生态旅游服务公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告

库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告重庆市投资咨询公司二一三年十一月库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告编制单位重庆市投资咨询公司资质类型甲级证书编号工咨甲12820070014总经理汪根林编制人员苏华投资分析师、注册策划师李甲平高级工程师杨念民会计师王惠武高级工程师苏晓东工程师目录第一章总论111项目概述112可行性研究报告编制依据213可行性报告编制原则314可行性研究的范围415主要建设内容516研究结论617主要技术经济指标7第二章项目建设背景及意义821项目建设背景822项目建设的意义10第三章资源分析1231库伦旗旅游资源现状1232景区旅游资源分析16第四章市场需求分析1741市场分析与定位1742总体的市场目标1743市场发展分析17第五章建设地址与建设条件1951项目建设地址1952建设条件19第六章规划设计方案25第七章建设方案2771设计原则2772设计依据2773建筑装修方案2774建筑消防3275设备方案32第八章运营方案3481运营方案3482运营收入3483运营成本34第九章公用辅助工程3791设计原则3792设计依据3793电力供应3794给排水工程4095消防工程4296温控系统4297维修设施43第十章节能降耗44101相关法律及设计规范44102节能降耗措施44第十一章生态环境与旅游资源保护49111设计依据49112生态环境保护方案49113建设期环境保护措施50第十二章景区安全与防灾52121消防安全建设方案52122抗震设计52123地质灾害防治53124旅游安全54125其它防灾系统55第十三章组织机构与人力资源配置56131组织机构56132人力资源配置56第十四章项目实施进度58141项目实施进度58142项目实施进度安排58143项目实施进度横道表58第十五章投资估算及资金筹措59151投资依据59152总投资59153分年投资计划及资金筹措61第十六章财务评价62161基础数据说明62162成本估算62163营业收入、税金及利润64164盈利能力分析65165不确定性分析66第十七章社会评价69171社会影响分析69172社会互适性分析71173项目对国民经济的贡献71第十八章研究结论与建议73181推荐方案的总体描述73182结论与建议73附表75总投资估算表75建设投资估算表76工程建设费用估算表77建筑工程造价估算表78设备购置造价估算表79工程建设其他费用估算表80分年投资使用计划与资金筹措表81工程建设投资分年投资计划表82流动资金估算表83外购原辅材料费用估算表84燃料动力费用估算表85工资费用估算表86固定资产折旧估算表87无形及其他资产摊销估算表88总成本费用估算表89营业收入、营业税金及附和增值税估算表90利润与利润分配表91项目全部投资现金流量表92项目资本金现金流量表93财务计划现金流量表94资产负债表95盈亏平衡分析结果表97附图99项目区区位示意图99第一章总论11项目概述111项目名称旅游区基础配套服务设施建设项目112项目承办单位库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司113项目建设地点位于通辽市库伦旗境内。塔敏查干沙漠”自奈曼旗东部伸入到库伦旗，曲折蛇行入科尔沁左翼后旗境内，号称“八百里瀚海”。塔敏查干沙漠，呈东西走向，在库伦北部坨甸区的南沿，海拔250米300米之间。114建设性质新建115项目负责人吉日木图116建设规模项目区总规划占地面积300000亩。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观景点的建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建设。117资金构成项目总投资110871万元。其中，建设投资100647万元,流动资金10224万元。118资金筹措项目总投资110871万元。其中，建设投资100647万元,申请旅游发展资金50000万元，其余部分自筹；流动资金10224万元，全部自筹。119经济效益项目年均营业收入187500万元，利润总额70351万元，净利润52763万元，营业税金及附加10313万元，年所得税17588万元。1110建设期项目工期2013年8月2014年12月。12可行性研究报告编制依据1中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第22号；2国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；3投资项目可行性研究指南；4建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；5新的有关财务制度的会计制度；6旅游景区质量等级评定管理办法；7旅游业卫生标准GB9663；8旅游规划通则GB/T189712003；9旅游资源分类、调查与评价GB/T189722003；10生态旅游区建设与服务规范；11城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；12建筑抗震设计规范（GB500112010）；13建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB503122007）；14建筑设计防火规范（GB500162012）；15可行性研究与项目评估；16项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。