一体化管理手册解读

有限公司MCJG/ZM002016一体化管理手册（根据GB/T504302007；ISO90012015；ISO140012015；GB/T280012011编写）版本号B/0受控状态编制文件编制小组审核批准2016年01月10日发布2016年01月10日实施受控有限公司发布一体化管理手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核人批准编写说明本手册由总经理授权管理者代表提出，由管理者代表组织办公室、工程部、质安部、财务部、工程部负责编写。主要起草人文件编制小组审核批准有限公司发布令为谋求企业持续、稳定发展，适应当前国内国际市场经济发展，规范企业管理行为。依据GB/T504302007；ISO90012015；ISO140012015；GB/T280012011标准建立了工程质量、环境和职业健康安全管理一体化的综合管理体系，编制了一体化管理手册，现予发布。本一体化管理手册是公司工程质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件，对内是指导公司建立并实施一体化管理体系的纲领和行动准则，对外也可向第三方提供证实公司有能力稳定、持续地提供满足顾客需求和期望的产品和服务、满足环境法律法规要求，满足职业健康与安全的要求。望公司全体员工认真遵照执行。特此发布批准2016年01月10日主题词一体化管理手册换版发布令发各部门有限公司管理者代表任命书为加强公司质量、环境、职业健康与安全管理，贯彻实施综合管理体系，不断进行质量改进、环境治理、职业健康与安全管理，经研究决定，任命同志为建工有限公司质量、环境和职业健康管理体系管理者代表。除履行其原有管理职责外，管理者代表的职责是1确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2向最高管理者报告一体化管理体系的绩效和任何改进的需求。3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4管理者代表的职责还可包括与一体化管理体系有关事宜的外部联络。批准2016年01月10日主题词管理者代表任命发各部门有限公司一体化管理方针、目标批准令一、质量、环境、职业健康安全方针本公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作“遵守法规，质量第一,安全至上，保护环境、全员参与，预防为主，持续改进”方针解释1本方针是公司全体员工集体研究，经管理者代表及员工代表评审，并经公司最高层管理者批准并发布。2本方针是公司在质量、环境、职业健康安全工作的根本纲领，全体员工必须认真参与、贯彻、执行。3最高管理者、管理者代表、员工代表必须至少每年对本方针的适宜性、有效性、合理性等进行组织评审。4公司的所有质量、环境、职业健康安全工作必须符合法律法规及其它要求。5本方针是质量、环境、职业健康安全工作目标、指标的依据。6本方针应向全体员工、相关方进行公布。7本方针由发布之日起生效。第二节质量、环境、职业健康安全方目标、指标1、质量目标工程项目一次交验合格率100。顾客满意度90。2、环境目标杜绝火灾事故发生火灾事故年发生率为0减少台风灾害带来的影响台风事故死亡率为0减少向环境排放污染物质。污染物的排放符合JGJ1462013标准节约能源，降低消耗每万元产值单位成本比上年节省05。节约用电，逐年改进。节约用水，逐年改进。职业健康安全目标避免工伤事故杜绝死亡事故；重伤事故频率0/年；轻微工伤事故频率04/年。减少触电事故触电导致人身伤亡事故年发生率为0。杜绝火灾事故发生火灾事故年发生率为0避免中毒事故中毒事故年发生率为0职业病发病率1例/年为实现以上目标，我们将目标分解到各部门，具体见目标指标一览表。只有全体员工的积极参与，只有各部门的分工负责，我们公司才能实现以上目标，实现质量、环境、职业健康安全方针。总经理日期2016年01月10日有限公司事务代表委任书为加强公司职业健康与安全管理，贯彻实施职业健康和安全管理体系，不断进行职业健康与安全管理，经全体员工投票选举，现委任同志为建工有限公司职业健康管理体系事务代表。除履行其原有管理职责外，事务代表的职责是负责收集反馈公司员工有关职业健康安全方面的意见和建议。监督公司职业健康安全体系的实施和持续改进。参与公司职业健康安全方面的日常管理活动。参与风险管理方针和程序的制定和评审。参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。参与职业健康安全事务。参与公司管理评审活动。批准2016年01月10日主题词事务代表委任发各部门章节号01建工有限公司版号B/0一体化管理手册目录文件页码共3页第1页章节标题01目录02公司简介03组织架构与职责04手册的控制与管理1总则11目的12适用范围13删减说明2术语3质量、环境和职业健康安全管理基本要求31一般规定32一体化管理方针和目标、指标33一体化管理体系的策划和建立331一体化体系策划内容332一体化管理体系管理内容333一体化管理体系建立和文件结构34一体化管理体系的实施和改进35文件管理351文件管理要求352文件控制353记录控制36环境因素37危险源辨识、风险评价和控制措施的确定38法律法规和其他要求39环境和职业健康安全管理方案310管理评审4组织机构和职责41一般规定42组织机构43职责和权限431职责、权限一体化管理手册章节号01共3页第2页章节标题432管理者代表44管理承诺45以顾客为关注焦点46沟通、参与和协商5人力资源管理51一般规定52人力资源配置53培训6施工机具管理61一般规定62施工机具配备63施工机具使用7投标及合同管理71一般规定72投标及签约73合同管理8建筑材