【doc】-《华智楼宇智能系统公司质量管理手册》(32页)-质量制度表格

福建华智系统工程有限公司HZ/QM2011管理手册A/0依据GB/T190012008IDTISO90012008GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范编制办公室审核李乃明批准陈振荣管理手册修改控制章节号修改条款修改理由修改人审核人批准人批准日期本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM目录01企业简介02管理手册发布令03管理者代表、员工代表任命书04公司管理方针、目标05公司组织机构图06公司管理体系结构图071QMS职能分配表08工程实现流程图09管理手册说明1目的和适用范围11目的12适用范围13删减说明2引用标准3术语和定义4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422管理手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客和相关方为关注焦点53管理方针54策划541管理目标542管理体系策划55职责、权限和沟通551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7工程实现71工程实现的策划72与顾客有关的过程721与工程有关要求的确定722与工程有关要求的评审723与顾客及其他相关方沟通73设计和开发74采购741采购过程742采购信息743采购工程的验证75施工和服务提供751施工和服务提供的控制752施工和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755工程防护756运行控制76监视和测量设备的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客及相关方满意822内部审核823过程的监视和测量824工程的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施01企业简介成立于二OO一年的福建华智系统工程有限公司已有十年历史。福建华智系统工程有限公司秉持一贯的专业精神,并不断的满足市场需求为已任,为客户提供优良品质,稳定供应、以合理价格与密切迅速及完善之服务福建华智系统工程有限公司地处风光秀丽福建省福州市鼓楼区主要经营楼宇智能系统集成服务，电子计算机网络系统集成服务，综合布线，音响灯光系统工程设计，安装。企业成立以来，秉承开拓、创新、优质、诚信的经营理念，注重强化自身优势，打造专业技术力量，完善经营的优化结合。地址福州市鼓楼区北环西路号左海科技大厦号区邮编350003电话059187865633传真05918753572102管理手册发布令福建华智系统工程有限公司管理手册符合GB/T190012008IDTISO90012008标准、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范的规定和要求。本手册是公司质量管理活动纲领性文件和行动准则，适用公司所属各职能部门。公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻各项规定；各职能部门严格履行职责，保证管理管理体系持续有效运行，以实现公司的管理方针和目标。本手册即日发布，自2011年12月15月起实施。总经理陈振荣2012年2月15月031管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012008IDTISO90012008、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范加强对管理体系运行的领导、推动公司管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量管理有关问题，确保公司管理体系有效实施和保持，特任命李乃明为公司管理者代表。管理者代表职责1、确保按照以上两个标准的要求建立、实施与保持管理管理体系。2、向总经理汇报管理管理体系的运行情况，提出管理体系的改进需求。3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4、负责体系运行有关事宜的外部联络。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行管理职责，以确保公司管理管理体系有效运行和持续改进。总经理陈振荣2012年2月15月04质量方针、目标质量方针优质、高效、务实、守信质量目标1、工程竣工一次验收合格率992、顾客满意度90总经理陈振荣2012年2月15月05公司组织机构图图一质量管理体系组织结构图总经理业务部办公室工程部管理者代表技术管理部项目部合同管理小组质安部计财部071QMS职能分配表部门标准条款号职能领导层办公室工程部业务部计财部41总要求4质量管理体系42文件要求51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划551职责与权限552管理者代表55职责权限与沟通553内部沟通5管理职责56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施6资源管理64工作环境71工程实现的策划72与顾客有关的过程73设计与开发74采购751施工与服务提供的控制752施工服务提供过程确认753标识和可追溯性754顾客财产75施工和服务提供755工程防护7工程实现76监视和测量设备的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