某化工企业环境管理手册

受控状态QB编号Q/BHEMS012003化工有限责任公司企业标准环境管理手册第一版2003年02月01日发布2003年02月15日实施化工有限责任公司目录一、公司简介二、前言三、环境方针四、批准令五、委托书六、环境管理手册内容1范围2引用标准和定义3环境管理手册的控制4环境管理体系要求41总要求42环境方针43规划（策划）431环境因素432法律与其他要求433目标和指标434环境管理方案44实施与运行441组织结构和职责442培训、意识和能力443信息交流444环境管理体系文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应45检查和纠正措施451监测和测量452不符合、纠正与预防措施453记录454环境管理体系审核46管理评审六、附录附图1公司组织机构图附表1公司环境管理体系职责分配表附表2环境管理体系程序文件清单附图2产品生产过程流程图附表3主要环境法律法规清单附图3公司环境管理体系区域划分图公司简介（略）前言环境方针公司全体员工环境方针是公司开展各项环境管理活动的根本准则，是公司必须长期遵循的环境宗旨和方向，现已按照规定的程序通过评审予以发布。要求全体员工必须准确理解并在本职工作中得到贯彻和体现。公司的环境方针是遵守法律法规、确保环境保护符合要求；坚持污染预防、承诺持续改进环境绩效。总经理2003年1月15日批准令依据GB/T240011996ADTISO140011996环境管理体系规范和使用指南标准编制的公司环境管理手册（第一版），已按照规定的程序通过评审确认，符合标准要求和公司的管理特点，准予发布，从2003年07月15日起在公司贯彻执行。环境管理手册是公司建立和实施环境管理体系、确保公司环境方针实现的纲领性文件，是公司环境管理工作长期遵循的基本法规。手册发布后，要求全体职工必须认真贯彻执行，严格按照环境管理手册的规定组织实施公司的各项环境管理活动，保证环境管理体系的有效运行。总经理2003年01月15日委托书兹委托副总经理为公司环境管理体系管理者代表，负责公司环境管理体系的管理工作，代表总经理行使以下职权1依据GB/T240011996标准，建立、实施、保持并改进公司的环境管理体系；2向总经理定期报告环境管理体系的运行业绩和改进的需求；3通过各种途径，培养和提高全体员工的环境保护和节能降耗意识；4就环境管理体系事宜，对外代表公司同相关方进行联络和协调工作。总经理2002年10月01日1范围公司的环境管理体系覆盖了与、产品实现过程有关的所有活动和部门。本环境管理手册是依据GB/T240011996IDTISO140011996环境管理体系规范和使用指南标准要求，结合公司实际编写的，是公司建立和实施环境管理体系、指导公司环境管理体系运行的纲领性文件。手册描述了环境管理体系要素及其相互关系的联系和作用，描述了公司环境管理体系的组织结构、职责和主要活动，阐述了公司环境方针和体系运行的控制方法。环境管理手册适用于公司生产经营、产品和服务活动过程中对环境影响的控制，是公司环境管理工作中长期遵循的基本准则。同时作为环境管理体系的审核准则，又是公司进行环境管理体系内部审核、第三方对公司环境管理体系审核的依据。2引用标准和术语21引用标准GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南22术语本手册除采用GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南标准中的定义外,还采用如下定义。221重要环境因素是指组织通过环境因素的识别和评价后，所确定的需要重点控制的环境因素。222四不放过事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工受不到教育不放过；防范措施没有落实不放过。223三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用。224本行业有关的术语定义3环境管理手册的控制31环境管理手册的编制、审批和发布环境管理手册由企管部提出并组织编写，经环境管理者代表审核、公司总经理批准后发布实施。32环境管理手册的发放和标识A环境管理手册由企管部负责控制发放，建立发放记录，确保所有使用的场所均应获得手册的有效版本；B环境管理手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本应明确“受控”标识和发放编号，仅对公司内部和认证机构发放，是公司环境管理体系运行控制的依据文件；C经公司总经理或环境管理者代表的批准，可向公司外部组织发放“非受控”的环境管理手册，“非受控”手册仅供宣传使用，公司不进行跟踪维护，不保证其版本的有效性；D手册持有人应爱护公司文件，妥善保管管理手册，未经批准不得外传、涂改、损坏或丢失。