料、构配件和设备管理81一般规定82建筑材料、构配件和设备的采购83建筑材料、构配件和设备的验收84建筑材料、构配件和设备的现场管理85发包方提供的建筑材料、构配件和设备9分包管理91一般规定92分包方的选择和分包合同93分包项目实施过程的控制10工程项目施工质量、环境和职业健康安全管理101一般规定102策划103施工设计104施工准备105施工过程质量控制1051施工过程控制1052过程确认一体化管理手册章节号01共3页第3页章节标题1053标识和可追溯性106服务107环境与职业健康安全运行控制108应急准备和响应11施工质量检查与验收111一般规定112施工质量检查113施工质量验收114施工质量问题的处理115检测设备管理116不合格品控制117事件调查、不符合控制12质量、环境和职业健康安全管理自查与评价121一般规定122质量管理活动的监督检查与评价1221过程的监视和测量的策划1222过程的监视和测量的实施1223内部审核1224顾客/相关方满意124环境和健康安全绩效监测和测量115合规性评价13质量信息和质量、环境和职业健康安全管理改进121一般规定132质量信息的收集、传递、分析与利用133质量管理改进与创新1331持续改进1332纠正措施1333预防措施附录程序文件清单章节号02建工有限公司版号B/0一体化管理手册公司简介文件页码共1页第1页建工有限公司企业简介建工有限公司为新成立的一家中型建筑企业,于二00四年经泉州市工商管理局审核批准成立，公司现注册资金为2099万元,公司致力于房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、体育场地设施工程专业承包等行业建设。公司拥有一系列大、中、小型施工机械设备561多台/套，总功率为86361多千瓦。公司注重引进实用人才并打造了一只强有力的专业施工队伍，配备经验丰富的专业人才进行项目管理。公司现有职工306人，有职称人员192人，其中工程技术职称人员182人，工程技术高级工程师10人，工程技术工程师58人，工程技术初级职称114人，二级项目经理46人，项目经理专业齐全，其中不少项目经理从事工程项目活动十几年有丰富的施工管理经验，所建设的工程都能让业主放心，满意。公司严格遵守“科学管理，守法经营，顾客满意，精益求精”的宗旨，建立和完善意了工程质量和安全管理体系。公司于2007年导入ISO90012000质量管理体系认证，严格落实贯彻ISO90012000的八项原则，并于2010年导入了ISO14001和OHSAS18001管理体系。建工有限公司承建施工的项目，在市场的同行中有口皆碑，素以“全过程安全施工、质量过硬”闻名遐迩，并得到有关部门的充分肯定。泉州市人民政府授予“重点项目建设先进施工单位”。公司领导权具危机意识，并未满足于目前所取得的成就。为适应市场经济的发展和激烈的竟争，企业以“立支柱、上规划、创名牌、树形象”为奋斗目标。坚持质量兴业，树立精品意识，实施名牌战略方针。使“名城建工”走出福建、走向全国。为各地人民建造更多的精品建筑工程。地址福建省惠安县世纪大道电信大楼17层电话059587336333，传真059587336006章节号03建工有限公司版号B/0一体化管理手册组织架构与职责文件页码共6第1页031一体化管理体系组织结构图图一综合管理组织架构图总经理管理者代表事务代表办公室经营部工程部质安部财务科各项目部财务部一体化管理手册章节号03共6页第2页职责和权限总经理制定公司一体化管理方针和一体化管理目标、指标并定期评审。组织建立质量、环境和职业健康安全管理的组织机构；培养和提高员工的质量、环境和职业健康安全管理意识；建立施工企业质量、环境和职业健康安全管理体系并确保其有效实施；配置充分资源，满足一体化管理体系建设和完善的需要。负责评价并改进质量、环境和职业健康安全管理体系。规定公司内各部门和岗位的职责与权限。任命管理者代表，授权内部一体化审核人员。确保建立、实施和保持有效的一体化管理体系，并对体系的实施和改进作出承诺。批准一体化管理手册和程序文件，定期主持管理评审。承担一体化管理的最终职责。确保相关方的要求、法律法规要求得到确定并予以满足。重大一体化事故的调查和处理，落实“四不放过”原则，即事故原因没有查清楚不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过、职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。副总经理协助总经理建立一体化管理体系，保持一体化管理体系的有效运行。负责组织所管辖的职能部门依据一体化管理体系文件开展活动。协助总经理制定一体化管理方针和目标、组织机构。培养和提高员工的质量、环境和职业健康安全管理意识；协助总经理组织培养和提高员工的质量、环境和职业健康安全管理意识；参与管理评审等。管理者代表确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。向总经理报告一体化管理体系的绩效和改进的需求。确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，提高员工的环境保护和职业健康安全意识。主持事故、事件的统计分析和不符合项的跟踪验证。负责组织内部审核工作，指定审核组长、内审组成员。负责与一体化管理体系有关事宜的外部联系。审核一体化管理手册、程序文件。办公室贯彻公司的管理方针，实现部门的管理目标（指标）。协助管理者代表进行一体化管理体系的策划，并组织运行。负责一体化管理体系文件控制和记录控制。负责公司机构设置和定编、定岗、定员方案的编制上报审批和员工档案管理工作。负责编制公司的人力资源需求计划，负责劳务采购及公司人员增减的各项工作。负责员工转正、定级、培训等的计划及上报工作。