doc-超市工具书《超市信息管理制度流程(作业规范)汇编》(51页)-超市连锁

超市实用指导工具书综合管理篇超市信息管理作业规范本资料来自WWWM448COM管理资源网北京东方国泰商业顾问有限公司二零零九年一月目录第一章超市信息管理作业规范3第一节新开店信息系统工作流程3第二节信息设备采购作业流程7第三节信息部机房建设标准9第四节信息设备管理制度12第五节电脑操作人员管理制度16第六节门店信息部日常工作流程18第七节门店信息设备维护制度20第八节门店POS机及其附属设备维护制度23第九节门店机房安全管理制度25第十节门店机房安全管理制度26第十一节办公电脑使用管理制度28第十二节信息设备保养制度30第二章数据分析处理作业规范33第一节数据分析主管工作职责33第二节数据分析员工作职责34第三节数据中心工作流程35第四节需关注的分析报表种类36第五节需分析的超市经营数据38第六节需掌握的超市经营基础数据41第七节需掌握的超市经营重要数据42第八节需掌握的超市经营专业数据44第九节常用的超市经销售绩评估项目46第十节常用的经营分析报表参考48第一章超市信息管理作业规范第一节新开店信息系统工作流程10目的为使新开店铺工作能够有序地进行，特制定以下工作流程。20适用范围新开店铺时涉及信息系统的工作流程。30职责31信息部总监负责整体新开店铺信息系统工作的统筹安排及人员培训。32公司相关业务部门对口负责具体工作流程与系统操作的培训33开发部负责门店电脑部机房、办公室的装修及全店网络的综合布线，负责保证在信息系统投入运行前机房环境达到标准，提供稳定的电力供应。34信息部主管负责信息系统设备的购置及网络布线方案的制定。35门店电脑部在信息部的指导下负责设备安装及网络连通。36信息部工程师负责应用系统的安装、调试，应用系统操作方法的指导。37信息部经理负责整体系统的调试、优化及开业前信息系统的保障。38新开店铺店长负责其它与信息系统相关的工作。40工作程序41人员准备公司（或门店）信息部门人员招聘与培训门店电脑部门人员招聘与培训42硬件设备采购421公司（或门店）4211服务器订购4212工作站订购4213UPS、网络配件及网络设备订购422门店4221POS机订购4222服务器订购4223扫描设备及条码打印机订购4224电子秤订购4225工作站订购4226UPS、网络配件及网络设备订购43工程施工431公司（或门店）电脑部及采购部应首先装修完工，达到环境建设标准。432门店电脑部机房与工作间装修完工，达到环境建设标准。电力供应正式用电到位，提供稳定的电力供应。44网络布线441ISDN/DDN通讯线路申请并开通442方案制定443工程实施444连通整个网络45硬件安装451服务器及工作站安装452POS机、扫描设备及UPS安装453电子秤安装454条码打印机安装455通讯设备连通46系统安装461安装服务器及工作站的后台管理系统462安装POS机前台销售系统463安装电子秤管理软件47人员培训471公司（或门店）4711整体工作流程4712资料建立注意事项及具体操作472门店4721整体工作流程4722收货注意事项及操作4723营业流程及操作4724财务、核算流程及操作4725收银员操作培训48开业前工作事项481门店4811接收公司（或门店）数据4812打印单品清单4813录入订单开始订货4814打印价格牌4815打印无条码商品的店内条码4816验货4817所有商品进行条码扫描4818生鲜商品贴价签4819称重商品资料导出到电子秤管理软件中48110打印称重商品清单（秤码）48111生鲜自采品种价格输入电子秤管理软件48112开业49其它本操作流程，涉及公司内外部各个相关部门；本操作流程是新开店铺信息系统建立的必要流程，不涉及具体实施部门的规定。信息部应尽全力配合其它部门完成开业之前的各项工作。第二节信息设备采购作业流程10目的本制度明确了关于信息系统设备（含低值易耗品，不含耗材）的采购及合同签定管理流程，以规范设备采购及合同签定的合理性、严谨性。20适用范围本流程适用于公司、门店信息系统设备（含低值易耗品，不含耗材）的采购及合同的签定。30职责31信息部总监负责信息系统设备的选择和监管。32信息部经理负责信息系统的硬件设备、网络设备、低值易耗品的供应厂商的选择、采购，与产品供应商的联络。33信息部经理负责合同的起草，修改。34信息部总监负责合同的审核、签署。40工作程序41信息系统设备的选择411信息部经理及信息部工程师随时了解与搜集与超市相关的信息产业技术发展状况，设备性能状况。掌握最新的市场状况。412根据新开店铺资金预算和信息系统年度更新改造资金预算的需要，结合掌握的信息产业状况，提出采购方案（包括结构、品牌、类型等），方案应有多套备选。413共同对方案进行论证，确定初步方案及理由。414信息部总监根据上述结果确定最终方案。42信息系统厂商的选择421由信息部工程师根据确定的方案，从市场中选择三家以上设备经销商，综合价格、帐期与服务等多方面因素，提出初选方案。422信息部经理确定最终方案43信息系统设备采购合同的形成431由信息部经理根据确定的最终方案草拟公司统一样式的固定资产采购合同。432对于维护保养、安装服务、耗材供应、配件价格等资产采购时必须明确的事项，应作为资产采购合同的附件与采购合同同时形成。433经信息部总监审核后，按照公司权限签署生效。44控制重点441应用当前先进技术，选择高性价比的产品。