33环境管理手册的评审、修改和换版A公司进行管理评审时，应对环境管理手册的适宜性和充分性进行评审，并作出手册的适宜、修订或换版决定；B手册需要修改时，由企管部负责按照文件控制程序的规定办理文件更改审批手续，按要求对手册实施更改；C环境管理手册需要换版修订时，由环境管理者代表主持、企管部组织对手册实施换版修订，按规定履行审批手续后发放新版手册，同时收回作废文件，统一销毁或进行防误用标识，并作好相关记录。34相关文件Q/BHCX012003文件控制程序41总要求411公司依据GB/T240011996、GB/T280012001标准的要求，结合公司的实际，建立文件化的环境管理体系，并按照PDCA的过程方法原理进行管理和持续改进环境绩效，保持环境管理体系的有效运行。412公司的环境管理体系由环境方针、规划（策划）、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审等5大过程、17个核心要素构成的一个动态、开放的管理系统。413公司的环境管理体系文件由环境管理手册、程序文件和其他环境管理文件构成。414建立、实施和保持环境管理体系的目的是把环境事务纳入公司的全部管理体系，规范环境行为、强化环境管理工作，并通过日常监测、定期审核和评审环境管理体系，以寻求持续改进的机会，不断提高公司的环境绩效水平，增强企业和全人类共同生存与可持续发展的能力。415公司的环境管理体系与质量管理体系相容，并共用部分管理文件。42环境方针421总则环境方针是公司进行环境管理、建立和实施环境管理体系、开展各项环境工作的根本准则，是公司全体员工必须长期遵循的环境宗旨和方向。环境方针又是公司向社会发出的环境承诺，公司总经理代表全体员工作出承诺,依照有关环境法律、法规的要求,结合公司的实际情况所确定的环境方针应被全体员工理解执行,以保证环境因素得到控制和环境管理体系保持有效的运行。422职责A总经理负责环境方针的制定、修订、颁布并确保在全公司范围内得到贯彻落实；B环境管理者代表负责环境方针的监督实施；C综合办负责组织公司环境方针的培训学习工作；D企管部负责组织环境方针的宣传，协助组织培训学习，对环境方针的实施情况进行检查并总结实现情况。423控制要求4231环境方针的制定应符合以下要求A与公司的总体经营方针相一致；B对公司环境绩效的持续改进和污染预防作出承诺；C为制定公司的环境管理目标、指标提供框架；D保持文件化的环境方针，并确保传达到全体员工；E通过体系运行和各项环境目标、指标的落实，保证公司的环境方针得到实现；F可为相关方所获取。4232环境方针的制定和发布公司总经理负责组织制定环境方针，经管理评审通过后，由总经理批准，以文件的形式发布。4233环境方针的传达和实施A环境方针发布后，由企管部负责组织宣传，并协助综合办实施环境方针的培训，各部门负责将环境方针传达到本部门每一位员工并使之正确理解；B通过公司环境管理体系的实施和保持、环境目标、指标的建立和实施，确保公司环境方针的贯彻落实；C定期进行环境管理体系审核和检查，防止任何背离环境方针的现象发生；D通过定期的管理评审活动，确保环境方针的适宜性、充分性和有效性。4234环境方针的修订管理评审应对环境方针的适宜性、充分性和有效性作出评价，在国家环境法律、法规、相关方期望以及公司生产经营活动或环境发生重大变化时，经管理评审决定，总经理应对环境方针进行修订。43规划431环境因素4311总则识别和评价公司生产经营活动、产品实现过程中所存在的环境因素，确定对环境有重大影响的重要环境因素，为公司建立运行控制和施加影响，针对重要环境因素制定环境目标提供依据，以确保能够对所有具有不良环境影响的活动或过程均处于公司的控制中，或在公司的影响下实施。4312职责A环境管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导工作；B企管部负责组织环境因素评审小组，对公司所有的环境因素进行分析和评价，确定重要环境因素。C各部门负责本部门工作范围内所存在的环境因素的识别与初步评价，并将结果汇总到企管部。4313控制要求43131建立并保持环境因素识别与评价程序，规范环境因素的识别与评价方法，以确保A确定环境因素的识别范围，应覆盖公司的生产经营活动、产品或服务中能够控制或可能对其施加影响的各个方面；B按照过程、活动和生产工艺流程对产品实现中各个环节进行调查，全面分析可能存在的环境因素并进行登记；C识别环境因素所使用的信息必须真实可靠；D采用适当的评价方法对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素，以决定优先顺序并建立重要环境因素记录表。43132识别环境因素时应考虑A三种时态过去、现在和未来；B三种状态正常、异常和紧急状态；C七种类型大气污染；水体污染；废物管理；土壤污染；原材料与自然资源的使用；对社区环境的影响；其他地方性环境问题。43133评价重要环境因素时应充分考虑环境影响的规模、严重程度和持续时间；环境影响发生的概率；改变环境影响的技术可行性；改变环境影响的经济可行性；环境法律法规及其他要求；相关方的利益和企业形象。