doc-《中铁隧道集团工程项目质量管理制度》(66页)-质量制度表格

工程项目质量管理相关制度中铁隧道集团有限公司二OO五年十月目录0目录11开工报告申请制度22施工技术交底制度43施工图现场核对制度94试验管理制度135施工测量复核与管理制度216施工工艺流程设计制度277施工技术资料管理制度298成品保护制度329施工设备进场检验及配件储存管理制度3310物资检验、试验与储存规定3611使用临时工和外部劳务队伍管理办法3812关于进一步加强劳务用工管理的通知4213关键岗位培训、持证上岗制度4814特种作业人员管理办法5415隐蔽工程及关键部位验收制度5616质量信息管理制度5717检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度5818工程质量事故报告和调查处理制度59开工报告申请制度1为了严格执行工程项目建设程序，满足业主工程管理部门施工部署要求，制定本制度。2本制度适用于集团公司A、B、C类工程管理项目，根据业主相关开工申请审批要求，参照本开工报告制度执行。3集团公司负责制定本制度，集团公司项目经理部（或指挥部，以下简称“项目部”）负责按照业主工程管理部门的要求结合本制度制定具体措施并组织工区实施。4工程开工具备的条件41项目部与业主、子（分）公司及工区合同已签订，设计文件已经审定，并进行了现场技术交底工作。42项目部依据集团公司程序文件施工过程控制程序编制了工程项目策划书和实施性施工组织设计，且按照程序和业主要求由建设方和集团公司组织并经过审查批准。43征地拆迁可以满足施工需要。44与现场驻地监理确立了工作联系，做好了前期准备工作，具备开展业务的条件。45控制桩橛已由建设方组织设计方现场点交给集团公司精测队或项目部技术管理部门，并进行了现场复测工作。46项目中心试验室已经建立并通过法定机构标定和验收合格，或与有相应资质的试验室办理了委托。47关键岗位管理人员及专业人员到位，满足过程控制要求。48材料、设备、机具、劳力（主要专业工种操作上岗证书齐全）就位，能满足开工条件。49工程施工场地平面布置和“四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作已经完成，有关外部配套生产条件已签订协议。410环境保护专项方案已经编制并按规定程序进行了审批。411现场质量管理制度、质量责任制、工程质量检查制度、施工技术标准符合规定要求，能满足施工。412现场材料及设备管理制度符合规定要求，能满足施工。413现场安全与职业健康管理制度符合规定要求，能满足施工。5开工报告申报程序51由项目部所属工区按照业主开工报告内容和格式上报集团公司项目经理部一式1份，同时报送施工准备情况附件1份（含电子文档）。集团公司项目经理部依据业主工程管理部门开工报告的要求逐项审核合格后，按业主规定程序申请工程开工。52项目部在办理开工报告的同时应及时向集团公司工程管理部通过调度日、周、月报或其它形式反应现场施工准备情况以及开工报告审批情况。6未经业主批准同意开工的工程，一律不准擅自开工。7开工报告必须采用业主工程管理部门指定的统一格式，按照其要求填写相关内容，上报时间，上报审批程序均严格按照业主规定办理。8本制度由集团公司工程管理部负责解释。施工技术交底制度1目的11技术交底一般是指施工工程概况、工程特点及设计意图的交底；或是施工方案、工作程序、工艺流程、施工准备要求、施工注意事项（安全、质量、环保）、文明施工等和其它一般性技术交底。12技术交底的目的是使管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、重点、难点、施工目的，明确施工工序、施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、成本控制措施和工期要求等，做到心中有数。2要求21施工技术交底是工程质量事前控制的重要保证，是现场质量管理的关键，是施工工序中的首要环节，必须认真执行，未经技术交底不得施工。在目前的施工管理模式下采用四级交底制度，即211工程总体交底集团公司级技术交底；212项目工程总体交底项目部级技术交底；213专业交底工区级技术交底；214操作（岗位）交底班组级技术交底；22技术交底必须有的放矢，内容应充实，具有科学性、针对性和可操作性，使其真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能。要根据施工项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式，交底应注重实效。23技术交底必须形成交底记录。交底人和被交底人要履行全员签字手续。24进行各级技术交底必要时应请建设、设计、监理等单位相关人员参加，并认真讨论，消化交底内容。必要时对内容作补充修改，涉及已经批准的方案、措施的变动，应按有关程序审批。3施工交底内容31工程总体交底集团公司级技术交底311在中标后10日内，集团公司应组织相关职能部门依据招标文件、合同条件、投标承诺、本公司的经营目标及有关决策等资料拟定交底提纲，对项目部领导及部门负责人（必要时全员）进行交底。312其内容主要是公司的战略决策、对本项目工程的总体设想和要求、项目管理的总体规划和特殊要求，一般包括3121企业的经营方针，本项目工程的安全、质量、工期、成本目标，环境目标，本项目承包范围和工程规模；3122施工组织设计大纲主要内容；工程承包合同主要内容和要求；3123投标过程中的商务交底本项目的商务风险、潜在的优势和劣势、价格组成中的隐含条件、规避投标中潜在风险的策划建议；3124管理模式及技术管理策划；3125其他施工注意事项。