2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目可行性研究报告报告

目录第一章总论111项目单位基本情况1111概况1112财务状况2113法人代表基本情况312项目建设方案3121项目名称、建设性质及建设地点3122产品方案及规模3123品种、技术、设备方案4124土建工程4125建设期限5126投资结构及资金来源5127项目效益513可行性研究报告编制依据614综合评价6141项目建设的必要性6142项目建设的可行性7143项目风险评估7144项目带动作用7145制约因素及解决方案8146结论与建议8第二章背景及必要性921项目区社会经济状况922本行业及关联产业发展现状923项目建设的必要性11231是实现国家产业政策和区域发展的需要11232有利于完善产业链条，促进农业产业化经营13233有利于调整农业结构，提高农民收入14234有利于节能减排、建设可持续发展事业15235有效解决企业自身存在的问题、增强带动能力15第三章项目选址与建设条件1631建设地点选择1632建设条件16321自然条件17322资源、科技支撑条件17323基础设施条件18第四章市场分析与销售方案2041市场分析20411项目产品市场供求现状及前景分析20412项目产品的市场竞争优势分析2242营销策略、方案、模式23421项目实施前采取的营销策略、模式、销售渠道23422项目实施后计划采取的营销策略、模式、销售渠道2343市场风险分析24431项目产品市场风险因素分析24432防范和降低风险对策24第五章建设方案2651产品方案和建设规模2652建设规划和布局26521项目单位总体规划26522该项目的建设布局26523该项目在实现总体规划目标中的地位2753建设标准和产品标准2754技术（工艺）方案27541技术（工艺）路线及流程27542主要工艺（技术）来源的可靠性与可得性28543主要技术参数28544物料平衡分析2955设备选型方案29551设备选型29552设备清单2956主体工程方案33561主体工程3357辅助工程和其它工程方案3358项目实施进度安排33第六章环境保护及节能减排措施3561环境影响3562节能减排措施35621污染物治理措施35622节能措施3663环保部门意见38第七章项目组织与管理3971组织机构与职能划分39711机构设置39712机构职责39713运行模式3972劳动定员4073管理措施40731项目建设阶段的管理措施40732项目竣工后的管理措施4074技术培训4175劳动安全、卫生与消防42751劳动安全42752劳动卫生43753消防44第八章投资估算与资金来源4581投资估算依据4582投资估算45821总投资4583资金来源46831中央财政资金46832地方财政配套资金46833自筹资金及来源46834银行贷款4684财政资金使用与管理47第九章财务评价4891财务评价依据4892营业收入、营业税金和附加估算48921营业收入48922营业税金及附加4893总成本及经营成本估算49931单位产品生产成本估算49932项目总成本估算49933经营成本估算4994财务效益分析49941盈利能力分析49942银行贷款清偿能力分析5095不确定性分析50951盈亏平衡分析50952敏感性分析5196财务评价结论52第十章社会效益分析53101壮大主导产业，促进结构调整53102与农户利益联结机制分析53103带动农户及农民增收效果分析541031带动基地的规模和带动方式541032带动农户的数量和带动方式541033农民增收分析551034带动就业分析55附录一附表附表1可研报告编写人员情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表23科技投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表41财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表51单位产品生产成本估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表71营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表二附图附图1地理位置图附图2现状图附图3总平面布置图三附件附件1项目单位法人营业执照副本和组织机构代码证；附件2项目单位2009年度、2010年度中介机构审计的项目单位会计报表；附件3项目合法用地证明材料；附件4国家环保部门对项目环评审批文件；附件5自筹资金证明；附件7生产经营许可证等相关证书；附件8与农民签定的生猪购销合同；附件9报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料；项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明材料；项目单位在管理和已有产品方面获得省以上国家权威单位认证、评奖证书。第一章总论11项目单位基本情况111概况1项目单位名称XX宝迪农业科技有限公司2企业性质有限责任公司（法人独资）3股东构成天津宝迪农业科技股份有限公司出资2000万元货币,占股100。4发展历程项目单位成立于2008年8月，地处XX市XXXX工业园区（B区），注册资金2000万元，由天津宝迪农业科技股份有限公司独资建设。是一家集农业科技开发，畜禽屠宰加工、销售；肉制品加工、销售一体的生猪产业化龙头企业。项目单位实施高起点、多元化投资的经营战略，致力于农业高新技术产业化、集约化项目的研发和投资，计划建设宝迪食品工业园一座。