旅游度假区北区基础设施项目可行性研究报告

旅游度假区北区基础设施项目可行性研究报告工程咨询有限公司二一一年八月目录第一章总论111项目概况112项目建设内容与条件613问题与建议8第二章项目建设的背景和必要性921项目提出的背景922项目建设的必要性16第三章项目建设内容与建设规模19第四章建设场址及建设条件2041场址概况2042区域概况20第五章建设方案2951集中供热锅炉房2952道路工程4253给水管网5454排水工程5855通信工程6056电力工程6257燃气工程6458供热管网6659桥梁68510其他工程75第六章环境影响评价7861评价原则7862设计依据和标准7863环保质量标准及污染物排放标准7964主要污染物8065环保防治措施8166绿化8567环境影响评价结论85第七章节能8771概述8772编制依据8773节能标准8874能源消耗指标8875可比能耗计算8876节能措施8877能源计量器具91第八章组织机构与人员配置9281建设单位9282组织机构9283人员配置9384经营管理93第九章项目实施进度安排9491项目实施原则9492项目实施进度安排94第十章投资估算、资金投入计划及资金筹措97101投资估算97102资金投入计划及资金筹措99第十一章工程招标100111设计依据100112招标方案100第十二章财务评价102121编制依据及说明102122基础数据102123营业收入与税金102124利润及现金流量分析107125财务评价结论109第十三章风险分析110131项目主要风险因素识别110132主要风险程度分析111133防范和降低风险措施111134风险控制113135风险转移113第十四章社会评价114141项目对社会的影响分析114142项目与所在地互适性分析114143社会风险分析115144社会评价结论115第十五章研究结论与建议116151研究结论116152建议116附表、附图附表1、项目总投资估算表；2、投资计划与资金筹措表；3、营业收入、营业税金及附加估算表；4、借款还本付息计划表；5、项目投资现金流量表；6、财务计划现金流量表；7、利润和利润分配表；8、主要技术经济指标汇总表。附图1、项目区域位置图；2、桥梁工程位置图；3、桥位平面图；4、桥型布置图。第一章总论11项目概况111项目名称旅游度假区北区基础设施项目112承办单位概况建设单位旅游度假区开发有限公司113可行性研究报告编制依据1、保护与开发总体规划；2、市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、县国民经济和社会发展第十二个五年规划；4、县城市总体规划；5、北区控规文本成果；6、旅游度假区概念规划设计；7、旅游度假区北区控制性详细规划；8、建设单位提供的有关基础资料。12项目建设内容与条件121建设地点项目建设地点位于以东的区域。122建设内容及规模项目建设包括集中供热锅炉房、道路、桥梁、管网（线）工程及其他工程。1、集中供热锅炉房占地面积4867838，总建筑面积1946575；2、道路道路总长度3853743M，其中主路3条，长度8370656M；支路34条，长度30166774M。3、桥梁桥梁两座，总长度619M，其中1桥桥长为409M，2桥桥长为210M。4、管网（线）工程配套管网359673M，其中给水管网981000M，污水管网4151900M，雨水管线3476600M，通讯管线1300000M，电力管线23810300M，燃气管线1275000M，供热管线2272400M。提升泵站7座和有视电视工程。5、其他工程主要包括环卫工程和园林绿化工程。126项目总投资及效益情况项目总投资12650000万元，其中建设投资11616000万元，建设期利息1034000万元。项目总投资12650000万元，拟向银行贷款8000000万元，（建设期第二年一次性贷入，分两年投入建设项目），其余4650000万元，由建设单位自筹解决。127主要经济技术指标序号项目单位指标备注1项目总投资万元126,5000011建设投资万元116,1600012建设期利息万元10,3400013流动资金万元2项目年平均营业收入万元46,556983项目年平均营业税金及附加万元2,327854项目年平均增值税万元5项目年平均总成本费用万元2,679006项目年平均经营总成本费用万元7项目年平均利润总额万元41,550138项目年平均净利润万元31,162609项目投资财务内部收益率2897所得税后10项目投资财务净现值万元19,04160所得税后11项目投资回收期年390所得税后12项目资本金财务内部收益率955113项目总投资收益率349614项目资本金净利润率861815利息备付率158116偿债备付率27517盈亏平衡点42618借款偿还期年50013问题与建议1、建设单位应做好项目的资金筹措工作，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。2、根据工程建设的要求，争取按计划施工，节省资金。3、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。第二章项目建设的背景和必要性21项目提出的背景旅游度假区北区规划为旅游新城，以行政中心、旅游服务为主。旅游度假区是省东部山区新兴的功能明确、由快捷交通网络与生态廊道连接的组团式生态旅游城市。