13可行性报告编制原则1坚持改革开放，加快旅游业的市场化进程。破除体制机制性障碍，充分发挥市场配置资源的基础性作用，推动旅游业发展方式转变，走内涵式发展道路，实现速度、结构、质量、效益相统一；2坚持以人为本，安全第一。寓管理于服务之中，强化公共服务体系建设，全面提升旅游服务质量，着力提高游客满意度，不断满足人民群众日益增长的旅游消费需求，促进全民族文明素质的提升；3坚持以国内旅游为重点，不断扩大旅游消费需求，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游，实现三大市场协调发展。完善旅游产业要素体系，加快旅游产业结构调整；4坚持因地制宜，突出优势，推动旅游业特色化发展。促进城乡交流和区域协调发展，促进旅游业发展与经济社会发展的一体化。坚持节能环保，推进低碳旅游方式；5发展循环经济，合理利用资源，强化旅游业发展科技支撑，丰富文化内涵，实现旅游业可持续发展；6坚持国际化发展，加强国际交流合作。在广泛吸收外资、积极引进海外人才、借鉴先进经营管理经验的同时，推动我国旅游企业“走出去”，提升我国旅游业在国际上的竞争力和影响力。7推进地方特色产业文化的发展及保留和传承悠久而古老的民俗文化，在保留和传承独有的历史文化底蕴和内涵的同时促进地方特色旅游产业发展。14可行性研究的范围受项目单位的委托，我公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是项目建设的背景和必要性；旅游资源分析；市场需求分析；建设地址与建设条件；规划设计方案；建设方案；运营方案；公共辅助工程；节能降耗；生态环境与旅游资源保护；景区安全与防灾；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；社会评价；研究结论与建议。15主要建设内容本项目将围绕地方独有的历史及民族文化特色，依托库伦旗独有的天然生态景区资源，着力打造以传承民族文化为主线的国家级景区。项目区总规划占地面积300000亩。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观景点的建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场及景区警示牌、指引牌等附属设施的建设。项目建（构）筑物一览表序号项目单位建筑面积占地面积结构一建筑物460014501游客服务集散咨询中心42001050框架2景区环保厕所400400框架二构筑物40951景区停车场20002000砼筑2局部硬化10151015砼筑3局部绿化10801080植被、灌木4警示牌、指示牌个50亚格力板5综合管网2865合计4600554516研究结论本项目的实施，对文化产业的传承及发展地方特色民族及生态旅游业发展起着一定的促进性作用。同时项目的建设将提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。本项目全部投资所得税前内部收益率为5944，财务净现值折现率10355780万元，投资回收期350年含建设期；全部投资所得税后内部收益率为4655，财务净现值折现率10253079万元，投资回收期396年含建设期。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。17主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1基础数据11建设规模111规划占地面积亩3000112新建建筑面积M2460012项目新增定员人3013燃料动力消耗131水KT863132电104KWH809314总投资万元110871141建设投资万元100647142流动资金万元10224143建设期利息万元00015项目计算期年15含建设期17个月16总成本万元10683717经营成本万元10307818营业收入万元18750019营业税万元9375110营业税金及附加万元10313111利润总额万元70351112所得税万元17588112净利润万元527632评价指标21投资利润率税后634522营业利润率（税后）375223财务内部收益率税后4655财务净现值（税后）万元253079IC10投资回收期税后年396含建设期17个月24财务内部收益率税前5944财务净现值（税前）万元355780IC10投资回收期税前年350含建设期17个月25盈亏平衡点2275第9期第二章项目建设背景及意义21项目建设背景221政策优势通辽市委，政府和库伦旗委、政府始终坚定不移的贯彻落实国务院和自治区关于把发展民族文化旅游业当做经济社会发展的支柱性产业来建设的决策，出台了一系列政策措施，编制了市旗两级关于发展旅游业“十二五”规划，提出了“开发一处精品塔敏查干”。并把塔敏查干自然生态旅游列入了重点建设项目中，这将为该项目顺利开发建设提供了有力的政策支撑和千载难逢的发展环境222资源和优势1美轮美奂的自然景区大自然的鬼斧神工创造了自然美学，劲风急雨画出了上帝的曲线，形成了得天独厚的沙漠秘境“塔敏查干沙漠”，被世人称之“东北第一漠”。