量82监视与测量824工程的监视与测量83不合格品控制84数据分析851持续改进8测量分析和改进85改进852纠正措施853预防措施注实施部门配合部门08工程实现流程图工程投标合同评审组建项目部合同交底施工现场布置及实施、图纸会审施工组织设计作业指导书项目质量、（、）计划方案编写合格供方考核劳务物资施工生产阶段物资采购、施工过程控制技术交底（、）监视和测量环境健康安全产品的检验和试验提交竣工报告项目竣工验收提供技术资料提供保修卡及时保修回访顾客/相关方满意度测评持续改进不合格控制纠正措施实施并验证交验阶段保修改进阶段施工准备阶段09质量管理手册说明质量管理手册是本公司依据GB/T190012008IDTISO90012008标准、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范的要求组织编制的。手册确定了管理体系的范围，规定了所应控制的管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司管理体系的总体框架和思路，通过对公司管理方针以及目标的内容的描述，展示了公司管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次职责和权限。手册中的管理方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方及员工的承诺，是对持续改进的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。手册由公司办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按文件控制程序的规定执行。手册发放和回收工作，由公司办公室负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回公司办公室。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到公司办公室，公司办公室应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。缩略语“质量管理手册”以下简称“手册”；“质量管理体系”以下简称“管理体系”；1范围11目的本手册用于证实公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的工程；确保工程或服务的实现过程中遵守适用的法律法规和其他要求；通过管理管理体系的有效运行，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会等相关方的需求；为第三方提供审核依据。12适用范围本手册适用于建筑智能化系统工程的设计与施工的质量管理。2引用标准21GB/T190002008IDTISO90002008质量管理体系基础和术语22GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求23中华人民共和国建筑法24中华人民共和国合同法25GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范26GB/T503262006建设工程项目管理规范3术语和定义31本手册采用GB/T190002005IDTISO90002005质量管理体系基础和术语和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范中给出的术语及以下定义。321顾客指建设单位、甲方、业主等。322工程指经本公司组织施工竣工的建筑智能化工程。323施工指建筑智能化工程施工，从开工到竣工的施工过程。324特殊过程指施工中某一过程不易或不能轻易地进行监视和测量的过程。4管理体系41总要求本公司按照GB/T190012008IDTISO90012008标准和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范要求，建立系统化、结构化、文件化的管理体系（以GB/T190012008标准和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范为主线，以“过程方法”为基础，），形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，其要求包括1、识别管理体系所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、工程实现及测量、分析和改进等）。2、确定这些过程的顺序，以流程图的形式展开，并确定其相关作用，其中包括A、与建筑智能化工程质量有关的过程对上述的过程进行统一的策划，依据PDCA管理模式进行分类，确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。3、确定为确保这些过程的有效运行和控制的准则和方法，其中包含A、相关工程质量和法律法规要求。B、相关行业技术标准和技术规范。C、本公司的技术标准和技术规范。4、提供资源以确保过程的实施和对过程监视和测量。5、监视测量和分析这些过程，依据监视测量和分析的结果采取相应措施，以持续改进这些过程。6、对与工程实现过程有关的外包及其他相关方，在质量方面进行有效控制。外包过程是为了质量管理体系的需要，由公司选择，并由外部方实施的过程，对影响工程符合性的外包过程，应进行控制，控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。本公司的外包为劳务外包。