该园区占地250亩，总投资105亿元，包含四个项目建设年屠宰200万头生猪屠宰加工及冷库等配套设施；年生产猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800血浆蛋白粉；建设5万头原种猪场；年产2万吨低温肉制品加工；整个项目分为三期工程一期建设年屠宰200万头生猪生产区项目、年储藏保鲜2万吨肉品冷冻库项目；二期建设年加工猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800血浆蛋白粉生产区项目；三期建设5万头原种猪场项目。项目单位将园区工程分期分批实施，逐步建设现代食品工业示范园，用以带动XX农业产业化发展。目前，该园区正在紧锣密鼓推进工程进度，已完成了年屠宰200万头生猪生产区项目建设，保证年屠宰200万头生猪于2011年12月份顺利投产。为了加快企业生猪加工产业链建设，促进项目区农业产业化开发进程，项目单位决定立即实施年储藏保鲜2万吨肉品冷冻库项目（即本项目）。项目单位按照公司法要求建立了现代企业制度，股东会、董事会、监事会、经理层组织机构建设完善，分工明确。5主营业务和主导产品农业科技开发，畜禽屠宰、加工、销售，肉制品加工、销售。其主导产品为猪肉分割肉、冷鲜肉、冷冻肉等。6人员结构项目单位现有职工168人。其中管理人员18人，各类专业技术人员12人，销售人员2人，采购人员8人，其他人员128人。7主要业绩和荣誉项目单位是天津宝迪农业科技股份有限公司的全资子公司，共享天津宝迪的品牌荣誉、技术实力和成功的农业综合开发经验。“宝迪牌”猪肉先后被评为国家“安全放心肉”，“北京奥运会推荐产品”，“中国名牌农产品”，并多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。良好的商誉为该项目的实施提供了有利的保障。112财务状况2009年，项目单位资产总计455177万元，其中流动资产423848万元，非流动资产31329万元（包括固定资产净值31309万元），净资产2000万元，负债总额255177万元（包括短期负债185177万元、长期负债700万元），所有者权益2000万元，实收资本2000万元。2010年，项目单位资产总计1334722万元，其中流动资产361609万元，非流动资产973113万元（包括固定资产净值210102万元），净资产1044106万元，负债总额290616万元（包括短期负债290616万元、长期负债0万元），所有者权益1044106万元，实收资本2000万元。项目单位成立于2008年8月，2009年和2010年正处于建设时期，故而2009年项目单位无经营收益，2010年有营业外收入12832万元。但从两年来的资产增长较快可以看出其投资力度大，工程施工建展顺利，发展态势良好。不欠税，不欠工资，不欠社会保险。113法人代表基本情况XX，男，34岁，多年来，该同志一步一个脚印，通过积极参与企业经营管理，强化市场竞争，努力拓展市场销售渠道，帮助企业得到快速发展。没有经营破产和银行欠资的不良记录，具备了该项目建设和经营相适应的经营管理能力。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点1项目名称XX市XX2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目2建设性质新建3建设地点XX市XXXX工业园区（B区）122产品方案及规模该项目建设容量为02万吨的肉品储藏保鲜冷冻库一座，项目实施后，计划每年出入库周转次数10次，实现年储藏肉品2万吨。项目储藏保鲜的肉品其原料全部来源于企业带动的养殖农户。123品种、技术、设备方案1产品种类项目主要产品种类为优质、保鲜的猪肉。2主要技术及来源的可靠性、可得性项目关键技术为肉品冷冻保鲜储藏技术，技术主要来源于项目单位自主研发。项目单位十分重视科技力量，近年来依托天津宝迪农业科技股份有限公司，专攻肉品冷冻保鲜储藏技术，目前已经形成了一套完善的肉品冷冻保鲜储藏技术规范，培训了一批专业技术骨干，其中制冷工程师一名、专业人员五名。同时项目单位已于2008年获得国家知识产权局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利，项目技术来源的可靠性和可得性高。3主要设备名称、数量购置国内先进的冷冻库设备33台/套，其中氨机制冷主辅设备27台/套，包括螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机3台、螺杆式压缩机1台、虹吸罐1套、蒸发式冷凝器3台、高压氨贮液器2台、低压循环贮液桶1套、低压循环贮液桶1套、中间冷却器1台、屏蔽式氨泵2台、屏蔽式氨泵4台、卧式蒸发器1台、冷媒水泵1台、低压集油器1台、高压集油器1台、放空气器1台；制冷系统及安装配件设备1套；冷藏车5台。124土建工程1冷库工程3000平方米，共4个急冻库，每库容量500吨。冷库工程含双面彩钢的冷库板和冷库门。2氨机房工程790平方米。125建设期限建设期限12个月（2011年10月2012年9月）126投资结构及资金来源该项目总投资为1556万元，包括建设投资145190万元（含工程费用134330万元、其他费用3946万元、预备费用6914万元），流动资金10411万元。资金来源申请财政补贴资金320万元（其中中央财政资金200万元、地方财政配套资金120万元），占建设投资的2204，占项目总投资2057；企业自筹1236万元，占建设投资的8513，占项目总投资额的7943。