这里的沙山沙峰、沙谷沙梁、沙丘连绵，沙峰高达7080米，宛如卷起的巨浪，气势蔚为壮观，富聚了开展沙漠运动，探险穿越，户外体验等沙漠文化独特资源。沙海秀水养畜牧河潺潺流水绕沙而去，流淌出两岸绿洲和台地，形成了高低错落的地形地貌。嘎海山守护着沙漠河流、草原，为景区建设提供了无限美景。2底蕴深厚的人文资源库伦是一个充满魅力的神奇土地，自旧石器时代就有人类活动。先后有匈奴、东胡、鲜卑、乌桓、契丹等古代民族都在这里留下了他们的遗迹遗物，诉说着昔日的文明，远去的历史。十三世纪蒙古人登上世界舞台，成吉思汗统一了蒙古，建立了世界帝国，影响了世界，发展了自己，蒙古人集游牧文化大成，创造了辉煌的历史和灿烂的文化，推动了人类文明的发展。元世祖忽必烈以及北元时期的林丹汗等都曾在这块土地上留下了历史的遗痕。十七世纪清政府在蒙古地区推行政教合一的政策，在库伦建立了漠南蒙古唯一一个政教合一的喇嘛札萨克旗。历经300年，积淀了丰富的蒙古文化，神秘的宗教文化、农耕文化等具有自己的个性、风格和独特的库伦文化，使库伦旗被誉为“中国安代艺术之乡”“中国蒙药之乡”“中国荞麦之乡”和东北大地“小五台山”之美称，为本项目区的发展提供了取之不尽、用之不竭的文化资源。项目景区建设以坚持把旅游业培育成为国民经济和社会发展的战略性支柱产业和人民群众满意的服务业为决策部署，把库伦旗建设成为东北大地独一无二的沙漠旅游和民族特色旅游大旗（县），实现库伦旗在旅游业大发展上的新跨越。景区规划要坚持“崇尚自然、践行开放、恪守信义”的草原文化核心理念，尊重自然、顺应自然、绿色发展、以沙漠、水域、草原为依托，合理开发和布局景区功能。在景区各节点和服务中始终贯穿博大精深的蒙古族文化，彰显库伦旗民俗文化特色，打造一个“文气名气人气财气”，久盛不衰的民族风情旅游目的地，与库伦“三大庙”“民族风情园”等景区形成优势互补，融入内蒙古东部区和东北大地旅游黄金线路。该项目可以起到建设一个项目，带动一方经济，能为地区经济社会跨越式发展发挥巨大的推动作用。22项目建设的意义“开发一处精品塔敏查干沙漠”是通辽市和库伦旗“十二五”期间旅游业发展的重点项目之一，也是通辽市、库伦旗两级政府以党的十八大精神统领全局，落实自治区“8337”发展定位，发展独具北疆特色体验民族风情的现代服务业的关键项目。该项目的建成和运营将对培育完善库伦旗旅游板块，实现塔敏查干沙漠旅游区综合服务设施的完善，打造通辽市旅游精品城，实施“背靠黑吉辽，面向京津唐，拉动日韩朝，延伸宁沪杭”的市场开发战略具有关键意义一是优势互补，与库伦镇“三大寺”4A级宗教文化旅游景区和科左后旗“大青沟”、奈曼旗“老王府”等相互呼应，产生规模化效应，提高库伦旗美誉度和知名度，扩大库伦旗文化旅游市场的份额，增强库伦旗旅游发展后劲。二是能够带动现代服务业和促进地区经济社会跨越式发展。当今世界，旅游业正以前所未有的规模和速度向前发展，成为方兴未艾的“朝阳产业”。在我国旅游业也已经发展成为现代服务业的龙头产业，经济发展的新亮点。根据国家统计局和旅游局测算，与旅游相关的行业、部门已经超过100多个。旅游业对住宿业的贡献率超过了90，对航空、铁路等运输业的贡献率超过了80，对文化、娱乐的也贡献超过了50,对餐饮的贡献率超过了40。可见完善塔敏查干沙漠旅游景区基础设施建设对其整个旅游产业的发展将起到升级和优化的作用，同时通过项目的建设扩大社会就业、改善民生、拉动经济发展的内生动力。三是能提升地区知名度，增强地区竞争力。通过对景区基础服务设施的建设，在促进景区综合服务管理功能的同时，推动景区文化产业发展，突出民族文化特色产业，文化发展了，特色突出了，知名度自然也就越高了，吸引力越大了。第三章资源分析库伦旗是内蒙古自治区通辽市下辖的一个旗，旗人民政府驻库伦镇。位于通辽市西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接辽宁省阜新蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积4744平方公里。由11个民族构成，人口174万，其中蒙古族104988人，占总人口的5917，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居旗。汉族66567人，占总人口的3752；其它少数民族5861人，占总人口的33。人口密度每平方公里3763人。塔敏查干生态旅游景区位于横贯库伦旗旗门的塔敏查干沙漠中东部，嘎海山北麗，养畜牧河河流及两岸台地距离库伦镇西北28公里处。本地区为蒙族聚集区但通过多年来的繁衍生息其蒙汉文化以融会贯通，形成地区自有特色，同时也为本项目的建设增添了一份民族特色文化色彩。31库伦旗旅游资源现状库伦旗历史悠久，人文景观较多，旅游资源十分丰富，民族文化颇具特色。主要文物古迹有辽代古墓、清代庙宇以及辽代黑城遗址等。其中兴缘寺、福缘寺、象教寺等三大寺均为自治区重点保护文物。农历每月初一、十五的庙会和草原古朴民风更增添了浓郁的民族风情。作为民间歌舞“安代”发祥地的库伦旗于1996年被国家文化部命名为全国“安代艺术之乡”。由旗乌兰牧骑创作并演出的歌舞剧安代传奇被国家文化部认定为新剧种科尔沁蒙古剧。311自然景观资源处于辽西山地与科尔沁沙地相接处的特殊地理位置，全旗构成了中南部丘陵沟壑密布，北部沙沼坨甸相间的地形地貌。号称“八百里瀚海”的塔敏查干沙带横贯境内东西，总面积可达30万亩。全旗有大小河流22条，分布着大小山头720多座。