旅游度假区发展的总体目标通过旅游度假区规划与建设，把“旅游度假区”建设成为“地区旅游发展的支点城市和省东部山区的区域性中心城市”。通过发展生态健康产业和以旅游业为主的服务业，把县建设成为省的生态经济强县，成为国家生态经济开发的典型地区和建设生态文明的典范。1、新城建设带动县域社会经济跨越式发展人口增长“旅游度假区”承载的人口将迅速增长。到2015年达到30万人，到2020年达到40万人。经济增长20102015年，在大项目投入的带动下，经济呈现持续快速发展，县经济总量（GDP）在2009年82亿元的基础上，年递增16，2015年达到200亿元。其中“旅游度假区”人口将达到30万人，GDP将占到全县的75，即150亿元以上，人均国内生产总值达到50000元；县地方财政收入在2009年43亿元的基础上，年递增30（2006年2009年县地方财政平均递增速度为452），2015年达到21亿元，人均地方财政收入5000元（全县42万人口）。其中“旅游度假区”将占到75，左右，即16亿元，人均地方财政收入5333元左右。20162020年，建立起生态经济体系。比较2015年，五年间GDP递增15，达到400亿元，其中“旅游度假区”将占到80，即3218亿元以上。县地方财政收入继续保持年递增16的速度，2020年将达到44亿元。其中“旅游度假区”地方财政收入达到36亿元，占全县82左右，成为全县经济发展的增长极。生态与环境建设近期（20102015）。发展生态经济，建立生态功能分区，建设生态空间。旅游度假区及其关联区域城镇大气环境质量、环境噪声质量100达标，环保投资占GDP达到25，城镇污水处理达标率达到80以上，生活垃圾处理率达到90以上。中期（20152020）。完成景观生态带、森林公园的建设。环保投资占GDP达到20，城镇污水处理达标率达到100，生活垃圾处理率达到100，生态环境明显改善，生态功能增强。建立起生态经济体系，建设成生态文明的典范。居民生活与福利近期（20102015）。县城镇居民可支配收入年增长125，接近20000元（相当于省平均水平的80以上），城镇登记失业率控制在3以内；农民人均纯收入增长8，达到9400元（为省平均水平的157）；城镇人均居住面积24M2，农民人均居住面积达到18M2；高中阶段教育毛入学率达到93，人均受教育年限达到105年以上。中期（20162020）。旅游度假区关联区城镇居民可支配收入年增长120，达到40000元（相当于省平均水平的87），城镇登记失业率控制在2以内；农民人均纯收入增长6，达到12500元（为省平均水平的156）；城镇人均居住面积30M2，农民人均居住面积达到22M2；高中阶段教育毛入学率达到97，人均受教育年限达到11年以上。空间与城镇发展在“旅游度假区”形成“一带、三心、五区”空间结构的组团式新城。其中，教育文化生活区以教育、文化与居住功能为，主打造宜居佳地；河临港物流加工区以临港经济、商贸物流、现代加工业为主；旅游服务区以行政中心、旅游服务为主；生态农业服务区以特色农业、设施农业、生态观光农业为主；体育休闲度假区以体育运动、休闲度假为主。三镇作为旅游度假区的外围三个卫星城镇，承担着重要的职能分工。建成河机场并一直延伸到的交通轴带与景观生态廊道。近期（20102015），“旅游度假区”承载人口达到30万人；城区人均公共绿地面积达15M2，城镇集中供热率达82以上。完成旅游度假区的机制建设，形成一城多核，功能互补的有机分工与协作。中期（20162020）。“旅游度假区”承载人口达到40万人；城区人均公共绿地面积达20M2，城镇集中供热率达88以上，围绕着新城的多核，基本建成功能齐全的发展的配套基础设置和景观生态廊道，实现人口与工业向“旅游度假区”集聚，建成多核一体的中等生态旅游城市和东部山区区域性中心城市。“旅游度假区”的发展指标目标值发展指标单位2015年2020经济发展12国内生产总值人均国内生产总值亿元元/人15005000032188045034地方财政收入人均财政收入亿元元/人16053333609000生态环境1集中式饮用水源水质达标率981002噪声达标区覆盖率1001003大气环境质量达标率1001004环境噪声质量达标率1001005城市生活污水集中处理率851006生活垃圾处理率901007城镇生活垃圾无害化处理率951008工业用水重复率45609工业固体废物处理利用率8595空间与城镇发展1旅游度假区万人30402城关镇人均公共绿地面积M2/人15203城镇集中供热率82884城镇燃气普及率8595居民生活与福利1城镇居民年人均可支配收入元/人20000400002农民年人均纯收入元/人9400125003城镇登记失业率324城镇恩格尔系数30205农村恩格尔系数37306城镇人均居住面积M2/人24307农村人均居住面积M2/人18228高中阶段教育毛入学率93979人均受教育年限年/人105112、带动县域发展产业结构近期（20102015）。大力发展旅游业、现代服务业和特产加工业，积极发展高新技术产业和资源深加工产业部门，促进产业结构层次提升，现代农业得到迅速发展，农业生产相对地位降低，到2015年，科技贡献率年均增长05，到2015年增长到675。全社会科技与发展经费（R桥梁终点桩号为K1095，坐标为X4677004211,Y619681919。该桥位于小山水库库区，水深及水面宽度是由于水库蓄水形成的，与一般天然河流的情况不同。