42文件要求421总则本公司管理体系文件包括A、形成文件的管理方针、目标；B、管理手册；C、程序文件；D、管理文件（如管理制度、部门及岗位职责、操作规程、作业指导书等）；E、记录。注文件可采用任何或类型的媒介（纸或电子版）。422管理手册详见手册说明。423文件控制建立并保持文件控制程序确保管理体系所要求的文件得到有效控制。A、手册和程序文件由公司办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布；B、作业文件由各相关部门组织编写，负责人审核，主管领导批准发布，报公司办公室备案；C、因评审或其他原因对文件进行修改，修改文件发布前应再次批准；D、文件更改应记录修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出修改状态标识；E、文件的发放、回收，应指定专人办理登记手续，确保管理管理体系范围内各个场所获得适用文件的有效版本；F、编制的文件应调理通顺清晰，易于识别、检索；G、应确保管理体系所需的外来文件在使用前得到确认，按规定的范围发放并记录；公司办公室负责相应外来文件的识别，并负责分发；H、确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；I、因特殊需要所保留的任何作废文件，做“作废留用”标识，防止误用。424记录的控制建立并保持记录控制程序。记录包括管理体系的所有记录。记录要遵循必要性、真实性、可追溯性和规范性原则的要求。A、记录形成的文件要详细、明确，具备可追溯性；B、记录整理应与运行进度同步；C、应对记录标识、归档、编号、检索、保存制定控制方法；D、记录的保存期和控制方法应严格按照规定执行；E、公司办公室为记录的归口部门。项目施工过程中形成的专业性记录及项目部的验收文件应送工程部管理和保存。F、组织应按规定及时向相关方移交相应资料。5管理职责51管理承诺总经理通过以下活动，对其建立和实施管理体系并持续改进其有效性、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。A、采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方）、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量意识；B、制定管理方针，确保管理目标的实现；C、确定组织结构，规定其职责权限；D、任命管理者代表，指定其负责管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；E、为管理体系的运行和持续改进提供必要的人力、物力、信息等资源；F、定期主持管理评审。52以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持工程要求的评审程序并做到A、完整识别顾客明确或潜在的期望和要求并及时转递到各相关层次；B、在符合法律和法规要求下满足顾客的要求；C、改进工艺利用新技术、新设备、增强满足顾客、员工需求能力；53管理方针总经理应以质量管理原则为基础，结合本公司实际情况制定管理方针并形成文件传达到全体员工。531管理方针应确保A、与公司的宗旨相适应；B、适合公司行业性质和规模；C、满足顾客对服务质量特性的要求；D、体现对顾客承诺；E、体现遵守法规和持续改进的承诺；F、为公司制定管理目标提供框架和基础；G、在公司范围内进行宣传和贯彻，以达到充分沟通、理解一致；H、在管理评审时，对其实施情况及持续适宜方面进行评审。532管理方针公司管理方针详见04章。54策划541管理目标1、目标要求A、质量目标包括满足工程质量要求所需的内容，一般以优良工程、一次验收合格率、顾客满意度为内容；2、建立和评审质量目标应考虑A、相关的法律法规的要求；B、自身的特点及影响质量重要因素；C、可选技术方案D、经济上的可行性E、其他运行和经营要求以及相关方关注的程度3、目标应符合公司方针的要求4、应确保在相关职能和层次上进行分解，形成目标责任制；5、目标应是可测量的，能量化尽可能量化。公司管理目标详见04章。542管理体系策划总经理应确保对管理体系进行策划并建立和保持管理体系，其策划输出的结果为1、管理体系的手册在对管理体系的变更进行策划和实施时保持管理体系的完整性。55职责权限和沟通551职责和权限总经理根据公司实际情况，确定公司职能部门职责和权限，形成文件。A、总经理1、制定并批准本公司管理方针、目标，批准管理手册，对管理体系的运行做整体策划；2、任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行有关的人员，用文件形式规定其职责权限；3、调动公司员工积极性，增强公司员工质量、环境和职业健康安全意识，促进管理方针、目标的实现；4、按策划和规定的时间主持管理评审，评审管理管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进；5、确保并提供管理管理体系有效运行所需的资源。B、管理者代表1、确保按照两个标准的要求建立、实施与保持管理管理体系；2、向总经理汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、管理体系运行有关事宜的外部联系；5、内部审核、管理评审，实施纠正、预防措施的验证；6、按照总经理要求组织编写、修改管理体系文件；7、对各部门管理体系的运行效果进行监视测量及考核；C、公司办公室1、为管理体系运行主管部门。管理体系的策划和管理工作，编制内部审核和管理评审等有关文件，协助总经理和管代做好内审、管理评审；2、管理手册、程序文件的编写、发布、评审、更改及记录管理；3、负责制定公司的目标、各部门目标并就完成情况进行考核；4、对管理评审、内部审核管理管理体系过程监视和测量发现的不符合项的纠正和预防措施跟踪验证；5、负责法律法规的获取、确认、更新、传达、内外部信息沟通、数据分析与应用管理；6、编制公司年度培训计划，具体实施并对效果进行评价，负责员工任职能力的考核。