[全]企业战略管理与营销企划部主要岗位绩效考核KPI指标

1、企业战略管理与营销企划部主要岗位绩效考核KPI指标一、战略管理人员1. 部门绩效：战略规划部、企业管理部；2. 主要岗位绩效：战略规划主管、企业管理主管；3. 考核方案：战略规划部经理、企业管理部经理；二、营销企划人员1. 部门绩效：营销部、市场部、企划部；2. 主要岗位绩效：营销部经理、市场部经理、企划部经理；3. 考核方案：市场人员；战略管理人员绩效考核一、部门绩效（战略规划部与企业管理部）1）战略规划部关键绩效考核指标1. 战略规划方案编制及时率：规定时间内编制完成的战略规划数量/规定时间内应编制完成的战略规划总数100%；2. 战略规划方案通过率：通过审核的战略方案数/考核期内提交的战

2、略方案总数100%；3. 行业分析报告提交及时率：规定时间内提交的行业研究报告数/规定时间内应提交的行业研究报告总数100%；4. 战略项目进度控制：战略项目按进度计划执行；5. 业务流程改善计划按时完成率：规定时间内已完成的计划工作量/规定时间内计划完成的工作量100%；6. 提出并被采纳的建议数：就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数；2）企业管理部关键绩效考核指标1. 规范化管理推进计划按时完成率：规定时间内已完成的规范化管理工作量/规定时间内计划完成的工作量100%；2. 经营管理计划分析报告提交及时率：规定时间内提交的分析报告数量/规定时间内应提交的分析报告总数100%；3

3、. 内部管理评估报告提交及时率：规定时间内提交的评估报告数量/规定时间内应提交的报告总数100%；4. 内部管理培训计划完成率：规定时间内完成的培训课时数/规定时间内计划完成的课时总数100%；5. 合同档案归档及时率：规定时间内完成归档的合同档案数/规定时间内应归档的合同档案总数100%；6. 提出并被采纳的建议数：就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数；二、人员绩效（战略规划主管与企业管理主管绩效考核指标量表）1）战略规划主管绩效考核指标量表1. 战略规划方案提交及时率：考核期内战略规划方案提交及时率达到 %以上；2. 行业调研计划按时完成率：考核期内行业调研计划按时完成率达到

4、%以上；3. 行业分析报告提交及时率：考核期内行业分析报告提交及时率达到 %以上；4. 经济运行情况分析报告提交及时率：考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到 %以上；5. 各类报告提交通过率：考核期内各类提交的报告通过率在 %以上；6. 业务流程改善计划按时完成率：业务流程改善计划按时完成率在 %以上；7. 提出并被采纳的建议数：考核期内提出并被采纳的建议数在 项以上；8. 统计数据资料完好率：考核期内统计数据资料完好率达到100%；2）企业管理主管绩效考核指标量表1. 工作目标按计划完成率：考核期内工作目标按计划完成率达到100%；2. 规范化管理推进计划按时完成率：规范化管理推进计划

5、按时完成率达到 %以上；3. 经营管理计划分析报告提交及时率：考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到 %以上；4. 内部管理评估报告提交及时率：考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到 %以上；5. 管理数据收集完整性：考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生；6. 部门协作满意度：考核期内部门协作满意度达到 分以上；7. 提出并被采纳的建议数：考核期内提出并被采纳的建议数达到 项以上；8. 合同档案归档及时率：考核期内合同档案归档及时率达到 %以上；三、考核方案（战略规划部经理绩效考核方案）1）战略规划部经理绩效考核方案2）企业管理部经理绩效考核方案营销企划人员绩效考核一、部门绩效（营

6、销部、市场部、企划部）1）营销部关键绩效考核指标1. 销售额：考核期内全部销售收入总计；2. 销售量：考核期内全部销售数量总计；3. 营销计划达成率：实际完成销售额或销售量/计划完成销售量或销售额100%；4. 销售增长率：(当期销售额或销售量/上期销售额或销售量-1)100%；5. 市场占有率：当期企业某种产品的销售量/当期该产品市场销售总量100%；6. 实际回款率：当月实际回款金额/(当月计划合同回款金额+往期应收欠款)100%；7. 销售费用预算：在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用；8. 坏账率：坏账损失/主营业务收入100%；9. 促销效果评估：通过一般综合投入产出比