127项目效益1经济效益达产年产品交易额为42000万元，其中储藏产品创造的价值为2100万元，税利73451万元（其中税收18363万元、净利润55088万元），投资利润率3540，税后项目内部收益率3696，财务净现值243228万元，投资回收期375年。2社会效益XX是生猪产销大县，本项目通过新建猪肉储藏保鲜冷冻库，解决了猪肉分割肉等肉品不易鲜贮、容易变质、鲜销时间短等难题，延长了肉品保存时间，保证了产品品质，保障了项目区猪肉市场的稳定供给，有利于壮大当地生猪主导产业，促使生猪产业结构向着精深加工方向优化调整。该项目的建设不仅实现农业增效，还促进了农民持续增收，项目单位通过免费提供养殖技术培训及优惠价收购合格商品猪等方式，可直接带动8000户养殖户生产商品猪，户均年增收4500元，人均年增收1500元，带动效果良好。13可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要；中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；中国肉类工业十二五（20112015年）发展战略规划XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；XX市食品工业“十二五”发展规划；XX市人民政府关于加快发展食品工业的意见；XX市人民政府关于促进农产品加工业发展的意见；XX市XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；关于印发2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2011170号）；国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲（国农办2010188号）；项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及附件；报告编制单位搜集的有关资料。14综合评价141项目建设的必要性该项目新建肉品储藏保鲜冷冻库，形成新增2000吨库容量、年储藏肉品总量达20000吨的保鲜储藏能力，进一步建立健全了农产品和市场连接的媒介和载体，完善了农产品从农户基地到加工、流通设施再到市场的产业链条，对项目县农产品加工设施和生猪主导产业发展将起到积极的推动和促进作用，有利于当地农业产业结构调整，提高农业生产综合能力。该项目储藏的肉品全部来源于项目单位直接带动的8000户养殖户，实现人均年增收1500元，是积极促进三农问题解决，千方百计助农增收的有效措施之一。该项目的实施，充分发挥了项目单位的技术优势和市场优势，进一步完善了产业链，形成了规模优势，为企业做大做强奠定了基础。142项目建设的可行性该项目采用的冷冻储藏保鲜技术来源于自身积累和设备生产企业的技术支持，并已获得保水保鲜涂衣技术，该项目技术可行；该项目达产年实现上缴所得税18363万元，农民增收总额3600万元，企业利润55088万元，实现了国家增税、农民增收、企业增效的三赢目标，项目经济效益可行；该项目不产生有害的生化污染，项目运行中只有少量生活固体废弃物，经过集中收集运送到当地指定地点集中处置可以保障周边环境不受污染，项目环保措施可行；该项目产品市场需求明显、需求量大，产品销售渠道健全，能够实现产品顺利销售，市场分析和产品销售可行。143项目风险评估该项目对产品风险认识清楚，应对措施合理，风险评估可行。144项目带动作用该项目储藏的肉品全部来源于项目单位直接带动的养殖户，共带动8000户农户养殖生猪40万头，带动农户实现增收总额3600万元，户均增收4500元，人均增收1500元。同时项目直接新增吸纳农民务工人数15人，人均年工资性收入15万元。该项目带动面较宽，增收力度较强，带动作用突出。145制约因素及解决方案该项目没有明显制约因素，按照规划可顺利实施。146结论与建议该项目符合国家产业政策和行业规划，有利于壮大项目区生猪主导产业和调整项目区产业结构；项目单位带动农民增收效果明显；项目技术成熟，环保措施有力；产品销售保障程度高，经济和社会效益明显；项目单位具备开发和经营实力。项目可行性强。建议给予该项目资金支持。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况XX位于XX市东北部、三峡库区小江支流回水末端。全县幅员面积3959平方公里，总人口1634万人，均占XX市的1/20。辖40个镇乡街道、437个村、72个社区。2010年，XX地区生产总值达到1493亿元，比上年增长166，比“十五”末翻了一番，年均增长146，常住人口人均地区生产总值迈上2000美元新台阶。地方财政收入突破10亿元大关，比上年增长873，比“十五”末增长337倍。社会消费品零售总额达到679亿元，比上年增长201，比“十五”末增长139倍。全社会固定资产投资完成1213亿元，比上年增长37，五年累计完成400亿元，比“十五”时期增长2倍。22本行业及关联产业发展现状1行业发展现状近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物质生活水平日益增长，纵观近几年长途销售的肉类食品数据，每年均有大幅度的增长。近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各肉类、水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计，全国现有冷库冷冻冷藏能力已达500多万吨，其中肉品贮藏库仓储能力达370多万吨。虽然全国冷库发展较快，但XX的冷库发展是相对滞后的。据统计，目前XX有肉品冷库20余座，冷库相对规模都比较小，单库容量大多在1000吨以下，冷库储藏能力已远远不足，只能满足目前肉品产量的20左右。