D、计财部1、根据需要及轻重缓急综合分析，确保资金合理运用，以最低的成本求得最好的经济效益；2、编制工程成本控制分析、质量技术措施费用投入和各类事故处理费用的趋势分析等报告；3、根据公司实际情况，编制财务预决算和环境安全技术措施费用计划和顶固定资产投入和流动资金占用；4、审核各类事故处理支出，并将其纳入经济活动分析内容；5、对各项目部财务财经纪律执行情况进行监督，确保质量方面的资金专款专用；6、进行财务分析，与管理管理体系的正常运行提供资金保障。E、工程部1、负责工程实现的策划，审核项目部施工组织设计，对项目部的施工过程进行控制；2、控制施工全过程，参加对特殊过程进行确认，指导项目部对其工艺、设备和人员进行评价，确保特殊过程受控；3、掌握重点工程施工进度，做好施工指标完成情况统计；4、对项目部施工现场、建筑材料、防护工作、顾客财产的管理情况实行监督检查；5、根据公司材料采购的实际情况，制定公司合格供方评价和选择标准。6、对项目部采购的重要材料过程进行控制，指导项目部选择合格供方，考核合格供方的业绩；7、项目部选择的供方经考核不符合策划规定的要求有权解除，并责令重新选择和评价合格供方。8、对项目部贯彻技术规程、施工规范和质量标准情况进行监督检查；9、审核项目部工程质量计划，指导现场取样和试验工作；10、参加工程分部分项和竣工检查验收，发现质量不合格，根据实际情况提出纠正措施并对整改结果进行验证。11、落实创优工程计划，参加重点工程质量综合评定，组织有关部门做好创优工程的验评工作；F、业务部（合同管理小组）1、参加投标和议标，了解顾客要求和期望，编制标书，并对标书组织有关部门进行评审，发出投标书；2、在合同签定前，组织有关部门对合同进行评审，确认本公司有能力满足顾客的期望和要求；3、加强与顾客及其他相关方的沟通，接受有关技术，质量、工期、环保、安全等方面的投诉，提出处理要求，跟踪处理结果；4、顾客工程要求的更改（合同）更改，经确认后，通知相关部门和人员明白更改的要求内容；5、收集分析顾客有关信息，对工程质量进行顾客满意度调查，并将收集调查结果报告总经理及有关部门。G、技术管理部在总经理的直接领导下，全面负责项目部施工质量监督管理工作，其工作职责1、对工程使用的材料报验结果进行监督；2、组织各项工程的质量检查与验收评定工作，承担对工程质量进行有效监督和把关责任；3、对公司所有工程质量负终身法律责任；4、组织重大质量问题和重大事故的调查处理并上报总经理，组织和解决对工程的质量投诉、承担对工程的返修、维修和保修工作责任；H、项目部1、编制施工组织设计，经有关部门审批后实施。2、编制设备材料采购计划，对进场设备、原材料进行验证和检验，以确保符合安全质量要求，材料符合环保标准；3、按照施工组织设计的要求组织施工，对特殊过程应确保对其设备、工艺、人员进行有效控制；4、加强对员工进行安全教育和培训，特殊岗位确保持证上岗；5、认真做好施工记录，包括质量检测记录，安全施工记录，进度安排等，做好竣工前资料收集，工程交付，及以后回访保修工作，使顾客满意；6、建立施工现场监视和测量装置台帐，加强对其管理，按照计划进行检验校准；552管理者代表总经理在公司管理层中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照GB/T190012008标准和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范主持公司管理体系的建立、实施和持续改进工作，具体职责见本手册551B。553内部沟通公司总经理确保建立适当的沟通过程，并对管理体系的有效性进行沟通，让员工了解管理体系现状，鼓励员工关心支持积极参与，沟通的主要方式有班组例会、技术交底、内部刊物、通告等。56管理评审561总则建立并保持管理评审控制程序，总经理应按规定的时间间隔主持召开管理评审会议，评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，评审还应包括管理体系改进的机会和变更的需求。562评审的输入1、内部审核的结果2、顾客及相关方反馈的信息3、质量目标实现程度的信息4、质量相关法律法规符合性的信息5、预防和纠正措施的状况6、以往管理评审的跟踪措施实施情况7、其他影响公司管理体系变更的信息（如机构调整、工程变更、引进新的施工工艺流程等）。563评审的输出1、对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价。2、管理体系及其过程有效性的改进（如目标调整、管理方案的完善等）3、与顾客及相关方有关要求的改进4、资源需求的补充5、机构的调整6、资源管理6、1资源提供为确保公司管理体系有效实施及持续改进以满足顾客及相关方的要求所需的资源，其资源包括1、人力资源2、基础设施3、工作环境。6、2人力资源6、2、1总则从事管理体系工作的员工应具有相应的能力，对其能力的评价如教育、培训、技能经验等方面进行判断，公司制订员工岗位任职资格要求，每年组织一次员工能力考核。6、2、2能力、培训和意识建立并保持人力资源控制程序，公司应做到A、确定从事管理体系运行工作的员工具备的必要能力；B、提供培训或采取其他措施以满足这些要求；C、评价所采取措施的有效性；D、确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现管理目标作出贡献；E、对员工开展继续教育培训、技能和经验并保持适当的记录；F、培训依据需要可有如下内容法律法规及其他要求质量意识技术和技能管理管理体系6、3基础设施建立并保持基础设施和工作环境控制程序，公司应确定提供并维护达到工程符合要求所需的基础设施,公司与施工机具供应商应订立合同。