小山电站属于补给型电站，用电高峰期间才放水发电。在夏季用电高峰期间，发电时间长，库区水位较低；在冬季用电量小，库区水位反而升高。春融期无流冰。桥位处两侧岸坡陡峭，水深1832米，根据桥位处地形及水深条件，桥梁基础宜布置在水深较浅（6米左右）的岸边，桥梁主跨以160200米左右为宜。若桥梁主跨进一步减小，修筑深水基础，下部工程造价增加很多，反而会增加总工程造价。根据桥位处的水深及地形情况，初步设计进行了连续刚构桥、斜拉桥、矮塔斜拉桥等三个桥型的设计及方案比较，推荐方案为连续刚构桥。2、主要结构尺寸全桥分成两联，第一联引桥为等截面预应力混凝土连续箱梁桥，第二联主桥为变截面预应力混凝土刚构连续梁桥，跨径布置为323M（90M160M90M），横断面均采用单箱单室截面，顶板宽度166M，底板宽度90M。桥面铺装采用10CM沥青混凝土6CM聚丙烯纤维防水混凝土。主桥采用挂篮悬臂浇筑施工方法，引桥采用满堂支架现浇施工方法。为了加快施工进度，主墩采用滑模施工。主桥中支点梁高96M，跨中和边支点梁高32M，梁底线形从距墩中心6M到距墩中心64M按16次抛物线变化，顶板厚035M，墩顶0号块顶板加厚到045M，底板厚度从距墩中心6M处的10M按16次抛物线变化到距墩中心64M处的03M。跨中部分腹板厚度08M，支点部分腹板厚11M。4号墩墩顶0号块设2个厚度28M的横隔板与下部的双薄壁墩相对应，5号墩墩顶0号块设2个厚度20M的横隔板与下部的双薄壁墩相对应，边跨端部设厚度为20M的端横隔板。引桥为等截面预应力混凝土连续箱梁桥，梁高18M，顶板厚035M，底板厚03M，支点处腹板厚10M，跨中处腹板厚06M。刚构连续梁桥采用挂篮悬臂浇筑法施工。每个“T”型除0号块外分为16对梁段，0号块长160M，其余各段长度为435M340M950M，中跨合拢段长度为20M；边跨合拢段长度为20M，支架上现浇段长度为89M。悬臂现浇梁段最大重量为2936KN，挂篮自重及施工荷载按1500KN计算。箱梁纵向预应力钢束纵向预应力钢束设置了顶板束（T）、腹板束（W），边跨底板束（B）、中跨底板束（D）、边跨顶板束（E）五种，纵向预应力钢束采用19S152，顶板束T5T16张拉控制应力为1350MPA，其余张拉控制应力为1395MPA。箱梁竖向预应力采用精轧JL32螺纹钢筋，间距05M，张拉控制应力为837MPA。顶板横向预应力采用4S152扁锚扁波纹管，间距05M，张拉控制应力为1350MPA。引桥0号桥台台帽采用矩形截面，截面尺寸为1662451M，台身采用梯形截面形式，厚度由台帽帽底处的235M变到扩大基础顶面处的315M。桥台高为665M，扩大基础截面尺寸采用166753M，下设置10CMC15混凝土垫层。引桥1、2号桥墩采用双矩形（横桥向）截面，截面尺寸为2020M，扩大基础截面尺寸采用13063M，下设置10CMC15混凝土垫层。3号桥墩采用双矩形（横桥向）截面墩，截面尺寸为32M，墩高为17M，承台截面尺寸采用912630M，下设置10CMC15混凝土垫层，基础采用6根直径为18M的钻孔灌注桩，桩长取12M。4号桥墩采用矩形截面双薄壁墩，截面尺寸为926M，墩高为26M，承台截面尺寸采用17312845M，下设置10CMC15混凝土垫层，基础采用12根直径为20M的钻孔灌注桩，桩长取21M。5号桥墩采用矩形截面双薄壁墩，截面尺寸为920M，墩高为23M，承台截面尺寸采用17312845M，下设置10CMC15混凝土垫层，基础采用12根直径为20M的钻孔灌注桩，桩长取24M。6号桥台台帽采用矩形截面，截面尺寸为1662451M，台身采用梯形截面形式，厚度由台帽帽底处的235M变到扩大基础顶面处的315M，桥台高为605M，扩大基础截面尺寸采用166753M，下设置10CMC15混凝土垫层。3、构造措施（1）为减少箱梁内外温差，箱梁每个梁段两侧腹板各设置一个直径为10CM、距顶板顶面为160CM的通风孔。若通风孔与预应力钢筋相碰，应适当移动其位置，并保证预应力钢筋的保护层大于1倍管道直径，在通风孔处应增设直径16CM的钢筋环。（2）为了保证箱内排水，在箱梁底板设置直径为10CM的泄水孔，在灌注梁底板混凝土时应在箱梁底板上表面根据泄水孔的位置设置一定的汇水坡，避免箱内积水，在泄水孔处应增设直径16CM的钢筋环。（3）为了保证箱梁的维修养护，在主梁边跨底板和中支点、跨中横隔板处设置人孔。4、支座主桥4号墩处采用球型支座，其余采用盆式橡胶支座，支座采用耐寒型。支座各项指标应符合公路桥梁盆式支座（JT/T3912009）的规定。由于4号墩处采用的球型支座吨位很大，需要提前预订加工，QZ35000KN型支座，平面尺寸为15001500MM，高度380MM，垫石高度120MM。如支座高度变化，施工时可调整垫石的高度。59222号桥1、概况2号桥位于甲二路上，桥长为210M（两桥台耳墙端点之间的距离），桥梁起点桩号为K1055148，坐标为X4675878271,Y620133758；桥梁终点桩号为K1265148，坐标为X4675872395,Y620343676。该桥跨越黄泥河，河流量很小，水深30CM左右，河道稳定无流冰现象。为了有利于以后城市建设的发展，完善路网交通功能。将2号桥建成行车桥，结合地形情况，并考虑到旅游度假区的景观要求，采用上承式钢筋混凝土拱桥。2、桥梁总体设计（1）平面设计桥梁布置220M126M220M206M。