32项目工程总体交底项目部级技术交底321在项目工程开工前，项目部应主动邀请设计单位进行设计交底，其应了解的内容一般包括3211设计意图和设计特点以及应注意的问题；3212工程难点和设计采用四新技术的情况以及相关要求；3213对施工条件和施工中存在问题的意见；3214其他施工注意事项。322在项目机构进场后30日内，项目部总工程师须组织相关部门依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同或投标文件、设备说明书等资料制定技术交底提纲，对项目部职能部门、工区技术负责人和主要施工负责人及分包方有关人员进行全面交底。其主要内容是项目部对本项目工程的整体实施性安排，一般包括3221本项目工程规模和承包范围及其主要内容，WBS分解及内部施工范围划分；3222项目设计意图、业主需求、工程特点、工程重难点；3223质量、安全、工期、成本、环境目标分解策划；3224总平面布置规划和临时设施安排；3225主要施工方案、施工程序、施工方法，综合进度和各专业配合要求；3226公布本项目的关键工序和特殊过程；3227实现安全与职业健康、质量、工期、成本和环境目标的主要措施；3228资源配置要求及需求计划，主要包括关键岗位和专业管理人员以及特殊工种人员、施工机械设备和检测与试验设备、主要材料以及资金计划；3229科技攻关和采用四新技术、新工艺策划要求；32210施工及技术管理程序及其他施工注意事项。33操作交底工区级技术交底331在本工区施工项目开工前，工区技术负责人应根据施工组织专业设计、工程设计文件、设备说明书和上级交底内容等资料拟定技术交底大纲，对本专业范围的生产负责人、技术管理人员、施工班组长及关键岗位人员进行技术交底。交底内容是本专业范围内施工和技术管理的整体性安排，一般包括3311本工区施工范围及其主要单位（项）工程概况，单项（位）工程WBS分解及各班组施工任务、范围划分；3312本工区施工项目设计意图特点、重难点、特殊施工过程和关键工序，施工平面布置的具体计划安排；3313具体的质量、安全、工期、责任成本、环境、文明施工目标以及具体的措施；3314施工进度计划要求，节点工期要求，相关施工项目的配合计划，所有资源需求计划及到场时间要求；3315施工方案、分项分部工程施工方法、施工工艺流程，关键工序及特殊施工过程作业指导书，重大施工方案（如特殊爆破工程、特殊和大体积混凝土浇灌、重型和大件设备、构件和运输吊装等）；3316施工质量验收标准（需要进行质量评定的包括评定标准和方法）、施工规范、企业标准、施工依据，安全技术标准、环境保护标准，涉及的与本工程相关法律法规等；3317各种质量管理制度，至少包括施工测量复核制度，施工图现场核对制度，施工技术交底制度，开工报告申请制度，成品保护制度，施工工艺流程设计、试验制度，基础技术资料管理制度，分包和劳务用工管理制度，关键岗位培训、持证上岗制度，材料进场检验及储存管理制度，设备、构配件进场检验及储存管理制度，检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度，隐蔽工程及关键部位验收制度，质量事故报告、调查和处理制度，质量信息管理制度。3318涉及的各种应急预案及应急贮备；3319技术管理程序及逐级技术责任制；33110施工技术总结、竣工文件资料收集、整理、编撰要求；33111其他施工注意事项。332工序或分专业交底班组级作业人员技术交底，每道工序或每个专业开工前或施工人员变更后、工序工艺等发生变化前，由专职技术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲，并对班组施工人员进行交底。交底内容主要包括以下内容3321施工项目的内容、范围和工程数量；3322施工图纸解释（包括设计变更和设备材料代用情况及要求）3323施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领,工艺流程，施工图及施工大样图，施工手段，进入结构的原材料规格、型号、数量；3324质量标准和特殊要求，保证质量的措施，检验、试验和质量检查验收评级依据和方法；3325安全技术标准和特殊要求，保证安全的措施，应急预案的启动和救援方法，作业人员职业健康和安全防护事项等；3326环境管理技术标准和相关要求，环境和水土保持的具体措施；3327文明施工的标准、具体要求及相关措施；3328责任成本的量化标准，工序作业时间，进入工程实体材料定额消耗指标、辅助材料定额消耗指标，人工消耗指标，单机、单车设备消耗指标，定额核算方法，定额节超措施及奖罚办法；3329施工记录的内容和要求。33210其它注意事项。4技术交底注意事项41技术交底要具有科学性411所谓科学性就是指依据正确、理解正确、交底正确。施工规范、规定、图纸、图册及标准是编制技术交底的依据，关键是如何正确理解，结合本工程的实际，灵活运用，必须使班组依据交底文件就能正确地施工。42技术交底要具有针对性421技术交底不具有针对性是编制中常见的问题，它经常是规范、规定的翻版，加上设计施工说明的扩充，其结果是无法指导生产，仅仅成为技术管理资料中的一种。为避免这些问题，必须根据实际情况进行交底，使之真正成为施工的作业指导书。