某市万亩玉米良种繁育基地建设项目投资计划书（可编辑）

某市万亩玉米良种繁育基地建设项目投资计划书第一章总论211项目提要2COM称2主管单位某市农业局负责人3COM设单位3COM点3COM模3116农艺技术方案3COM设内容3118投资概算与资金来源4COM限与进度安排4COM分析412可研报告编制的依据421项目建设的背景522项目建设必要性与可行性7COM设的必要性731项目区玉米种业现状1032项目区玉米种子的需求现状1033市场分析1043技术依托单位情况12第五章项目建设规模与产品方案1351建设规模确定的原则和依据1352建设规模1453产品方案1461选址原则与要求1562良种生产繁育基地基本情况1563建设条件分析1571工艺技术方案1672设备选型18第八章环境保护与安全生产1981环境保护19COM状19COM环境的影响分析19COM响评价2082安全生产20COM产现状分析与描述20COM预防不安全隐患措施21第九章组织管理与实施进度2191项目实施组织管理21COM人21COM施阶段的管理措施与招标方案2492项目建设完成后的管理方案25COM导成立组织25COM目法人负责制25COM费解决方案2593项目实施进度26第十章投资估算与资金来源26101投资估算26COM算28102资金来源28111经济效益29112社会效益30113生态效益31121综合评价32122结论意见32第一章总论某市万亩玉米良种繁育基地建设COM位主管单位某市农业局负责人COM设单位建设单位某市种子管理站负责人项目协作单位某市灵丰种业有限责任公司负责人技术依托单位河南农业大学农学院负责人COM点某市某镇某乡COM模本项目选择在某某2个乡镇21个行政村面积1万亩COM设内容土建工程新建种子检测实验室600考种室200良种挂藏室200常温库800低温低湿库600种子加工车间580辅助用房450晒场3000农机库600配电室80田间工程建种子鉴定圃5亩修支渠10000M建提灌站4座打机井普通井30眼深水井5眼地埋输水管道15000M修田间道路12000配备喷灌设施5套修围墙1000M仪器设备购置实验检验仪器39台加工设备41台套农机具32台8投资概算与资金来源项目总投资1200万元其中工程建设费1130万元占总投资的9417工程建设其它费用43万元占总投资的358基本预备费27万元占总投资的225COM限与进度安排项目批复后两年内完成建设任务第一年建成种子检验检测室建立良种繁育基地亩达到生产能力第二年建立良种繁育基地亩总面积达到万亩全面实现项目建设目标COM分析项目建成后年可产玉米良种350万公斤新增销售收入1750万元利税801万元税后利润601万元项目区农民人均纯收入3031元新增效益875万元12可研报告编制的依据1中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定20082015年5优势农产品产业带促进行动方案资料13研究结论COM价种子是重要的农业生产资料优良玉米品种在提高产量和品质方面具有重要作用利用品质优良的种子是保证优质商品粮生产的前提之一发展玉米生产是保证国家粮食安全的主要措施符合目前我国的产业政策某市位于豫秦晋三省交汇的黄河金三角地带生态条件优越光热水土资源丰富交通便利辐射带动效果好种子生产具有较好的基础基本建立起了种子繁育和加工的技术体系具有较好完成项目的技术基础COM研究结论在某市建设该项目有利于充分利用国家政策加速新品种的繁育推广步伐提高品种的利用水平有利于探索市场条件下新品种的推广机制和方法使项目建设完成后能长期发挥效益该项目符合我省农业和当地农村发展需要具有较强带动性和辐射性技术上有保障工作上有基础生态上有代表性具有较好完成项目的基本条件建议尽快立项实施第二章项目背景及必要性21项目建设的背景的指导思想以及面对国家农业产业政策和我国入世后农产品的国际竞争的新形势制订了以为突破口的农业发展战略通过改