（2）横断面设计桥梁横断面总宽度为126M，03M栏杆基础20M人行道80M行车道20M人行道03M栏杆基础126M。桥梁横坡双侧横坡为15，坡度由内向外。（3）纵断面设计在满足桥梁防洪的前提下，桥梁纵断坡度为0493。3、桥梁结构设计（1）上部结构设计主桥为等截面上承式钢筋混凝土无铰拱桥，计算跨径120M，计算矢高24M，矢跨比为1/5，拱轴系数M20，主拱圈采用支架现浇施工。拱上建筑采用梁柱式结构，采用支架现浇施工。引桥为装配式预应力混凝土空心板梁，标准跨径20M，采用预制装配施工方法。主拱圈采用等截面单箱三室截面，拱圈高度22M，宽度86M，顶、底板厚024M，腹板厚024M。为了尽量减少拱上建筑的重量，拱上建筑采用不等跨布置。拱顶附近采用125M钢筋混凝土连续板，板厚03M，立柱截面为0505M。两拱脚附近采用跨径为（111111）M的预应力混凝土连续空心板，板厚05M，立柱截面为1010M和0808M。每对立柱下设一道厚度024M的横隔板，其余部分每隔55M设置一道。为了有利于抗震情况下的受力，又满足温度变化情况下的受力要求，将（111111）M的预应力混凝土连续空心板与中间的两个立柱做成固结，其余为铰接，设置橡胶支座。125M钢筋混凝土连续板与中间的一个立柱做成固结，其余立柱顶均为铰接，设置橡胶支座。桥面铺装采用8CM沥青混凝土814CM聚丙烯纤维防水混凝土。箱型拱圈截面混凝土采用分段的方法进行浇筑。（2）下部结构设计桥台采用肋板式桥台。桥台台帽上设有挡块、防震垫板；桥台基础均采用扩大基础。桥墩采用矩形柱式桥墩，桥墩基础均采用扩大基础。4、附属设施设计（1）桥面铺装及防水4CM沥青混凝土SMA13掺入SASOBITLM温拌沥青改性剂，掺量为沥青质量的15；粘层乳化沥青；4CM沥青混凝土AC16；AMP100二阶反应型防水粘结材料用量06KG/M2；814CMC50聚丙烯纤维混凝土聚丙烯纤维掺入量为09KG/M3混凝土。（2）支座拱上建筑部分连续板采用350MM450MM56MM四氟乙烯板式橡胶支座（耐寒型），350MM300MM63MM板式橡胶支座（耐寒型），300MM300MM65MM四氟乙烯板式橡胶支座（耐寒型）。引桥空心板部分用150MM150MM42MM板式橡胶支座（耐寒型）和150MM150MM44MM四氟乙烯板式橡胶支座（耐寒型）。支座各项指标应符合公路桥梁板式橡胶支座（JT/T6632006）的规定。（3）伸缩缝全桥共设6道D60型伸缩缝。伸缩缝各项指标应符合公路桥梁伸缩装置（JT/T3272004）的规定。（4）栏杆栏杆采用金属栏杆，底座宽030米，栏杆高115米，栏杆基础预埋筋预埋在行车道板中。栏杆材料规格、制造工艺、施工安装、质量要求和验收标准应符合城市道路桥梁交通安全设施设计及施工技术规范（JTJ07494）。（5）减震设施引桥通过设置挡块、减震垫板措施，防止地震时落梁。510其他工程5101环卫工程1、转运方案建立垃圾收集、转运、清运系统。小区内垃圾进行分类收集密封处理，由小区物业统一收集至垃圾收集站，再由环卫车辆统一运至小型垃圾转运站，最终运至河垃圾填埋场。2、垃圾量预测预测北区垃圾量为13657T/D。3、环卫设施垃圾统一转运至河垃圾填埋场。设置两处小型垃圾转运站，其中河西设置一处和河东设置一处。设置三处垃圾收集站，其中河西设置两处，河东设置一处。每处垃圾收集站建筑面积不小于80M2。设置24座公共厕所，每座公共厕所建筑面积3050M2,全部为水冲厕所。废物箱按照主干路100200M，支路200400M的设置间隔要求布置。5102园林绿化工程1、规划绿地面积为17964公顷，占城市建设用地的2679；其中公共绿地面积为1179公顷，人均公共绿地面积168平方米。2、绿地系统结构以环区自然山体为背景，以河及黄泥河为纽带，以各个斑块绿地为节点的点、线、面结合的立体生态绿地系统。3、公共绿地规划北区公共绿地主要围绕河流水系布局，沿黄泥河两岸设置带状绿地；围绕乙十九路和高压走廊之间设置带状绿地。4、防护绿地主要围绕省道302两侧设置。5、道路绿化规划道路两侧布置绿化带，通过乔灌的搭配和道路上行道树的布局来丰富道路竖向景观。6、专用绿地强化各类用地内部绿化，严格按照国家标准执行，鼓励高标准建设绿地，通过引导专用绿地建设，美化北区环境。第六章环境影响评价项目环境影响评价以建设方案涉及建设内容为主要影响因素，重点评价项目建设对水、气、声和自然生态所产生的影响，并提出预防或缓解措施。61评价原则（1）符合国家、地区环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；（2）坚持可持续发展的战略方针，保护环境，维持生态平衡；（3）最大限度地减少项目建设对区域内植被、土壤和地貌等生态要素的影响，通过有效的补偿措施，使生态环境及自然景观得以改善和进一步美化；（4）工程建设坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。62设计依据和标准1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国水法；3、中华人民共和国规划法；4、中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；5、建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院令第253号；6、省有关环境保护的地方性法规与条例；7、大气污染物综合排放标准GB162971996；8、污水综合排放标准GB89781996；9、环境空气质量标准GB30951996；10、声环境质量标准GB30962008。