43技术交底要具备操作性431具体性对施工结构的具体尺寸进行交底，建立施工图翻样制度，保证无论施工到何位置，现场施工班组手里都有标注清楚、通俗易懂的施工大样图；432全面性技术交底要以“现场干的，就是交底中写的、画的“为指导思想，不能发生班组施工自由发挥的情况出现，一旦发生漏项情况，班组立即通过一定的程序反馈得到解决。433实用性技术交底中不允许使用“按照设计图纸和施工及验收规范施工“及“宜按“等词语，要在大样图的基础上，把设计图纸的控制要点写清楚，把规范的重点条文体现在大样图和控制要点里，同时把要达到的具体质量标准写清楚，作为班组自检的依据，使施工人员在开始施工时就是按照验收标准来施工，体现过程管理的思路，使施工人员变被动为主动。5技术交底的方式可采用书面交底、会议交底和现场交底等多种形式相结合的方式进行。6技术交底的责任61技术交底工作由各级生产负责人组织，各级技术负责人交底。重大和关键施工项目必要时可请上级技术负责人参加，或由上一级技术负责人交底。各级技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。62施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。施工专业技术人员以及安全、质量、环保管理人员发现施工人员不按交底要求施工，可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。必须更改时，应先经交底人同意并签字后方可实施。63施工中发生质量、设备、人身安全、环保事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于是施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和班组专职安全工程师（或专职技术员）亦应负责。7本制度由集团公司工程管理部负责解释。施工图现场核对制度1为了严格执行工程项目建设程序，满足业主工程管理部门施工部署要求，制定本制度。2本制度适用于集团公司A、B、C类工程管理项目，所有施工图必须实行现场核对制度。当业主有相关制度时，一并执行业主管理制度。3集团公司负责制定本制度，集团公司项目经理部（或指挥部，以下简称“项目部”）负责具体组织相关技术人员（含工区）实施。4集团公司项目部为施工图现场核对审核组长单位，由项目部总工程师主持，工程部具体组织实施。参加人员包括项目部经理、总工程师、副经理、部门主管及相关专业技术人员、工区主任及技术负责人以及相关专业技术人员。5审核范围包括设计单位提供的施工图、测量资料、技术交底及其它技术资料；审核依据设计规范，批准的设计原则，现场地形、地貌，投标文件涉及的标准、规程、文件等。6职责61项目部工程部负责组织审核，专业人员按专业、单位工程或分项工程逐一进行核对，工区对重要地形地貌进行测绘形成测绘书面资料。62核对的结果形成书面记录，格式见附表一“施工图现场核对记录”。63核对结果经项目总工程师审查签署意见后，工程部形成书面报告报项目监理机构，格式见附表二“施工图现场核对报告单”。64项目部工程部负责追踪意见反馈结果。7施工图现场核对工作程序71收到施工图后，专人进行登记管理。同时送总工程师签署意见，原则上收图登记24小时内，须组织施工图现场核对工作。72项目总工程师或工程部长根据施工图涉及的专业、核图工作量的大小等，确定参加核对工作的具体人员。73进行现场及室内核对。74将存在问题或优化设计内容或建议形成书面“施工图现场核对记录”。75项目总工程师或委托工程部长逐一审核签署意见。76项目部工程部形成“施工图现场核对报告单”书面报告报项目监理机构。77项目部工程部跟踪审核意见反馈情况。8施工图审核内容81根据现场实地勘察的地形、地貌及水文地质对桥涵平面布置、隧道（洞）洞口位置、纵横断面等进行核对。82对建筑物平面布置，平、纵面关系，相邻建筑物间布置进行核对。83对照技术标准、设计规范、设计鉴定说明等对设计参数、结构尺寸的、设计说明等进行核对。84对设计施工建议方案进行核对。85对设计工程数量的项目和量进行核对。86对设计采用的工程建筑材料是否满足工程产品质量要求进行核对。9对施工图核对工作中形成的审核等资料必须进行登记并保管备查。10本制度由集团公司工程管理部负责解释。11附表附表一施工图现场核对记录附表二施工图现场核对报告单附表一施工图现场核对记录项目部编号工程名称施工单位审核内容设计编号核对记录（可加附页）年月日参加核对人员项目总工程师意见附表二施工图现场核对报告单编号项目名称施工单位内容设计编号致监理公司（部、站）中铁隧道集团公司项目部组织专业技术人员对等图纸进行了现场核对，核对意见附后。请予以审查确认附件施工图现场核对记录项目部总工程师（签字）项目部（章）年月日监理单位审查意见总监理工程师（签字）监理机构（章）年月日试验管理制度1总则11为加强建设工程质量管理，保证工程施工试验的科学性、真实性和公正性，确保工程结构安全,加强工程施工过程中的试验和监控，确保试验管理工作规范运行，预防和消除工程质量隐患，根据国家、行业、公司试验管理的规定，制定本制度。12本制度适用于集团公司A、B、C类工程管理项目。当业主有相关方面的制度时，一并执行。13集团公司负责制定本制度，集团公司项目经理部（或指挥部，以下简称“项目部”）负责组织实施。