KK/G/02022001计量器具使用、保养管理制度4术语5职责51质量检验部为监视和测量装置控制程序的归口管理部门，负责监视和测量装置的全过程管理。52采购供应部负责监视和测量装置的采购工作。53各车间负责监视和测量装置的领用、送检和维护工作。54质量检验部负责监视和测量装置的委外检修和检定工作。6培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序71监视和测量装置的申购、入库和领用。711使用部门申购监视和测量装置必须向质量检验部申请，填写计量器具申购单，由质量检验部对其选型、精度、量程等进行审核后交采购供应部采购。712购进的监视和测量装置，由质量检验部负责对其外观、型号规格以及基础资料进行验证，验证合格后，送具有资质的计量质量检测所（委外）进行检定，检定合格后编号、入库。713监视和测量装置的领用应填写计量器具借用登记表，领用人签字、部门主管批准后,方可发货。72监视和测量装置的管理721质量检验部负责建立计量器具台帐，负责为每台计量器具建立计量器具履历卡，进行全过程跟踪管理。版次/修改A/0第1页共3页监视和测量装置控制程序KK/C102001722质量检验部负责制定计量器具周期检定计划表，定期送检计量器具，确保计量器具在有效期内使用。723质量检验部负责编制计量器具现场抽查管理制度，定期对在使用的计量器具进行抽查，检查计量器具在有效期内是否损坏、失准、失灵、失效，并做好在用计量器具抽查记录。724计量器具的使用、保养，执行计量器具使用、保养管理制度。73监视和测量装置的检修、校验731质量检验部负责定期委外送检计量器具，确保计量器具在有效期满之前进行检修、校验，使计量器具在有效期满之前进入一个新的有效期。732当质量检验部定期抽查、当车间操作者在使用中，发现计量器具偏离校准状态，应马上停止使用，由质量检验部委外，进行检修、校验，并对该计量器具已经测量出的结果进行复检，重新进行评定，直至全部纠正。733检修、校验合格的计量器具必须具有检定证书，检定证书上必须要有计量检定单位的检定专用章。734检修、校验的检定证书或检测报告由质量检验部保存。735委外检修、校验的单位必须有相应的检修、校验资质。委外单位校验资质证书复印件由质量检验部存放。74监视和测量装置的报废管理741监视和测量装置经检修后，如检定不合格应予报废，由质量检验部填写报废申请单，经部门主管签字备案，在台帐上注明报废原因、日期，原始记录计量器具履历卡抽出另行保存。75监视和测量装置证书标志的管理751委外检定合格的计量器具，质量检验部凭委外检定单位的检定证书，粘贴上“合格证”标志。752“合格证”标志应由质量检验部填写清楚，有效期必须注明截止年、月、日。753“合格证”标志脱落、遗失、损坏等情况发生时，必须由质量检验部核对检定证书后，重新填写“合格证”标志，计量器具贴上新的“合格证”标志后方可使用。754“合格证”过期的计量器具必须重新核定，合格后方可使用。755“合格证”标志的填写、发放和使用必须由专人负责。76监视和测量装置的编号管理和归档。版次/修改A/0第2页共3页监视和测量装置控制程序KK/C102001761计量器具经检定合格后，由质量检验部统一进行编号，编号用电刻笔刻在计量器具上，并填写“计量器具履历卡”，建立“计量器具台帐“，进行跟踪管理。762计量器具的原始记录“计量器具履历卡”，检定证书、周期检定计划表、抽查记录、定购合同、计量器具随机合格证书、说明书等资料，必须由专人保管并及时归档。763计量器具资料归档后，应进行登记、分类，以便于查找。764计量器具档案由质量检验部负责建档和管理。765计量器具档案分为长期、短期两种A长期计量器具检定证书、履历卡、制造厂合格证书、说明书。B短期周期检定计划、抽查记录（一般为一年）。8记录和表格81计量器具申购单82计量器具借用登记表83计量器具台帐84计量器具周期检定计划表85在用计量器具抽查记录86报废申请单87计量器具履历卡88合格证附加说明本程序由质量检验部编制并负责解释本程序首次发布日期2001年3月1日版次/修改A/0第3页共3页上海康泉阀门有限公司KK/C112001版本A/0顾客满意度测量控制程序编制郑敏审核彭建宏批准谢建聪20010301发布20010301实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司顾客满意度测量控制程序KK/C1120011目的评价本公司的质量管理体系的有效性，识别可改进的机会。2范围本程序适用于对顾客满意度的测量、评价和管理。3引用文件31KK/C172001纠正和预防措施控制程序。4术语5职责51销售经营部组织顾客满意度测量和归口管理，并负责获取、汇总和传递顾客满意度资料。52生产设备