43134应结合公司内外部条件变化情况，定期开展环境因素的识别和评价活动，修订和更新环境因素清单。43135在进行新产品开发，实施新建、改建、扩建工程项目时，应进行环境影响的评价活动，并将新增的环境因素纳入公司环境管理体系的控制中。4314相关文件Q/BHEMS022003环境因素识别与评价程序432法律与其它要求4321总则建立获取环境法律法规及其他要求的有效途径并跟踪其更新和变化情况，以获取适用于本企业的环境法律、法规、标准和其他要求，并传达到相关部门和岗位，确保环境法律法规要求得到遵守和实施。4322职责A生技部负责环境法律、法规、标准和其它要求的获取，建立公司的法律法规清单，并对发放实施控制；B各部门对法律法规的适用性进行识别，建立部门法律法规清单，并严格遵守已确认的环境法律、法规、标准和其它要求。4323控制要求A建立和保持环境法律法规获取程序，确定获取和传达环境法律法规和其它要求的途径、方法和控制措施；B有效获取环境法律法规和其他要求，公司应遵守的其他要求包括行业规范、与有关机构的协定、非法规性的指南等；C公司和各部门均应对环境法律法规的适用性进行识别，建立适用环境法律法规清单，并将法规的有关要求向相关部门、岗位及人员传达，通过建立规章制度、作业指导文件，确保法律法规要求的遵守和实施；D跟踪环境法律、法规、标准和其它要求的变化情况，及时进行版本更新、相关作业指导文件修改和文件的换发工作。4324相关文件Q/BHEMS032003环境法律法规获取程序433目标和指标4331总则环境目标和指标是依据公司的环境方针，通过识别和评价确定的重要环境因素，考虑环境影响以及适用法规及其他要求制订。环境目标是公司环境工作在预定期内应达到的水平，是公司环境方针的具体体现。环境指标是环境目标的分解量化。制定切实可行的环境目标和指标，目的是为了达到整体环境行为的不断改善。4332职责A环境管理者代表负责审批和颁布环境目标和指标；B生技部负责提出和修订公司的环境目标和指标并监督检查实施情况，对环境目标和指标实现情况进行汇总和上报；C各相关部门负责与本部门有关的环境目标和指标的分解落实。4333控制要求43331环境目标、指标制订的依据企管部根据环境因素的识别和评价结果，提出公司的环境目标和分解量化的环境指标。各部门在承担公司环境目标和指标的前提下，根据自身的环境职责，确定本部门的环境目标和指标。公司环境目标和指标应经管理者代表审批后以文件的形式发布。各部门环境目标和指标应经本部门负责人批准，并以文件形式报企管部审定备案。在制定环境目标时应考虑A公司的环境方针要求；B相关的环境法律、法规要求；C相关方的期望和要求；D技术上的先进性、适宜性，以及可选择的技术或管理方案；E公司在经济方面可承受的能力；F经营管理与市场竞争的需要。43332环境目标和指标的实施公司环境目标和指标发布后，应按照434的规定制定相应的管理方案，通过管理方案的实施，确保公司环境目标和指标的落实和实现。各部门应针对本部门的环境目标和指标制定相应的控制措施和管理办法，确保本部门环境目标和指标的实现。43333环境目标和指标的检查与修订A各部门每季度对本部门环境目标和指标的实现情况进行统计分析，并将实现情况报企管部；B企管部组织有关部门每半年对公司的环境目标和指标的实施情况进行一次必要时可增加次数检查,并将结果报告管理者代表；C环境目标和指标的修订一般在环境管理评审之后进行，随着不断变化的客观条件和公司环境因素的变化，应及时修订环境目标和指标；D当环境目标和指标需要修订时,经管理者代表批准，企管部负责组织评审组，提出修改方案，报管理者代表审批后实施修订，必要时应按434规定修订或补充相应的管理方案。4334相关文件Q/BHEMS042003管理方案控制程序434环境管理方案4341总则针对环境目标和指标制定和执行相应的管理方案，是成功实施公司环境管理体系的关键。公司应建立和保持环境管理方案，以确保环境目标和指标的按期实现，不断提高公司的环境绩效。4342职责A企管部负责归口管理公司的环境管理方案,并对管理方案的实施情况进行监督检查，对管理方案的完成情况进行汇总、分析和考核；B生技部负责组织制定公司的环境管理方案并组织实施；C环境管理者代表负责公司环境管理方案的审核，主持和协调管理方案的顺利实施；D总经理负责环境管理方案的批准，确保方案实施所需的资金来源；E各部门根据在管理方案中所承担的职责，负责组织实施管理方案。4343控制要求43431管理方案的制定企管部根据重要环境因素的评价结果和公司确定的环境目标和指标，会同生技部组织有关部门人员编制相关的管理方案。管理方案的内容应包括A应实现的环境目标和指标；B具体的技术或管理措施；C主管部门、协作部门的职责和相互关系；D分阶段的完成时间和项目进度要求；E实现管理方案所需的资源和资金要求；F监督检查和验收的部门及要求；G重要环境因素应制订环境管理方案。