国家确定的水土保持八大重点治理区之一的柳河流域在全旗境内就有429万亩，风蚀面积2350万亩。库伦旗地上地下资源较为丰富，开发利用前景广阔。境内树种丰富。特殊的地理位置和复杂多变的地形地貌，既为多种作物的生产提供了条件，又蕴藏了丰富的地上地下资源。特别是库伦荞麦以其种植广、产量高、质量优，其内在含量集营养、保健、药用价值为一体而享誉海内外，被誉为“荞麦之乡”的美名，年产量在3万吨以上。312民俗文化资源库伦旗在清代是漠南蒙古地区唯一实行政教合一体制的喇嘛旗，当时境内寺庙林立、香火旺盛，是商贾云集的繁庶之地，曾有“小五台山”之称，如今保存下来的有兴源寺、福缘寺、象教寺。独特的历史文化造就了神奇库伦、神秘库伦。库伦旗按照保护与开发并重、修旧如旧的思路，斥资142亿元对三大寺的30多栋庙宇及其附属建筑进行保护性维修和复建，并增设了停车场、游客服务中心、民族饰品旅游产品屋等辅助设施，在三大寺内安置了1000多尊玉佛像，恢复了三大寺雄浑古朴、香烟缭绕的昔日神韵。以“三大寺”为基点向四周延伸，还实施了彰显藏传佛教与地方民族文化特色的主街路建筑立面改造和全长2413米的中心河景观带、占地175万平方米的哈达泰植物园等重点景观工程，提升三大寺景区的内涵品位，使其在2010年成为旗内首个国家4A级旅游景区的基础上，向5A级景区的目标迈进。由于燕山山脉与科尔沁沙地在境内缠绵相拥，造就了库伦南沟北沙的独特地形地貌。号称“八百里瀚海”的塔敏查干沙漠霸占了库伦北部约280万亩的土地，曾经肆虐的沙害让这片沙漠又有了另外一个让人生厌名字魔鬼沙漠。可如今这片快要被绿色吞没的沙坨子却成了东北地区成千上万户外越野爱好者魂牵梦萦的宝地。自越野E族和极限越野等组织在此发起几次汽车越野大型比赛后，这里便真成了“热情的沙漠”，每逢节假休息日，都有国内不同省市的越野爱好者带着家人和朋友来此寻梦、探险。为加快做大沙漠旅游产业助推地方经济增长。313文化资源1文化定位文化是民族的血脉，人民的精神家园，也是旅游产业的灵魂。当今世界文化已渗透经济社会发展的全过程，历史、民俗等文化资源日益成为经济社会发展的基础资源，策划、设计、构思等文化创意日益成为价值创造的重要支点，品牌、形象、信誉等文化形态的无形资产日益成为市场竞争的关键要素。文化定位不准确，文化内涵贫乏的旅游目的地是苍白的、无力的，一旦游客兴致退去，就会陷入“人去楼空”的绝境。内蒙古草原是游牧文化的发祥地之一，中华文明曙光升起的地方。库伦旗地处内蒙古东部地区科尔沁草原腹地，既有古代文明的共性文化，更有近现代形成的鲜明个性的本土文化。所以本项目的文化定位应该是在草原文化大背景下，突出库伦民俗文化，打造“神奇库伦”品牌。品牌的价值和效应取决于它的唯一性和原创性，一定意义上讲，唯一性和独特的创意是旅游产品可持续发展的生命力。如呼伦贝尔大草原、苍天般的阿拉善、天堂草原锡林郭勒等文化旅游品牌之所以在全国产生影响，就是因为它的品牌唯一性和草原、森林、沙漠为载体的独特之创意。本项目的策划、设计、建设，一要牢牢把握其文化定位，让库伦旗本土文化个性特征的唯一性元素贯穿始终。二要解放思想，大胆创新。打造具有唯一性和原创意义的“唯我独具”的文化旅游品牌“神奇库伦”。三要通过“神奇库伦”平台，揭示崇尚自然、敬畏自然、顺应自然，天人合一的草原文化理念，建设一个依托沙漠、水域、草原，充满绿色、低碳的原生态文化旅游目的地，使其始终闪烁沙漠文化和草原文化无穷魅力，让八方游客慕名而来，流连忘返，让凡是来到东北大地的国内外游人，都以观光“神奇库伦”为荣耀。2文化内涵文化旅游产业是典型的“吸引力经济”，它必须要有强烈的文化吸引力、灵活的市场适应性和鲜明的产品差异化。民族文化的唯一性和地域垄断性是本项目区的吸引力所在。一个有望发展的文化旅游景区，吸引游客注意的是满足游客寻求差异和精神享受的文化内涵。项目建设要植根于本土文化，从具有自己个性、风格和特征的库伦民俗文化梳理出具有代表性和普遍意义的“文化符号”。32景区旅游资源分析项目总规划占地面积3000亩。现有建设内容包括民俗文化区、沙滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区沙漠旅游文化及本地区独有的地方特色民族文化及现已建成旅游设施，进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建设。旅游景区的产品设计和功能规划一定要紧紧围绕景区文化定位和丰富的文化内涵，把旅游产品与文化元素嫁接起来，在各功能区域都要融入景区主题文化元素，各功能区既要独立成章，各具特点，更要相互呼应，形成整体。景区开发内容方面，首先应选择最具特色和最有开发价值的产品；景区开发手段的方面，要与时俱进，注重游客的感受，能为现代人所接受，做到传统文化现代解读；产品特征方面，力求历史资源现代产品，对其文化和艺术内涵阐释的越有特色、越通俗、受众面越大，就越容易取得成功。坚持这些原则，对“塔敏查干生态旅游景区”进行着力打造。第四章市场需求分析41市场分析与定位综合考虑旅游区基础配套服务设施建设项目的旅游开发条件、旅游资源状况、通辽地区旅游市场需求发展的总体趋势，以及该旅游区开发建设的终极目标，本旅游区的市场目标应该是对接高端市场和大众市场，并以休闲市场来带动观光市场，成为高端与大众游客和谐共存的经典的生态、文化、休闲旅游度假胜地。42总体的市场目标根据前述的旅游宏观背景的分析，以及本项目开发建设的基本条件，以其独特的生态性，悠久的历史性，丰厚的民族特色文化及完美的休闲娱乐化设计来推动地区旅游业发展，从而实现旅游接待规模、旅游综合收入快速跨越式发展。