负责薪酬制度的贯彻落实和员工工资的发放、社会保险、劳动保护和福利待遇工作。负责公司所有办公自动化设备的使用管理、固定资产的实物管理以及各种低值易耗品的采购使用管理工作。负责公司会议及各项党群活动安排，负责公司企业文化建设，包括公共关系事务的处理、企业经营理念的提炼、企业形象的策划和对内、外的宣传工作。负责公司车辆、食堂、环境卫生、治安保卫、安全防火等后勤事务。负责办公区域的环境因素、环境影响评价及控制。负责办公区域危险源的识别、风险评估及控制。协助公司管理层制定和实施环境、健康安全管理方案。负责办公区域的应急准备和响应控制。协助管理者代表进行内部审核等。负责及时传递总经理对一体化管理体系有关的决策、决定等信息。贯彻实施公司的管理方针和管理目标。经营部负责工程成本的核算及把关，组织大项工程的成本预测分析会。负责工程的概、预算及结算工作。负责公司所有市场开拓方面的工作，包括对外投标及内部工程招标的管理。负责新市场的拓展及后续工作的跟进。负责各项中标工程、邀约工程的前期工作及合同的签订。负责公司内部施工队工作量及施工单价的确定、对外工程的报价核定工作。财务部负责制定公司各项财务会计制定并监督执行，负责工程成本费用控制工作及各种资产帐务的管理工作。负责制定公司的财务计划及各项资金预算，组织实施并有效控制。负责监督跟进工程的最终结算及工程应收账款的追收工作。负责公司总体财务分析，为公司领导经营决策及时提供参考数据，按时编制各类财务报表。参与公司各类工程合同的审核工作，并提供参考意见。负责施工队人工结算及对外工程结算，并与相关部门有效衔接。工程部贯彻公司的管理方针，实现部门的管理目标（指标）。负责建立施工用施工设施台账，对施工用基础设施进行保养和管理。负责公司所有工程的施工和施工过程控制。依据公司项目情况组织安排施工，落实项目管理人员目标、责任，对工程项目的进度、质量、安全负责。负责规范工程管理流程，执行工程传票跟踪制度，并对整个施工过程的材料计划、材料采购、材料领用、现场材料使用进行控制，做到有计划、有控制、有回收，合理使用车辆，合理安排劳动力，有效降低施工成本。严格执行国家、行业的规程规范、标准及相关文件；按文明施工的要求，对生产作业、生产秩序和生产环境，实施有效控制。拟定和完善本部门相关的制度，并制订工程施工全过程的程序文件和作业指导书；作业指导书要有针对性、可操作性，有效提高施工工艺。负责施工机具的配备、采购和保养及施工机具外部供方的评价。负责分包方的选择、评价和重新评价；负责建立合格分包方名录。负责公司质量、职业安全健康与环境管理体系方面的记录管理和实施、控制工作。负责工程竣工资料的编制、管理。（如合同、结算书、技术图纸、竣工签证单等）。负责本部门环境因素、环境影响评价及控制。负责本部门危险源的识别、风险评估及控制。负责本部门相关的环境、职业健康安全运行控制。负责应急准备和响应控制。负责供应商（含材料和设备的外部供方）的选择、评价和重新评价；负责建立合格外部供方名录。负责公司所需物质的采购。负责外部供方的调查和统计分析。负责本部门环境、职业健康安全运行控制。完成总经理临时交办的工作。质安部贯彻实施公司的管理方针和目标。负责对公司质量体系、安全健康与环境体系的运行进行监督，并根据实际运行情况不断进行改进和完善。负责组织公司质量分析会，分析影响公司质量的各种因素，采取措施，解决薄弱环节，做到预防为主。负责监视和测量资源的控制和管理。负责贯彻执行上级部门关于安全生产的方针、法律和有关安全工作规程、规定。负责编制年度劳动保护计划及安全技术措施计划，负责现场安全、文明施工监察及消防、车辆交通安全监察并组织安全奖惩。负责公司及工程质量的三级验收，把好工程质量关和组织质量回访工作。负责组织学习安全工作规程、规定和考试、取证工作，负责组织安监人员的培训、考核和施工人员岗前教育培训、取证工作。负责公司工具、设备质量、安全性能的检查（参与选型、验收、报废鉴定等工作）。负责不合格品的控制。负责纠正/预防措施进行控制。负责环境因素识别、环境影响评价和重要环境因素的控制。负责危险源的识别、风险评估和重大风险的控制。负责组织法律、法规及其他要求的识别、获取、更新。负责组织进行合规性评价工作。负责环境、职业健康安全运行控制。负责环境和职业健康的监视和测量工作。负责应急准备和响应控制。负责环境和职业健康安全事件和不符合的控制。内审员执行ISO90012015、ISO140012015和GB/T280012011标准关于审核的要求。负责参与内部审核工作，并在审核组长指导下，完成审核任务；内审完成后，将审核记录及相关文件交组长，作为内审资料备查。有效地策划和履行被赋予的职责、以公正态度进行质量、环境、职业健康安全管理体系审核、确认不符合项及作出审核评价。在内审组长的指定，验证内审中发现的不合格所采取的纠正措施的有效性。谨慎处理特殊的信息。员工的职责理解公司质量、环境、职业健康安全方针要求，熟悉与本职岗位有关的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。熟悉、理解并遵守本人岗位作业指导书有关质量、环境、职业健康安全管理的要求。熟悉、理解并遵守本人岗位适用的法律法规和要求。积极参加质量、环境、职业健康安全保护相关的培训，不断提高质量、环境、职业健康安全意识。章节号04建工有限公司版号B/0一体化管理手册一体化管理手册的管理文件页码共2页第1页041一体化管理手册编制、批准和发布办公室根据GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、ISO90012015质量管理体系要求、ISO140012015环境管理体系规范及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求的有关要求，结合公司实际情况，组织编写一体化管理手册。