43432环境管理方案的评审和批准A环境管理方案在审批前应进行评审，以确保由于管理方案的实施，是否会产生新的环境因素及其解决办法；确保管理方案提出的技术和管理措施可行，并具有可操作性；B管理方案应经管理者代表审核、总经理批准后，以文件的形式发布。C为了保证环境管理方案的实施,总经理应落实实施环境管理方案所需的资源和资金。43433环境管理方案的修订A环境管理方案应随公司的生产经营活动、生产和服务提供过程的变化及时调整和修订；B环境目标和指标发生变化时,企管部应会同生技部组织有关职能部门对环境管理方案进行修订或补充；C修订后的管理方案应重新评价并办理审批手续。4344相关文件Q/BHEMS042003管理方案控制程序44实施与运行441机构和职责4411总则健全的组织机构是实行环境管理和环境控制的基本保证，是实现环境方针的承诺、实施过程控制、完成管理方案的关键条件。为了便于环境管理工作的有效开展,应明确规定各部门和人员的职责权限和作用,确保按照标准的规定建立、实施和保持环境管理体系。4412组织机构公司总经理是环境管理组织机构的最高管理者，对公司环境保护和环境管理工作全面负责，环境管理者代表直接领导公司的环境管理工作。公司共设6个部室和3个生产分厂，其组织机构见附图1。4413职责44131总经理环境职责A负责公司环境方针的制定、批准和发布；B负责环境管理手册的批准和发布；C负责公司环境组织机构、职能的确定；D为环境管理体系的有效运行确保提供必要的资源；E任命公司的环境管理者代表，确保环境管理体系的建立和有效运行；F通过各种途径的教育，确保员工环境意识的建立；G主持公司的环境管理评审，确定重大的环境改进项目。44132管理者代表环境职责A负责按照标准要求建立、保持和改进公司的环境管理体系；B通过各种途径宣传遵守法规要求的重要性，提高公司员工的环境保护和节能降耗意识；C主持公司环境管理体系的内部审核；D向总经理报告环境管理体系的运行情况和改进需要；E负责就环境管理的有关事宜，代表公司与外部联络和沟通。44133生产、设备、技术副总经理A在工作中认真贯彻公司的环境方针；B认真贯彻执行环境保护法律法规，负责公司环境保护“三同时”工作；C负责公司环境污染治理、“三废”综合利用的技术和选题，环境保护项目的策划、实施和验收鉴定；D负责组织实施生产过程中的环境目标、指标和管理方案，落实运行控制，保证生产过程的污染控制达标；E负责针对紧急状态建立应急准备和响应计划，在紧急情况发生时组织应急计划的实施；F积极推广和应用少污染、无污染的新工艺、新技术、新设备和新材料；G领导对环境污染事故、事件的调查、处理工作；H负责公司生产过程中的能源、材料消耗的控制工作。44134经营副总经理A在工作中认真贯彻公司的环境方针；B负责组织与供方、顾客之间的信息交流，对原辅材料的采购实施控制，就环境控制信息对供方施加影响、与顾客进行沟通；C负责开展对产品储存、运输中的防护工作，做到产品在储存、运输途中不撒漏、不污染环境；D监督指导所主管部门的环境管理体系职责、任务的实施。44135党委副书记A在工作中认真贯彻公司的环境方针；B负责组织职工的教育培训，为环境管理体系有效运行配备合格的人力资源；C组织制定各类管理人员的管理和工作标准，审核批准所管部门文件的制定和更改；E监督指导所主管部门的环境管理体系职责、任务的实施。44136企管部环境职责A负责组织环境管理手册、程序文件的编制、修订、实施和管理；B负责组织、检查和指导各部门环境管理文件的编写，归口管理环境管理体系的有关文件；C负责环境管理体系的日常管理，协调、监督和检查环境管理活动的实施，处理部门之间出现的接口问题；D负责组织公司环境因素的识别和评价活动，起草公司的环境目标和指标，组织制定和实施环境管理方案，对环境方针、环境目标和指标的实现情况进行汇总分析和上报；E负责组织环境管理体系内部审核，针对发现问题组织实施纠正和预防措施；F负责环境管理评审资料的组织准备，起草管理评审文件，针对评审决定组织落实改进措施；G负责提供满足环境管理体系要求的生产、办公设施和环境，对环境卫生的保持实施监督；H负责生产设施、厂房、仓库的维修，在修理过程中对施工方的环境管理进行控制并施加影响；I负责公司部室办公用品的发放控制；J负责公司扩改建项目“三同时”制度的实施和评价验收工作。K负责内部环境信息和外部相关方环境信息的归口管理。44137生技部环境职责A在进行产品开发、生产工艺设计时，负责选用少污染、无污染的新工艺、新技术、新设备和新材料；B负责针对产品在生产、储存、运输和使用过程中可能存在的环境因素进行识别，确定预防措施，并将相关信息传递给有关部门及相关方；C负责环境法律、法规、行业规范、标准的获取和管理，根据法规要求组织公司环境控制活动的改进工作；D负责制定生产过程中环境管理所需的运行控制作业指导文件；并监督、检查和指导实施情况；E负责生产环境的日常管理，监督检查环境保护措施的执行情况F负责对环境污染事故、事件的调查、处理工作；G参与公司扩改建项目“三同时”制度的实施和评价验收工作。