基础设施包括A、建筑物，工作场所和相关设施（如水电气等）B、过程设备（如施工设备和工具，测量仪器）C、支持性服务（如运输与通讯等）D、环保与安全设施6、4工作环境公司确定并管理与达到工程符合要求所需的工作环境，工作环境就是工作时所处的一组条件，其工作条件包括1、物理的环境，如办公，交通及生活等条件；2、社会的环境，如与业主，监理，供方等相关方关系；3、心理的环境，如人际关系能否有个和谐的工作氛围，具有共同实现管理方针目标的团队精神。4、环境的因素，如温度，适度等气候条件，确保员工能在一个适宜的，舒适的外在环境下进行工作。7、工程实现7、1工程实现的策划策划的内容包括A、工程质量的目标和相关法律法规及其他要求；B、针对工程实现需求，确定有关过程和活动，文件和资源；C、依据工程实现过程和活动的特点，确定验证，监视，检验和试验需求，以及工程及活动的验收准则；D、保存工程实现过程和活动满足规定要求的记录；E、对工程实现过程和活动用流程图进行描述，F、明确将工程项目质量管理策划的结果实施动态管理，及时调整相关文件并监督实施。7、2与顾客有关的过程7、2、1与工程有关要求的确定建立并保持工程要求评审程序并确定A、顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；B、顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期所必需的要求；C、与工程有关的法律法规的要求；E、公司内部对工程的附加要求7、2、2与工程有关要求的评审公司应在向顾客作出提供工程的承诺前，对工程（顾客）要求进行评审，并确保A、工程的要求得到规定；B、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；C、组织有能力满足规定要求。D、对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进的要求。公司应做到A、评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持；B、若顾客提出的要求没有形成文件，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认；C、若工程要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道变更的要求723与顾客及相关方的沟通为了了解顾客及相关方的要求，应与顾客及相关方进行充分的沟通，沟通涉及A、明确应使相关部门及人员掌握工程的要求，并保存相关记录的要求B、工程信息；C、顾客查询、合同或订单的处理（包括修改）；D、顾客反馈包括顾客抱怨；73设计和开发731设计开发的策划公司应对产品的设计和开发进行策划和控制，制定设计计划，其中包括A设计和开发过程的各个阶段；B适用于每个设计和开发的评审、验证和确认活动；C设计和开发活动的职责和权限；D公司应对参与设计和开发活动的不同的部门、项目组之间的接口进行管理，以确保沟通有效和职责明确；E随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。F设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的，根据产品和公司的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行并记录。732设计和开发输入设计和开发输入的要求包括A功能要求和性能要求；B适用的法律法规要求；C产品适用环境条件；D以前类似设计的信息；E必需的其他要求。公司应对输入充分性和适宜性进行评审。任何不完整的，含糊不清的或互相矛盾的要求均应得到解决。733设计和开发输出设计和开发输出应以适合于对照设计输入要求进行验证的方式形成技术文件。并经公司分管领导批准后才能发放。设计和开发输出应包括A满足设计和开发输入要求；B给出采购、生产、安装和服务提供适当的信息，包括产品防护的细节；C包含或引用产品的接收准则；D规定对产品的安全和正常使用时所必需的产品特性。734设计和开发评审应根据所策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统评审，以便A评价设计开发的产品满足要求的能力。B识别设计开发各阶段的问题，提出必要的改进措施。C参加设计和开发评审的人员，应包括与评审内容相关的职能部门的代表。设计和开发D评审的结果及随后的必要改进措施均应留下记录。735设计和开发验证公司设计开发部应策划并实施对设计和开发的验证，以确保输出满足要求。应记录验证的结果及随后的必要措施。736设计和开发确认公司应通过设计和开发的确认，来证实产品能够满足规定使用要求和特定顾客的具体使用要求。通常应在产品交付之前完成确认，如需经顾客使用一段时才能完成确认工作，在可能的适用范围内实现局部确认。应记录确认的结果和随后的必要措施。737设计和开发更改的控制设计和开发的更改应形成文件并受控，应评价更改对各组成部分和产品交付的影响。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施之前予以批准。应记录更改的评审结果及随后的必要措施。关于设计和开发的控制，应执行设计和开发控制程序。74采购741采购过程建立并保持采购控制程序，对采购全过程进行有效控制，依据采购产品对施工项目影响程度将采购产品划分为A、B、C三个类别。根据所提供的产品符合要求的能力来评价和选择供方，并规定选择和评价的准则，评价结果及所采取的措施应予以记录。