善农业基础设施和生产技术条件提升档次科技含量实现农业增效农民增收为此专门以组织专家对本项目进行了系统调查论证编制了可行性研究报告以争取支持22项目建设必要性与可行性COM22项目建设的可行性符合国家政策的要求建设玉米良种繁育基地通过改善种子生产和加工条件提高良种扩繁供应能力促进技术措施与工程措施的有效结合玉米生产与加工转化的有效衔接实现粮食产业发展与区域经济发展生态环境改善和增加农民收入的相互促进切实提高玉米的综合生产能力确保玉米产业的持续发展符合我国由单纯藏粮于库向藏粮于库藏粮于地和藏粮于科技结合转变依靠科技进步发展粮食生产符合农业部实施优势农产品产业带促进行动31项目区玉米种业现状玉米种子繁育是某市农业的一大优势玉米种子繁育基地达到4000亩年产种子110多万公斤商品率达90但基地生产水平低种子质量不高远远不能满足本地市场需求32项目区玉米种子的需求现状随着城乡人民生活水平的提高和对粮食需求结构的改变市场对玉米的需求与日剧增因而近年来的玉米生产发展十分迅速2008年某市玉米播种面积30多万亩需求种子70多万公斤某市计划三年内玉米面积发展到40多万亩种子需求量超过100万公斤市场需求量不断增加为某市玉米种子繁育提供了广阔的市场33市场分析万亩玉米良种繁育基地可产出玉米良种350万公斤可满足140万亩玉米种植需要而灵宝周边地区种植面积近年已达180万亩以上除满足我市需求外还可以供应周边的陕西山西等地根据种子市场分析随着国家玉米良种推广补贴项目实施玉米种子的市场潜力每年在350万公斤左右34市场竞争力某市种子经营单位以其质量高信誉好而享誉省内外仅某市灵丰种业有限责任公司年种子销售量为600万公斤左右完全有能力完成基地玉米种子的销售任务项目建成后没有市场风险第四章项目承担单位情况41承担单位名称及概况COM承担单位名称某市种子管理站COM承担单位性质国有事业COM承担单位法人代表COM承担单位概况某市种子管理站是农业局下属事业单位具有独立法人资格现拥有职工12人大专以上学历10人其中高中级职称6人一直从事农作物新品种的试验示范推广和种子市场管理工作先后承担省市农业科研和推广项目5项获得省市科技进步奖4项取得了显著的社会效益和经济效益因此具有实施该项目的技术力量和物质基础42协作单位名称及概况COM协作单位名称某市灵丰种业有限责任公司COM协作单位性质企业COM协作单位法人代表03988668523COM协作单位概况某市灵丰种业有限责任公司是原某市种子公司改制后新成立的股份制种子企业是一个专门从事种子生产加工销售的组织机构公司占地12000平方米拥有种子精选加工烘干包衣自动化设备日精选加工种子90吨并配套了建筑面积2000平方米的种子仓库以及2500平方米的晒场仓储能力达到900多万公斤某市灵丰种业有限责任公司现有职工45人专业技术人员30人其中高级农艺师3人农艺师6人助理农艺师10人技术员11人某市灵丰种业有限责任公司实行全员劳动合同制择优竞聘上岗建立起一整套严格的内部监督管理制度和质量管理检验体系自主经营自负盈亏公司内部设立办公室业务科良繁科质检科财务科等质检科8人其中持证检验人员3人配备有100平方米的种子检验室和全套种子检验设备负责公司的各类农作物种子的质量检验鉴定工作公司每年销售的各类种子全部经过精选加工包装并通过公司质检科和省市种子管理站的双重检验鉴定从未出现过因种子质量问题而引起索赔的现象常年销售金额2000多万元利税106万元公司现已积累固定资产502万元逐步形成了集基地建设种子加工储藏销售良种培育为一体的综合性种子服务公司2007年以来一直承担国家良种推广补贴项目的种子供应工作43技术依托单位情况本项目技术依托单位为某农业大学农学院该大学农学院位于某市文化路下设农学系烟草系作物生物技术系中药材系开设作物生物技术农业标准化与贸易种子工程烟草学烟草工程中药学6个本科专业建有作物栽培学与耕作学国家级重点学科作物遗传育种省级重点学科作物学博士后流动站拥有作物学博士学位授权一级学科