63环保质量标准及污染物排放标准631环境保护标准1、地表水执行国家标准GB38382002地表水环境质量标准中类标准。2、环境空气大气环境质量优于国家标准GB30951996环境空气质量标准的级标准。3、噪声严格控制环境噪声危害，远期达到国家标准声环境质量标准（GB30962008）的类声环境功能区要求。632污染物排放标准1、废水污水排水执行GB189182002污水综合排放标准中一级A标准。2、固体废弃物建立完善的垃圾收集、清运和处理体系，生活和生活垃圾处理实现资源、无害化和减量化，环卫设施配置齐全，不对周围环境产生影响。64主要污染物641施工期主要污染物1、粉尘污染工程施工期间，引起粉尘污染的因素较多，有道路扬尘，也有料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起的路面积尘再扬起等；此外，水泥、砂等物料在拌和过程中均易起尘，现场拌和随施工点移动而移动，其影响范围较大；若遇上雨季，雨水冲刷以及车辆的碾压，也会使施工现场变的泥泞不堪。2、噪声项目施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声及原材料运输时车辆引发的交通噪声。施工机械大都具有声级高、无规则、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会对附近噪声敏感点产生较为严重的污染影响。据同类施工场地类比调查，主要高噪声源有挖掘机、装载机、推土机、砼搅拌机、振捣棒、切割机、载重车辆等。3、生活垃圾工程施工时施工区内大量劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的污水及生活废弃物若没有做出妥善处理，则会严重影响施工区的环境卫生。642营运期主要污染物1、废水项目产生废水主要为生活污水（含厕、浴污水及厨房油污水）。2、噪声项目的噪声源主要为各种风机、设备及给水泵。3、固体废弃物主要是生活垃圾等。65环保防治措施651运营期污染防治措施6511空气污染防治措施项目空气污染主要是汽车尾气，合理设计出入口，加强停车的管理，合理组织交通，保证出入口及区域内的交通畅通，缩短汽车怠速启动和行驶的时间；尽量减少外部燃油机动车进入区内；进入区内的机动车要求其备有尾气净化装置。6512废水污染防治措施项目污水主要是生活污水（含厕、浴污水）。经类比调查，其废水中主要污染物浓度为COD300MG/L、BOD5150MG/L、SS200MG/L、氨氮31MG/L、动植物油25MG/L。项目产生的生活污水通过拟建的污水排水管网直接排入度假区东侧外围同步建设的污水处理站，经污水处理达标后（一级A标准）作为景观用水和浇洒林地。6513噪声污染防治措施1、设备选购时采用低噪音设计的设备，设备安装时采取防振措施，从根本上解决噪声问题。2、在设计中合理布局，充分利用景区内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。3、采用新型路面材料铺设道路，可有效降低车辆产生的噪声，减少车辆轮胎与路面的摩擦。4、道路两侧建绿化带，选择四季常青树种，并套栽灌木等，能起到较好的降噪效果，据有关资料介绍，树高45M，宽30M的绿化带可减少噪声1015DB（A）。5、加强管理，车辆进入区域内，应严格禁止鸣喇叭。6515固体废物污染防治措施项目建成后，生活垃圾经保洁人员统一收集后，由环卫部门统一送垃圾场处理。652施工期污染防治措施施工期主要环境问题是项目建设占地对生态环境的破坏和影响，以及可能带来的水土流失，施工扬尘、施工噪声对环境的不利影响。1、空气污染防治措施1扬尘的控制措施要减少运输车辆造成的扬尘，应先期将进、出施工场地运输道路进行硬化，并适当洒水。根据调查，施工运输路段洒水后，可使降尘量减少70，有效降低施工扬尘对周围环境和施工人员的影响。同时，施工现场易产生扬尘的散装料严禁随意露天堆放，应有专门的堆放场，并覆盖苫布点。散装物料在运输过程中也应采取密闭措施，防止物料洒落污染沿途区域环境。2施工机械尾气控制措施通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。2、噪声污染防治措施1施工单位应首先选用低噪声的机械设备，或选用经过降噪技术处理和改装的施工机械设备，如拖拉机、卡车等均须安装好尾气排放消声器；并应经常维修保养，使施工机械设备保持正常运转；同时，定期检验机械设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。2施工机械的安置区域，施工机械设备的安设位置应充分利用建筑对噪声的衰减作用，以增加声源的自然衰减量，减少对环境的影响。3减少作业噪声，施工部门应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。4减少施工交通噪声，施工场地应保护道路通畅，控制运输车辆的车速，减少车辆鸣笛产生的噪声对环境的影响。5施工时间的安排，对拖拉机、装料机、铲土机、吊车、重型卡车等高噪声设备应控制施工时间。产生高噪声的机械设备也应尽量集中在白天施工，以缩短噪声影响周期，减少对周围环境的影响。