具体的市场目标有以风情体验为目的的游客；以休闲度假为目的的游客；以体验民俗为目的的游客；以观光娱乐为目的的游客；这四大类游客是本项目主要市场目标。43市场发展分析通辽市、库伦旗几条旅游精品路线已经形成，经济发展方式和产业结构的快速转变升级，使通辽市、库伦旗和整个东北省工业基地经济走上了快速发展的轨道，极大地促进了旅游业的发展，已经形成的通辽地区旅游业的突飞猛进，为“塔敏查干”创造了极为广阔的发展环境。项目区的进一步开发建设，要依托沙漠、水域、草原、沙漠探险与民族风情游相结合，建设东北大地独一无二的精品旅游目的地。第五章建设地址与建设条件51项目建设地址本项目为库伦旗旅游区基础配套服务设施建设项目。地理位置位于通辽市库伦旗境内。项目区拟规划占地3000亩52建设条件521区位条件库伦旗是内蒙古自治区通辽市下辖的一个旗，旗人民政府驻库伦镇。位于通辽市西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接辽宁省阜新蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积4744平方公里。由11个民族构成，人口174万，其中蒙古族104988人，占总人口的5917，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居旗。汉族66567人，占总人口的3752；其它少数民族5861人，占总人口的33。人口密度每平方公里3763人。522经济条件农村经济稳步发展。牧业年度全旗牲畜总头数达到97万头（只、口），较上年增加18万头（只、口），其中黄牛达到195万头。肉食鸡饲养量达到400万只。年内新发展设施农业131万亩，食用菌产量达到2000万斤。农村合作组织带动作用有效发挥，新组建农民专业合作社15个，组建专业协会4个。劳动力转移输出43万人次，其中技能培训1782人。完成人工造林119万亩、封山（沙）育林8万亩、公路绿化62公里。收缩转移战略稳步实施，完成封禁保护区建设20万亩，围封禁牧150万亩，15度以上坡耕地及沙区人均8亩以外耕地退耕4万亩，库开公路两侧治理5万亩。搬迁转移农牧民220户、714人口。制定出台了库伦旗禁牧舍饲管理办法（试行），在全旗范围内实行了全年禁牧。集体林权制度改革主体改革任务基本完成，基本草原划定和落实完善草牧场“双权一制”工作全面完成，第一次全国水利普查和农村集体经济组织“三资”清理登记工作扎实开展。草原生态保护补助奖励政策顺利实施，各项惠农惠牧政策不折不扣得到落实，全年通过“一卡通”等方式发放到农民手中惠农惠牧政策资金198亿元。工业经济。2012年，强化招商引资和项目拉动，工业经济质量和效益不断攀升。全旗工业实现营业收入70亿元，同比增长25；完成工业增加值20亿元，同比增长25；上缴税金222亿元，同比增长20，工业经济对财政的贡献率达到779。工业项目建设强势推进，全年引进国内市外资金3524亿元，同比增长906。工业固定资产投资完成2091亿元，同比增长180，其中非资源型项目完成投资1457亿元，占工业固定资产投资的697。实施续建项目9个，新开工建设投资1000万元以上项目7个，新开工项目中沈阳铁道集团铁路轨枕生产、银泉佳品包装制品、首宇甜菊糖生产、佐源糖业木糖醇生产、白音花不金可铜矿开发等5个项目投资在1亿元以上，并且有3个是两头在外的非资源型项目，1个是产业链延伸项目。园艺设施产品加工、高频焊管生产、高钛渣加工及金属冶炼、生物工程保健品基地和生物质燃料等项目成功签约，为工业经济发展积蓄了后劲。规划启动了占地面积各15平方公里的库伦沈阳工业园区和三家子工业城建设，完成了库伦沈阳工业园区58公里的“两纵两横”路网及路灯安装工程和三家子工业城55公里的“一横两纵”道路路基工程，为承接东北三省和环渤海经济圈产业转移提供了良好平台支撑。年内库伦工业园区被批准为市级工业园区。财政金融。2011年，全旗地区生产总值达到53亿元；财政收入达到285亿元；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达13800元和5780元。523资源条件煤炭区域较近有金宝屯煤矿。矿区井田面积为375平方公里，矿区占地面积16万平方米，地面工业广场建筑面积48万平方米，矿井建设总投资65亿元。矿井地质储量为10632万吨，可采储量为8254万吨，设计生产能力为90万吨/年，设计服务年限为529年。经过技术改造，现核定年生产能力为180万吨。电力依托丰富的煤炭资源，通辽市目前的电力工业发展方兴未艾。目前全市火电总装机容量达到435万千瓦。霍林河坑口电厂260万千瓦机组、通辽发电总厂三期60万千瓦机组已全部投入运行，霍林河230万千瓦热电联产机组和源源集团25万千瓦自备电厂具备发电能力。水资源库伦旗地处辽西山地与科尔沁沙地交错地段，是全国水土流失重点防治区，全旗总土地面积4716平方公里，其中水土流失面积4315平方公里。从地形上看，西南高、东北低、南北地貌差异明显，自南向北划分成石质低山区，黄土丘陵沟壑区，沙化漫岗区和沙丘蛇甸区，土壤以风沙土和栗褐土为主。河流属辽河水系，以塔敏查干沙带为界，北部为西辽河流域，南部为柳河流域。柳河流域总面积2860平方公里，有养畜牧河、铁牛河、新开河、查干河等4条较大河流及21条支系河流，河流总长度3129公里，平均年径流量233亿立方米。全旗水资源总量484亿立方米，在分布上，南部以地表水为主，约占水资源总量的60北部以地下水为主，占水资源总量的40，全旗人均占有水资源量为2750立方米。