设有作物栽培学与耕作学作物遗传育种烟草学作物生理学4个博士点作物栽培学与耕作学作物遗传育种烟草学作物生理学4个硕士点和农业推广硕士学位授权点拥有国家小麦工程技术研究中心国家烟草栽培生理生化研究基地国家玉米改良中心郑州分中心国家玉米区域技术创新中心国家烟草行业栽培生理生化重点实验室河南省作物生长发育调控重点开放实验室等6个国家级和省部级科研机构现有教职工87人具有高级专业技术职务的44人其中教授22人副教授22人双聘工程院院士1人国家有突出贡献的中青年专家1人享受国家特殊津贴的专家4人省管优秀专家6人博士生导师12人硕士生导师54人教师中具有博士学位的35人学院科学研究成绩斐然改革开放以来有上百项科研成果获得国家和省部级奖励其中国家科技进步二等奖1项省部级科技进步一等奖3项省部级科技进步二等奖和星火奖20多项出版专著5部主持编写全国面向21世纪烟草系列课程教材10本发表学术论文326篇其中SCI4篇中国农业科学作物学报等核心期刊283篇人均23篇参加学术交流132人次国家攻关课题国家自然科学基金项目等重大科研项目申报取得重大进展其中获得国家粮丰工程重大攻关课题1项国家自然科学基金项目3项国家教育部博士学位点基金项目1项同时学院与10多个国家和地区的几十所高等学校及科研单位建立了合作关系先后选育出一批农作物新品种研制出了一批高新技术产品为河南乃至全国的农业发展做出了积极贡献第五章项目建设规模与产品方案51建设规模确定的原则和依据项目建设规模确定的原则是1坚持从实际出发填平补齐提升能力的原则依据当地的生产生态条件和企业的仓储机械设备加工销售能力确定建设规模2相对集中发挥区域优势原则集中连片既可保证种子质量又可突出优势节约成本3便于管理效益优先原则项目规模确定的依据是玉米发展要求和项目区基础条件52建设规模万亩玉米良种繁育基地拟建种子检验实验室600平方米考种室200平方米挂藏室200平方米常温库800低温低湿库600种子加工车间580辅助用房450晒场3000农机库600配电室80新建种子鉴定圃5亩支渠10000M提灌站4座机井普通井30眼深水井5眼地埋输水管道15000M田间道路12000配备喷灌设施5套修围墙1000M购置实验检验仪器39台加工设备41台套农机具32台同时通过引进优良品种加强田间管理搞好病虫害防治实现项目区万亩玉米优质高产通过项目建设改善基础设施条件提高玉米优良品种市场占有率实现农业增效农民增收企业盈利53产品方案根据上述原则依据项目建设要求和本地实际情况确定某市玉米良种繁育基地建设面积1万亩每亩产量按350公斤计算总产为350万公斤第六章项目选址与建设条件61选址原则与要求根据玉米品质的特殊要求按照集中连片的原则玉米良种繁育基地建设选择具有天然隔离屏障群众掌握了丰富的种植经验基础条件较好的某某2个乡镇21个行政村进行良种繁育基地项目总面积1万亩62良种生产繁育基地基本情况玉米良种繁育基地拟选在某某2个乡镇21个行镇村该基地农户4100户16万人耕地面积56万亩常年种植粮食43万亩其中玉米28万亩基地内现有纵路38条长约29公里横路35条长约30公里有机井182眼其中配套齐全能够正常使用的156眼有大中型拖拉机36台收割机15台播种机40台秸秆还田机12台深耕犁16台旋耕耙21台63建设条件分析近年来某市始终坚持以市场为导向以结构调整为主线以改善品质为重点以促进农民增收为目标的指导思想在全市大力发展玉米生产为把某市玉米产业做大做强市财政每年都投入10余万元对玉米良种进行补贴调动全市各方面的积极性为玉米发展提供了可靠的组织政策服务保证同时为某市搞好玉米良种繁育基地建设创造了良好的有利条件另外某市有较好的资源优势区位优势市场优势和良好的技术基础和群众基础有较好的水质条件和耕地质量这些都对建设玉米良种繁育基地十分有利玉米良种繁育基地项目建成后将提高某市玉米的良种扩繁供应能力有利于促进某市玉米的快速发展形成区域化布局规模化种植标准化生产产业化经营的生产格局推进某市玉米产业化进