同时也出现了个别商户自己租地方建设的小冷库，这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建设，存在着严重的安全隐患由于这些大小冷库均达不到国家标准，也曾导致大量肉品的变质，给XX地区的食品安全性带来了极大的隐患。规模小、性能差的冷库使XX肉类产品的商品性大大降低，产生了极大的浪费的同时也推动了肉品价格的上涨。XX的肉品冷库现状已经成为了制约当地进一步发展肉品行业的瓶颈之一，因此急需改进和加强。2产前关联产业的发展现状XX是全国生猪调出大县。近年来，XX以构建现代畜牧业为目标，加快推进畜牧业标准化生产，制定了标准化畜牧养殖场建设标准，建立了畜牧养殖场建设审核备案制度，鼓励和扶持养殖户在符合条件的养殖地区新建、改扩建规模化养殖场，把生猪产业作为实现农户万元增收的骨干项目来培育，狠抓圈舍改造、仔猪补栏、品种改良等关键环节，使生猪产业得到了快速发展。2010年，XX生猪规模化养殖率上升到43，良种猪覆盖率达到91，累计建设和发展出栏肉猪50头以上的适度规模养猪户26340户、出栏300头以上的大中型规模养猪场763个，生猪出栏量达到128万头，实现生猪产值126亿元，产业增加值达75亿元。3产中关联产业的发展现状技术方面项目单位自有专业的技术人员，同时有设备生产企业的高级工程师和专业技术人员采取现场培训的办法进行储藏保鲜冷冻技术培训，以确保产品品质。储藏保鲜冷库设备方面我国是世界头号农产品生产大国，肉类产品的储藏保鲜冷冻工艺及配套冷库设备的研发、生产体系已经十分成熟。目前项目单位已经同福建长城制冷有限公司签订了合同，将购置国内一流水平的全套储藏保鲜冷库设备。4产后关联产业的发展现状主要涉及肉品市场销售。XX是全国生猪调出大县，全县已有肉品销售企业数十家，包括沃尔玛、XX德庄、小天鹅等，XX猪肉远销全国10多个省市区，直销XX上百家家超市和部分学校、企业。项目下游产业发展完善，市场需求稳定，为项目建设提供了市场需求方面的保障。项目区水陆交通便捷，完全能够满足肉品的运输问题。23项目建设的必要性231是实现国家产业政策和区域发展的需要1国家农业产业政策中共中央、国务院在中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要中将农业定位于重要的基础产业，把建立一个比较发达的农业产业化体系作为农业发展的目标。要求加快发展现代农业。推进农业结构战略性调整。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。鼓励培育龙头企业，推广企业带基地、基地连农户的经营模式。中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中指出“要促进农业大发展，保障农民持续增收。扶持农业产业化经营，让农民更多分享加工流通增值收益。要增加农业产业化专项资金，重点支持对农户带动力强的龙头企业。”发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设工作部署中提出加快发展农业产业化和农产品加工业。落实扶持农业产业化经营的各项政策，加强对龙头企业的指导和服务。加快发展农业服务业。支持农产品市场流通基础设施建设。农业产业化经营突破了传统农业的生产范围，向加工业、商业、科技业拓展，形成了生产、加工、冷藏保鲜、科技服务、销售产业链。从以上产业政策可以看出，农产品冷藏保鲜是农业产业链条至关重要的一环。2行业规划农产品加工业十二五发展规划确定了“十二五”期间以食品工业为主的包括粮油、蔬菜、畜产品、水产品和传统农产品等主要农产品加工业发展的指导思想，提出了畜产品加工的五大重点，其中重点进行生猪加工龙头企业布局，以生产冷却猪肉、高温火腿肠、发酵肉制品和低温肉制品等产品为主，加强低温肉品储藏设施建设。XX市食品工业“十二五”发展规划中提出以市场需求为导向，以发展农业产业化和城镇化建设为契机，依托农业生产，反哺农业生产，继续调整食品工业结构，培育和支持重点行业和龙头企业，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群；根据XX市资源条件，区域布局和发展趋势，围绕农业产业化经营，综合农业产业化重大项目，依托龙头企业，重点发展农产品加工业，改造提升传统食品行业，开发培育新兴食品行业。培育和壮大食品工业龙头企业，推动产业结构升级。重点发展肉类、乳品、果蔬三大行业。重点发展肉类加工产业，大力发展低温肉品、速冻肉品、真空冷冻干燥肉品。XX市人民政府关于促进农产品加工业发展的意见中提出培育一批优势农产品加工国家级和市级龙头企业、示范企业，以加工项目带动优势农产品原料基地建设，形成优势农产品产业带，加快农业产业化进程，促进农村经济持续健康发展。3区域发展规划XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出大力发展现代农业。加快转变农业发展方式，坚持用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，提高农业规模化和产业化经营水平，提升农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。扶持农业产业化龙头企业。XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中要求培育食品产业支持钱江、宝迪、康大等畜禽加工企业做大盘强，完善县城肉类加工配送中心，形成屠宰、加工、冷藏、配送产业链。大力发展现代农业。