一体化管理手册由管理者代表负责审核，公司总经理负责批准发布。一体化管理手册换版时，仍执行上述程序。042一体化管理手册发放一体化管理手册由办公室登记发放，对内发放范围为公司领导和各部门。对内发放和对外发放给认证机构的一体化管理手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给顾客、承包商、供应商以及上级主管部门等的为非受控版本，非受控版本不盖“受控”章。受控版本一体化管理手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、复制或擅自更改，当调换工作岗位或离开公司时，应办理更换或交还手续。043一体化管理手册的版本控制一体化管理手册有“正本”、“副本”两种版本形式。由公司办公室文件管理员将经签批的原件（正本）制成若干复印件（副本）后正本永久保存，可编号为00；封面以“正本”标记。副本分“受控”、“非受控”两种状态，受控版本封面盖有受控章，编有受控号。044一体化管理手册的修改、换版1修改一体化管理手册采用活页装订。当受控版本的一体化管理手册内容更改时，可采用划改或换页的形式更改，所有更改由办公室组织实施。某章、节需进行一般性修改或补充时，由提出人提出修改建议后按文件控制程序履行修改手续，交文件管理人员负责组织修改及跟踪发放，被修改章节修改码应按1、2、3递增。2）换版出现下列情形之一时，手册要换版A标准变更时；B市场发生重大变化，包括法律法规变化；C体系运行不符合质量方针目标时，由管理者代表组织换版。手册换版一般应经管理评审会议确定后，由管理者代表组织换版，版次按A、B、C排序。未经修改的首发版，版次以B/0标记。“A”表示首版、“0”表示未修改版。每次修改时,一体化管理手册正本的修改控制页应记上修改经历,以便掌握一体化管理手册修改的历史状况。为了保持一体化管理手册的有效性，应对之进行不定期修改。每经修改和换版后，文件管理员要及时办理新旧版更换手续。要跟踪至每一本“受控”一体化管理手册持有者（非受控版本持有者不在此例）。收回的旧版本文件应即时销毁，有保留价值的个别文本需保存时，要明显标记“作废”或“参考资料”字样。未尽事宜，解释权归管理者代表。一体化管理手册章节号04共2页第2页章节号1建工有限公司版号B/0一体化管理手册总则文件页码共1页第1页11目的为加强公司的施工质量、环境和职业健康安全管理工作，规范公司施工质量、环境和职业健康安全管理行为，促进公司提高施工质量、环境和职业健康安全管理水平，制定本手册。本手册对建工有限公司的管理方针做了阐述，对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实公司有能力满足顾客及其相关方的要求，工程质量、环境与职业健康安全行为符合法律法规要求。本手册适用于公司的各个过程，通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及其它相关方满意，保护环境和职业健康安全并符合法律法规要求。公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。理解公司及其所处的环境组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，组织应确定A）与管理体系有关的相关方；B）这些相关方的要求。组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。C）与环境管理体系有关的相关方；D）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；E）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。本手册适用于公司各单位。本手册适用于内部一体化管理和外部一体化保证或第三方一体化管理体系认证。12适用范围本手册所描述的一体化管理体系覆盖了本公司下列产品资质范围内的房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、体育场地设施工程专业承包等及相关管理活动的施工和服务的质量管理的全过程；以及相关固定区域（如办公区域）过程中环境/职业健康安全行为及环境/职业健康安全绩效的控制。章节号2建工有限公司版号B/0一体化管理手册术语和引用标准文件页码共2页第1页21术语211质量管理活动QUALITYMANAGEMENTACTION为完成质量管理要求而实施的行动。212质量管理制度QUALITYMANAGEMENTSTATUTE按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。213质量信息QUALITYINFORMATION反映施工质量和质量活动过程的记录。214质量管理创新QUALITYMANAGEMENTINNOVATION在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。215施工质量检查QUALITYINSPECTION施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。216危险源HAZARD可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。217可接受的风险ACCEPTABLERISK根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。