524气象条件库伦旗属温带半干旱大陆性气候。四季变化明显，春季干旱多大风；夏季北部温凉，南部中部温热，雨热同期；秋季短暂而霜早；冬季漫长寒冷。最低气温零下33最高气温零上38。终年以西北风为主，年平均降雨量300400毫米，降水量集中在68三个月内，全年降水量小于蒸发量。气象特征值如下历年平均气温0极端最高气温38极端最低气温33夏季主导风向WS冬季主导风向WN常年主导风向WSW历年平均风速45M/S年平均降水量3799MM年最大降水量4488MM历年相对湿度66历年平均气压9111MB平均最大积雪厚度820CM平均年积温零上24927，零下2030。525水文地质条件1地下水所处区域水文地质条件良好。区内地下水类型为松散岩类孔隙承压水，含水层厚度1527米，水位深埋2340米，年变幅1025米。评估地区底下水水质良好，矿化度200毫克/升左右，地下水化学类型为HCO3CANA型，PH值77左右。由于所处区域内地下水类型为松散岩类孔隙承压水，含水层主要在上游接受大气降水渗入补给，并主要以迳流的方向下游排泄。2区域地壳稳定性根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50112001），评估区所在地区地震烈度为6度，地震动峰值加速度为005G，区域地壳基本稳定。526交通条件“塔敏查干生态旅游景区”依托通辽市科尔沁区和库伦旗所具有的交通条件，已经形成了国道、省道、县乡公路，直达公路和东北、京津唐甚至更远的航空、铁路、公路互联的交通网络，为景区的开发建设提供了理想的交通空间。527其他有利条件项目区周边方圆数公里均为沙漠，同时项目的建设将不会对现有的自然资源造成任何破坏，相反，本项目的建设将对现有的自然沙漠资源进行合理的保护。第六章规划设计方案项目总规划占地面积3000亩。现有建设内容包括民俗文化区、沙滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区沙漠旅游文化及本地区独有的地方特色民族文化及现已建成旅游设施，进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建设，具体建设内容如下1游客服务集散咨询中心游客服务集散咨询中心，作为旅游区的综合服务及旅游行政场所，为前来旅游的游客提供全程指引，景点咨询，票价咨询，商住餐饮咨询等多方旅游咨询服务，同时，在保证其实现旅游咨询服务功能的同时，还将通过部分商业购物广场的建设时期得到一定的经济支撑，从而促进旅游咨询服务的顺利开展。2景区环保厕所景区环保厕所，是为满足景区游客的临时需求设立的景区公共服务场所。通过景区环保厕所的建设从一定程度上保证了景区的自然环境保护，从而促进景区的稳定健康发展。3景区停车场景区停车场，是为满足旅游私家车、旅游大巴及社会出租车辆的临时停放，从而保证了区内车辆出入的顺畅、便捷，为景区的未来发展打造扎实的基础条件。4景区绿化及硬化景区绿化及硬化，属于本期项目的辅助工程建设，为符合建设区域周边的景观特色，将于新建建筑物周边及新旧建筑物的衔接部分进行部分景区绿化工程，以确保景区的景观连贯性和和谐性。景区硬化主要为建筑物周边硬化及围绕建筑物进行部分区内道路的建设。5景区警示牌、指引牌景区警示牌、指引牌，作为游客的直观导游在景区建设中是必不可少的，项目将在实现景区旅游咨询服务的基础上，完善景区警示牌和指引牌的建设，从而保证游客的旅游畅通，无障碍。6综合管网综合管网，属于围绕区内新建建筑而建设的供热、供电、给排水等管网的建设，整个管网的铺设应在满足使用需求的同时尽量缩短管线直线距离。第七章建设方案71设计原则1各建筑和其他设施的组合与配置，便于管理，便于游客观光休息及职工的劳动和休息；2在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；3符合园区建设规划和发展要求；4符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；5空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。72设计依据1建筑设计防火规范GB500162012；2建筑地基基础设计规范GB500072011；3建筑结构荷载规范GB500092012；4建筑抗震设计规范GB500112010；5砌体结构设计规范GB500032001；6混凝土结构设计规范GB500102010。73建筑装修方案731设计荷载1满足建筑结构荷载规范GB500092012。2基本风压力055KN/M2，基本雪压03KN/M2。3主要楼台面设计活荷载标准上人屋面20KN/不上人屋面05KN/主体建筑4KN/M2楼梯35KN/M2卫生间20KN/M2上述未列之处均按建筑及设备工程提供的实际荷载设计。732设计基础参数1使用年限正常维护情况下合理使用年限50年；2地震根据库伦旗地震资料，建筑抗震设防分类丙类，基本地震裂度为7度，地震加速度015G；本项目为重点设防类，按提高1度设防。3建筑类别为二类，结构安全等级二级；4建筑耐火等级一级；5屋面防水等级为级；6按建筑节能标准65；7场地土类别为二类。733主要材料1混凝土基础垫层采用CL5砼，主体结构采用C20C30。顶板、墙均为250厚，底板砼垫层上干撒水泥基渗透结晶型防水涂料，做S6抗渗钢筋砼底板；顶板S6抗渗钢筋砼。墙体S6抗渗钢筋砼，水泥基渗透结晶型防水涂料。