2机构与职责21机构设置211项目部设立项目中心试验室，为项目部职能部门，归总工程师领导，项目部工程部为业务归口管理部门；工区设立工地试验室，业务归项目中心试验室领导。212集团公司试验中心负责组建A、C类项目部中心试验室（以铁路客运专线为主），或委托子公司试验中心组建（部分A类项目及全部B类项目）；工区负责组建工地试验室。213人员配置项目中心试验室611人。其中主任（中级及以上）1人，副主任（高级工程师）1人，试验工程师24人（高级1人），试验工36人（技师、高级工不少于2人）；工地试验室根据工程量大小动态配置，但每个试验室不少于5人，助理级及以上试验工程师至少2人。214设备配置项目中心试验室根据项目试验工作内容，配置全套试验与检测设备（在业务许可范围内）；工地试验室设备配置由项目中心试验室做具体要求。215办公环境项目中心试验室修建标准试验室，按试验性质分设标养室、天平室、力学室、水泥分析室、骨料检验室、砂浆及混凝土配料室、办公室等，地面铺地板砖、屋顶密封，办公室配备电脑23台，资料柜、桌椅等满足需要；工地试验室修建工地试验室，根据情况设办公室、试件养护室、工器具室等，办公室配备电脑1台，资料柜、桌椅等满足需要。22主要职责221项目部工程部职责2211负责本项目工程试验与检验的协调与管理。2212负责试验管理办法的制定、检查、落实和改进。2213负责协调工区试验室、中心试验室、监理站、质监站及业主等对口业务工作。2214负责督促物资部门与试验室共同按检验频次对原材料进行取样试验，督促不合格材料的退货或不得进入施工现场。2215向集团公司报送工程试验检验的相关报表。2216在项目进场一个月后，针对试验工作的管理和开展方式以及目前的设备人员进场情况,填写工程试验现场情况表报集团公司工程工程部，格式参见附表一。222项目中心试验室职责2221公正、科学、严谨执法，实事求是的开展试验工作。2222负责试验室建设及达标，负责本项目工程的试验、检验工作，负责设备标定、试验人员资格取证。2223负责试验室规章制度及岗位责任制的制定，检查落实试验室岗位责任制。2224负责中心试验室运转维护，督导工地试验室建设，指导工地试验室开展各项工作。2225参加工地砂石料场的选定和质量复验。2226严格按照施工质量验收标准的频次进行试验检验工作，严格原材料质量检验，确保使用合格材料。当检验材料出现不合格项目时，应于当天书面向项目部工程部上报。2227在确保各项性能及功能指标满足标准的前提下力争降低混凝土材料成本。2228加强对现场试验工作和混凝土施工质量实施监控，为现场提供优质的试验检验技术服务。2229对混凝土、砂浆强度等质量情况进行技术统计，根据统计结果及时调整相关试验参数，并将统计情况于每月26日上报项目部工程部备案。22210自觉接受监理、监督、业主单位的检查，配合监理工程师进行见证试验，向监理工程师及项目部报送相关报表，负责组织按时向监理工程师对原材料进行报验工作，并督促监理单位在规定时间内批复。22211在进行原材料检验试验时，必须索取原材料出厂质量合格证或出厂试验报告（单），否则，有权拒绝接受试验。22212负责工程试验原始资料的整理、保管，及时向工地试验室签发试验报告单和理论配合比设计单，及时向工区提供监理平行试验或见证试验报告单。22213完成相关质量记录及各类报表、台帐，并对记录结果的正确性、准确性、真实性负责。223工地试验室职责2231按检验频率要求，会同材料部门对原材料、焊接进行取样与送检；在混凝土灌注点对混凝土进行随机取样制作试块，按规定进行养护和送检；做好水下混凝土、衬砌混凝土及钻孔桩泥浆等施工工艺所要求指标的检验。2232负责对混凝土试件进行同条件养护，并按规定进行记录。2233进行骨料含水率测定，将理论配合比调整为施工配合比发作业班组执行。2234在每次每班组开盘前，对自动计量设备进行归零效正，并进行记录。2235对混凝土（包括喷射混凝土）施工记录进行确认，混凝土施工进行旁站，发现问题及时纠正。2236建立试验记录与台帐，按规定频次在规定时间内向监理单位进行原材料报验。2237协助有关部门对产品进行检验和试验状态标识，并经常进行检查，对未经检验、试验的材料有权制止投入使用。2238积极做好与业主现场代表、现场专业监理工程师、项目中心试验室的业务接口工作。3试验工作分工31项目中心试验室的工作范围311负责本项目工程的钢材、水泥、粗细骨料、岩石、外加剂、混凝土拌合用水等原材料的检验试验或委外试验。312负责本项目工程的混凝土及砂浆配合比设计。313负责本项目工程混凝土、砂浆试件抗压、抗渗强度以及抗折的检验。314负责本项目工程试验与检验报告的签发，并保证报告的合规性。315统一负责防水材料、土工材料、纤维网、钢纤维、桥梁支座、骨料碱活性等材料委外检验，并取得合法检测验报告。316参与监理的见证试验与平行试验。32工地试验室工作范围321负责本工区的原材料的取样和送样。322负责粗细骨料的筛分试验，含泥、含水量测定，理论配合比换算为施工配合比。323混凝土、喷射混凝土及砂浆现场取样制作标准试件，并进行编号养护，按在规定时间内送中心试验室进行检验试验。324混凝土（含喷射混凝土）、砂浆拌制与灌注施工的旁站监督。325参加砂石料场、水源调查。316参加监理的见证试验与平行试验。327工地试验的全部记录。4试验与送样要求41所有进入工程实体的建筑材料，进场前必须进行进场检验，施工阶段进行定期抽检。取样和送样工作由各工地试验室专职试验人员完成，材料人员协助，并符合取样方法和数量的有关规定。