218职业健康安全OHSOCCUPATIONALHEALTHANDSAFETYOHS影响或可能影响工作场所323内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素219环境ENVIRONMENT组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。（注从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。）2110环境因素ENVIRONMENTALASPECT一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。（注重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。）2111环境影响ENVIRONMENTALIMPACT全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。22缩写MCJG是“建工有限公司”的简称。公司指建工有限公司。管理层指总经理、副总经理、总工程师、管代职能部门建工有限公司与一体化管理体系有关的管理部门。供应商指外部供方分包方（承包商）指劳务外部供方23相关专业术语231记录作为一个单位来处理的有关数据的集合。232检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。一体化管理手册章节号2共2页第2页233试验按照程序确定一个或多个特性。234验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。235确认通过提供客观证据对特定的预期使用或应用要求已得到满足的认定。236质量一组固有特性满足要求的程度。237用户就是“顾客”。238市场调查对市场供需现状,发展动向等方面所进行的调查研究。239规程详细阐述产品技术特性和过程或服务应遵循要求，它是标准文本的一个组成部分。2310控制点为保证服务处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，服务提供过程中需重点控制的质量特性或薄弱环节。2311质量职能企业为了保证服务满足规定的和潜在质量要求，所必要发生的质量管理功能及其全部质量活动。2312固体废弃物是指生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物。24引用标准241GB/T190002015质量管理体系基础和术语242ISO90012015质量管理体系要求243ISO140012015环境管理体系要求及使用指南244GB/T240042015环境管理体系原则、体系和支持性技术通用指南245GB/T280012011职业健康安全管理体系要求246GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范247JGJ5999建筑施工安全检查标准248JGJ462005施工现场临时用电安全技术规范249JGJ8091建筑施工高处作业安全技术规范2410JGJ1462015建筑施工现场环境与卫生标准2411GB503002001建筑工程施工质量验收统一标准章节号3建工有限公司版号B/0一体化管理手册质量、环境和职业健康安全管理基本要求文件页码共8页第1页31一般规定311公司结合自身特点和质量、环境和职业健康安全管理需要，建立质量、环境和职业健康安全管理体系并形成文件。312公司对质量、环境和职业健康安全管理体系中的各项活动进行了策划。313公司应检查、分析、改进质量、环境和职业健康安全管理活动的过程和结果。32一体化管理方针和目标、指标321一体化方针3211制定一体化管理方针的原则适合于公司活动、产品、服务的性质、规模和职业健康安全风险、环境影响，与公司宗旨相适应；包括遵守与公司活动相关的国家法律、法规，满足合同约定的质量、环境和职业健康安全要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立本公司在市场中的良好形象；追求质量、环境和职业健康安全管理持续改进，提高质量、环境和职业健康安全管理水平。适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响、职业健康安全风险的性质和规模；包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺。包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺；包括对遵守与其环境因素有关的适用法律、法规要求和的其他要求的承诺包括对持续改进和污染预防的承诺；提供建立和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；形成文件，付诸实施，并予以保持；传达到所有在组织控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的质量、环境和职业健康安全义务；可为相关方所获取。3212总经理负责制定并发布一体化管理方针，管理者代表及各单位负责人负责方针的传达和贯彻，通过培训、文件、会议及各单位内部会议等方式使全体职工获取一体化管理方针并得到一致理解。各职能部门通过标牌宣传、口头宣传等方式使相关方及社会公众能获取公司的一体化管理方针。3212通过管理评审对一体化管理方针的持续适宜性进行评审，根据评审结果，需要对方针进行修订时，由总经理组织修订并批准下发，以保持其适宜性。3214一体化管理方针详见一体化管理方针、目标批准令。一体化管理手册章节号3共8页第2页322方针评审公司的最高管理者在管理评审时组织对质量、环境和职业健康安全管理方针进行定期评审并作必要的修订。