创新农业组织模式，探索完善“农工商”一体化、“产加销”一条龙的农业发展组织模式，培育农业龙头企业，发展规范各类农村新型合作经济组织，打造农产品品牌，推进农业规模化生产、产业化、品牌化经营。该项目建设正是实现上述产业政策、行业及区域规划的具体措施之一。232是发挥龙头企业带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要冷库是发展冷链物流业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。因此，该项目的建设有利于区域食品安全的稳定，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大、推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。233有利于调整农业结构，提高农民收入随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、果蔬等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。目前发达国家肉类和果蔬产品商品化处理的比例接近100，而我国不到总产量的5，发达国家果品的贮藏量约占肉类和果蔬总产量的60，而我国肉类和果蔬贮藏量仅占总产量的33。因此，该项目建设，可促进肉类生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善肉类市场的功能、提高肉类的贮存、加工和配送能力，实现更好地经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数、拓宽当地人的增收渠道，项目所需冷冻的猪肉全部来源于项目单位带动的8000户养猪农户，共带动农户养猪40万头，采用比市场价高的优惠价收购农户生产的合格商品猪，可带动农户总增收3600万元，户均增收4500元，人均增收1500元，并新增生产工人15名，极大的提高农民收入，促进农民增收。有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进农业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，解决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。234有利于节能减排、建设可持续发展事业项目选用通过ISO90012000国际质量认证的省电耐用的先进冷藏设备，同时采取有效措施推进节能减排，如采用蒸发式冷凝器、氟泵节能机组、高效节能氨冷风机等节能设备，节约电能10以上，同时采用电子计算机对冷库制冷装置自动控制，与手控相比，可节能1015；将冷冻塔中用水循环使用等。项目通过以上措施切实促进节能减排政策的落实。235有效解决企业自身存在的问题、增强带动能力项目实施后，建立完善了企业在猪肉食品产业链中的储藏环节，为企业即将投产的200万头生猪屠宰项目解决了冷冻储藏保鲜的后顾之忧，同时为企业全面实施肉品冷链化发展模式奠定了基础，增强了其市场竞争能力。同时，实施该项目后，可实现年肉品储藏收入2100万元，利润55088万元，这提高了项目单位的实力，使之能够投入更多的资金扩大产业化规模，建立健全“公司农户”的产业体系，在带动更多的农民致富、促进农民增收方面发挥更大的带头作用。综上所述，本项目的建设是非常必要的。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择1选址原则1符合地区规划项目选址要符合XX市食品工业规划、XX发展规划和当地土地利用规划要求；2外部条件完善项目选址要交通便利，有利于运输，具备水、电、通讯及能源供应等外部条件；3遵循就近原则即项目选址要紧邻加工厂，产品出入库、管理都极为方便，节约各类资源；4可新建原则选址适度留有新建余地，以便以后依托现有资源，扩大冷库规模。2地理位置及具体建设地点该项目位于XX市XXXX工业园区（B区），用地为项目单位已征用的250亩宝迪食品工业园用地中的预留规划用地。XX市XX位于XX市东北部、三峡库区小江支流回水末端。北邻城口；东邻巫溪、云阳；南接万州；西与四川省的宣汉、开江两县接壤。是XX市区通往巫溪、城口的必经之地。地理位置优越。该项目场地距离交通主干道200米，水泥道路与场区相连接，交通便捷；周边环境状况良好，没有污染源；该区域大气环境和水源均符合国家要求。周边为项目单位预留的规划用地，便于实施项目建设。该项目用地为工业用地，项目单位已通过征用方式取得了该地使用权。32建设条件321自然条件1气象状况XX处于四川盆地东部温和高温区内。XX幅员辽阔，地形复杂，随海拔高度引起的气温立体差异十分明显。气候特点是四季分明、夏季最长；气候温热、无霜期长；降水丰富，多水旱风雹灾害。2地质条件XX地表出露地层按由老到新顺序是奥陶系、志留系、二迭系、三迭系、侏罗系、白垩系、第四系。由造山运动形成的背斜，由南向北依次为铁峰背斜、开梁背斜、赫天池背斜、天子城背斜、渔沙背斜、咸宜背斜。场区地质条件较好，未见断层通过，地址构造简单。该区域未发现有滑坡、崩蹋地裂缝、危岩及变形等不良地质现象，场地内自然边坡稳定性好。十分有利工程建设。3土壤质量状况项目区土壤类型有水稻土、紫色土、荧壤土、潮土等。土壤土质肥沃，富含有机质，经检测分析，土壤无重金属和农药残留物的污染。适宜农业生产。4项目区河流水系状况XX河流统属小江水系。境内有东河、南河、浦里河3条，是小江的上源和主要支流。县境内大小溪流均汇合于渠口镇，流经云阳县，在云阳新县城双江镇注入长江。项目区水域上游无工业污染源区，河流及地下水检测表明，其水质达到国家饮用水标准。322资源、科技支撑条件1资源优势XX是全国生猪调出大县。