442严格执行“货比三家”制度。第三节信息部机房建设标准10目的保证信息系统运行的安全性，设备运行的安全性。20适用范围公司及门店信息部、电脑部机房建设。30工作程序31公司机房建设标准311电脑机房应独立设置，面积应在20平方米以上。312机房内一般配置如下设备公司服务器一台、备份服务器若干台、文件服务器一台、延时稳压电源（UPS）一台（功率在10K以上，延时10小时以上）、电池若干、网络配线架、专线设备以及办公用工作站等。313机房内环境温度要求为1525度，环境湿度上限不应超过85，应配备专门的冷暖空调以对室内温度、湿度进行控制；并铺设专用的防静电地板。机房应具备防尘、防静电、防噪音、防震动等功能。314机房应有独立的电力供应系统，并且提供24小时不间断供电315机房内应配备电器设备专用消防系统，并作为防损部的重点保卫部门加以保护。316应在机房配置2MCE1的DDN专线，做为系统通讯的主干线路，并配置2M30BDISDN专线，做为系统通讯的备份线路，以满足系统通讯的需要。317机房应有良好的地线，原有建筑地线的阻抗达不到机房标准的应另行埋设地线。318机房应有有效的防雷击设施，建筑物防雷击设施达不到标准时，机房建设中应安装专用的防雷击设施。32分公司机房建设标准321电脑机房应独立设置，面积应在20平方米以上。322机房内一般配置如下设备分公司服务器一台、备份服务器若干台、文件服务器一台、延时稳压电源（UPS）一台（功率在6K以上，延时10小时以上）、电池若干、网络配线架、专线设备以及办公用工作站等。323机房内环境温度要求为1525度，环境湿度上限不应超过85，应配备专门的冷暖空调以对室内温度、湿度进行控制；并铺设专用的防静电地板。机房应具备防尘、防静电、防噪音、防震动等功能。324机房应有独立的电力供应系统，并且提供24小时不间断供电325机房内应配备电器设备专用消防系统，并作为防损部的重点保卫部门加以保护。326应在机房配置2MCE1的DDN专线，做为系统通讯的主干线路，并配置2M30BDISDN专线，做为系统通讯的备份线路，以满足系统通讯的需要。327机房应有良好的地线，原有建筑地线的阻抗达不到机房标准的应另行埋设地线。33门店机房建设标准331电脑机房应独立设置，根据各店的实际情况面积应在10平方米以上。332机房内一般配置如下设备MIS服务器一台、POS服务器一台、文件服务器一台、延时稳压电源（UPS）一台、电池若干、网络配线、专线设备以及办公用工作站等。333机房内环境温度要求为1525度，环境湿度上限不应超过85，应配备专门的冷暖空调以对室内温度、湿度进行控制；机房应具备防尘、防静电、防噪音、防震动等功能。334机房应有独立的电力供应系统，并且提供24小时不间断供电。335机房内应配备电器设备专用消防器材，并作为防损部的重点保卫部门加以保护。336应在机房配置64KDDN专线，做为系统通讯的主干线路，并配置128K2BDISDN专线，做为系统通讯的备份线路，以满足系统通讯的需要。34控制重点341以上三级结构中的第1至4条均应严格执行；第5、6两条标准，在区部达到5家门店以上时应严格执行，达不到5家门店时根据具体情况确定配置，对于两级机房合一建设时应按高一级的标准执行。342机房建成后的总体验收。第四节信息设备管理制度10目的本制度明确了有关于信息系统设备（含低值易耗品）的维修、保养、管理的流程和要求，以保证系统设备得到有效的保养，并发挥最大的功效。20适用范围公司及门店信息设备管理。30职责31信息部总监全面负责信息系统设备的监管32信息部经理负责信息系统设备档案管理的监督，公司部门之间与门店之间信息系统设备的调配，设备整体运行状况的监控，公司信息系统设备维护计划的制定；与供应商维护协议的起草并监督协议的履行；与产品供应商的其它联络。33系统操作员负责信息系统设备的管理、维修与保养（公司、门店）。34门店维护人员负责信息系统设备的管理、维修与保养（门店）。40工作程序41信息系统设备的档案管理411各级设备管理人员按照职责范围建立并填写公司电脑设备档案卡基本资料，填写方法按照档案卡的填表说明进行，档案卡分电脑设备与电脑辅助设备两类，凡是有CPU与硬盘的设备均填写电脑设备档案卡，其它设备填写辅助设备档案卡。412新购设备必须填写设备档案卡，转移设备时档案卡必须随同转移，没有完整的档案资料的信息系统设备，接收单位有权拒绝接收。公司内部各部门接受的信息系统设备类的赠品，在办理资产验收的同时应在信息部建立设备档案卡，按购置设备进行管理。设备档案管理由公司信息部指定的设备专管员负责监督。413公司（门店）设备专管员应建立本区域内各部门各门店的设备详细台帐（台帐应采用电子文档的形式），并随同设备的异动情况实时更新。信息部经理负责监督台帐的管理，每月底前应向信息部总监报送一份最新的台帐备案。42信息系统设备的维修421信息系统设备的报修4211公司及各区、店信息系统设备发生不能在现场短时间排除的故障，按职责范围由设备管理人员根据使用者的描述填写设备维修单，维修结束后，由信息部人员自行维修的设备，要由使用者在维修单上签字；由设备供应商维修的，要由使用者与信息部人员共同在维修单上签字。4212门店维护人员发现门店内的信息系统设备发生故障，不能及时判明原因而无法排除故障，通知网络系统主管进行解决。