44138经营部环境职责A负责评价、选择合格的原辅材料，发现有危害环境的质量问题时，及时与供方联系处理，保证不合格原辅材料不入库；B建立作业指导书，确保物料在储存、运输和管理过程中对环境的影响处于受控状态；C负责公司废旧物资的归口管理和处置工作；F负责开展对产品储存、运输中的防护工作，做到产品在储存、运输途中不撒漏、不污染环境；D负责向顾客沟通产品在运输、储存、使用过程中可能存在的环境影响及其防护措施、注意事项；E在与相关方的交往过程中，对其环境控制施加影响。44139设备动力部环境职责A在购置、更新和改造设备时，对环保设施、装置和防护措施的可靠性进行评价，项目完成时对其效果进行验收；B负责对环保设备、设施定期检修和日常维护修理的监督管理；C编制设备维护修理作业指导书，并指导、监督、检查其执行情况；D负责公司的能源消耗管理，制定节能降耗管理办法，杜绝资源浪费现象的发生；F在与相关方的交往过程中，对其环境控制施加影响。441310综合办环境职责A负责组织职工的教育培训，确保特殊岗位员工取得资质证书，为环境管理体系有效运行配备合格的人力资源；B组织制定各类管理人员的管理和工作标准，审核批准所管部门文件的制定和更改；441311财务部环境职责A负责环境保护、环境管理体系体系运行所需资金的落实；B负责公司环境管理方案实施所需资金的提供。441312各部门、分厂负责人环境职责A负责组织本单位员工学习和实施环境管理法规要求、环境管理体系文件，保证各项环境管理控制工作在本单位按规定开展；B负责本单位环境管理制度、作业指导文件的组织制定，并作好文件规定的落实工作；C负责对员工进行环境意识教育；D对检查、审核中发现的环境问题，组织分析原因，制定和实施纠正和预防措施。441313各级环管员环境职责A负责组织本单位工作中存在的环境因素的识别评价；B负责组织与本单位有关的环境目标、指标和管理方案的实施和指导；C宣传贯彻环境法规和其他要求，协助本单位负责人开展员工环境意识的教育工作；D具体负责本单位日常的环境管理工作，监督、检查和指导环境管理活动的正确实施；E参与环境管理体系审核，对审核中发现的问题参与原因分析和采取纠正措施。441314员工环境职责A学习和理解公司的环境方针，明确与本职工作有关的环境目标和指标；B认真学习环境保护知识，提高工作技能和环境保护意识；C严格遵守公司的各项规章制度、操作规程和环境管理作业指导文件，主动参与公司的环境保护活动，自觉履行环保义务；D在本职工作中，节约能源和资源，降低消耗，减少废物的排放，最大限度的控制环境污染；E按规定参加培训、取得资质证书，学习和掌握相关的应急准备与响应技能；F保持工作、作业环境的整洁和卫生。4414相关文件附图1公司组织机构图附表1公司环境管理体系职责分配表442培训、意识和能力4421总则通过培训提高员工的环境意识，增强环境管理和环境保护的知识和技能，明确认识本职工作中的环境影响和责任，确保全体员工，尤其是重要岗位的相关人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系建立、保持和改进的要求。4422职责A综合办负责公司的员工培训工作，识别培训需求、编制年度培训计划并组织实施；B各部门负责识别本部门的培训需求，协助组织员工培训；负责本部门日常环境管理教育活动的开展。4423控制要求A建立和保持员工环境培训程序，确定培训需求，编制培训计划，明确各岗位人员的培训内容；B对特殊岗位人员按国家规定参加培训，并取得资质证书，如化学品库、油库管理员等；C培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果；D对可能产生重大环境事故、事件的岗位人员应进行培训，使其明确自身的职责、一旦违章可能发生的后果和责任，并熟悉本岗位在紧急状态下的应急准备与响应措施；E对全体员工都应进行安全意识教育，使其理解本公司的环境方针，提高环境保护意识和自觉参与改进活动的自觉性；F环境、安全知识的培训不限于课堂教学，应充分利用公司的内部会议、板报、公司报、有线电视等形式进行环境保护、污染预防知识的教育；G各部门、分厂应定期进行员工的环境保护意识和知识的教育，鼓励员工主动参与本岗位的环境保护、节能降耗等各项活动；H培训教育应形成记录并予以保存。4424相关文件Q/BHCX022003记录控制程序Q/BHEMS052003员工环境培训程序443信息交流4431总则充分的信息交流是确保环境管理各要素构成一个完整的、动态的和持续改进的环境管理体系的基础，正确有效的进行公司内外部环境信息的交流和沟通，能够及时掌握环境动态、处理环境问题，以保证环境管理体系的正常运行。4432职责A企管部是公司环境信息交流的中心，全面负责环境信息交流的管理；B各部门负责相应业务和工作范围内的信息交流；C企管部、经营部、设备动力部和生产技术部分别负责相应的相关方环境信息的交流和沟通。