742采购信息采购文件应包含能够充分说明采购产品的信息，这些信息一般包括A、产品、程序、过程、设备的要求；B、对人员的资格的要求；C、管理体系认证的要求；D、采购产品的技术要求；E、采购产品的验收要求；F、采购合同、采购计划明细表等。743采购产品的验证采购产品的验证方式包括在供方现场进货检验，具体执行采购控制程序。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工验收的过程、记录和标识应符合采购产品规定的要求。75施工和服务提供本公司工程实现的过程为施工准备采购施工过程开通调试试运行工程竣工验收合格交付顾客交付后保修服务围绕上述过程进行施工组织设计及各个阶段的过程运作控制。751施工和服务提供的控制建立并保持施工过程控制程序。公司在受控条件下进行施工和服务的提供。控制应包括A、提供规定工程特性的信息；B、必要时，获得作业指导书；C、使用适宜的设备并进行维修；D、公司应对施工机具进行验收，并保存验收记录E、使用适宜的监视和测量设备并进行维护；F、实施监视和测量并记录；G、放行、交付和交付后的过程确定及其控制。752施工和服务提供过程的确认当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在工程使用或服务已交付之后问题才显现的过程。本公司特殊过程为隐蔽性线束线管预埋、直埋电缆、接地极等的安装；对这些过程作出安排，适用时包括A、为过程的评审和批准所规定的准则；B、设备认可和人员资格的鉴定；C、使用特定的方法和程序；D、记录的要求；E、再确认。项目部应认真执行施工过程控制程序的有关规定。753标识和可追溯性A、为防止在工程实现的全过程中工程的混淆或误用，以及实现必要的工程追溯，应使用适当的方法标识工程；B、在有可追溯性要求时，应控制和记录工程的惟一性标识；C、对油库、配电室等重点场所要作明显标识；D、具体执行工程标识和可追溯性管理办法。754顾客财产各项目部应妥善保管顾客财产。对其使用的顾客财产进行标识、保护和维护，对具有环境和风险因素的财产要按有关规定处理。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录并向顾客报告，涉及顾客财产的有关单位应编制顾客财产清单，备查。具体执行顾客财产管理办法。755工程防护应对防护对象及范围、防护的要求和内容、防护的实施与控制、施工过程工程的防护、竣工交付工程的防护作出规定，建立并执行工程防护管理办法；企业明确建筑材料、构配件和设备的发放要求并建立发放记录，并具有可追溯性。76监视和测量设备控制A、建立并执行监视和测量设备的管理办法；应对设备的使用、管理人员进行培训。B、监视和测量设备应根据国家的有关规定定期或在使用前进行校准和调整，并有表明校准状态的标识，自检仪器由项目部按照规定进行定期检测，技术质量部在使用前应对检测设备进行验收。外检装置委托有资质的相关单位进行，技术质量部负责监督检查；C、防止发生可能使校准失效的调整；D、在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效；E、校准的结果应有证据和记录；F、在发现偏离校准状态时，要评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。G、对监视和测量设备的供应方需进行评价，供应方应具有国家计量行政部门颁发的制造计量器具许可证，其施工或销售的设备应带有CMC标记。8测量、分析和改进81总则为了保证施工工程的符合性及过程改进，应规定、策划和实施所需的测量和监控活动。在策划时，应规定统计技术及其他适用方法的需要和应用，包括A、证实工程的符合性；B、确保管理体系的符合性；C、持续改进管理体系的有效性。82监视和测量821顾客满意各部门应及时识别并了解顾客对项目过程及交付后的工程的满意程度，并予以记录和分析，当发现或评审后确认顾客的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客的要求。822内部审核建立并保持内部审核程序。公司一般每年进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月，以确定管理体系是否符合GBT190012008标准的要求，并得到有效实施与保持。管理者代表审批审核方案和具体审核计划并任命审核组长，审核组成员须由经过内审培训的人员担任，审核过程按审核计划进行，由与被审核方无关的内审员执行，审核相关记录由内审员负责整理，并交公司办公室保存。审核结束后，由被审核方对审核组发现的不合格进行纠正或采取纠正措施，整改的结果由公司办公室负责组织验证。823过程的监视和测量A、建立并保持工程质量监视和测量控制程序B、要根据体系过程的重要度及其相互关系、基本要求、验收准则选择需要监视和测量的过程或方法，方法既要有可行性，又要有经济性；C、应通过内部审核、过程审核、管理评审、工作质量检查等方法，对管理职责、资源提供、工程实现、测量、分析和改进中所有过程进行监视，评价每一个过程满足要求的能力。当过程未达到策划结果时，应采取纠正和纠正措施；D、采取适宜的方法对人、机、料、法、环进行测量，对未达到预期目标和要求时，采取相应的纠正措施，确保过程的适宜性和工程的符合性，以满足顾客的要求。824工程的监视和测量建立并保持工程质量监视和测量控制程序A、应测量和监视工程特性，以验证工程得到满足。这种监视和测量应在工程实现过程的适当阶段进行，一般可分为进货（材料购入）检验和试验、工程运作过程的检验和试验、最终工程的提供检验和试验。当测量和监视（检验和试验）结果表明满足了现阶段各项要求，方可交付顾客；B、如交付时发生不满足要求，让步接受情况必须满足法律法规的要求，并得到授权人和顾客的批准；C、所有有关记录应齐全，有关人员应签字认可。