422信息系统设备的保修4221信息系统设备在保修期内发生故障，应根据与产品提供商签署的供货合同保修部分条款由供应商进行保修，保修的设备也应填写设备维修单，并在维修单上注明是保修。4222当信息系统设备在使用中即将超过保修期时，网络系统管理员应根据产品的实际情况与产品提供商签署新的保修协议，进行产品保修。保修协议按大区与供应商统一签定，公司信息部有权根据设备首次采购情况，直接与供应商签署续保协议。423信息系统所须低值易耗品的管理4231信息系统所须低值易耗品是指价值低于设备本身10以内的易损部件、配件，以及网络中使用的网线、接头等，不包括设备使用的耗材。公司（含分公司）使用的系统低值易耗品由网络系统主管根据实际使用中的消耗量统一进行购买补充，并准备适量的备品、备件。4232门店使用的信息系统所须低值易耗品可由门店维护人员根据实际使用中的消耗量统一进行购买补充（产品提供商可由信息部推荐，以保证产品质量，价格），也可到公司领用。4233信息系统所须低值易耗品采购完毕后，应填写入库单。并由公司（分公司、店）设备管理人员登记造册，使用信息系统所须低值易耗品时，须填写出库单，由领用人在出库单上签字。设备的易损部件、配件在更换后还应在设备维修单和设备档案卡上记录相应内容。门店到公司领用信息系统所须低值易耗品后，设备专管员应根据出库单的记录，每月向财务部提供一份清单，由财务部向领用店铺调拨。43信息系统设备的保养431网络系统主管应随时检查监控公司硬件设备、网络设备的运行状况，并及时掌握运行设备故障情况，采取相应的处理措施。检查的情况应及时报告信息部经理。432系统操作员应每周检查硬件设备、网络设备的运行状况；每周定期对公司（含分公司）内的服务器、工作站、打印机、稳压电源进行杀毒、日常维护、卫生清理等保养措施，及时掌握运行设备故障情况，采取相应的处理措施，并通报网络系统主管。433门店系统操作员应每周检查硬件设备、网络设备的运行状况，每周定期对门店内的服务器、工作站、打印机、稳压电源进行杀毒、日常维护等保养措施，保持电脑部卫生清洁，及时掌握运行设备故障情况，采取相应的处理措施，如发生无法处理的情况，通知信息部工程师。44控制重点441规范，及时的档案卡填写442正确，完整的维修单填写443巡检制度的贯彻，执行444移拨资产的及时调拨第五节电脑操作人员管理制度10目的本制度明确了有关于信息部人员日常工作进行了规定，以约束信息部人员工作之规范性。20适用范围公司及门店信息设备管理。30工作程序信息部是公司的业务数据管理中心，对公司（或门店）的业务数据的正确处理、数据的保密、安全负责，并对门店的业务进行指导。信息技术部工作人员必须遵守以下制度31信息技术部日常行政管理工作由电脑部经理负责，具体技术设备管理按岗位分工操作；当数据管理或设备管理上发生问题时，应向部门经理汇报，再由部经理决定向公司领导汇报。32未经信息技术部设备管理工程师同意，严禁拆卸、移动电脑室各类硬件设备，严禁接驳外来硬件设备。33未经信息技术部系统管理工程师同意，严禁安装外来软件、使用外来盘片；如因业务需要，必须使用外来盘片的，需经公司电脑部系统管理工程师同意及查毒后才可使用；在使用完成后应立即删除外来文件。34未经信息技术部经理同意，不得上INTERNET网络，否则按公司奖惩条例乙类过失处理，如造成公司损失的，全额赔偿；如确因需要上INTERNET网（如下载设备驱动程序、传递数据等），须经过信息技术部经理同意。35公司信息技术部办公室内（包括其他使用电脑的部门）不得安装、玩电脑游戏，不得看VCD、听CD等，否则按公司奖惩条例丙类过失处理。36公司信息技术部人员不得将电脑室内部使用的机器、目录、文件随意供网络共享；如确因软件安装需要共享，应设置共享密码，在软件安装完成后，取消共享。37公司信息技术部人员应按照规定安装各部门电脑功能，设置各台电脑的功能、技术配置（IP地址、机器名、所登录域名、所属工作组名），凡安装好电脑后，应立即在BIOS内关闭软驱，并设置BIOS密码（报公司电脑部设备管理工程师保存），此密码不得泄露给非信息技术部人员知道。38公司信息技术部人员在没有得到信息技术部经理的签字同意的情况下，不得进行业务单据的录入、修改、删除等由业务部门人员操作的工作，否则将追究责任。39公司信息技术部人员在没有得到信息技术部系统管理工程师同意的情况下，不得对小型机、服务器中的系统配置、数据库进行增加、修改、删除等动作，否则按公司奖惩条例甲类过失处理（即开除），并赔偿由此造成的损失。310公司信息技术部人员应严格执行数据保密制度，不得超越权限向无关人员提供业务数据；公司每日所需的报表应打印后交总经理办公室分发。311必须坚持每日工作日清制，记录、检查每天的修改、删除、增补的内容及程序并附手续审批书（工作日志记录本）；做好交接班工作。312做好电脑室安全保卫工作。晚班人员下班前应检查门窗是否关好，不工作的PC机应关闭电源。313必须坚持卫生值班制度，保持电脑室的清洁卫生、无尘。314非公司信息技术部人员不得擅自进出电脑硬件室，没经过电脑室人员的同意不得操作电脑室电脑。确因需要进入电脑室查询数据的，经部门领导同意后可请电脑室技术人员操作。315公司信息技术部人员上下班进出应走员工通道，因工作需要到卖场的，应戴好胸卡。316未办理借用手续不得擅自携拿卖场的商品作样品。如确需样品，应由公司信息技术部向卖场有关部门办理供用手续。317公司电脑部人员应严格执行“门店信息部日常工作流程”。