42原材料送样时，须附有材料出厂材质报告，含产品名称、规格种类、生产厂家、出厂编号（批号）、出厂日期、出厂检验结果等。外加剂需附掺量范围和使用说明等必要的资料。43各工区需选择混凝土、砂浆配合比时，应将所用原材料提前至少7日送到中心试验室进行试配；骨料应提前至少90日送样；其它委检材料的送样时间也必须提前，提前时间以考虑不影响施工为宜。44工区送样，须认真填写试验委托单，要求字迹清楚，内容完整准确。因试验委托单填写不清楚、不正确、不完整，或与送样实物不相符而造成无法检验的，责任由委托人承担。45取样与送样必须满足施工质量验收标准主控项目中监理见证的频次及相关规定。5质量保证措施51所有试验人员均应由具有试验专业资格的人员来承担。52所有具有计量功能的试验设备、器具均应按规定周期进行检定。53检验工作应执行有效版本的标准。54进场的原材料抽检频率应符合相关规定要求。6试验管理专项管理制度61试验人员应培训合格上岗，并保持足够的数量及相对稳定。62必须按照国家标准对试验仪器设备进行强制性定期检定，保证所使用的计量仪器、试验设备经常处于良好状态。63对主要试验设备和计量仪器建立技术档案，做到履历书包括设备名称、技术规格、制造厂、购置日期、使用、检定标准记录，故障和维修记录等、使用说明书、计量仪器检定证书齐全；一般器具建立台帐。64对主要检测设备，都要制定安全操作规程，操作人员要做到“三懂、四会”懂构造、懂理论、懂性能，会使用、会保养、会检查、会排除故障。65应制定试验人员的职责范围和权限，明确其岗位和质量责任。66建立健全试验仪器的各项操作规程，制订检验工作流程、试验报告复核签发制度、试验不合格报告制度、试验不合格品处理制度，接受外委试验的管理程序、试验样品管理接收、保管、发放、检后处理制度，用户申诉试验质量处理制度，检验事故分析报告制度等。67对各种技术资料，包括政策法规、标准规范、检验试验规程、仪器设备、计量设备的技术档案以及检测、原始记录、试验报告等应设专人管理和分类保管。68建立人员定期考核制。69加强内部管理包括证书的管理、防火防盗、易燃易爆及有毒有害物品的保管和发放登记制度；计量标准器、标准物质、检测仪器保管、使用、降级和报废制度等。610试验报告的原始记录字迹要清楚，数据真实客观，不得随意涂改和抽撤，试验报告要建立试验员、审核员和试验室负责人签认制度。7附则71项目中心试验室实行费用包干，由集团公司（或子公司）试验中心与项目部签定试验检验费用包干合同。72责任认定721项目中心试验室对混凝土、砂浆等配合比的技术、经济合理性负责。722项目中心试验室对原材料、混凝土试块、砂浆试块等试验检测数据的正确性、真实性负责。因上述原因造成工程质量安全的责任事故所导致的经济损失，项目中心试验室承担相应责任。723项目中心试验室的抽检的试验检验项目、数量，必须满足本项目合同、验收标准及国家有关强制性标准的要求。项目部将保留5的试验检验包干费作为质保金，待工程交工后拔付。724试验检测保持与生产进度相适应，并及时检测工区所委托的试样。因试验检测延误造成工程进度的损失，由项目中心试验室负责。725项目中心试验室要为现场提供优质的试验检验技术服务。技术人员要积极配合，主动督导工地试验室技术工作，按规定向相关单位报送部门报送试验检测单，在工作上接受监督。73试验岗位职责，见附件一。74本制度由集团公司工程管理部负责解释。附件一试验岗位职责中心试验室主任兼技术负责人岗位职责一、负责工程试验中心全面工作，抓好本中心人员的政治思想工作和技术业务学习，不断提高思想觉悟和业务水平。二、组织工程试验中心人员学习贯彻国家、行业标准、规范，并根据实际情况制定相应措施。三、调动工程试验中心人员积极性，按时完成生产试验和科研任务，不定期召开会议，总结和布置工作。四、负责设备、仪器、备品购置计划编制及工作计划、工作总结提报。五、加强安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除不安全因素。六、督促、检查各岗位责任制的执行情况。七、考核各类人员的工作质量，负责奖金发放提报。中心试验室副主任兼质量负责人岗位职责一、在工程试验中心主任领导下全面负责本中心的检测质量管理，负责试验报告的审核，并对检测资料、数据的准确性和可靠性负责。二、主持制订检测大纲，检测实施细则，检测仪器设备的操作规程，非标准仪器设备的自检规程。三、组织检查仪器设备的维护、保管，保证在用仪器设备完好，精度合格。四、深入各工地试验室，随时了解并解决试验过程中存在的技术问题。五、组织各类人员的培训，负责各类人员的考核。六、检查各类人员的检验工作质量，负责质量事故的处理。检测人员岗位职责一、负责本人检测工作的质量。二、严格按照标准、规程进行各项检测工作。三、用碳素墨水认真填写原始记录，并在记录上签名。记录时不得弄虚作假、马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。四、原始记录经复核后，用碳素墨水填写或打印检测报告并按规定整理归档、保存。五、每次使用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录。天平室、水泥室、养护室的温、湿度应按时填写。六、经常深入施工现场、了解情况、帮助工作。搞好工程施工控制与质量检验。资料保管员（兼职）岗位职责一、负责收集、保管与本中心检测工作有关的标准、规范、规程、技术书籍及资料，登记建帐、妥善保管。