2010年，XX生猪规模化养殖率上升到43，良种猪覆盖率达到91，生猪出栏量达到128万头，猪肉产量超过6万吨。资源优势突出，能够满足该项目对优质猪肉原料的需求。2科技条件项目单位是天津宝迪的全资子公司，拥有天津宝迪的全部科技力量。宝迪公司一直致力于食品工业猪肉产品技术开发，取得了一系列的重大科技成果宝迪放心食品深加工体系项目被列入国家国债项目；宝迪绿色食品（猪肉）综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目；动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。近年来，宝迪公司专攻肉品储藏保鲜冷冻技术，已开发掌握了全套肉品储藏保鲜冷冻技术，并已经培训了一批专业技术骨干。同时项目单位已与福建长城制冷有限公司签订了储藏保鲜冷冻设备购销合同和配套安装服务协议，完全能为该项目的建设提供充足的技术支撑。323基础设施条件交通便利全县的公路里程1550多公里，出境公路得以全部硬化或油化，打开了通往XX、万州、巫溪、云阳等地的通道；万开高速公路以于2006年底通车。XX已经实现“2小时XX，半小时万州，3小时XX”的交通畅通工程目标，融入全国交通大循环。而随着三峡工程的兴建，XX已经着手整治小江航道，在建500吨级航道和货物吞吐量为60万吨、客运旅客吞吐量为40万人的港口码头。项目所在地是以工业为主的新区，兼有居住和公共服务功能。规划区位于万开高速公路旁，30分钟内可到达万州机场、长江深水港、火车站。便利的交通将为该项目的实施提供有力保障。能源充足供水生产、生活、消防用水均由XX自来水厂供水，XX自来水厂日供水能力12万吨，供水压力P035MPA，其水质、水压、水量、供水管网均能满足生产、生活、消防用水的需求。供电XX优质煤储量达12亿吨，年开采量220万吨左右，通过能源转化，全县火电装机达到80万千瓦。项目区工业园内有110千伏变电站一座，目前负荷不足60，能满足项目扩容需要。供气XX境内已探明天然气储量2000亿立方米，属国家级大气田，年采气量超过10亿立方米。项目区有日输送气30万立方米专用管道2条，有日输送气40万立方米专用管道1条，配送气站2座。能充分满足全县工业生产、居民生活用气的需要。XX现有电力、自来水和天然气供应能够满足该项目对水电气的需求。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析近几年从冷库的现状与发展趋势来看，肉类储藏冷冻库发展迅速，低温库比例有所增加，适合商户建造使用的小型冷库异军突起，装配式冷库及以氟里昂为制冷剂的分散式制冷系统推广力度正在加大。自动化控制程度逐步提高，政府安全生产和质量监督等管理部门对冷库的监管力度大大加强。国内冷库行业正朝着采用发泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔热材料的轻便预制装配化、低温大型化、管理及进出库货物装卸自动化、冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂的操作方便、灵活多样、高效安全、环保节能的方向发展。20092012年，我国的物流储藏市场正面临着快速发展的历史机遇和挑战。目前，我国的商用冷藏库面积有700多万平方米，保温车约3万辆，铁路冷藏车6900辆，还远远不能满足日益增长的需求。未来10年内，我国的冷藏库年均增长30以上，冷藏车年均将增长28以上。即便如此，从整体物流储藏体系而言，中国的物流储藏还未形成完善的体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。进入21世纪后，我国一些经济较为发达或者食品资源较为丰富、集中的地方，物流储藏体系已初步建立和运作起来。有些地方如广州、深圳等珠三角的物流储藏发展非常迅速，而且逐步走向规模化、专业化。近年来层出不穷的食品安全问题，促使了国家对食品安全和政府监管前所未有的重视，在食品供应链条中有着重要地位的储藏业迎来发展机遇。同时，中国庞大的市场需求与零售业的发达，要求对生鲜肉产品执行严格的储藏供应标准，也进一步促进了储藏保鲜冷冻服务的发展。近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，肉类食品产业发展迅速。我国各类生鲜肉品年总产量超过8000万吨。年营业额在500万元（含500万）以上的食品冷冻、冷藏企业约2万家（包括加工企业内的冷库车间及冷藏库），就业人员250万人，全国冷库容量达900万吨左右。与改革开放初期相比，不仅冷库总容量增加了一倍半，冷库的建设技术也得到了明显进步。我国是全球最大的猪肉产销国，2010年，全国猪肉产销量约4800万吨。但用于储藏猪肉产品的冷冻库容量仅100万吨左右，年储藏冷冻能力仅1000余万吨，远不能满足猪肉储藏保鲜冷冻的需求。此外，随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质猪肉产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。这就给猪肉产品储藏保鲜冷冻市场带来了巨大的挑战和机遇。该项目销售区域主要为XX市及外省地区。该项目销售对象为肉品加工企业、超市及农贸批发市场。就XX市为例截至2010年已建成千吨以上冷库33座，5001000吨冷库55座，100500吨冷库59座，50100吨冷库242座，50吨以下冷库15万座。2010年，XX市肉品产销量达到19246万吨。相比之下，全市冷库储藏能力仍不能满足巨大的市场需求。