某公司内审检查表(doc 10)

通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAFR022A共1页第1页审核员时间年月日时时受审部门总经理、管理者代表签名标准条款审核内容审核记录/依据422质量手册1是否能保证所有员工均能查阅质量手册2质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点。51管理承诺1对其建立和改进质量管理体系的承诺能提供哪些证据2如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。3采取了那些相应措施将满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性传达给员工。52以顾客为中心1如何确定顾客的需求和愿望。2将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么。3如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足。53质量方针1如何认识质量方针的重要性。2是否满足标准的要求。3与质量目标的关系是否明确。4采取什么措施达到质量方针。541质量目标质量目标的设定是否在相关的层次上得到分解，分解是否适宜。是否与质量方针给定的框架一致。是否具有可测量性。551职责和权限是否明确了各部门的职责、权限及相互关系。553内部沟通是否对内部沟通作出规定。内部沟通使用了那些工具。56管理评审最高管理者如何认识管理评审的重要性。61资源提供采取了何种途径确定所需提供的资源。为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了那些资源。提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意。根据ISO90002000，审核方式为随机抽查。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAFR022A共1页第1页审核员时间年月日时时受审部门生产部（）签名标准条款审核内容审核记录53质量方针如何理解组织的质量方针。如何体现质量方针。541质量目标是否清楚质量目标质量目标达成情况。551职责和权限抽查了解部门人员是否明确其职责、权限及其相互关系。553内部沟通如何进行沟通。62人力资源是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力。是否对人员能力的胜任情况进行了考核。是否按需求安排了培训。是否评估了培训的有效性。是否保存了培训记录。64工作环境1、是否对工作环境进行管理。2、对工作环境的管理有效性如何。721产品评审1、是否参与合同的评审工作74采购1、是否编制采购计划2、是否按程序要求验证原材料751运作控制设定了哪些过程，对其实施的监控活动是否满足规定要求。设定了哪些控制点，监督活动是否满足规定要求。产品放行、交付是否满足规定要求。752特殊过程确认1、是否对特殊过程进行确认及规定准则2、人员资格是否鉴定3、是否制定作业指导书753标识和可追溯性1、是否在生产和服务的全过程对产品进行标识。2、当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识。755产品防护1、是否明确了需实施防护的产品类别和要求。2、防护实施是否符合要求。823过程测量产品合格率低于质量目标时，是否采取纠正措施83不合格品控制出现不合格时如何处理是否制定预防不合格品产生的管理措施84数据分析是否定期统计生产报表85改进出现问题（目标差距、客户投诉等）时，是否采取改进措施是否保存纠正的记录根据ISO90002000，审核方式为随机抽查。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAFR022A共1页第1页审核员时间年月日时时受审部门售后服务部签名标准条款审核内容审核记录/依据4234文件、记录控制1、销售文件是否建档管理2、记录保存是否完好53质量方针3、抽查部门员工是否理解质量方针。4、在工作中如何体现质量方针。551职责和权限了解部门工作人员是否明确其职责、权限及其相互关系。553内部沟通与生产部、工程部、品质部等部门如何进行沟通。721顾客要求的识别1、如何确定顾客的要求。2、顾客的要求是否形成了文件。722产品要求的评审1是否按要求对产品要求组织评审。2评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录。3产品要求更改后，相关文件是否被及时更改。723顾客沟通1对产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈与顾客沟通作了那些工作安排。2这些安排是否实施3实施效果如何821顾客满意1是否收集整理顾客满意程度的信息2对顾客满意程度的分析结果有什么措施3起到了哪些作用。83不合格品控制1、产品交付后发现不合格时一般如何处理2、有没有制定相关的措施（文件）3、处理记录84数据分析1是否定期整理销售产品的质量信息2是否与质量管理部门沟通这些信息根据ISO90002000，审核方式为随机抽查。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAFR022A共1页第1页审核员时间年月日时时受审部门品质部签名标准条款审核内容审核记录/依据423文件控制1使用处是否得到有效版本的适用文件。2作废文件是否及时撤走。3外来文件是否按规定进行控制。424质量记录控制1是否制定了质量记录的控制程序。2质量记录标识是否清楚，检索是否方便。542质量策划1、质量策划的输出是否形成文件。2、质量目标实现的程度如何。3、是否针对产品批量不稳定的现状编制策划方案743采购验证1、如何对采购产品验证是否得到实施。2、当需在供方的现场进行验证时如何实施76测量和监控装置的控制1是否对确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别，是否配备了必要的测量和监控装置。2计量器具是否经过检测测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相一致。