4433控制要求44331建立和保持环境信息交流程序，规定环境信息交流的内容、形式和职责，以确保沟通渠道畅通、信息的接收和处理及时有效。44332公司内部环境信息的交流A公司各层次与职能部门之间的信息,由其产生的部门传达到相关单位和人员,信息内容包括环境方针、环境目标和指标、环境因素、环境管理方案、环境法规和标准的宣传教育；环境监测、检查的结果和处置决定；与环境控制、污染预防有关的其他信息。B环境信息交流的方式可以采取通知、通报、文件等形式，也可以通过板报、宣传、会议等形式实现，重大环境信息应及时向公司领导汇报，员工对关注的环境问题可通过合理化建议、信访、面谈的形式向企管部或公司领导反应。44333公司外部环境信息的交流外部环境信息交流的内容和形式包括A与上级部门认证机构的信息交流，由企管部负责以文件的形式进行；B与环保主管部门、环境监测机构之间的信息交流，由生技部负责以文件的形式进行；C和顾客、物资供方之间的信息交流由经营部负责，以文件、通报、会议、函电或口头通知的形式进行；D能源供方的信息交流由设备能源部负责进行；E其他环境信息的交流由各相关部门采取适宜的交流形式进行沟通。44334环境信息的管理A各有关部门对所获取的环境信息应接受并进行处理,并将处理结果传达到相关部门,相关方要求时应及时予以答复。B应建立环境信息接收和处理记录，并按记录控制程序规定保存。4434相关文件Q/BHEMS062003环境信息交流程序444环境管理体系文件4441总则建立并保持公司的环境管理体系文件系统,用以描述和规定公司环境管理体系核心要素及其相互作用,明确查询相关文件的途径，规范公司的各项环境管理工作。4442职责A环境管理者代表负责主持建立和保持文件化的环境管理体系；B企管部负责组织起草环境管理手册、程序文件和其他环境文件；C各部门负责编制本部门的环境管理文件。4443控制要求44431环境管理体系文件的构成C环境管理手册是公司环境管理体系的纲领性文件，用于描述公司的环境管理体系结构、职责和各项活动之间的相互关系；D程序文件是公司环境管理体系运行的基本文件，用于规定公司各项环境管理活动的职责、程序、方法和要求；E其他环境管理作业文件是环境管理体系的基础文件，用于指导具体岗位人员实施环境活动的指导文件，包括操作规程、岗位标准、管理制度、作业指导书、记录等。44432环境管理体系文件的编制原则环境管理体系文件是公司实施环境管理，保证环境因素得到识别和有效控制的行为准则，应具有适宜性、充分性和可操作性。其编制应坚持“标准要求的要写到、写到的要做到、做到的要有效”的原则，充分体现公司环境管理活动的客观需求。44433与其他管理体系文件的关系环境管理体系文件是公司整个管理体系文件的组成部分，与公司其他管理文件相互兼容、协调一致，与GB/T19001质量管理体系共用部分程序文件和管理作业指导书。共用的程序文件包括Q/BHCX012003文件控制程序Q/BHCX022003记录控制程序Q/BHCX072003监视和测量装置控制程序Q/BHCX112003纠正、预防措施管理程序Q/BHCX122003内部审核管理程序4444相关文件Q/BHCX012003文件控制程序Q/BHCX022003记录控制程序445文件控制4451总则建立并保持文件控制程序,对环境管理体系文件进行有效控制，确保各有关场所使用的文件都为有效版本，以满足规范开展和实施环境管理、污染预防等控制活动的需要。4452职责A总经理负责环境管理手册的批准和发布；B环境管理者代表负责程序文件的批准和发布；C企管部负责环境管理体系文件的归口管理；D各部门负责本部门环境管理文件的编制和管理。4453控制要求44531受控文件范围A环境管理法律、法规及其他要求；B环境管理手册和环境程序文件；C环境管理体系作业文件。44532文件的批准和发布所有环境管理体系文件的批准和发布按文件控制程序进行A环境管理手册由企管部负责提出并编写，经管理者代表审核，总经理批准和发布；B环境程序文件由企管部组织各部门人员编写，经部门负责人审核，管理者代表批准发布；C环境管理体系的作业文件由各部门负责编制，企管部组织相关部门会签审核，公司主管领导批准和发布。44533文件的发放和使用A文件发放时，行文部门必须做好发文记录，并严格控制发放范围，收文部门应有专人管理，对外发放文件时，必须经公司领导批准并做好发放记录；B凡对体系有效运行具有关键作用的岗位,都应得到有关文件的现行有效版本；C文件在更新换版时，应及时收回所有作废文件，并按规定销毁或加盖防误用标识，保证现场使用的文件均为有效版本。44534文件的更改和换版A）文件应定期评审其适用性，环境管理手册和程序文件在公司管理评审时进行评审，其他管理作业文件由各管理部门对本部门的文件定期组织评审；B）文件更改以书面形式进行，由文件主管部门办理更改审批手续，经主管领导批准后实施更改；C）文件更改必须填写更改记录，注明更改内容和更改人；D）当文件评审认为需要换版修订时，由文件主管部门负责组织修订工作，并按规定办理审批手续、发放新版文件，同时收回作废文件。