程提高综合生产能力增强市场竞争力促进农民增收和县域经济发展第七章工艺技术方案和设备选型71工艺技术方案本项目将以玉米良种生产为主并注重国内其它新品种的引进示范和繁育通过田间工程措施扩大灌溉面积提高水资源利用效率通过深耕秸秆还田等农艺措施提高自然降水利用率COM种子生产田技术方案一是整地施肥精细整地做到土壤上虚下实平整细碎二是精选种子适期精量播种三是及时做好病虫害的防治推广病虫草害综合性防治技术四是加强田间管理根据玉米的需水规律和天气情况酌情浇好水五是去杂去劣做好田间检验COM种子加工工艺晾晒风选筛选包衣计量包装种子在生产基地晒场达安全水分标准经预选后调入种子加工厂由卸粮坑经1号提升机进入风筛选经2号提升机进入窝眼分选机组清除短杂选出尺寸均匀一致的种子再经3号提升机进入比重精选机组按照种子的比重淘汰重杂轻杂得到重量均匀一致饱满健壮的种子再经4号提升机进入包衣机包衣后经5号提升机进入计量秤称重装袋缝包最后进入成品仓库待售种子生产加工包装流程图见下页此外在1号2号3号4号提升机出料口处均设有分岔管理可根据不同原料种子的质量及作物种子加工的需要越过一些加工设备进入另一道加工工序以降低加工成本COM节水利用方案通过秸秆还田深耕等农艺措施提高土壤含水量提高降水利用率通过渠系配套节水灌溉等工程措施扩大灌溉面积减少水资源浪费以上措施灌溉用水利用率可提高10以上COM产经营质量控制流程围绕项目区种子生产的特点建立严格的种子生产质量保证体种子生产加工包装流程图田间收获晒场脱粒脱粒晒场风选重力精选包衣计量包装仓库M3总水资源可利用量19000104M3M3尚有剩余项目所在的某某2个乡镇水资源分布丰富水资源量主要包括河流地下水埋藏大气降水等项目区所在地属降水较多地区年均降水640MM左右地下水资源分为浅层水和中深层地下水全市浅层地下水28000104M3M3M单井涌水量100600M3D项目虽然无污染和重大安全生产隐患但仍应消防安全事故的防范91项目实施组织管理COM2组织机构为确保项目顺利实施建立新的运行机制按照项目求分别负责项目实施过程中管理实施和技术等具体1组织机构本项目建设是一项规模大子项目多涉及众多单位且组织协调性很强的系统工程为保证项目的顺利实施经市政府研究决定成立以抓农业副长为组长农业局局长任副组长财政局局长水利局局长成员的项目建设领导小组为了保证项目建设质量下设五组一室即技术指导组专家咨询组组农机组财务组和办公室具体负责项目的全面实施2职责领导小组具体负责审议项目建设的设计规划和具体实施方案组织检查和督促建设方案的实施协调项目建设有关方面的关系保证项目建设资金的落实到位和合理使用对项目建设中出现的重大事项进行决策负责组织接受农业部以及主管部门对项目建设的检查和监督并做好各部门间的组织协调工作技术指导组由农技推广植保植检土壤肥料种子繁育等方面的农业技术人员组成负责良种繁育的全程技术指导技术培训和总结交流工作专家咨询组聘请省农科院省农业厅农大市农业的有关专家参加负责项目总体设计的审查论证和决策咨询工作组聘请一名高级工程师为田间工程总监并抽调3名技术干部参与负责各项建设农机组聘请2名农业机械专家配备2名专业人员负责项目农业机械的购置配套安财务组由项目实施单位和主管部门的财务人员共同组成在项目建设过程中严格按照项目管理的有关规定设立项目资金专户保证项目资金不挤占不挪用对土建工程和大型仪器设备的采购严格按照有关规定采取统一采购和公开招标实行重大责任事故追究制度严格工程质量管理办公室设在农业局任主任负责项目实施的具体日常工作各组室之间分工明确责任到人相互配合统筹安排统一部署确保项目顺利实13项目实施阶段的管理措施与招标方案项目实施计划分三个阶段进行即项目可行性研究及初步设计阶段施工落实阶段和完成验收阶段初步设计阶段进行项目可行性研究初步设计土建田间工程并进行论证落实各项设备仪器生产厂家和供货商进行仓库晒场改造功能分区等设计进行资金预算等组织施工阶段在第一阶段的基础上落实施工方案进行招投标进行田间土建工程