二、负责收集、保管计量检定规程、校验方法及专用设备鉴定资料。三、负责检测原始记录、报告及用户对检测数据有异议申诉及仪器设备的建档、保存等有关管理工作。四、严守保密制度，不得随意复制，散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事。五、对过期资料的销毁应经本中心主任同意，交记录入档。样品保管员兼职岗位职责一、负责来样的外观、封样标记完整检查，并清点规格、数量符合要求否，核实无误后，在委托试验单上签名，并填写样品入库登记簿。二、样品应按规定分类保管，不得使其变质或降低性能，未检、已检应有明显的标识。三、样品包装应清洁完好，不得将留有它物或未经清洗的包装物品包装试样，如发现这种情况，样品保管员可拒收试样。附表一中铁隧道集团有限公司工程试验现场情况表项目名称工程价款工程地点试验项目试验人员情况试验设备配备情况备注施工测量复核与管理制度1目的和原则11为了完善中铁隧道集团有限公司工程项目的施工测量复核制度及职责分工,保证测量多级复核制的贯彻实施，满足施工生产及业主要求，更好地进行测量标准和质量管理，特制订本制度。12施工测量必须实行和坚持复核制，本制度适用于集团公司工程管理项目。13集团公司负责制定本制度，集团公司项目经理部（或指挥部，以下简称“项目部”）负责按照业主工程管理部门的要求结合本制度制定具体措施并组织工区实施。14中铁隧道集团公司各项目施工测量应满足二级或二级以上层次的测量复核要求，对于5000M以上长大隧道，1000M以上特大桥及其它有特殊要求的建筑工程如特200M以上竖井等采用三级层次的测量复核。15二级测量复核制度指集团公司测量总队（或子、公司测量队）为测量复核的第一级，施工工区（或施工作业公司，以下简称“工区”）为测量复核第二级，包括作业过程的自检自核和一、二级间相互复核。16三级测量复核制度指集团公司测量总队（或具有国家相应测绘资格资质的测绘单位）为第一级，子、分公司测量队为第二级，工区为第三级，包括作业过程的自检自核和一、二、三级间相互复核。17集团公司测量总队对公司内的重要工程实施测量复核。各子、分公司对其管辖的项目实施测量复核。项目经理部（或指挥部，以下简称“项目部”）对工区实施测量复核监督管理。18严格测量资料成果的书面交接制度。项目部总工程师组织，工程部具体与复测单位（如测量总队、测绘院等）办理复测成果书面确认手续，同时向工区的技术部门进行书面交底办理使用交接。复测单位对复测成果的正确性负责，使用单位对复测后测设的桩点的保护负责。19工程完工后，施工单位必须按业主和规范标准的要求移交足够数量的重要测量控制桩点（转点中桩、导线桩），经测量队或相应的技术管理部门验收。110利用已知点进行引测、加点和工程放样前，必须坚持先检测后利用的原则，即已知点检测无误或合格后，才能利用。111施工单位对控制桩点（导线桩、GPS控制点、控制性中桩、水准点）负有保管和保护的责任。112职责范围外的延伸测量服务均实行协商有偿服务的原则，具体办法另行公布。2测量组织机构和仪器配备21组织机构211集团公司及子、分公司组建成立专门的测量机构，即测量总队和测量队，业务归口由同级工程部领导。212集团公司测量总队及子、分公司测量队应具备相应的测量资质，各级测量人员都要有相应执业资格。213测量队（组）实行队（组）长负责制。214测量队长应由有一定测量工作经历、相应测量专业知识、中级及以上技术职称的人员担任，测量组长应由有一定测量工作经历、相应测量专业知识、助理级及以上技术职称的人员担任。215测量总队配备9人，其中队长（高级工程师）1人、高级工程师1人、初级中级技术人员3人、测量工技师（或高级技师）2人、高级测量工2人；子、分公司测量队配备9人以上，其中队长（工程师）1人、工程师1人、初级技术人员2人、测量工技师2人、高中级测量工3人以上；工区测量组人员配备根据任务量大小进行配置。22仪器配备221各级测量单位测量设备的配备必须满足从业资质要求，并根据承担任务的实际情况配备满足要求的测绘设备。222在工区一级应配备激光测距仪或全站仪，隧道工程尽可能配备断面检测仪，客运专线隧道必须配备至少1台断面检测仪。223各级测量机构必须指定专人维护和建立测量设备台帐，定期做好测量设备的强检和自检。测量设备的操作使用及日常维护实行责任制，落实到人，做到人机对应职责明确。3施工测量复核的职责与内容31测量总队施工测量复核职责与内容311领导全集团的测量工作，负责对集团公司测量复测工作进行业务指导。312对综合标段线路工程、长大及以上隧道、特大桥（或跨江大桥）、复杂地形建筑物等重要工程，负责与设计单位办理交接桩手续并进行控制桩点及路线复测，负责向施工单位提供测量成果。313负责4KM以上长隧道、500M以上特大桥的平面、高程控制测量。314对集团内多家单位联合施工总长5KM及以上的大型工程如桥隧段、地铁等提供首次地表贯通联测或控制测量，完工前进行单位间邻接段不含整体的施工复测检查。315负责城市地铁区间15KM以上、车站的平面、高程控制测量。316根据需要布设满足规范标准和业主要求质量的测量控制网，1500M以上的隧道洞内控制测量采用导线环向洞内纵深引测，其余根据实际的作业条件及存在可利用既有的测量数据（桩点）情况时可作单一附合导线。精度要求高时应尽量采用导线环。317负责组织实施大于80M竖井联系测量。318复测频次钻爆法施工的隧道正洞每掘进600M、TBM或盾构施工的隧道正洞每掘进900M复测一次，隧道贯通后，作贯通测量并进行贯通后中线与高程的调整。