第六节门店信息部日常工作流程10目的本制度规范门店电脑部日常工作，提高工作效率。20适用范围门店信息部。30工作程序31上午工作311查看服务器正否正常工作。如有问题，迅速向公司汇报情况，并请示解决方法。（开店前）312开启MIS、POS服务器上的各项服务，并检查启动程序是否成功。（开店前）313查看MIS数据库备份情况，并将数据备份至PC机，在PC机中保留最近连续3天的备份文件。314生成日报并打印报表。完成后将日报生成的EXEC文件放至相关查询路径，以供管理人员及相关人员查询使用。315将上日打印的价签与报表交给店长发放。32晚上工作321协助生成/打印新增、暂终、变价、促销报表。322协助打印新增、变价、促销价签。33其它工作331巡店，检查全店网络通讯是否畅通，各种设备包括各工作站、收款机、扫描设备、计量设备是否正常，并填写巡检单。检查时发现有使用条码签进行撕裂袋封口的，书面报告店长，由店长予以处罚。332随时检查服务器启动的各项服务是否正常。如遇报错及时与公司相关人员联系。333处理收款设备、扫描设备、计量设备出现的各种临时故障，填写档案卡及维修单。334每两周重新启动MIS服务器，每四周重新启动POS服务器。335每半小时监控一次POS机流水发送状况，对于长时间未发送流水数据的POS机应查明原因，及时解决。336每日检查POS机号，防止出现POS机重号现象。337撰写当日值班日志。34控制重点341每日必做工作的准时、保质完成。342仔细、认真完成每日巡店工作。第七节门店信息设备维护制度10目的规范门店电脑部人员对信息系统主要设备的维护，提高信息系统设备完好率和延长设备使用寿命。20适用范围门店电脑部人员维护信息系统主要设备的工作，主要设备包括服务器、网络设备、PC机、收款机、扫描设备、电子条码秤。30职责31信息部网络系统主管负责门店信息系统设备维护的全面指导与检查。32门店电脑部主管负责门店信息系统设备维护的计划安排，技术指导和具体实施。33门店电脑部维护人员负责门店信息系统设备维护的具体实施。40工作程序41服务器的维护须知411检查服务器外观、面板指示灯及仪表状态，以判断设备状态。412检查服务器连接电源的状态,以判断设备供电的状况。413检查服务器机箱内状况，定期除尘。定期除尘每半年进行一次（10月与4月），由公司信息部网络系统主管和区信息部经理安排设备专管人员负责实施。414按照设备说明书的要求进行其它维护检查。42网络设备的维护须知421检查交换机、集线器面板指示灯状态，以判断设备状态。422检查路由器、继代猫面板指示灯及仪表状态，以判断设备状态。423检查交换机、集线器、路由器、继代猫环境状况，每季度除尘一次。424检查网络设备连接电源的状态，以判断设备供电的状况。425按照设备说明书的要求进行其它维护检查。43PC机的维护须知431开机检查硬件列表信息，以判断设备状态。432每月一次清除系统内的垃圾信息，保证操作系统的正常运行。433每周一次查杀病毒，平日发现病毒及时清除，保证操作系统的正常运行。434检查PC机内环境状况，每年度（10月份）除尘一次。435检查PC机连接电源的状态，以判断设备供电的状况。436按照设备说明书的要求进行其它维护检查。44收款机的维护须知441开机检查收款机硬件列表信息，以判断设备状态。442定期清除系统内的垃圾信息，保证操作系统的正常运行。443每月一次查杀病毒，平日发现病毒及时清除，保证操作系统的正常运行。444检查收款机外接UPS电源的状态，以判断设备供电的状态。445检查收款机键盘、刷卡槽内是否有杂务，保证外设的正常使用。446检查收款机打印机色带、打印头等状况，以保证其的正常使用。447按照服务协议，每年度的春节、五一、十一前由维修商对设备进行全面清机检查。448按照设备说明书的要求进行其它维护检查。45扫描设备的维护须知。451提醒使用人员在使用带数据线的扫描平台不应随处拖曳，以避免数据线损坏程度的加剧。452检查条码打印机的碳带、条码纸的安装方法，正确的安装可保证条码打印机打印头寿命的延长。453检查扫描设备连接电源的状态，以判断设备供电的状况。454按照服务协议，每年度的春节、五一、十一前由维修商对设备进行全面清机检查。455按照设备说明书的要求进行其它维护检查。46电子条码秤的维护须知461检查条码秤的外观，以判断设备的状态。462每周一次检查条码秤打印条码签的状况，并用每台条码秤打印一枚标签按日期与秤号制成模版（所制模版应保存三个月），通过扫描设备逐个扫描，以判断条码秤打印头的状态。打印头达到使用寿命（30千米）或出现坏损应按照维修协议及时更换，以免条码扫描设备无法识别。463检查条码秤连接电源的状态，判断设备供电的状况。464按照国家计量器具的年检要求，在达到年检期限一个月前，报告店长。由店长做出年检计划与安排，防止出现因漏检而造成的处罚。465按照设备说明书的要求进行其它维护检查。47控制重点471按照上述要求定期对信息系统主要设备进行检查、维护。472发现问题，在无法做出判断时应及时上报上级主管。473上述设备均指公司自有资产，联营厂商设备由其自行维护。第八节门店POS机及其附属设备维护制度10目的提高收银系统设备使用的安全性，合理性。20适用范围前台收银系统涉及的所有设备30职责31门店电脑部负责POS机及其附属设备的保养、维修。32门店收银中心负责POS机及其附属设备的操作及设备表面的日常清洁卫生。