A当文件多次更改时，要重新换版印发。4454相关文件Q/BHCX012003文件控制程序446运行控制4461总则分类建立并保持生产和工作过程中对环境因素的控制程序,使公司在生产经营活动中所存在的环境因素均能够处于受控状态，以避免或减轻公司的生产和经营活动对环境的影响，确保公司环境方针的实现。4462职责A各部门负责制定与其职能相关活动的运行控制程序；B各部门负责对本部门活动和过程中的环境因素实施运行控制；C生技部负责对各部门的运行控制实施监督、检查和指导；D公司领导负责其主管部门运行控制的协调组织和监督。4463控制要求44631在程序文件中确定与环境因素有关的活动或过程,并对其明确职责、规定控制措施、控制方法和要求。44632各岗位人员均应遵守公司的管理制度和其他作业文件，做好本职工作中的环境保护、污染预防和节能降耗工作。44633对其活动或过程与重要环境因素有关的岗位,操作人员必须经过技能培训，取得资质证书后方可上岗作业，并应严格执行相关程序和作业文件的规定。44634对所采购的产品和服务中存在的环境因素,应建立和保持文件，并将有关程序和文件的要求通知给相关的供方。44635搞好生产和环保设备、设施的维护保养,做到按计划及时维护保养和检修,保证设备、设施状态完好、运行正常。4464相关文件Q/BHEMS022003环境因素识别和评审程序Q/BHEMS072003设计开发环境控制程序Q/BHEMS112003对相关方施加影响控制程序Q/BHEMS132003运行控制程序Q/BHEMS122003化学品、品使用控制程序Q/BHEMS142003能源资源管理程序Q/BHEMS092003固体废弃物控制程序Q/BHEMS102003建设项目环境保护管理程序Q/BHEMS082003污染物排放控制程序447应急准备与响应4471总则建立并保持潜在的环境事故或紧急情况的程序和计划,以便做好应急准备，在环境事故或紧急情况发生时能够快速做出响应,预防和减少可能伴随的环境影响。4472职责A生技部负责组织识别潜在的环境事故和紧急情况，编制应急准备和响应程序，并监督其应急准备的实施和演练；B各部门负责本部门应急准备和响应预案的编制、演练和执行。4473控制要求44731生技部负责制定应急准备和响应程序，并组织确定潜在的环境事故和紧急情况；44732针对已识别的潜在环境事故和紧急情况，由生技部与其相关部门制订应急救援预案。应急救援预案的内容包括A应急小组的组织机构、职责、负责人和联系方式；B应急物资的配备和日常维护要求；C紧急情况发生时的应急和抢救措施；D与外部组织的联系内容和联系方式；E事故信息的报告途径。44733为保证应急救援预案的适宜性和充分性，应急救援预案在发布前应进行评审，并经企管部及相关部门审核、管理者代表批准后发布。当演练后和紧急情况发生后，应重新对应急救援预案的适宜性和充分性进行评审。44733可行时，应组织进行应急准备和响应的演练，以便在潜在事故和紧急情况发生时,能够快速做出响应并采取措施避免或减少环境污染和财产损失。44734应确保应急准备物资的配备，并通过日常维护保养保持其处于完好状态。4474相关文件Q/BHEMS152003应急准备和响应程序45检查和纠正措施451监测和测量4511总则建立并保持监测和测量控制程序,对可能具有重大环境影响的运行与活动进行例行监测和测量，对有关环境法律法规、环境方针、环境目标和指标、运行控制要求的遵循情况进行跟踪和评价。4512职责A企管部负责建立和保持公司的环境监测和测量程序并指导实施，负责厂区公共环境卫生的监督检查，各部门环境行为的符合性进行指导、监督和检查；B生技部负责进行定期的环境质量监测，对生产过程中操作者的环境行为的符合性进行指导、监督和检查；C设备动力部负责环保设施的运行检查；D生技部负责生产现场环境管理的监督检查，对环境监测所需的监测仪器、仪表实施定期校准和管理。4513控制要求45131按照公司环境方针以及环境法律、法规、规范和标准的要求设置公司的环境监测指标，并建立和保持监测作业指导文件；45132对公司的环境监测指标按规定进行监测活动，并将测量和监测结果予以记录和保存；45133对监测设备仪表进行校准和管理，以确保测量结果的准确和有效；45134公司不具备监测能力的监测项目，应委托具备资质要求的监测机构进行；45135对环境影响的监测结果应定期进行汇总分析，以验证与环境法律法规、标准要求及公司环境目标、指标和管理方案规定的符合性，并掌握其变化的趋势情况，当发现问题时按452条款的规定执行；45136企管部定期和不定期对公司各部门的环境控制工作进行监督检查并形成记录，对发现的问题执行452条款的规定；45137各部门负责人、环管员应对本部门环境控制活动的实施情况进行日常监督检查，对发现的问题及时采取措施整改，并建立和保持监督检查和问题改进的记录。