32子、分公司测量队职责范围和内容321领导对应子、分公司的测量工作，负责对工区测量复测工作进行业务指导。322负责组织集团公司A类管理项目工区的交接桩和复测工作。323负责与设计单位办理子公司所管工程（包括集团公司委托子公司管理B类工程项目）的交接桩工作。324负责承建的1000M4000M直线隧道、500M4000M曲线隧道、100M500M大桥的平面、高程控制测量；负责500M及以上曲线隧道和1000M及以上直线隧道洞内控制测量。325根据需要布设满足规范标准和业主要求质量的测量控制网，1500M以上的隧道洞内控制测量采用导线环向洞内纵深引测。326负责子、分公司管段内重要建筑物的定位和复核测量。327钻爆法施工的隧道直线地段每掘进400M、曲线段每掘进300M复测一次，对施工工地中桩和高程桩进行复核。隧道贯通后，进行平面、高程贯通测量并根据贯通闭合差作中线调整。328协助工区测量组对重大变更设计工程进行测绘工作。子、公司测量队测量结束3日内向所在项目部提供一套测量资料。33项目部作业工区职责范围331根据工程施工进度情况及需复核范围，编制测量申请复核计划。计划实施程序为工区提出复测计划由项目部工程部长审核，项目部总工签审，在预计复测作业的前10日报送公司工程部。工程部领导（或分管领导）批准后交测量总队（或子公司测量队）组织实施。332在测量总队的组织下，参加各项目部范围内线路桩橛的交接工作。负责本项目部所属工程线路开工前的复测和钉设桩橛。333负责组织工区500M（含500M）以下曲线隧道和1000M（含1000M）以下直线隧道的地表控制测量和洞内中线、高程施工测量；此类测量应采用附合导线或闭合导线环形式加强自检自核；负责按照线路控制测量桩橛和设计图定出涵渠及100M（含100M）以下桥梁墩台中心位置。334负责项目部所属桥梁、隧道、路基及附属建筑、站场、房屋等建筑物的施工放样及施工中的放线放样测量。335负责项目部所承建工程的竣工测量。参加变更设计工程的测绘工作。负责除集团公司、公司测量队职责之外的工区管段内线路贯通测量、隧道贯通测量和永久性桩橛的埋设。336项目部（工区）主管技术人员负有对工地测量组测量成果复核的责任。4成果处理和使用41测量总队职责范围内的工程由测量总队出统一的测量成果，测量成果应做到至少两人独立核算以达到互相检核的目的，检核无误后由测量总队在工地出临时成果书并现场发给项目部，正式成果在外业完成后5日内发给相关单位，正式成果须加盖工程部或测量总队印章。42子、分公司对测量总队的成果进行复核，以保证多级复核制的实施。子、分公司测量队在职责范围内根据测量总队成果和自己采集到外业资料编制相应测量成果，下发工区执行。43项目部、工区对测量总队、或子分公司测量队的成果在其实施的范围内进行复核并作为放样的依据。项目部、工区对其辖区范围的桩点有保护的义务，如有损坏及时进行恢复并书面报告技术管理部门备案，同时应抄送一份送负责该项目测量复核的测量部门（公司测量总队或子、公司测量队）存档。若需要上一级测量复核机构重新控测恢复桩点应报送书面报告，但工区应承担此项恢复测量的费用。44工区应为测量复核单位提供良好的作业环境，重点做好以下服务工作441洞内进行控制测量时，洞内生产调度或值班经理应予积极协调工序安排，必要时须停止施工予以配合，同时，应提供必要的照明通风条件，确保施工测量必备的环境要求。442工区测量组人员应积极配合或协调测量复核单位对该工地的复测工作施测选点、找桩、埋桩及测量联络等。443提供必要的交通、食宿及办公条件以满足洞内外测量作业要求。5测量管理专项制度51测量仪器管理511测量仪器的保管和维护测量仪器应指定专人负责保管和维护，在潮湿和烟尘环境中作业过后，要把仪器擦拭干净，并置于通风干燥处将水汽晾干。为保持测量仪器的精度指标和稳定性下降，或损坏仪器，在测量过程中仪器操作者不得远离仪器，使仪器设备的安全处于失控状态。512测量仪器的检校用于测量生产的仪器设备必须按计量法规的要求进行定期强制送检，检定合格后方可使用，未经检定合格的仪器不得用于测量生产，用于工程项目的测量设备应建立台帐，仪器的型号、精度指标、使用状态、检校情况应作好记录，确保测量仪器处于受控状态。513测量仪器要作好日常检校，定期了解使用仪器的精度状况，做好检校记录。52测量过程控制管理制度521测前控制，每次测量作业前必须制订测量作业方案，明确测量方法，确保测量成果的质量达到预期的精度要求。522测量过程控制（中间控制）5221桩点的复测，进行导线测量或放样时，必须对作为已知点的导线点进行复核测量，平面控制点应进行角度和距离的检测，水准点应检测相邻两点间的高差，当检测结果表明桩点正确可靠时方可进行后续的测量工作。5222仪器对中整平，在一个测站的测量中间至少应检查一次镜站、后点与前点仪器的对中和整平，以保证镜站、后点与前点仪器的对中整平正确，防止对点错误的发生。5223野外数据的记录A记录应采用双记录复核制。记录员应按照记录表格逐项计算，严禁采用只计算第一测回度分角值而其他测回度分角值照抄第一测回角值的记录方法，以防止角度的度、分计算错误不能通过多测回测角进行复核。采用电子手簿进行记录的，应遵循电子手簿记录的相关规定。B记录员必须在记录薄中记录清楚测量人员和测量时间，以便对测量事故责任进行分析和认定。C观测员与记录员之间应密切配合，观测速度与记录速度协调一致，以防止记录员忙乱中听错记错观测数据。