7、评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估；10. 新品（重点推介商品）销售收入百分比：新品销售回款金额/实际回款金额100%；2）市场部关键绩效考核指标1. 市场拓展计划完成率：市场拓展实际完成量/计划完成量100%；2. 策划方案成功率：成功方案数/提交方案总数100%；3. 市场推广费用控制率：实际推广费用/计划推广费用100%；4. 推广活动效果：每次活动效果得分之和/活动次数100%；5. 推广活动销售增长率：(活动后当月销售额/活动前当月销售额-1)100%；6. 市场调研任务达成率：实际完成市场调研数量/计划完成的市场调研数量100%；7. 品牌市场价值增

8、长率：品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得；8. 广告投放有效率：广告费用增长率/销售收入增长率100%；9. 媒体正面曝光次数：在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数；10. 媒体满意度：接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值；3）企划部关键绩效考核指标1. 企划任务按时完成率：按时完成企划任务数/计划完成数量100%；2. 费用控制率：实际企划费用/计划企划费用100%；3. 企划方案成功率：成功方案数/提交方案数100%；4. 品牌市场价值增长率：品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得；5. 媒体正面曝光次数：在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数

9、；6. 广告投放有效率：广告费用增长率/销售收入增长率100%；7. 危机公关处理及时率：对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上；8. 公关单位及媒体满意度：接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值；二、人员绩效（营销部经理、市场部经理、企划部经理）1）营销部经理绩效考核指标量表1. 销售额：考核期内销售额达到 万元以上；2. 销售量：考核期内各项业务销售量达到 以上；3. 营销计划达成率：考核期内营销计划达成率达到100%以上；4. 销售增长率：考核期内销售增长率达到 %以上；5. 销售费用预算：考核期内销

10、售费用控制在预算之内；6. 实际回款率：考核期内实际回款率达到 %以上；7. 坏账率：考核期内坏账率控制在 %之内；8. 新客户实现率：考核期内新客户实现率达到 %以上；9. 新品（重点推介商品）销售收入百分比：考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到 %以上；10. 市场占有率：考核期内企业、产品市场占有率达到 %以上；11. 部门管理费用控制率：考核期内部门管理费用控制在预算范围之内；12. 员工管理：考核期内员工绩效考核评分达到 分以上；2）市场部经理绩效考核指标量表1. 市场拓展计划完成率：考核期内市场拓展计划完成率在 %以上；2. 策划方案成功率：考核期内策划方案成功率达到 %

11、以上；3. 市场推广活动费用控制率：考核期内推广费用控制率控制在 %以内；4. 推广活动销售增长率：考核期内因推广活动销售增长率达到 %；5. 推广活动效果：考核期内推广活动效果得分达到 分以上；6. 部门管理费用控制：考核期内部门管理费用控制在预算之内；7. 品牌市场价值增长率：考核期内品牌市场价值增长率达到 %以上；8. 传播促销费用率：考核期内传播促销费用率控制在 %；9. 媒体正面曝光次数：考核期内媒体正面曝光次数在 次以上；10. 市场调研计划达成率：考核期内市场调研计划达成率在 %以上；11. 员工管理：考核期内员工绩效考核评分达到 分以上；3）企划部经理绩效考核指标量表1. 企划任务按时完成率：考核期内企划任务按时完成率达100%；2. 策划方案成功率：考核期内企划方案成功率达到 %以上；3. 企划费用控制率：考核期内企划费用控制率达到 %；4. 部门费用控制：考核期内部门管理费用控制在预算范围之内；5. 企划活动效果：考核期内企划活动效果得分达到 分以上；6. 媒体正面曝光次数：考核期内在