4514相关文件Q/BHEMS162003环境监测和测量控制程序Q/BHCX072003监视和测量装置控制程序452不符合、纠正与预防措施4521总则建立并保持用来报告、调查和处理所发生的事故、不符合的文件,以明确公司报告事故、不符合的机制，规定事故、不符合调查的程序、处理的原则和方法，以便采取措施减少由此产生的影响，避免类似不符合现象的重复发生，持续改进环境管理体系运行的绩效。4522职责A管理者代表负责主持和协调解决环境事故、不符合的调查与处理工作；B企管部负责组织事故调查组，开展事故调查工作、提出事故处理意见；归口管理体系运行中出现的不符合的改进工作；A各部门负责针对本部门发生的环境事故、存在的不符合的报告、调查、原因分析和措施的采取。4523控制要求45231环境事故的调查和处理A企管部建立和保持公司环境事故、不符合的报告、调查与处理管理制度，明确公司报告事故、不符合的机制，规定事故、不符合调查的程序、处理的原则和方法；B事故发生时，应按应急准备和响应程序规定立即向上级报告，并同时抢救负伤人员、采取应急救护措施；C环境事故的处理应按“四不放过”的原则进行，发生重大环境事故时，管理者代表应亲自组织事故的调查与处理工作；出现一般环境事故时，由企管部负责组织事故的调查与处理工作；D企管部应建立和保存环境事故档案，记录事故的性质、后果、责任者、调查处理结果和采取的纠正预防措施。45232纠正和预防措施A企管部针对环境事故以及监督检查、体系审核时发现的不符合，组织相关部门分析和确定不符合发生的原因；B针对不符合原因分析结果，由责任部门制定纠正或预防措施措施，经企管部评审后由责任部门组织实施，以防止同类不符合的再次发生；C企管部定期对日常监测和检查收集的信息进行汇总分析，掌握环境行为的发展趋势，调查分析潜在的不符合原因，制订和组织实施预防措施，以防止不符合的发生；D纠正和预防措施实施前均应组织评审，以防止出现新的环境因素，确保措施的适宜性和充分性，未通过评审的措施不得擅自实施；E企管部应对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证；F纠正与预防措施涉及到文件更改时，按照文件控制程序的规定实施更改。G企管部负责建立和保存环境事故、不符合以及纠正和预防措施的相关记录。4524相关文件Q/BHEMS162003环境监测和测量程序Q/BHCX112003纠正和预防措施管理程序453记录4531总则建立并保持记录控制程序,以标识、保存和处置环境记录，用以证实环境管理体系的运行符合规定要求，为环境管理体系审核和评审提供依据，促进环境管理体系的持续改进。4532职责A企管部负责建立和保持环境管理体系记录控制程序，负责环境记录的归口管理；B各部门按规定建立和保存本部门使用的环境管理记录。4533控制要求45331环境管理体系文件中应规定所需控制的环境记录。45332按照环境管理的要求制定记录表格，经企管部审核后发放使用。45333环境管理记录应明确编号标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。45334明确记录的填写、传递和保存要求，保证环境记录填写清晰、正确传递、妥善保存、便于查阅。45335企管部和各部门均应建立环境记录清单，规定记录的保存期限，按规定填写和保存记录，在需要时提供证实和追溯。4534相关文件Q/BHCX022003记录控制程序454环境管理体系审核4541总则定期开展环境管理体系内部审核,以验证环境管理体系所开展的活动及其结果是否符合计划的安排和要求,为环境管理体系的不断改进和完善提供依据。4542职责A环境管理者代表负责主持公司的环境管理体系审核；B企管部负责筹划和组织实施公司内部环境管理体系审核；C各部门配合做好审核工作，对审核中发现的问题采取纠正措施。4543控制要求45431公司建立和保持内部审核管理程序，规定审核的频次、方法以及实施审核的职责与要求。45432企管部制订年度审核计划,报管理者代表审批后下发执行。原则上内部审核每年进行一次，当接受外审前或条件发生变化时应进行追加审核。45433企管部负责提出审核组的建议名单，经管理者代表批准后开展工作。审核组成员应由具备资格的内审员组成。45434由审核组长编制审核计划,确定审核日程和分工，在进行审核日程安排时，应考虑所涉及活动的环境重要性和以前的审核结果，不得安排审核员审核自身的工作。45435按审核计划的安排实施现场审核，审核员应如实记录现场审核情况。45436根据审核发现对环境管理体系的符合性和体系运行的有效性做出审核组的评价结论，形成审核报告，经管理者代表批准后发送公司领导和受审核部门。45437受审核部门针对本部门存在的不符合项,组织进行原因分析、制订纠正措施,，报企管部评审后组织实施。45438企管部负责对纠正措施的实施情况及措施的有效性进行验证。45439企管部负责收集汇总审核形成的文件和记录，按记录控制程序的规定妥善保存。4544相关文件Q/BHCX122003内部审核管理程序46管理评审461总则由最高管理者主持，定期