823过程的测量和控制1、是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法。2、是否按规定要求进行了实施，效果如何。824产品的测量和监控1是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行测量和监控，2是否对产品特性按要求进行测量和监控。3是否表明经授权负责产品放行的责任者。83不合格控制1、是否明确了对不合格品的评审方式，评审结果是否得到实施。2、不合格品是否得到纠正，纠正是否得到验证。3、对交付和使用后发现不合格时，是否采取措施。4、是否明确让步处理需报告的场合和部门，是否报告相关单位。84数据分析1、对哪些数据进行分析，采用了哪些统计技术。2、分析的结果提供了哪些信息。3、质检员是否接受相关的统计技术培训852纠正措施1是否制定了程序文件。2纠正措施是否有效。3重大的纠正措施是否作为管理评审的输入。853预防措施1是否制定了程序文件。2如何识别和分析潜在的不合格。3是否保存预防措施实施记录。4重大的预防措施是否作为管理评审的输入。根据ISO90002000，审核方式为随机抽查。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAFR022A共1页第1页审核员时间年月日时时受审部门采购部签名标准条款审核内容审核记录/依据53质量方针抽查部门员工是否理解质量方针。551职责和权限了解部门工作人员是否明确其职责、权限及其相互关系。553内部沟通1、了解部门如何进行沟通。722产品要求的评审1是否按要求参与对产品要求组织评审。2评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录。3产品要求更改后，相关文件是否被及时更改。741采购控制1是否规定了对供方的选择和评定准则。2是否记录了评价的结果和跟踪措施。3是否按规定的程序采购4采购依据742采购信息1、是否清楚、明确规定了采购产品的信息。2、采购文件发放前是否对规定要求的适宜性进行了评审。753标识和可追溯性原料是否均有清晰的标识标识的项目是否完整（供应商、数量、日期等）754顾客财产1、对顾客财产（商标产权、包装材料等）是否制定相应的文件2、如果有顾客财产，是否进行了标识、验证、保护。755产品防护原料在使用前是否妥善保管83不合格控制原料经试用或生产过程中证实不合格时，如何处理84数据分析1、是否建立供应尚档案2、是否定期统计采购物料（不）合格百分比/趋势根据ISO90002000，审核方式为随机抽查。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAFR022A共1页第1页审核员时间年月日时时受审部门仓库签名标准条款审核内容审核记录53质量方针如何理解组织的质量方针。如何体现质量方针。541质量目标是否清楚质量目标质量目标达成情况。551职责和权限抽查了解部门人员是否明确其职责、权限及其相互关系。553内部沟通如何进行沟通。62人力资源1是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力。2是否足够满足仓库管理的需求64工作环境1、产品存放场所环境是否合乎要求2、是否具备保存设备备件的场所751运作控制1、是否制定仓库管理制度2、是否建立完整的仓库管理台账3、仓库管理是否条理化85改进出现问题（目标差距、客户投诉等）时，是否针对仓库管理采取改进措施（如果确属仓库管理因素）是否保存纠正的记录根据ISO90002000，审核方式为随机抽查。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAFR022A审核员日期年月日受审部门工程部签名标准条款审核内容审核记录423文件控制1是否制定了形成文件的程序。2文件是否符合产品的特点和质量管理体系要求。3文件发布前是否经批准。4文件修订是否重新批准。5识别文件修订状态的方法是否符合要求。6使用处是否得到有效版本的适用文件。7作废文件是否及时撤走。8外来文件是否按规定进行控制。9保留作废文件的标识是否清楚。53质量方针1部门负责人是如何理解组织的质量方针。2在工作中如何体现质量方针。541质量目标1部门经理质量目标是什么。2部门质量目标达成情况。551职责和权限了解部门人员是否明确其职责、权限及其相互关系。553内部沟通了解部门如何进行沟通。62人力资源1组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力。2是否对人员能力的胜任情况进行了考核。3人员的安排是否满足要求。4是否按需求安排了培训。5是否评估了培训的有效性。6是否保存了培训记录。64工作环境1是否对工作环境进行管理。2对工作环境的管理有效性如何。根据ISO90002000，审核方式为随机抽查。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAFR022A共1页第1页审核员时间年月日时时受审部门签名审核内容对上次内审的不合格项进行关闭。不合格项标准条款审核记录/依据通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM结论内审检查表编号QAFR022A共1页第1页审核员时间年月日时时受审部门仓库签名标准条款审核内容审核记录53质量方针如何理解组织的质量方针。如何体现质量方针。541质量目标是否清楚质量目标质量目标达成情况。551职责和权限抽查了解部门人员是否明确其职责、权限及其相互关系。553内部沟通如何进行沟通。62人力资源3是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力。4是否足够满足仓库管理的需求64工作环境1、产品存放场所环境是否合乎要求2、是否具备保存设备备件的场所751运作控制3、是否制定仓库管理制度4、是否建立完整的仓库管理台账3、仓库管理是否条理化85改进出现问题（目标差距、客户投诉等）时，是否针对仓库管理采取改进措施（如果确属仓库管理因素）是否保存纠正的记录根据ISO90002000，审核方式为随机抽查。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM内审检查表编号QAF