按全市每人每年消费猪肉50公斤的平均值计算，全市330345万人年消费猪肉超过160万吨，按中国肉类工业十二五（20112015年）发展战略规划中提出的“县城以上热鲜肉销售比例降至50以下，冷冻肉品占比超过50。”的目标计算，则全市需要冷库储藏能力80万吨以上才能满足市场需求。而目前全市现有肉品冷库储藏能力不足50万吨，冷库缺口十分巨大。由此可见，该项目的市场前景十分广阔。412项目产品的市场竞争优势分析1产品质量性能优势项目储藏保鲜的肉品主要来自于签约的XX农户养殖基地，XX是全国生猪调出大县，生猪规模化养殖率上升到43，良种猪覆盖率达到91。全县的商品猪生产严格按照无公害生猪养殖技术及规程进行，是生产优质肉品理想的原材料基地，为提高产品档次起着决定性作用。猪肉经过储藏保鲜加工后，能最大限度保证猪肉的质量和安全卫生，同时延长肉品的保质期长达数月，与传统的热鲜肉相比，项目产品的质量性能优势明显。2成本及价格优势该项目产品是经过冷藏后的无公害猪肉。其最大特色一是通过储藏防止肉品变质，减少肉品腐败数量，减少直接经济损失，间接降低了生产成本；二是通过储藏保鲜，延长了产品的保质期和销售时间，通过冷链运输到肉品主销市场后，可使肉品售价提高10左右，直接增加了农产品经济效益。同时，项目区人力资源成本比南方地区低10以上，进一步降低了产品的生产成本。因此，该项目产品有较强的成本优势和价格竞争能力。3商誉及认证情况项目单位商誉优势明显。近年来，其“宝迪牌”猪肉先后被评为国家“安全放心肉”，“北京奥运会推荐产品”，“中国名牌农产品”，并多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。良好的商誉为该项目的实施提供了有利的保障。42营销策略、方案、模式421项目实施前采取的营销策略、模式、销售渠道1营销策略目前项目单位主要采用品牌销售策略。产品主打“宝迪”品牌。2营销模式目前项目单位主要采用经销商代理、加盟店、商超、肉类食品加工厂、大型餐饮酒店等销售模式。3销售渠道通过经销商代理、加盟店、商超、肉类食品加工厂、大型餐饮酒店的营销部门和农贸批发市场渠道销售给商贩和终端消费者。422项目实施后计划采取的营销策略、模式、销售渠道1营销策略该项目实施后，针对保鲜冷冻肉品的特点，采取以下营销策略品牌宣传策略充分利用“宝迪”的品牌优势，结合本项目的无公害保鲜冷冻肉品肉质鲜、农残少、品质优秀、性价比高、市场竞争力强等优势，通过适当广告和媒体的组合宣传方式，提高该项目产品知名度和产品附加值，提升市场占有率。差异化销售策略项目产品定位为优质、保鲜、安全卫生的肉类食品。与市面上的热鲜肉进行比较，实施差异化产品策略。2营销模式根据本项目产品的特点，主要采用经销商代理销售和订单销售模式，主要方法有经销商代理、加盟店、商超、肉类食品加工厂、大型餐饮酒店等销售手段。3销售渠道一是通过代理商的超市和农贸批发市场渠道销售给商贩和终端消费者，积极联系拥有全国知名连锁零售卖场渠道的经销商，建立更广阔的大型食品商销售通道，促进产品规模销售；二是采用订单销售模式，通过公司销售人员与肉品加工企业及需求量较大的酒楼、饭店签署订单合同，根据客户生产需要按时供货。三是通过开自营店和加盟店的方式，针对不同市场及渠道特征，为经销商和加盟店制定多种不同创业者发展需求的合作政策，实现双赢。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析1市场风险本项目与市场行情紧紧联系在一起，市场行情好、销售价格高，企业保鲜储藏效益就明显，储藏积极性高，项目效益就突出。所以，市场价格因素是本项目的主要面对风险。2原料供应风险。现代化农业采用的方法主要是规模化，集约化养殖生产，提高了猪肉原料的生产效率，但同时也面临着疫病传播的风险。432防范和降低风险对策根据风险产生因素，制定对策如下1市场风险规避密切关注市场价格变化，加强市场行情分析，利用项目冷冻延长肉品保质期的功能，在猪肉市场价格行情较好的时段进行销售，谋求利益最大化。加强市场营销管理，壮大销售团队，同时与基地农户加强联系，取得互动，共享市场信息，共同捕捉最好销售时机，为项目和农户争取最大利益。项目冷冻库容量2000吨，为了避免商品猪出栏时间集中造成存储容量不足的状况，项目单位可通过指导农户调整生猪养殖规模，使全年生猪产量分布平均，从而保证储藏效率。此外，当出现产量大于库容时，可以适当加快轮换速率来解决容量问题，从而为项目和农户取得更大的效益。2自然灾害风险规避贯彻“预防为主”的方针，通过指导农户严格按照无公害养殖技术规程进行生产、疫病防治等措施，消除或减少影响生猪原料生产的一切不良因素。第五章建设方案51产品方案和建设规模项目实施后，储藏保鲜优质猪肉产品，计划每年出入库周转10个批次，每个批次储藏2000吨，实现年储销冷冻猪肉产品2万吨。实现储藏收入2100万元。项目经营不受气候变化影响，一年四季均可正常经营生产。52建设规划和布局521项目单位总体规划项目单位“十二五”总体发展规划分两部分1年周转能力达储藏保鲜10万吨冻库的建设规划2012年前完成2万吨/年总储藏保鲜冷冻库建设项目；2013年前完成4万吨/年总储藏保鲜冷冻库新建项目；2015年前完成4万吨/年总储藏保鲜冷冻库新建项目。2完善生猪产业链，一是建设年加工猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800血浆蛋白粉生产区项目，完成生猪食品产业链条的精深加工环节建设；二是建设5万头原种猪场项目，达产后预计带动XX及周边10万户农户年生产商品猪200万头，完成生猪食品产业链条的原料供应环节建设，为项目单位的生猪屠宰、加工、储藏保鲜业务提供稳定、优质的原料来源。生猪产品质量均达到无公害农产品质量标准。522该项目的建设布局项目建设在项目单位规划的250亩宝迪食品工业园区内，位于园区东部，紧邻屠宰加工厂房。