323目标、指标公司制定并执行目标、指标和管理方案控制程序，对一体化管理目标、指标在各个层次上进行分解，制定必要的管理方案，保证一体化管理目标、指标的实现。办公室是目标、指标的主管部门，有关单位配合实施。公司的一体化管理目标详见一体化管理方针、目标批准令。目标应A）与方针保持一致；B）可测量；C）考虑到适用的要求；D）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；E）予以监视；F）予以沟通；G）适时更新。组织应保留有关目标的形成文件的信息。3231目标、指标的制定与审批A管理者代表组织制定一体化管理目标、指标，并确保在相关职能和层次上展开；B各职能部门根据本部门实际情况将一体化管理目标、指标分解到各有关单位，形成考核办法，经总经理批准后下发执行；C目标、指标应具体、可测量并尽可能量化，以便考核。D目标应符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。E组织考虑了其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。3232办公室组织各职能部门对一体化管理目标、指标实施情况进行监督检查，将实施情况报管理者代表。3233管理评审提出一体化管理目标和指标需要修订时，管理者代表根据评审结果，及时组织进行修订，报总经理批准。33一体化管理体系的策划和建立一体化管理体系策划由管理者代表负责组织，办公室协助，总经理负责决策。公司依据GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、ISO90012015质量管理体系要求、ISO140012015环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求建立一体化管理体系，按标准的未适用原则，根据公司实际情况，确定未适用内容，建立体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。331一体化体系策划内容公司最高管理者组织对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划。策划的内容包括了1质量、环境和职业健康安全管理活动、相互关系及活动/程序；2质量、环境和职业健康安全管理组织机构；3质量、环境和职业健康安全管理制度；4质量、环境和职业健康安全管理所需的资源。332一体化管理体系管理内容本公司根据质量、环境和职业健康安全管理体系的范围确定质量、环境和职业健康安全管理内容。本公司质量、环境和职业健康安全管理内容一般包括1质量、环境和职业健康安全方针和目标管理；2组织机构和职责；3人力资源管理；4施工机具管理；5投标及合同管理；6建筑材料、构配件和设备管理；7分包管理；8工程项目施工质量管理；环境和职业健康安全运行控制；9施工质量检查与验收；10工程项目竣工交付使用后的服务；11质量、环境和职业健康安全管理自查与评价；12质量信息管理和质量、环境和职业健康安全管理改进。本公司暂无外包过程，如果将来有外包过程，按本手册第9章进行控制。333一体化管理体系建立和文件结构本公司建立了文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系。质量、环境和职业健康安全管理体系文件应包括1方针和目标；2一体化管理手册；3程序文件/管理制度；4作业指导文件；5各项记录。在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的A）标识和说明（如标题、日期、作者、索引编号等）；B格式（如语言、软件版本、图示）和媒介（如纸质、电子格式）；C评审和批准，以确保适宜性和充分性。334应对风险和机遇的措施3341策划管理体系，组织应考虑到41所描述的因素和42所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便A）确保管理体系能够实现其预期结果；B）增强有利影响；C）避免或减少不利影响；D）实现改进。3342组织应策划A）应对这些风险和机遇的措施；B）如何1）在管理体系过程中整合并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。34一体化管理体系的实施和改进341公司确定并配备了质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。详见本手册第5章和第6章。342公司建立了内部质量、环境和职业健康安全管理监督检查和考核机制，确保质量、环境和职业健康安全管理制度有效执行。如通过内审、管理评审、日常检查等对管理制度执行情况进行检查。343公司组织定期评审和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。详见一体化管理手册310章节的规定。当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。组织应考虑到A）变更目的及其潜在后果；B）管理体系的完整性；C）资源的可获得性；D）责任和权限的分配或再分配。35文件管理351文件管理要求公司办公室组织建立并实施文件控制程序，明确了文件管理的范围、职责、流程和方法。352文件控制公司按文件控制程序对文件进行管理，公司的文件管理应符合下列规定文件在发布之前经过批准；以确保文件是充分与适宜的办公室根据管理的需要组织相关部门对文件的适用性进行评审。必要时按有关规定进行修改并重新批准发布。