6严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家建筑施工场界噪声限值GB1252390的指标要求范围内。3、水污染防治措施施工期废水主要为施工营地生活污水，施工营地设临时防渗干厕，定期清掏，用于积肥，严禁无组织排放，以保护项目区的卫生环境和地表水环境。另外，项目拟建的建筑物采用商品混凝土，施工废水产生量很小，可全部被蒸发。所以，不存在施工废水和施工生活污水对地表水环境污染的问题。4、生态保护与恢复措施1项目区内道路为水泥混凝土路面。根据县的有关规定，城市道路建设不能自行设置混凝土拌合场（站）和取土场，应购买商品沥青混凝土。2道路修建所需的碎石和砂石必须购买成品料，即购买有经营许可证的采石场和采沙场的石料，不能在未批准的地方自采石料。3项目建设过程中的挖方施工中，表层15CM的土层妥善集中堆放，保持原有的土地肥力，应作为项目区绿化的种植土，不得作为弃土，随意堆放。5、水土流失防治项目区生态类型将由山坡地及一般耕地系统转变为城市生态系统，区内水土流失将主要发生项目建设和施工过程中。为减轻水土流失带来的不利环境影响，特提出以下水土保持措施与建议如下1项目区场地的平整等施工应避免在雨季（如7月、8月）进行。2项目施工中挖方土应设置集中的场地堆放，雨季时堆放场应设置挡土墙，防止水土流失，不能回填土应及时运走，作为项目区平整场地的用土或绿化种植土，不能随意弃土。3道路工程路基施工中应设置排水沟，减轻和避免道路施工中的水土流失。4施工场石料应妥善存放，采取必要的覆盖措施，避免雨淋而造成土石流失。6、固体废物污染防治措施1施工建筑垃圾、生活垃圾定点堆放，定期外运至双阳区垃圾场处理。2项目不设弃土场，工程弃土用于项目绿化种植土。3要求施工建筑垃圾、生活垃圾定期堆放，定期外运至双阳区垃圾填埋场。要求施工场地设置免水冲厕所，粪便定期外运，以免对评价区域内地表水和地下水体造成影响。66绿化绿化和美化是提高生态环境质量和保护生态环境的硬化指标，依据旅游度假区北区控制性详细规划，道路绿化上精心设计。城市园林化不仅体现在绿化指标的节节攀升，而且还在于树种是否多样、层次是否分明、空气是否得到净化、环境是否被美化等方面。所以，北方各地今后几年的城市绿化需要常绿阔叶树种、秋花树种、彩色树种等，以实现城市绿化、美化、净化、香化、彩化。我国北方地区存在普遍绿化单调的情况，特别是在冬季一片枯黄，需要在上述“五化”方面下工夫，注重开发秋花树种和彩色树种，以实现三季有花、四季常绿（常彩）。67环境影响评价结论经采取上述环境保护措施，项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展。因此，项目的建设从环保角度衡量是可行的。第七章节能71概述能源是经济发展的动力之源，为了合理用能和节约能源，促进国民经济可持续发展，国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部联合发文（19972542号），印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估规定。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。72编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、节能设计规范；3、国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；4、省发展和改革委员会关于印发省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法的通知（吉发改环资字2007732号）；5、省节约能源条例。73节能标准1、公共建筑节能设计标准（GB501892005）；2、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（JGJ2695）；3、建筑照明设计标准（GB500342004）；4、公共建筑节能设计标准DB22/4362007。74能源消耗指标项目消耗能源种类主要有电、热力及柴油。项目能源消耗指标详见表71。能源消耗量指标一览表表71序号耗能种类单位年消耗量折标煤系数折标煤量T1电万KWH1078601229KG/KWH1325602煤炭T19532406421KGCE/KG125412003柴油T180414571KGCE/KG2630合计1267639075可比能耗计算项目总能耗量12676390T标准煤。76节能措施761热力节能措施该项目采用集中供热替代分散式供热，工艺过程简单、布局合理、自动化程度高，符合该区域的发展要求。主要采取了以下节能措施1、分层燃烧技术分层燃烧技术，主要应用于采用闸板式给煤方式的正转链条炉的锅炉，是利用播煤辊和筛分器相结合，使进入锅炉的块煤达到分层和改善煤层均匀度及通风率的目的。可以有效地避免了炉排上出现火口和燃烧不匀的现象，显著地提高了火床热强度和煤层燃尽速度；2、管道保温材料采用聚氨脂发泡保护壳以利节约热能；3、采用简洁式供热方式，解决了分散供热小锅炉房系统循环水量大、电耗高、供热半径小、水质不易控制、系统氧腐蚀严重、维护费用高、系统的水力平衡调节难度大等缺点。