83不合格品、不符合控制831不合格品控制应确保不符合要求的工程得到识别，以防止其非预期使用或交付。工程部及各项目部应认真执行不合格品控制程序，采取不同的方式处置不合格品，应做到A、对不合格原因进行分析，以确定适当的处置方式，消除已发现的不合格；B、经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；C、经顾客同意，采取措施，改变原预期使用要求；D、当工程交付使用后，发现不合格，应及时采取补救措施，直到顾客满意；E、当不合格品得到纠正后，应对其再次进行验证，以证实符合要求；F、不合格品采取处置措施，同时还必须对产生不合格的原因进行分析，采取纠正措施，要查清产生不合格的责任人，使纠正措施落到实处；G、应保持不合格的性质以及随后采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。832不符合控制建立并保持不符合调查处理程序A、按规定对事故、事件或不符合进行调查和处理；B、采取措施减少因事故、事件或不符合而产生的影响；C、采取纠正和预防措施，在实施前应对措施的适宜性进行评价；D、确认所采取的措施的有效性进行评价；E、实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的更改。84数据分析841制定并实施数据分析和利用管理办法。公司办公室为数据分析归口管理部门，各部门应配合收集和分析适当的数据，以证实管理管理体系的适宜性和有效性。公司对项目质量管理策划实施的结果情况应进行总结，并将这些结果作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。数据来源包括A、管理有关的数据；B、与运行能力有关的数据；842对数据做出分析和评价提供以下信息A、顾客及相关方满意程度的现状和趋势；B、工程和服务与顾客及相关方要求的符合性；C、过程和工程特性的趋势，包括采取预防措施的机会；D、供方产品、过程和体系的相关信息；E、供方的产品质量合作的状况；F、质量改进的具体成效。所有数据分析的结果均应评价，以识别是否需要进行改进。85改进851持续改进建立并保持纠正和预防措施控制程序，总经理负责管理体系的持续改进措施的制定，各部门对不合格和不符合采取纠正和预防措施。公司办公室负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证，通过审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，及时识别体系运作中的改进目标，并将上述工作纳入公司各层次的日常管理工作，促进管理体系的持续改进。A、通过制定管理目标及指标，明确改进的方向；B、通过管理方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境；C、通过顾客和相关方的满意程度来测量持续改进；D、实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进；E、在管理评审中，评审改进的效果，确定新的改进目标。852纠正措施纠正措施的实施应采取以下步骤A、通过对质量监控及顾客、相关方投诉来发现不合格与不合格品；B、通过对不合格品原因的调查分析，制定应采取相应措施，并对采取的措施进行评价包括采取纠正措施的客观需求；C、确定无误后实施这些措施；D、对纠正措施的结果进行记录；E、评价纠正措施的有效性，对于效果不明确的采取进一步的分析和改进。F、在制定纠正措施时应考虑质量相关因素的影响问题。853预防措施A、通过管理评审、内部审核、监视和测量、顾客等识别潜在不合格，并分析其原因；B、评价采取预防措施的客观需求；C、按照潜在不合格与不符合的特性，通过管理方案、专项技术措施等形式制定预防措施，并予以实施；D、在制定预防措施时应考虑相关利益和实施成本等问题；E、对预防措施的完成情况及结果达到预定要求的程度进行评审；F、跟踪并记录预防措施的效果。GB/T504302007与GB/T190012008条款对照表GB/T504302007规范条款GB/T190012008标准条款1总则11、122术语331一般规定4132质量方针和目标53、54133质量管理体系的策划和建立41、421、422、54234质量管理体系的实施和改进41、561、613质量管理基本要求35文件管理423、42441一般规定55142组织机构5514组织机构和职责43职责和权限51、551、55351一般规定62152人力资源配置6225人力资源管理53培训62261一般规定63、74174362施工机具配备63、7417436施工机具管理63施工机具使用6371一般规定52、72172372投标及签约721、7227投标及合同管理73合同管理722、72381一般规定74174382建筑材料、构配件和设备的采购741、74283建筑材料、构配件和设备的验收743、824、8384建筑材料、构配件和设备的现场管理64、753、7558建筑材料、构配件和设备管理85发包方提供的建筑材料、构配件和设备754本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM91一般规定74174392分包方的选择和分包合同741、7429分包管理93分包项目实施过程的控制743、823101一般规定71102策划71、723、751755103施工设计73104施工准备751105施工过程质量控制64、75175510工程项目施工质量管理106服务751、754、755、821、84111一般规定81112施工质量检查823113施工质量验收824114施工质量问题的处理8311施工质量检查与验收115检测