40工作程序41收款机的注意事项411收款机根据具体机型的差别，其配备的打印机一般可分为针式和热敏两种。412收款机根据具体机型的差别，其配备的键盘分为48键和66键两种。413收款机属于精密仪器，使用过程中应远离水源、火源等干扰源，以防止设备的损坏。414收款机在使用时，严禁在键盘卡槽，钱厢等位置放置杂物，以免影响收款机的正常使用。415进行清洁维护时，应使用侵湿后拧干的抹布擦拭，严禁液体渗入设备中。42扫描设备的注意事项421使用扫描平台扫描商品时应将扫描平台放置于收银台上使用，不应作为手持激光枪使用，否则易损坏其电缆。422扫描设备属于精密仪器，使用过程中应远离水源、火源等干扰源，以防止设备的损坏。423扫描设备扫描窗口外部的玻璃是防磨损玻璃，可使用侵湿后拧干的抹布擦拭，但严禁液体渗入设备中。424扫描设备所发出的激光束符合安全标准，对人体无害。43其它注意事项431每日开机时应观察是否执行了自动下载数据（包括当日变价，促销等信息）程序。432每日开机时应将键盘档位调至销售档位，否则键盘将无法使用。44控制重点441严格执行收款机设备的每日检查。第九节门店机房安全管理制度10目的保证机房各服务器、网络设备和其它设备正常工作，避免影响各项业务工作的顺利进行，必须加强公司（或门店）机房的安全管理。20适用范围公司所有人员进入机房及信息部人员进行维护操作。30职责31公司（或门店）信息部系统维护人员必须严格按公司（或门店）机房的安全管理规程执行，阻止无关人员未经许可擅自进入机房重地。40工作程序41保持机房整洁卫生，进入机房必须换穿拖鞋及白大褂，任何人都不得将饮料及食品等带入机房。42计算机及网络设备是贵重和精密的设备，信息部人员都有爱惜、保养及维护的义务，不许故意损坏、私自拆卸和挪用。43服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、不间断电源等设备只允许相关的系统操作员进行操作44每日值班人员对机房进行清扫，并认真检测值班期间设备运行状况，一旦出现问题，如能解决，应及时排除故障，如不能独立解决，应及时通知网络系统管理员或网络系统维护员来诊断或排除问题，重大问题还应及时报告信息部经理及信息部工程师理提供解决方案，并通报信息部总监。45严格执行故障及意外事件反映与报告规程和信息部值班制度的规定，处理机房突发意外事件。46控制重点461信息部主机房内的服务器。462信息部主机房内的电源及消防设施。第十节门店机房安全管理制度10目的保证机房的正常运行，对业务数据进行正确处理、数据的保密、安全负责，并对门店的业务进行指导。20适用范围公司所有人员进入机房及信息部人员进行维护操作。30工作程序31信息部日常行政管理工作由信息部经理负责，具体技术设备管理按岗位分工操作；当数据管理或设备管理上发生问题时，应向部门经理汇报，再由部经理决定向公司领导汇报。32未经信息部工程师同意，严禁拆卸、移动机房各类硬件设备，严禁私自接驳外来硬件设备。33未经信息部系统管理工程师同意，严禁安装外来软件、使用外来盘片；如因业务需要，必须使用外来盘片的，需经信息部系统管理工程师同意及查毒后才可使用；在使用完成后应立即删除外来文件。34未经信息部经理同意，不得上INTERNET网络，否则按公司奖惩条例乙类过失处理，如造成公司损失的，全额赔偿；如确因需要上INTERNET网（如下载设备驱动程序、传递数据等），须经过信息部经理同意。35信息部办公室内（包括其他使用电脑的部门）不得安装、玩电脑游戏，不得看VCD、听CD等，否则按公司奖惩条例丙类过失处理。36信息部人员不得将机房内部使用的机器、目录、文件随意供网络共享；如确因软件安装需要共享，应设置共享密码，在软件安装完成后，取消共享。37信息部人员应按照规定安装各部门电脑功能，设置各台电脑的功能、技术配置（IP地址、机器名、所登录域名、所属工作组名），凡安装好电脑后，应立即在BIOS内关闭软驱，并设置BIOS密码（报信息部信息部工程师保存），此密码不得泄露给非信息部人员知道。38信息部人员在没有得到信息部经理的签字同意的情况下，不得进行业务单据的录入、修改、删除等由业务部门人员操作的工作，否则将追究责任。39信息部人员在没有得到信息部工程师同意的情况下，不得对小型机、服务器中的系统配置、数据库进行增加、修改、删除等动作，否则按过失处理，严重者予以辞退并赔偿由此造成的损失。310信息部人员应严格执行数据保密制度，不得超越权限向无关人员提供业务数据；公司每日所需的报表应打印后交总经理（门店店长）办公室分发。311必须坚持每日工作日清制，记录、检查每天的修改、删除、增补的内容及程序并附手续审批书（工作日志记录本）；做好交接班工作。312做好机房安全保卫工作。晚班人员下班前应检查门窗是否关好，不工作的PC机应关闭电源。313必须坚持卫生值班制度，保持机房的清洁卫生、无尘。314非信息部人员不得擅自进出电脑硬件室，没经过机房人员的同意不得操作机房电脑。确因需要进入机房查询数据的，经部门领导同意后可请机房技术人员操作。315信息部人员上下班进出应走员工通道，因工作需要到卖场的，应戴好胸卡。316未办理借用手续不得擅自携拿卖场的商品作样品。如确需样品，应由信息部向卖场有关部门办理供用手续。317信息部人员应严格执行“门店信息部日常工作流程”。