明确并及时获得质量、环境和职业健康安全管理活动所需法律、法规和标准规范；及时获取所需文件的适用版本；文件的内容清晰明确；文件编制单位确定文件的发放范围，文件发放单位按要求进行发放，确保各岗位员工明确其活动所依据的文件，并应确保各岗位员在使用处可获得适用文件的有效版本；及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。353记录控制公司办公室组织建立并实施记录控制程序，明确了记录的管理职责，规定了记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。详见记录控制程序的相关规定。36环境因素公司办公室组织制定并实施环境因素识别及评价控制程序，对公司的活动、产品和服务中的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素，并加以有效控制。361环境因素识别的时机一体化管理体系建立之初进行初始环境评审；体系运行过程中每年进行环境因素评价；适用法律法规发生变化、拆扩改建、公司的活动、产品和服务发生较大变化等特殊情况进行必要的评价。362环境因素的识别办公室组织各单位进行环境因素的调查识别，识别环境因素应考虑以下方面本单位活动、产品和服务过程中自身和相关方具有或可能具有的环境因素；本单位正常、异常和可能发生的紧急状态下的环境因素，以及过去、现在、将来三种时态中的环境因素；大气污染、水体污染、废物污染、噪声污染、辐射污染、土壤污染、资源和能源的使用和消耗以及其他环境问题和社区问题；应避免仅从污染源的角度识别环境因素。363环境因素评价及重要环境因素的确定质安部组织各单位将全公司的环境因素进行分类、汇总及评价；评价重要环境因素采用是非判断法和多因子打分法；重要环境因素的确定必须考虑现有的环境行为的法律法规符合性、环境影响程度的大小；质安部将评价出的公司重要环境因素填写在“重要环境因素清单”上，经公司领导批准后下发。364环境因素的补充和更新每次环境因素更新时，质安部都应及时组织有关人员对新的环境因素进行评价，并将评价出的重要环境因素填入“重要环境因素清单”中。365质安部组织有关单位进行初始环境评审，形成评审报告提交管理者代表。37危险源辨别、风险评价和控制措施的确定公司质安部组织制定并执行危险源辨别和风险评价管理程序，通过对危险源识别和风险评价确定重大的危害，并加以消除、整改和控制。371总则在进行危险源辨识、风险评价和制定必要的控制措施时，必须考虑1）常规和非常规活动；2）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；3）人的行为、能力和其他人为因素；4）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内本公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；5）在工作场所附近，由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；6）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；7）组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；8）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；9）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；10）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。组织用于危险源辨识和风险评价的方法应1）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；2）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内质量、环境、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险消除替代工程控制措施标志、警告和（或）管理控制措施个体防护装备。组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。公司在建立一体化管理体系之初进行职业健康安全初始状态评审，每年组织一次危险源辨别及风险评价，遇重大变更和非常规的活动及时做好危险源辨别及风险评价工作。372危险源的识别各单位组织评价人员通过现场观察及所收集的资料，对确定的评价对象尽可能识别其危害，包括A物（设施）的不安全状态；B人的不安全行为；C可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件；D管理缺陷等。373风险评价及重大危险源的确定评价人员应对所识别的危害进行科学的评价，确定其危害程度和范围，以便采取有效控制措施，从而把风险降低（或控制）在可允许的程度。质安部将评价出的重大危险源填写在“重大危险源清单”中，经公司领导批准后下发。374办公室每年根据风险评价情况编制“风险评价表”。375危险源识别及风险评价的更新在下列情形下危险源辨别和风险评价的记录应及时更新法律法规及其他要求的颁布和变更；工艺技术及操作规程的改变；新、改、扩建、服务过程或产品改变；同类设备发生事故或安全技术进步等。376质安部组织有关单位进行职业健康安全风险评价，形成评价记录提交管理者代表。38法律法规及其他要求公司质安部组织制定并执行法律法规和其他要求控制程序，确保公司及时获取最新的法律法规及其他要求，以便所有活动、产品和服务符合法律法规及其他要求。各单位负责识别、确认本单位适用的法律法规并实施。381相关职能部门通过新闻媒体、出版物、网站、上级部门等途径获取与本专业有关的法律法规和其他要求，并判定其适用性，将其中的适用条款摘录出来，填写“法律法规和其他要求登记表”，并报质安部备案。