5224仪器高的丈量，为避免三角高程测量往返高差之差受大气折光影响，仪器高丈量错误不能通过往返高差之差来判别，因此，前后点、镜站仪器高的丈量必须遵循规范规定的“测前、测后丈量两次”的要求，以防止三角高程测量错误的产生。53测量内业管理（测后控制），加强内业整理和测量成果的交接531原始记录的复核5311复核原始记录时，应对记录薄上的所有记录数据进行复核，包括点名，点之记，观测数据、日期、人员等。5312采用双记录复核时，原始记录由两个记录员互相复核，确保记录成果正确无误。在因测量人数受限而采用单人记录时必须遵循单记录双复核，当发现记录错误时，复核人必须让记录员重新计算进行确认。532图纸复核测量成果计算前，必须对与施工测量相关施工图纸进行全面复核，确认测量计算所采用的设计数据正确无误，当发现图纸数据与复核结果不符合时应及时与设计单位联系解决，以防止设计图纸中设计施工数据错误导致计算成果发生错误。严禁使用未经设计部门认可的非正式图纸中的数据作为测量成果计算的依据。533成果计算和复核计算人员必须认真抄录原始记录及起算数据。成果书编制完以后，首先应由编制者自检，然后与计算复核者完成最终成果书的复核校对工作并签字确认。534成果审核与归档测量成果编制完成后须经同级总工程师或技术负责人审核，对不符合质量管理要求的测量成果应重新编制，必要时连同外业一起返工，经审核符合施工测量质量管理要求的测量成果方可用于施工放样，测量成果必须归档保存。535资料和桩点的交接测量成果交付使用前应进行交接，并进行详细技术交底，测量桩点应现场逐个交接，交接清楚后应签署交接记录。当工程项目有与其他单位相邻的施工交界段时，为确保施工交界段的正确衔接，应与相邻施工单位签认交界施工段的测量公用桩，交界处平面公用桩至少应为两个，水准点公用桩一个。6本制度由集团公司工程管理部负责解释。施工工艺流程设计制度1为了严格执行工程项目建设程序，满足对工程质量、安全、环境的要求，制定本制度。2本制度适用于集团公司的A、B、C类工程管理项目，根据业主相关工程管理要求，参照本工艺流程设计制度执行。3集团公司负责制定本制度，集团公司项目经理部组织工艺流程的设计，负责结合本制度和项目的实际情况制定具体的施工工艺流程及要求并指导工区实施，作业工区负责执行落实集团公司项目部制定的施工工艺流程及要求。4进行工艺流程设计，首先要彻底理解设计图、设计规范、设计意图、施工规范及施工质量验收标准，确立专门的工艺流程设计部门及人员，明确相应的责任分工、职责，并且与现场实际施工边界条件相结合,避免照搬照抄设计图或施工规范，设计出适用于本工程的施工工艺流程。5施工工艺流程设计时，注重科学、合理、实用、逻辑关系严谨，要设计选择投入与产出所需的资源、资源的组合、施工的组织、信息的流动最优方案。6施工工艺流程设计时，必须通过对图纸、标准及规范进行彻底的理解、转换，形成详细的施工交底图，要明确各细部工序名称以及对应的操作要点和质量要求，其要求必须符合国家或行业以及企业标准。7施工工艺流程设计程序71施工工艺流程设计，应规定的审批程序办理审批，一般工序开工前10日、复杂工序开工前15日内完成施工工艺流程设计及审批工作。72工艺流程设计编制完成后，项目部组织相关技术人员共同会审，经项目部工程管理部门主管审核，项目部总工程师批准后，工程管理部门制作分发，作业工区具体组织实施。73项目部应对工艺流程的运行状态进行监控，及时收集汇总相应的工程质量信息，并进行数据分析，进而完善工艺流程设计。8工艺流程适用的范围分项工程各施工工序，关键、特殊工序的过程控制，施工放样与测量控制，原材料检验与试验，工序质量的检验与标识，“三检”制度，工程标识和防护，检验试验装置、施工设备控制等环节，必须进行工艺流程设计，并制定相应的作业指导书。9进行工艺流程设计应按工序进行，如91路基工程基底处理、路堑开挖、路堤回填、路面、边坡防护、附属工程等；92桥梁工程基础、实体（空心）墩台、梁体、架梁、桥面系、防护、附属工程等；93涵洞工程基础、涵身、回填、防护、附属工程等；94隧道工程洞口工程、过度段、洞身开挖、支护、隧底（仰拱、铺底）、防水工程、衬砌、装饰、其它辅助工序、附属工程等；95房屋工程基础、框架结构、楼（面）板、墙体、装饰、防护及附属工程等；96其它工程围护结构、基础开挖、开挖支撑、模板工程、钢筋工程、混凝土灌注、回填、装饰、防护、附属工程等。10对于特殊地段及复杂工艺，要经过室内论证、设计、优化、再设计、审核批准几个阶段，确定其流程后，再进行室内、作业现场大型技术交底，确保让每一位现场施工人员熟悉或掌握详细的工艺流程。11项目部工区在执行施工工艺流程过程中，必须认真按要求进行，并及时反馈运行中出现的问题，并对修改完善施工工艺流程提出建议。12本制度由集团公司工程管理部负责解释。施工技术资料管理制度1总则11为了规范工程施工技术资料的有序管理、提高工程质量和企业的管理水平，根据国家、行业、公司技术管理的规定，制定本制度。12本制度适用于集团公司A、B、C类工程管理项目。当业主有相关方面的制度时，一并执行。13集团公司负责制定本制度，集团公司项目经理部（或指挥部，以下简称“项目部”）负责组织实施。14工程施工技术资料是施工过程中施工单位依据有关规定所产生的文字记录、图纸、表格、音像等应当归档的文件材料，它是工程质量评价、竣工交付、施工索赔及结算的必要条件，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的依据。15工程施工技术资料主要项目按国家、