第十一节办公电脑使用管理制度10目的为规范公司电脑的使用与管理，提高办公效率，配合网络及系统的正常运转，确保公司信息网络系统的稳定运行，推动公司信息化管理进程，特编写本用管理制度20适用范围公司办公电脑的使用。30职责电脑部负责公司全部电脑的安全使用、密码管理、电子邮件管理、防病毒管理、上网管理；负责对公司所有电脑及信息进行统筹管理，对公司所有电脑、设备进行登记、造册备案和维修；对软件系统进行维护和改造。40工作程序41电脑使用和保养411电脑操作规程电脑开机时，应遵循先开电源插座、显示器、打印机、主机的顺序。电脑关机时，应遵循先关主机、打印机、显示器、电源插座的顺序。412每次的关、开机操作至少相隔五分钟。413下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。414使用者应该定期对电脑及其设备进行保养清洁。415键盘应该防止咖啡和茶水的浸泡。416电脑运行时不要搬动、摇晃、敲打主机。42系统维护421电脑部为各台电脑设置的BIOS密码、系统管理员密码、电脑IP地址、机号、软件设置、邮箱、互联网访问设置，任何人不得随意修改和删除。422公司电脑的光驱和USB接口是锁死的，任何人不经允许不得试图开启使用。423任何人不得随意开关网络设备的电源。424电脑系统中现有的软件是考虑日常工作需要而由电脑部安装的，未经允许任何人不得随意下载、安装软件。425严禁任何人更换电脑硬件，更改电脑程序。43数据安全431数据安全分为数据丢失、数据泄密和非授权访问。432需要使用外来光盘、移动存储设备时，应该进行申请并进行查毒杀毒处理。433上网时，禁止浏览色情、反动的网页。浏览信息时，不要随便下载网页的信息，不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。434杀毒软件及防火墙软件的设置，任何人不得试图更改。435工作文档应该定期进行备份。436任何人不得随意将公司信息系统的系统设置、IP地址情况、使用的操作系统和软件及有关信息告诉公司以外的个人和组织。437公司申请开通的企业邮箱，任何人不得擅自更改邮箱的注册资料及密码，不得将密码转告他人。438公司邮箱仅供公司的相关业务使用，任何人不得利用其收发私人信件。439任何人不得随意或试图更改电脑硬盘或文件夹的属性。4310个人设置的系统进入密码，不得采用个人生日、过于简单或设置空密码。4311公司外部人员不得随意动用公司办公电脑。第十二节信息设备保养制度10目的为确保公司信息设备正常运转及信息网络系统的稳定运行，推动公司信息化管理进程，特编写本用管理制度20适用范围公司信息设备的维护保养。40名词解释本管理制度中所指的信息设备指由公司信息部负责购买或负责维护保养的设备。一般指PC机、打印机、条形码识别仪、POS机、电子秤、小型机、PC服务器、电源保护器以及网络设备。50职责电脑部负责公司全部电脑的安全使用、密码管理、电子邮件管理、防病毒管理、上网管理；负责对公司所有电脑及信息进行统筹管理，对公司所有电脑、设备进行登记、造册备案和维修；对软件系统进行维护和改造。60工作程序61信息设备的固定资产，公司公司（或门店）归总经理办公室管理，门店由行政办公室管理。信息设备的维护工作分类三级，一级维护为日常使用维护，由存放地的使用人员负责；二级维护为一般故障维护管理，由所在地的电脑管理部门负责；三级维护为设备重大故障维护，由公司公司（或门店）负责协调，以外包为主。62一级维护使用部门人员应对信息设备进行简单的日常维护工作，包括621清洁处理。清洁用的擦布必须干的（至少不得有水流出），以免水滴进入设备，造成电线短路，更不得用水冲洗。622在每日使用前检查机器启动是否正常，附带的用品（如纸张），是否安装正确。623下班前，必须正常关机，切短电源（另有规定的除外）。624操作人员不得将小型金属物件放于信息设备之上，以免掉入机器内部而造成损坏。625不得将蘸水缸、茶杯等物件放于信息设备之上，以免倒翻后彻底烧毁机器设备。626一旦发现设备有故障，应尽快通知门店电脑室（公司公司（或门店）向信息部），填写设备故障报告（如附页二），并停止故障设备的使用。63二级维护631电脑管理负责部门应每周巡视所管理的信息设备一遍，并做好记录。632在接到使用部门设备故障报告后，电脑负责部门首先检查故障严重程度。属轻微故障或本身能修理时，应尽快修理，交返给使用部门；属本部门无法修理的故障，应及时通知设备供应商技术人员来修理或送修；在供应商不肯修理或修理期间过长而影响经营时，应及时向公司信息部联系（电话通知信息部工程师或发传真件）。633当核心设备（服务器、小型机）发生重大故障或严重故障时，应立即通知公司信息部，由公司信息部与设备供应商协调解决方案。重大故障指由于信息设备的故障造成经营无法继续下去故障；严重故障指同时发生故障3台以上或同一部位连续发生同样问题3次以上。634门店应执行公司公司（或门店）与设备维护方所签订的合同，日常维护事宜由门店直接联系执行；门店必须定期跟踪外包维护的维修质量和维修速度，当发生纠纷时，书面通知公司信息部具体情况。64三级维护641当信息设备发生重大故障时，由公司信息部与供应商（或维护商）联系解决。642当发生设备严重故障时，信息部应派技术人员到门店检查故障发生的原因用户使用不当或设备质量问题。如是使用不当，则应及时指正；如是设备质量问题，应与设备供应商及时交涉，予以解决。643公司信息部负责核心信息设备维护合同的签订（外包），包括POS机、服务器、小型机、电子秤，以集约优势获得优惠价格。