2钢筋粱、板、柱均采用HRB335级钢筋。3框架填充墙框架填充外墙采用粘土多孔砖，混合砂浆砌筑；其余框架内填充墙采用加气砼砌块，混合砂浆砌筑。4所有建筑采用10CMEPS聚苯板进行外墙保温。734建筑方案本项目将围绕地方独有的民族文化特色、丰厚的历史底蕴及特有的自然生态资源，努力将其打造成为国家级AAAA景区。项目总规划占地面积3000亩。结合项目区现有建设情况，根据项目区总体规划进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建设。1游客服务集散咨询中心项目建设游客服务集散咨询中心一处，总建筑面积4200平方米，建筑占地面积1050平方米，四层框架结构建筑，独立基础，首层层高42米，其余层高36米。根据总体规划将游客集散咨询中心设于建筑内一、二楼，主要功能为为游客提供各类旅游咨询及向导服务。三、四层进行商业购物区的建设，主要经营内如为各类旅游纪念品的销售。2景区环保厕所项目建设景区环保厕所两处，分别位于景区内景点集中区域。项目景区环保厕所单处建筑面积200平方米，建筑占地面积200平方米，单层框架结构建筑，独立基础。内部分分为男区和女区，各区内均设洗手间、卫生间、工具储藏间等。3景区停车场项目建设景区停车场一处，位于景区入口内侧，总建设面积2000平方米，占地面积2000平方米，场地地面采用混山皮石30CM垫层，C20混凝土10CM面层砼筑。停车场建成后，可满足40辆轿车、20量大巴的同时停放。4景区硬化项目将围绕新建部分进行区内部分道路及建筑物周边硬化工程的建设，根据建设规划，项目建设硬化地面1015平方米，景区硬化均采用混山皮石20CM垫层，C20混凝土10CM面层砼筑。5景区绿化项目将围绕新建建筑物周边及新旧建筑物的衔接部分进行部分景区绿化工程，以确保景区的景观连贯性和和谐性。项目新建绿化面积1080平方米。主要栽种内容为植被、灌木等。6警示牌、指示牌项目将针对各功能区及各景点的方位进行警示牌、指示牌的建设。项目共做警示牌、指示牌50个。7综合管网项目管网总长度为2865延长米，包括供水管线、排污管线及供电管线等。项目建（构）筑物一览表序号项目单位建筑面积占地面积结构一建筑物460014501游客服务集散咨询中心42001050框架2景区环保厕所400400框架二构筑物40951景区停车场20002000砼筑2局部硬化10151015砼筑3局部绿化10801080植被、灌木4警示牌、指示牌个50亚格力板5综合管网2865合计46005545735装修方案旅游区基础配套服务设施建设项目是以地区浓郁的民族文化及历史为背景，结合本地区特有的自然景观建设的现代化综合型生态旅游景区。因此，整体建筑以突出历史年代气息和民族文化情调为主线风格进行建设。整体建设规划及外形装修将本着色调搭配合理、流线错中有序，既满足其实用性又不失其观赏性。74建筑消防根据民用建筑防火规范，本项目各建筑物均按二级防火耐火等级以上标准设计即可满足要求。1人员密集超过面积规定的建筑物至少设两个以上的对外出口。2严格按照防火规范进行防火分区，分区之间采用防火门分隔。3梁、板、柱、墙等结构用材及建筑装饰材料的燃烧性能及耐火等级按二级防火等级执行。4门、窗、洞、墙布置、数量、间距按建筑设计防火规范规定执行。75设备方案751设备选型原则1设备选型的原则机器设备的质量和性能，对旅游区的运营能力、服务质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。（1）技术先进、经济合理选用的设备应同景区的规模相适应，并且能达到技术要求，确保质量。在选择设备时，坚持选用连续性和自动化程度较高的机器设备，以降低工作人员的劳动强度；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。（2）安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和运转考验的机器设备，以确保运营后，一次成功。752设备方案根据旅游区基础配套服务设施建设项目整体规划，结合项目运营期实际需求，将项目所需设备及数量拟设定如下项目设备购置及数量一览表序号名称型号单位数量1变配电设备套12给排水设备套13中央空调机组制冷量360KW、制热量300KW套15室内照明设备套112消防设备套113安防设备套114自动控制设备套215综合管网延长米368016其他设备套1第八章运营方案81运营方案本项目属景区基础服务设施建设项目，主题建设所体现的价值主要为公益价值，不会产生直接经济效益。项目将通过基础设施及综合服务功能设施的建设来稳定现有游客，招揽更多游客前来观光旅游从而为旅游区创造间接效益。同时，本项目在进行游客服务集散咨询中心的建设的基础上进行部分商业购物区的建设。因此本项目只针对其增量效益进行分析评价。82运营收入项目运营项目及收入一览表序号名称游客数量（万人次/年）新增消费人次比例平均每人次消费（元）运营收入（万元）1门票消费151005000750002综合消费15608000720003新建商业购物部分消费1545600040500合计187500说明项目区现有游客量达年均150万人次。根据项目新建部分的功能性体现，预测可为项目区带来年增游客量15万人次。本项目运营项目收入将主要针对增量部分消费情况进行测算。83运营成本831原辅材料供应景区运营期所需原辅材料主要为餐饮休闲用品、宾馆用品、旅游纪念品等。均由国内市场就近采购，通过国内市场供应情况调查，完全可满足项目的运营所需。