当法律法规和其他要求发生变化时，各职能部门要及时更新，并传递给质安部。382各单位及时组织培训学习，将法律法规和其他要求传达到本单位的每一位职工和可控相关方。39环境和职业健康安全管理方案公司办公室组织制定并执行目标、指标、管理方案控制程序,制定必要的管理方案，确保一体化管理目标、指标的实现。391管理方案的制定一体化管理目标、指标中环境和职业健康安全方面的目标、指标可以通过制定一个或多个管理方案来实现,办公室组织相关部门制定管理方案。管理方案主要包括以下内容A应明确实现目标、指标的方法和措施；B有具体的技术措施，并具有可行性；C有实现目标、指标的时间进度表；D有确定的责任部门与资源保证等。392管理方案的审批和实施A管理方案由管理者代表审批；B为了保证管理方案的实施，总经理及单位负责人要保证所需资源的落实；C责任单位按管理方案组织实施；D办公室负责组织对管理方案实施情况进行监督检查。393管理方案的修订A管理方案应随目标、指标的变化及时调整和修正；B当法律、法规及其他要求发生变化时要及时修订；C管理评审或审核要求进行修订时；D修订后的管理方案需经管理者代表审批。310管理评审3101总则公司制定并执行管理评审程序，对一体化管理体系的运作情况进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，验证管理方针和目标是否得到满足。总经理按规定的时间间隔主持召开管理评审会。一般情况下，管理评审每年召开一次，必要时，可增加管理评审次数。管理评审的有关记录应保持。3102评审的输入A公司的风险和机遇；一体化管理体系的内、外审核结果；领导承诺的实现程度，资源配备与实施情况；与管理体系相关的内外部问题B质量、环境、职业健康安全方针、目标及管理方案实施情况与适宜性；目标的实现程度C过程绩效和产品的符合性，所取得的环境、职业健康安全绩效；D参与和协商的结果。顾客和相关方的反馈信息，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨。包括投诉建议及其要求；相关方的需求和期望，包括合规义务E应急预案、风险管理和事故预防措施及重要环境因素和不可允许的、重大风险的控制情况；F法律法规及其他要求的变化情况及符合性；事件调查、纠正措施和预防措施的状况；G一体化管理体系文件与实际管理活动的适宜性、充分性和有效性；H公众、内部员工对公司环境和健康安全管理的意见和建议，主管部门和客户等对公司环境和健康安全管理的期望；I上次管理评审会议决议的措施的实施情况及改进活动有效性；J可能对一体化管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、顾客要求的变化、产生的质量事故、环境污染、职业健康安全事故以及不确定因素造成的变化等）。K一体化管理体系持续改进的重大建议（含各相关方面对一体化管理体系提出的改进建议）。3103管理评审输出管理评审的输出应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；与持续改进机会相关的决策；与管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；目标未实现时需要采取的措施；如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；任何与组织战略方向相关的结论。职业健康安全和环境绩效；质量、安全和环境方针和目标；资源；其他职业健康安全管理体系要素A管理体系有效性及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源需求。3104管理评审的主持及参加人员由总经理主持，管理者代表协助，参加管理评审的人员通常有公司领导层、各职能部门负责人，必要时，由总经理决定是否需要增加参加管理评审的人员。章节号4建工有限公司版号B/0一体化管理手册组织机构和职责文件页码共3页第1页41一般规定411施工企业应明确质量、环境和职业健康安全管理体系的组织机构，配备相应质量、环境和职业健康安全管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。42组织机构421公司根据质量、环境和职业健康安全管理的需要，明确了管理层次，设置了相应的部门和岗位,详见03章。组织机构的设置与公司管理制度要求是一致的,满足公司发展的需要。422公司由质安部负责质量、环境和职业健康安全管理的组织和协调工作。43职责和权限431职责、权限公司明确了最高管理者在质量、环境和职业健康安全管理方面的职责和权限，明确了各级专职质量、环境和职业健康安全管理部门和岗位的职责和权限，也明确了其他相关职能部门和岗位的质量、环境和职业健康安全管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。详见03章节公司将以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。432管理者代表公司总经理任命了管理者代表，管理者代表负责质量、环境和职业健康安全管理的组织协调，其职责和权限详见管理者代表任命书。44管理承诺441公司总经理应对一体化管理体系的建立、实施和持续改进作出承诺。442公司总经理应通过以下活动确保承诺的实现最高管理者应证实其对管理体系的领导作用和承诺,通过A）对管理体系的有效性承担责任；B）确保制定管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；C）确保管理体系要求融入与组织的业务过程；D）促进使用过程方法和基于风险的思维；E）确保获得管理体系所需的资