第二章数据分析处理作业规范第一节数据分析主管工作职责10目的为明确数据分析主管工作职责，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30职责31对信息部总监（经理）负责32执行信息部总监（经理）的各项指令33负责制订数据分析管理及实施计划34负责制定各项数据考核标准35负责督数据及报表的及时出具，为公司领导层及门店管理层提供分析依据36监核各部门对营运工作执行情况37监核各部门资金使用情况38对本部门员工的培训、考核与管理工作第二节数据分析员工作职责10目的为明确数据分析员工作职责，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30职责31数据统计中重大问题的上报32各项经营数据的采集33各项经营数据的分析34门店部门库存阶段性的分析35门店损益状况的统计及分析36商品销售状况的跟进第三节数据中心工作流程10目的为明确数据中心数据分析工作，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30工作程序31日常数据监控311门店资金使用情况的统计和监核312营运稽核问题的汇总313各店各部门负毛利汇总314进货、退货异常情况汇总315各处工作流程及制度执行情况的跟进316各部门的库存状况监核32常规数据分析321各门店周销售数据的汇总及分析322部门损益数据汇总及分析323门店各部门贡献度的统计及排行324门店经营数据的汇总及分析325前20商品贡献度的统计326促销商品的评估327门店商品销售状况的跟进328联营厂商米效评估统计第四节需关注的分析报表种类10目的为明确数据中心数据分析工作，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30工作程序31销售日/周/月报表32周/月累计销售报表33周/月销售环（同）比报表34销售分解日追踪报表35单品销售统计报表36门店间销售对比分析报表37部门毛利状况分析报表38部门贡献度分析报表39周来客数对比报表310周客单价对比报表311畅销商品报表（前排名）312高库存分析报表313滞销商品分析报表314积压商品分析报表315低库存（缺断货）商品分析报表316商品综合状况分析报表317负库存商品报表318负毛利商品报表319促销商品日销售/库存追踪表320报（损）废商品报表第五节需分析的超市经营数据10目的为明确数据中心数据分析工作，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30工作程序31商品销售量分析311按部门对产品进行分析，如水产、畜产、果菜、日配、一般食品、糖果饼干、日用品、烟酒类、衣料、书籍等产品的销售量（一般均以金额为计算单位）分析。312水产、果菜、畜产易受价格波动影响，故须特别以数量来分析。32分类别分析321部门分析虽可看出销售量的差异，但找不出销售量降低的真正原因，因此有时须将部门也细分，进行小分类的分析。33利润分析331可通过部门、分类、毛利率的掌握，来管理营业，达到利益分析的目的。34损耗分析341毛利率的差异即为损耗，一般损耗包括变价促销、废弃损耗、不明损耗等，这些项目都予以列明，才能找出真正的损耗原因。35卖场效率分析351每平方米卖场所销售的金额，是评估经营效率的重要指标之一。36商品效率分析361商品的销售额与期中平均库存的比率，称为商品回转率，是评估商品销售状况的重要指标之一，若商品回转率乘以商品毛利率，其所得即称为交叉比率，这也是商品贡献度的分析方法之一。37促销效果检讨371超市每年举行的促销活动不胜枚举，如果想累积经验，就须针对以往进行过的促销活动进行效果检讨，再按模式进行修正，如此才可真正达到促销效果。38存货分析381存货会影响公司资金的周转以及商品的鲜度、搬运作业的效率等，因此必须对存货进行详尽分析，以找出降低存货方法。第六节需掌握的超市经营基础数据10目的为明确数据中心数据分析工作，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30工作程序31来店数311在每天的营业时间内，进入超市的顾客人数。312每日来店人数都决定销售多与少的重要关键，只有通过提高超市的声誉，确保向市民提供质优价廉的商品，才能确保每日来店人数的增加。32来客数321在每日来店的人数当中，并不是所有的人都买东西，实际购物的顾客即为“每日通过收银台交易客数”。322超市是集中收款，即顾客集中所选购的商品最后放在购物车购物蓝内，然后集中到收银台结帐。没有购物的顾客则通过无购物出口通过收银区域。33客单价销售额/来客数当日购物的顾客，每个人的消费金额是不同的，每人平均购买额取决于当地的平均收入水平和消费习惯。经济发展水平不同，每人平均购买额也不同，以北京为例，北京市内及近郊大卖场的客单价为80100元左右，而综合超市一般为50元左右，远郊的超市则一般为35元左右。34营业面积超市门店内，用于陈列/展示商品，顾客可以自由出入并选购商品的区域，还包括顾客结帐和存包等服务的区域面积35超市经营单品种类数一个门店，实际售卖商品的种类数量总和。超市的经营单品数一般超过3000种的时候，就基本上能满足居民的一般消费者需求。