根据同类产品市场价格走势及对比分析确定其原辅料平均采购费用定额如下各项目主要原材料消耗表序号项目游客数量（万人次/年）新增消费人次比例平均每人次成本消耗（元）成本费用（万元）1门票消费151001500225002综合消费15604000360003新建商业购物部分消费1545300020250合计78750832燃料及动力供应根据项目运营阶段实际用能需求，本项目用能种类主要为水、电。区内原有供水、供电及供暖源已经为新建部分作出相应预留，可满足新建项目的供应源头。因此，本项目在水、电供应方面只对相关管网进行建设，在此章只对增量部分水、电的耗量进行测算。各景区燃料及动力消耗量表序号项目单位数量1水KT8632电104KWH80931供水项目年综合用水量测算表基础数据指标数据序号项目数据单位数据单位年总用水（KT）1游客用水55511住宿游客用水81000人次/年006T/人次年48612非住宿游客用水69000人次/年001T/人次年0692员工用水30人1825T/人次年0553绿化灌溉用水108005T/年0544不可预见用水按综上用水总量的301995合计863项目取水水源为原有自备水源井三眼，两开一备，单井出水量为80M3/H，井水经过处理达标后，可满足本项目用水需求。2供电项目建成后，区内主要用电单元为各部分室内外照明、空调、其他辅助及附属工程。根据测算，项目总装机容量为7548KW，测算其年用电量为8093104KWH。根据用电负荷分析，项目原有S11M1000/1004变压器一台，可满足新建项目供配电需求，因此，项目将不进行变压器的建设。3暖通根据项目总体规划设计，考虑项目区内各键构筑物位置及相关地形地势，确定，本项目暖通工程将采用中央空调完成。（1）中央空调系统根据项目实际需求，结合建筑物情况，项目将配置SDR3600S/L型中央空调机组一套，制冷时主机能效比579，制热时主机能效比433。（项目中央空调主要用于夏季制冷降温，冬季取暖主要有自建锅炉统一供暖，中央空调部分忽略不计。）项目区需中央空调质量降温部分，设计每平方米夏季制冷功率为50W，制冷设计总功率为210KW，年制冷天数为120天，日均制冷8小时；冬季制热功率为120W，年供暖天数为182天，天供暖为8小时。（中央空调工作用电于供电部分计算。）第九章公用辅助工程91设计原则1符合库伦旗整体规划及旅游区区域规划要求；2符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输和环境保护等有关标准、规范的规定；3在满足旅游区整体要求要求的前提下，尽可能使总平面布局紧凑合理，功能分区明确，物流路线短捷；4充分利用自然条件，处理好旅游和生活环境，为文明生产、美化环境创造条件。92设计依据1民用建筑设计规范GB503522005；2室外给水设计规范GB500132006；3室外排水设计规范2011年版GB500142006；4建筑设计防火规范GB500162012；5旅游规划通则GB/T189712003；6生态旅游区建设与服务规范。93电力供应931电力供应建设原则1项目将实行统一供电原则。根据电力负荷、供电距离和变电站服务半径，合理选择线路和变电站位置；2线缆敷设尽量入地，满足景观和安全要求；3采取合理的满载系数，避免设备浪费和超负荷运转。932供电电源本项目10KV电源由库伦旗电网引入。为保证旅游区内用电安全、可靠、维护旅游区内整体环境，各景点供电网络均以开闭所的形式引入电源，再进入箱式变电站，所有供电线路地埋铺设。933用电负荷测算根据测算，项目总装机容量为7548KW，测算其年用电量为8093104KWH。根据用电负荷分析，项目原有S11M1000/1004变压器一台，可满足新建项目供配电需求，因此，项目将不进行变压器的建设。934控制及补偿方案采用低压侧集中电容补偿，补偿功率因数为095，无功补偿率为048。935供电安全为了安全生产，变电站及重要建筑物要设防雷保护装置。进出变电站段架空设避雷线，在变电站母线上装设避雷器以防感应雷击，在建筑物屋顶装设避雷针或避雷带以防直击雷，并与避雷接地网体可靠连接。为保证人身及设备安全，所有电气设备的金属外壳、配电装置的金属构件等均应分别采用接零或接地保护系统。区电站、低压配电箱均设接地网，并用电缆的接地芯线或通过接地扁钢联接，与主接地极组成完整的接地网。本项目的接地系统采用电气、仪表共用接地系统，所有系统均通过接地扁钢或接地线接入主接地网，接地电阻满足小于4要求。936供电回路及电压等级的确定由原有S11M1000/1004变压器引出。供电电压为220V和380V。937防雷接地按建筑防雷设计规范，本工程各建筑物的预计雷击次数均小于03次/A，属第三类防雷建筑物，按规范要求做防雷保护，采用建筑物基础作为接地体，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。938弱电及通讯根据运营及生活需要，新增程控交换机一部，容量80门，能够满足旅游区调度要求，各区域内根据需要设置电话及宽带插座，其信号引自厂区弱电分线箱内端子。布线采用综合布线系统,主干线路采用光纤布线，子系统链路采用超五类非屏蔽系统,要求支持D级以上传输频率。设置单独的消防专用电话网络，并与消防部门设专用消防直通电话。94给排水工程941研究范围研究范围仅包括本工程界区范围的给水工程、排水工程。942研究原则1研究中严格执行国家有关法律、规范和标准；2给排水工艺设计上要有先进性、适用性和可靠性；3设备选型要安全、可靠、适用