相同装机容量间接式供热系统较直接式供热系统可增加供热面积2030；4、根据规范要求，设置计量监控仪表系统，以便合理计算热能用量，为加强企业管理提供依据，搞好能源管理；5、供热系统采用低能耗、高效率的设备系统；6、主辅机之间做到生产能力平衡，避免出现“瓶颈现象”。762电气节能措施1、根据用电负荷，合理选择变压器容量，减少变压器的空载损耗。2、建议采用高效节能电气设备，降低电能消耗。如电机均采用新型号节能电机，采用节能变压器及GCS型低压开关柜。3、系统设集中电容器进行无功功率补偿，使功率因数补偿达到095以上，降低线路损耗。4、对鼓、引风机及水泵等用电设备采用变频控制，达到节能的目的。变频调速技术的主要功能就是提高电机效率，减少网络冲击，降低电损耗，中压高性能变频调速装置节能可达40左右。5、根据电流经济密度合理选择配出线路的截面，降低线路损耗。6、选用高效节能型的电器元件、光源和灯具，降低损耗，户外照明采用光电集中控制。763建筑节能措施项目可研报告未对本项目建筑提出节能措施，因此本次评估经分析后，认为项目应采取的措施为1、外围护结构墙体采用符合国家节能标准的新型复合墙体，用GRC聚氯乙烯做复合墙体，其节能效果显著，耗热量指标188W/M2，比新节能标准规定的206W/M2要低。这一构造措施消除了热桥，能实现墙体的全面保温。2、在门窗口等冷桥处填充高效保温材料。3、项目建筑按照公共建筑节能设计标准（节能50）的要求进行建设，采取控制房屋体形系数，不得超过规定的限值的措施。4、建筑的外门设门斗，减少冷风渗透，避免热损失，达到保温隔热的目的。5、建筑外门窗应具有良好的密闭性能，达到规定的6级要求。764节水措施1、优先选用节水技术、工艺和设备，提高水资源的利用率。2、卫生器具及给水阀采用节水型产品。3、输水、供水管道采用高品质的塑钢、聚丙烯管材和节水阀门。定期检查输水、供水管道，如有跑、漏、滴现象，及时修理。4、在各给水入口处设水计量装置对水量进行计量和指标分解，从而达到节水的目的。5、供排水装置系统的设备如管路、水泵、冷却设备、储水设备、计量仪表、水处理设施等，均应按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造和安装。77能源计量器具建设单位应建立能源计量、监测管理制度，配备合格的能源计量器具、仪表，能源计量器具的配备和管理达到用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB171672006）规定的各项要求。第八章组织机构与人员配置81建设单位811单位名称旅游度假区开发有限公司812组成单位大连万达商业地产有限公司、中国泛海控股集团有限公司、亿利资源集团有限公司、大连一方集团有限公司、联想集团、用友集团、融科物业投资有限公司。813公司性质有限责任公司814法人代表王健林815投资比例大连万达集团股份有限公司占3500、中国泛海控股集团有限公司占2750、亿利资源集团有限公司占1000、大连一方集团有限公司占2000、联想控股有限公司占300、北京用友科技有限公司占250、融科物业投资有限公司占200。816注册资金人民币20亿元。82组织机构项目由建设单位委派主要管理人员，当地协作单位配合组织招聘的方式，建立管理体系，初步设定基建科、综合办公室、安全保卫科、营销科、接待科和后勤办公室6个职能科室。在各科室下根据项目功能区的不同进行二级细分。83人员配置根据项目建设规模，管理人员初步定员50人，由建设单位根据项目实际情况委派。84经营管理根据万达集团等与县政府达成的协议，项目由建设由旅游度假区开发有限公司负责，建成后的运营交由县建设局负责。第九章项目实施进度安排91项目实施原则为使项目能够顺利实施，特制定项目实施过程需遵守的原则1、严格按照建设工程程序，统筹安排各项工作，尽量避免由于工作不能协调造成的浪费；2、认真做好建设期的质量工作，确保工程各阶段、各工序的质量，以达到国家规定的标准；3、项目建设中必须严格按照设计要求和规定的方案进行，任何人不得更改，如有问题，需与设计单位协商并由设计单位出具“变更通知单”解决；4、投资控制重点抓设计及前期工作，实施过程中，应将质量控制与工期控制有机结合，达到协调一致；5、实施全程跟踪管理。92项目实施进度安排项目建设期为3年，即2010年5月2013年5月。共分4个阶段进行。为了提高工程建设速度，采用各环节前后紧密衔接、有的环节同时开展、有的环节交叉进行的方式建设，具体安排如下12010年5月6月项目前期工作，完成可研报告编制、评估，勘察设计等工作。22010年7月2011年4月初步设计、施工图设计及报批、工程招标。32011年5月到2013年4月土建施工及室内外装修、设备购置及安装。42013年5月，全部竣工、交付使用。项目实施进度详见表91。项目实施进度表表912010年20112012年2013年年度、月份工作内容56月712月14月512月112月14月5月项目前期工作，完成可研报告编制、评估，勘察等工作初步设计、施工图设计；工程招标土建施工及室内外装修、设备购置及安装等工程竣工验收、交付使用第十章投资估算、资金投入计划及资金筹措101投资估算1011投资估算依据1、国家发展改革委、建设部审定出版的建设项目经济评价方法与参数发改投资20061325号（第三版）；2、建设项目投资估算编审规程（CECA/GCI2007）3、市政工程投资估算编制办法（中华人民共和国建设部）4、省给排水、采暖、燃气工程基价表；5、省电气工程基价表；6、参照类似工程造价指标。