单品总数过少时，消费者的挑选余地就少，不能满足人们一次购足的需要。第七节需掌握的超市经营重要数据10目的为明确数据中心数据分析工作，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30工作程序31订货量为了满足日常营业所需，门店向相关供应商发出每次订购商品的种类和数量。订货量由该商品的预估销量和现有库存来决定。32售价商品售卖给顾客的价格。即为我们平时买东西的时候出现在我们面前的价格。33销售量商品在一段时间内的销售数量。是表明该商品的销售情况最明显的数据，管理人员可以根据这一数据来判断该商品的销售情况并预测将来的销售趋势。34销售额销售量售价该公式表明，当售价或销售量变动时，销售额也会变动。为了提升销售额，只需在销售量和售价上下功夫，但售价的变动是有限的，销售量的增长是无限的。另外，门店的营业部门又分为各个小部门，每个小部门的各种商品在一段时间内的销售额汇总后，即为该门店在这一期间内的营业额。35日营业额在一天的时间内，门店内所有商品的销售额汇总后的数值。营业额的高低是表明该门店在这一天的营运状况好坏的重要数据。通过不同时间的营业额比较，可以看出两个不同营业额的变动情况，可以发现营运当中存在的各种问题和优秀的管理经验。36毛利额销售额销售成本已经实现的买卖利润额，是销售额和销售成本之间的差额。这里有必要和最初预估利润加价额严格区分开。毛利额的多少是关系门店是否赚取纯利的关键所在，门店毛利额抵消了门店的营业成本以后，即为门店的纯利。37毛利率毛利额/销售额100毛利额占销售额比例的多少即为毛利率。超市门店的整体毛利率一般控制在10左右，只有这样才能保证超市“超低售价”经营理念的真正实现。例如某商品售价为250元，进价为200元，则毛利额为25020050元，根据上述公式可以计算出毛利率为50/2501002038退货量381在销售过程中，因滞销、过季或其他原因致使商品不能继续销售的商品，经过我方工作人员与供货商协商，供货商答应可以退货处理商品的数量即为退货量。382在超市的日常营运中，总服务台也可能发生顾客直接退货事件，往往是因为质量等原因造成的，有别于上述退货。第八节需掌握的超市经营专业数据10目的为明确数据中心数据分析工作，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30工作程序31库存量311在某一时间段内门店商品的存货数量。312为保证商品能连续销售，根据该商品以往的销售情况和预估的销量，必须保证每种商品有一定的库存量。库存量太大容易造成商品的积压，库存量太少容易产生脱销情况，造成机会损失。32周转率销售额/平均库存额（售价）销售成本/平均库存成本销售数量/平均库存数量。例如某商品3月份的销售额为200元，该月它的平均库存额为50元（售价），那么，根据上述公式可求出该商品的月周转率为200/504，即该商品的月周转率为4次。33周转天数365/商品周转率（次数）周转率和周转天数是相辅相承的，周转率高，周转天数就短，反之变反，为了加速资金的周转，门店从各方面努力加快商品的周转率，以最大限度的赚取利润。34出成率成品重量/进货重量生鲜食品是在店内加工后，变成商品的，进货重量和加工商品后的重量比率就是出成率。比如，猪肉商品加工时，除去过多的脂肪、或因处理出错造成过多的边角料时，出成率就不好。将老板鱼切成三片时，手艺不佳的人就会在骨头上留下很多，其结果，出成率不会和标准值一样。这样这个差额和应有的销售额之间的差额就是损耗。35损耗不能退换只能降价的，废弃或报损的商品。因加工技术不到位造成的损耗；因丢失造成的损耗；因收货和盘点造成数量或质量损失；因脱销造成的机会损耗。36机会损耗361因为没有及时补货或商品没有库存造成了断货的情况，造成顾客想购买而无货（商品未陈列）的情况就造成了机会损耗。362机会损耗不仅减少了当月的销售额，也给顾客留下了不好的印象，促使顾客到其他超市购买商品。因此，经常巡视卖场，保持卖场商品不脱销是至关重要的。37损耗率371因各种原因产生的各种商品损耗的金额占同期销售额的百分比率。372通过不同时期损耗率的比较，可以看出损耗情况是否有所改善。373可以检验门店所有的防损措施是否可行有效。38营业额增长率本期营业额/上期营业额100通过不同时期的营业额比较，可以了解营业额的增长变动情况，结合当期的营运实际，可以考核本期各项工作的实际效果。第九节常用的超市经销售绩评估项目10目的为明确数据中心数据分析工作，特制定本规定。20适用范围数据中心分析工作。30工作程序31销售额通常会按不同的时间来记录，比如每日、每周、每旬、每月、每季或每年的销售额；还有一些特别的活动期间，比如说周年折扣期间的销售额，这是最常用的经销售绩评估项目，可以直接由各店的销售记录取得，但并不能计算出精确的利润额，例如某家店的成本费用惊人，即使销售额相当高，而实际的利润可能很有限。32销售数量销售数量的增加不一定是利润的增加，销售数量和销售价格成反比，如果折扣大，销售数量虽然增加，但利润还是很低，有时业绩反而不如折扣较低时的较少销售数量。33利润额331利润额一般包括毛利额、净利额和投资报酬率。毛利指销售额扣除成本费用后的税前毛利润，这种评估项目虽然比较偏重于财务方面，但是也是营运中追求的重要指标。332毛利扣除税金后的净额才是公司实际赚取的利润，也就是营运的成果，但是净利的计算较为复杂，往往不是销售