建设和仪器设备购买工作检查验收阶段进行项目审计验收结算固定资产移交项目实施各阶段负责人项目实施阶段主要任务责任人单位职务初步设计可行性研究初步设计资金预算某市种子管理站站长落实施工田间工程土建工程仓库晒场改造农机具仪器购置招投标及购置工程监理某市种子管理站副站长完成验收竣工结算验收固定资产移交副站长财务科科长工程招标方案1招标范围按照农业基本建设项目招标投标管理规定本项目中土建工程田间工程均采用公开招标方式进行仪器及机械设备由某市人民政府采购办公室采购2招标方式公开招标3招标形式自行招标92项目建设完成后的管理方案为确保基地长期发挥作用和良好运作要建立一套行之有效的管理体制促进项目的可持续发展加强领导成立组织长期设置种子基地管理办公室由57人组成长期主抓此项工负责项目建成后的领导管理工作建立严格管理制度专人保护农田水利设施定期进行维修对各种仪器设备和固定资产实行建管结合五有管理即有管理组织人员资产登记卡工程档案定期维护使项目投资能长期发挥效益每年保证从财政农业专项资金和经营收入中划出一定经费用于项目后期管理和完善保证项目可持续发展1340号文规定项目基本预备费用按工程建设费及工程建设其它费用的35估算经估算项目基本预备费为27万元COM算经上述估算本项目总投资为1200万元其中土建工程3594万元占总投资的2995田间工程5895万元占总投资的4913仪器设备购置1811万元占总投资的1509工程建设其它费用和基本预备费70万元占总投资的583项目总投资1200万元在资金来源上申请中央投资1000万元按照中央地方102筹措比例地方需配套资金200万元第十一章效益分析111经济效益本项目为玉米良种繁育基地项目项目建设完成后主要建设工程经验收合格移交项目所在地使用和管理在使用过程中所发生的运行成本和维修费用由受益群众自己解决项目建设单位和协作单位对基地农户生产的玉米良种进行收购加工和销售因此项目建设后的直接经济效益表现为项目建设单位协作单位收购加工和销售的增值成本以及项目区员工开展玉米良种繁育与项目前相比的新增效益两部分COM设单位和协作单位的直接效益分析建设单位和协作单位的直接效益来自于收购基地农户玉米良种经加工销售后的增值收入项目区1万亩玉米繁育良种基地达到稳产后年可加工销售玉米包衣良种350万公斤按照让利于民服务农业的原则每公斤包衣良种售价5元计算实现销售收入1750万元实现利润601万元所得税20万元投资利润率5利税率67项目所得税前财务内部收益率8净现值78万元投资回收期111年所得税后财务内部收益率6净现值26万元投资回收期113年表明项目在财务上可行但是属于微利运营COM项目间接效益分析项目间接效益来自于项目基地农户种植玉米良种后与项目前相比新增的社会效益项目前繁育区每亩可产商品玉米350公斤市场平均售价17元公斤亩产值595元项目实施后亩产商品种子350公斤统一收购价3元公斤亩产值1050元亩净增效益455元总增收455万元同时项目通过农田水利设施和农业机械完善配套年可节约生产成本30万元项目区16万农民人均增加纯收入3031元此外项目还可拉动社会需求创造新的就业岗位项目建设期间共可消费钢材50吨水泥1200吨砂石8000立方米砖180万块木材50立方米提供就业岗位1800多人项目运营后能够直接安排农村劳力或城镇职工80余人在促进区域经济发展上项目1万亩玉米良种繁育基地所产350万公斤包衣良种可推广优质玉米种植140万亩平均亩增产20公斤就可增加粮食产量2800万公斤创造经济效益4480万元COM定资产本项目主要投资构成为工程建设费工程建设其它费和基本预备费按照购建固定资产所发生的费用计入固定资产原值的原则项目总投资全部形成固定资产因此项目建成后新增固定资产1200万元112社会效益项目建成后将产生良好的社会效益一是提高了项目区玉米的生产水平促进了项目区种子繁育体系的发展和服务手段提高二是为项目区玉米及周边玉米发展提供可靠的种源对于加快农业结构的调整推动优势区域规划的实施