1012投资估算1、建设投资估算建设投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用及基本预备费构成。1建筑工程费按照单项工程投资估算法，并参考类似工程确定项目工程造价。经估算项目建筑工程费5242212万元。2设备购置费项目设备主要为建筑设备、锅炉、场区照明用路灯等，按生产厂家出厂价或参考同类工程估算，估算总额1078540万元。3安装工程费用根据设备类别按一定的比例计取，供热管道、供电线路等安装工程费按定额估算。估算总额为3783882万元。4工程建设其他费用根据国家和省有关规定计取，其中建设单位管理费按财建2002394号文件计算。招标服务费按计价格20021980号文件招标代理服务收费暂行办法计算。工程设计费、预算费编制费按计价格200210号文件工程勘察设计收费管理规定计算。环境评价费根据国家计委计价格2002125号文件计算。工程监理费根据国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知要求计算（发改价格2007670号）。工程保险费按建筑安装的03计算。工程建设其他费用按规定计取，合计455366万元。5基本预备费是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，如设计变更及施工过程中可能增加工程量等费用，需要事先预留的费用，项目建设期为3年，基本预备费按国家标准取工程费和工程建设其它费用之和的10，为1056000万元。综上，项目建设投资合计为11616000万元。2、建设期利息估算项目资金采用银行贷款和企业自筹方式解决。还款采用建设期内按年偿还利息，贷款期后两年分年偿还本金的方式，建设期贷款利息为1034000万元。3、项目总投资经计算，项目总投资为12650000万元。项目主要工程内容及投资估算、主要设备购置估算详见附表。102资金投入计划及资金筹措1021资金投入计划项目建设期为3年。2010年投入全部资金的5，2011年投入全部资金的50，2012年投入全部资金35，2013年投入全部资金的10。1022资金筹措项目总投资12650000万元，拟向银行贷款80000万元（建设期第二年一次性贷入，分两年投入建设项目），其余46500万元，由建设单位自筹解决。第十一章工程招标111设计依据1、中华人民共和国招标投标法；2、中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定。112招标方案根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，对项目所涉及的工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。项目招标拟采取自行招标、邀请招标的组织形式。为规范项目的招标活动，项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发200034号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。项目招标基本情况详见下表。工程招标基本情况表建设项目名称旅游度假区北区基础设施项目招标范围招标组织形式招标方法全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额（万元）备注建筑工程5242212设备购置1078540安装工程3783882勘察48299设计193194工程监理48741注明旅游度假区开发有限公司2011年8月第十二章财务评价121编制依据及说明1、国家发展改革委、建设部审定出版的建设项目经济评价方法与参数发改投资20061325号（第三版）。2、有关现行财税制度、法规、政策。3、各专业提供的有关设计数据。4、按行业规定，结合项目融资成本并考虑一定的风险系数确定基准收益率为12；5、各专业提供的有关数据。122基础数据1221建设规模项目合计新建建筑面积8206252。1322建设进度项目建设期3年，项目建成后全部移交县人民政府使用及管理。123营业收入与税金1、营业收入项目营业收入主要为土地转让收入由于旅游度假区为新开发区域，土地二级市场交易较少，在同区域无法找到近期转让的可类比土地，故根据县基准地价，并结合拟转让土地的区域位置等因素，综合确定土地转让平均价格为975元/。项目土地转让面积为2,387,53751,则2011至2014年土地转让收入总额232,78491万元。详见土地转让收入明细表。土地转让收入明细表序号新用地分类地块编号新用地面积（）四至范围容积率收储时间出让时间出让价格（元/）土地出让收入（万元）1二类居住用地A01142,17525西乙七路，其它方位为林地12520103202011975004,112092二类居住用地A02139,45919乙六街、乙十一路、甲一街包围12520103202011975003,847273二类居住用地A03193,55953甲一街、乙十一路、乙七街、乙十二路包围12520103202012975009,122054二类居住用地A04215,20582乙四街东南侧12520103202012975001,482575二类居住用地A051109,15002乙六街、乙十路、甲一街、乙十一