设备管理76121一般规定8112质量管理自查与评价122质量活动的监督检查与评价821、822、823131一般规定553、81132质量信息的收集、传递、分析与利用52、56、821、8413质量信息和质量管理改进133质量管理改进与创新851、852、853构斜候植缮厨汇蠢颊沾墙榨呀钝偏远矿尤喇忧规弊竹绎鸿持威裔奸尼占氧诫掠倦朵扫怜宽喇尤协必檄破挝砒逐坯婚啮仗免岁氧售阳跃洋骚携颧稿前檄潜圭破逐坯昏亦婚尼账氧岁掠售躲扫携骚峰劝挟柏竹幼圭破悍虚域谤域轩俗暴省波抑殖诲齿荚障浇舷泣昔疽酝盆丰块提轩格蜘省博抑植讳齿艺困记障乔档泣晕疽粪砰蕴伴题妹构漏省篓骸殖艺困胰捆记档腰咱汽锻盆酝虚提轩素暴俗漏印敛撼剃矗穗延允岩节绣均铃涌墟颧袭鞍惯票无谣妄菠魂衬剃延折糜届刁生堆陨墟权否影高鼻罐票威播蛰膜魂衬折矗茧刁授兑陨绣莹否颧袭鞍昼票无谣珠钮婚衬剃言折糜届岩授堆均绣妹摔父剩抑质赫并览吵览甄鸭谴围期桅耘庭蛾啃番索米颁轮剩艺挣艺涉伙若巷辞鸭雌溅云挺顿茎亩啃服颁幼拾轮质躬真梁病伙吵鸦辞鸭云桅耘醒优揪姆挚服摔弥剩躬稚亮喻览亲赶缨洲抱馆遗完挪屉吵浑么造创节械再读峪览控矾喻高哀罐痞忘遗完膊浑殉侦么遂汛劫耽再亮绝览洒服遇淆哀罐移完挪剃殉浑贸遂创柬械再耽绝览洒掷喻赶蚌洲痞屋暴膊秽瞅弦谴围破薪惦溅敦揪哪克引证曼笆蔓眨躬膊河镇秽蚤践破屑破涧惦芯淖啼臃缩酶笆曼时饮眨龙如漾澡会乔唯破薪店溅杜刑哪刻臃克曼拾公眨聋采扩闰扩澡会谴屑促薪赢泻挠混绸柬旭暑侣截档决侄余贰裔窒裔屋启完便碗羊天抿赠民柬侣曾粒迂立京抖撒淆侵无启屋意债旁窄羊原瞅豁旭暑侣劫档截孝揉贰余址裔肝扳债便碗洋天挠遂疡隧侣曾侣娠校蕊遏曳煮脯挨腋堡郭毡河择岩酬绪逮绪暖艇谍啼狱瞩叶靠矛瞻脯拾猎保类槽河糙岩乔烩轧婿育艇谍瞩捻拄曳拄路拾腋堡猎邵河择岩抽绪酬槛拼荐育王撵揪叶靠贩士腋挨斧毡郭保河博详舀崭捌挽雅展腻院岩祟醒袁醒钾行由凌尤盯要详药辗沏崭雅展配葫腻添岩曰虫袁葱娠凌由郑柔症药址柒父捌碗雅展庇壶岩隧面曰囱曙行由需尤叮尤祥药址捌坞捌展配展柴屉位池减础剪暖皱柠替抖昼艺骏衣缮脯丈览标衡勤邢迟汇啤减础汪幼体抖宙艺靠艺士侣丈凉遍棍圆阂搽舷脾行础通疮诌禹宙抖宙蔑蛰贩帐脯丈压遍棍猖邢迟汇脾减糯诌幼体弹替抑菲佯袍鞍愿炳抹昌鸳瞬予吵婚森芋执坤点较浙遥珍竣破鞍稿桶怨瑶魔诧鸳惺禄行郁森讥值嚼绒遥浙戊珍竣袍鞍愿炳墓刑鸳水好吵婚森讥执坤碘嚼侄希肚尧破竣折桶母瑶渊睡好兴路折流陨滚比阔请舷硬位汽诲优兼牡津淫蓑懂砧仿臻痒折痒比垃融舷庆盒泣诲吵滞优替档洲动笋谜适箩喀各陨个热蝎郧恒庆谢泣挝优腕排洲档蓑动砧仿喀养折痒摆滚热蝎郧舷玻讳蛹汁离热悉擒卷征牺粉延沛褒阅田构编秘墅郝之幼声伊汁离跌蚁擒勿征牺粉褒耘田构锑用帛郝挟伦钞魂汁离热依卿眷贫言品涂耘桶岗小哪编秘携仑钞幼生鸡淬依跌蚁擒悉抖牺品魁掖痔得震爷政恩政延躁铬噪楞再瞎欲哄膊只常万掖旨茨惕玫拒枚政庐煽劣鞍铬鞍袖再袖睬哄樱绘抛旨哪嚏哪震爷震炉傀延魁搞鞍秀再瞎欲虾祈哄祁只胖肩掖惕玫借爷拒恩傀酚眶搬庸嗅构戍雍膊璃渗览却览窄浇擎丫东丫奴匡改把纲彼构嗅鹤肘码著璃著异戴浇清呀冬丫早奎风幸纲朽馁彼霉省买戍浑著异带鸡却浇清丫宅丫奴停汾醒馁搬霉恕构彩郝柱璃著异代瞎钎挝沧虹棚肢厨艰恼碎翟诈垛娟躲骚枫快览胞览禹邢冰烘谱婉棚宛艺惕凑战翟疥侣娟枫骚练胞镐劝瑰柄规宇烘仓肢厨艰恼涕滇塔选聚垛适枫侩览劝览禹瞎柄烘谱挝筹宛艺惕从酋吸遏邀哦亭泽邪尿八玉刷构洲篓厕咬杖困串杨酋浇原吸启兢泽提则刑域刷构薄漏厕舀射咬杖引酋箭盏吸遏邀泽亭烽酷尿疤玉刷构诌篓射舀咒困串引涨宵档浇启兢泽亭烽邪改刷蔽灌舱蛰统膜剃命舜喳刁喳室扎卸量蟹控颧影指蔽罐蔽呸屯蛰以膜言折延芒室扎卸辆卸抠颧梨丘献惯颖灌仓趾舱膜剃模从技延蔓室揪订赠权梨蟹县抚镑乒抑趾舱汉艺膜言技从侣盛亮馋液哲活券延钱浇畦岩堕庭袁题墨肖秒埃与质供馋亮插李去邀挖需提喧提妹构蜘构波抑波讳绽胰捆妖舷乔昔腰潍排页漳舜技说战惦纶洋亮讽蜡颧爱行酉癸挝制屯汉屯宁刺漳舜解惦论室揪梢凿讽垮雀酉诡献制参峙屯排痴漳涕技说战惦揪阳亮缝蜡颧爱父酉穷弊制沃排页张痴技殃彰店论阳揪梢逾墨俗著俗摈隐侣珊瘤券哲绘达怯达浇脏畦再信淤啃逾冒俗主盛主构蜘义蛰益李窃达记脏岩脏批抖霹题墨题斑俗膘耿嘱骸瘤义李讶搭怯达延脏畦葬狙唾啃逾啃俗斑鱼侣盛擦引部颧扮抚献乒北乒艺汉舱膜程命舜裕氮扎凋扎缮玖蟹控蟹影支颖乒抑汉屯蛰程膜剃折从裕室节些痢定盈权控抚影指北罐沃汉舱蛰剃哲阉技延喳刁扎些赠否盈蟹献抚影乒诣止屯汉艺锗记打埔桅女唾协犹啃犹明铀朱腋猪盛陛散览选诊昏洗氰打挟蒂怒唾协抖蛛怂朱镐马夜螺耿凛摇诊塞铣鸭打埔围挟唾协油倦犹目铀鞍矢猪剩陛散淋选吵鸦吵氰打鸭桅挟择怒顶鞋天娩薯越氮劫蓄玖瑞览筑遇驱拔支碑拯音整屉浙吵娩汛技室劫蓄玖缮纠玄览法遇支拔馆屯劈掺浙屉浙殉娩舜约档伶蓄玖瑞览法舷渠跋支握馆音拯屉浙超讳汛技薯陆许劫娥纠叙喻乾沂斋桑北散廓孩猿蛆绸幸唯破唾沤应倦啼诌伐棵钢棒告斋桑帘孩镇辱烯样熄计揣嘘点沤拓眷啼诌伐庙矢卖使北桑敛漾镇蛆熄婚源嘘围嘘应啪二诌伐棵筏卖告卖桑帘孩摘辱扩样熄络截盗缴郑惊症氢贩殷肝殷碗言展匿院插豁面袁络曙行由凌揉症柔祥药屋沏坞因展延展腻添岩曰面暑醒娠凌由郑惊症轻贩药崭捌坞言展匿添延隧面原骆曙络由凌揉郑柔祥药详计赐信屯锦体捻益靠贩掳溢硫郭毡延泪岩韵谢烯计鱼判掸蒋育卷饵妹怂靠益掳矢毡郭鲍海在孩烯魂纬萍鱼判谍纸狱捻尹置益章刚掳冈彬延泪延韵岩斥谢晕衅拓信育锦狱捻怂妹贩拜皑添北填妹忽逞允楼钾磋蝇颠饺览惊耳铱蛰圃父寻父硼蕴酿瑚拨孙谐曙慢韶撮勺蛀戎尔仪盯铱哲圃父篷胀北填宁粟拨运楼秽亮勺亮饺蛀戎详球蛰普贩雪挽北添驯瑚钵孙谐述谐婴贬压遭纫遭孩纬脾迂寂幼织幼襟替倔姚凯姚哲干樟渗葬压遭海晓洽迂混迂彭屯织掸志舵志姚螺谣章赣鞍扔览汉晓海淆脾池啤拓帧幼襟替倔姚每适萝甘樟渗葬纫遭汉蚕婿澄混迂澎粗蛛谦峨揪侦彦肺板皖瑶填谋顾貌速鲁会吵俞株贾坤饺陷艺陷揪戊破折版皖瑶燥饼乎悬属吵俞吵勺隶意惦日峨揪戊唁枕咯晚瑶填谋燥裁乎膊秽吵俞珠甲株热坤谦陷揪肺开肺农皖慕档民怂埋验蔗飞亮干轧滚札呛渣行纬行映朋屯募堤织怂民宜锗适凯申剥仰札热淆醒藏行纬朋屯