项目建筑包括冷冻库和氨机房两部分。两侧分别形成仓储运输的出入通道，井然有序。停车场与储藏区之间有专用货物装卸通道相连。同时，冷冻库有预留用地，用于以后新建冷冻库、低温库等，满足多种类型储藏和冷链物流的需求。（详见附图）。523该项目在实现总体规划目标中的地位该项目是项目单位“十二五”总体发展规划的重要内容，完成了总体规划中储藏保鲜设施部分20的目标。53建设标准和产品标准本项目建设标准参照国家农业综合开发项目建设试行标准执行，具体设计与建设执行下列规范冷库设计规范GB500722010；冷藏库建筑工程施工及验收规范SBJ112000）；制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB502742010；建筑设计防火规范GB500162006；民用建筑设计通则GB503522005；建筑工程抗震设防分类标准GB502232008；建筑地基基础设计规范GB500072002；建筑抗震设计规范GB500112010；砌体结构设计规范GB500032001；低压配电设计规范GB5005495；建筑照明设计标准GB500342004；建筑物防雷设计规范GB500572010；食品企业通用卫生规范GB148811994；国家及当地的现行设计规范和技术标准。54技术（工艺）方案541技术（工艺）路线及流程1技术（工艺）路线和流程图本项目生产采用国内先进的储藏保鲜冷冻技术工艺。具体流程图见图51图51储藏保鲜冷冻技术流程图2技术（工艺）流程说明本项目属于流通类项目，以肉类产品储藏保鲜为主要目的，在肉品储藏保鲜环节中，采用的核心技术为低温速冻储藏和真空包装保鲜技术。项目将低温速冻储藏和真空包装保鲜技术相结合，通过对贮藏环境中温度、湿度等条件的控制，杀死肉品中腐败微生物或抑制其在肉类食品中的生长和繁殖，并通过真空包装，控制肉品脂肪氧化，从而达到延长肉类食品货架期的目的。该项目技术能更好的保持肉品的鲜度和商品性，延长贮藏期和销售货架期。542主要工艺（技术）来源的可靠性与可得性技术主要来源于项目单位自主研发。项目单位技术力量较强，已熟练掌握了肉品储藏保鲜冷冻技术，并于2008年获得国家知识产权局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利。同时项目单位已与福建长城制冷有限公司签订了储藏保鲜冷冻设备购销合同和配套安装服务协议，项目技术来源的可靠性和可得性高。543主要技术参数冷库设计温度1820；每日进货量为库容的810；冷库贮藏温度1820。进货温度取10，出货温度15原料验收低温速冻分级、录入金属检测计量、真空包装喷码贴标装箱入库调度出库18。设计采用聚氨酯（PU）喷涂保温，聚氨酯容重3845KG/M3；保温层厚度顶、地面采用200MM，四墙采用150MM。肉品损耗率小于05；肉品完好率大于995。544物料平衡分析项目运行生产过程，物料消耗主要是肉品、水、电等。本项目以产品储藏保鲜为目的，不生产产品，也不消耗肉品原料，存储过程不产生肉品原料重量变化。根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合项目单位生产技术工艺，确定水电物料消耗定额及平衡如下表51肉品冷冻储藏水电物料消耗定额及平衡表物料名称消耗定额年消耗量水00333吨/吨666吨电400KWH/吨800万KWH55设备选型方案551设备选型本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外先进节能产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求。水、电、气、暖通、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。552设备清单项目设备详见表52、53。表52设备明细表序号项目数量（台、件、套）型号备注1主要设备33已含安装费11氨机制冷主辅设备27111螺杆式压缩机1LG25BMDY112螺杆式压缩机1LG20BMDY113螺杆式压缩机1LG16BMDY114螺杆式压缩机3LG20BMY115螺杆式压缩机1LG16BMY116虹吸罐1UZ10117蒸发式冷凝器3ZEX2000118高压氨贮液器2ZA50119低压循环贮液桶1DX81110低压循环贮液桶1DX51111中间冷却器1ZL61112屏蔽式氨泵240P401113屏蔽式氨泵450P401114卧式蒸发器1WZ1201115冷媒水泵1G47M3H2821116低压集油器1DHY2191117高压集油器1JY3251118放空气器1KA5012制冷系统及安装配件设备1详见表5313冷藏车5合计33表53制冷系统及安装配件设备明细表序号材料设备名称单位数量1加氨站个12蒸发器顶排管吨40163蒸发器顶排管支吊架吨2114膨胀水箱个15补水箱台16补水泵台1730液体调节站个1840液体调节站个1910液体调节站个110冷媒水线管项111冲霜水线管项11230气体调节站个11340气体调节站个11410气体调节站个115无缝钢管27370吨52816无缝钢管21960吨45917无缝钢管15950吨29318无缝钢管13345吨46819无缝钢管10840吨126520无缝钢管8940吨57321无缝钢管7635吨58822无缝钢管5735吨51523无缝钢管4530吨06824无缝钢管3830吨63825无缝钢管3225M10026无缝钢管2520M120827无缝钢管2020M20028无缝钢管1520M10029氨直通截止阀DN10个1830氨直通截止阀DN15个2131氨直通截止阀DN20个7632