有机硅密封材料生产建设项目建议书

1、有机硅密封材料生产建设项目建议书第一章项目绪论一、项冃名称及建设性质（一）项目名称有机硅密封材料投资建设项目。（二）项冃建设性质项目主要从事有机硅密封材料研制开发与制造业务。二、项目承办单位基本概况（-）项目承办单位名称某某有机硅密封材料有限公司。（二）承办单位基本信息在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断 创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名 的产品供应商。三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在xxx开发区，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目

2、建设。（二）项目用地性质该项目计划在xxx开发区建设，用地性质为建设用地。（三）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 54393.85平方米（折合约81.55亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.31%,建筑容积率l08,建设区域绿化覆盖率5.27%, 固定资产投资强度194.19万元/亩。四、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积54393.85平方米，建筑物基底占地面积40964.01 平方米，总建筑面积58745.36平方米，建筑主体工程42708.68平方米，项目规 划绿化面积3093.60平方米，土地综合利用面积54393.85平

3、方米。五、项目定位项目依托xxx开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全 力打造以有机硅密封材料研发为核心的综合性产业集聚基地。我国工业经济增长动能转换加速，工业生产将保持平稳增长投资增长有望 筑底，实现小幅回升。近年来，工业投资增长呈阶梯状下行的趋势，目前仅处 于3%左右的增长水平，明显低于全国固定资产投资增速。房地产投资方面， 尽管目前仍处于消化库存过程中，但数据较2015年有明显改善。但由于目前房 地产投资增速尚处于温和增长区间，因此并不会受到本轮限购限贷政策的剧烈 冲击，这将有利于投资筑底。2016年月，全国规模以上工业企业实现利润 同比增长&4%,较上年同期增长1

4、0.1个点，受工业企业利润回暖的影响，预 计民间投资增速持续下行的趋势将有所好转。在“十三五”开局之年的带动下， 规划投资热点集中涌现，ppp项目、专项建设债等融资工具将进一步发挥引导 投资方向的作用。从新开工项目计划总投资增速来看，2016年110月同比增 速为21.8%,较2015年同期大幅提升17.7个百分点，亦对未来投资增长将构 成利好。综上，预计2017年工业投资增长有望筑底，实现小幅改善，同比增长 约为5%o六、产品规划方案根据项目建设规划，该项目主要产品为有机硅密封材料。七、能耗分析1、本期工程项目年用电量565575.07千瓦时,折合69.51吨标准煤。2、根据测算年总用水量1

5、9526.52立方米，折合167吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。八、环境保护本期工程项冃符合xxx开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符 合产业结构调整规划和国家的产业发展政策；本期工程项目建设不会对区域生 态环境产生明显的影响。九、项目总投资及资金构成（一）项冃总投资构成分析本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务 测算，本期工程项目预计总投资18554.94万元，其中：固定资产投资15836.19 万元，占项目总投资的85.35%；流动资金2718.75万元，占项目总投资的14.65%。（二）固定资产投资构成本期工程项冃固定资产投资15836.19

6、万元，其中：建筑工程投资4948.47 万元，占项目总投资的26.67%；设备购置费4601.21万元，占项目总投资的 24.80%；工程建设其他费用6286.51万元，占项目总投资的33.88%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二建设投资+建设期固定资产借款利 息+流动资金，项目总投资=15836.19+0+2718.75=18554.94 （万元）。十、资金筹措方案项目总投资18554.94万元，根据资金筹措方案，某某有机硅密封材料有限公司计划自筹资金（资本金）18554.94万元，占项目总投资的100.00%o十一、项目预期经济效益规划目标（一）达产年经济效

7、益目标值1、项冃达产年预期营业收入（sp） : 26064.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（tc） : 20520.53万元。3、税金及附加：96.66万元。4、达产年利税总额：6445.59万元。5、项目达产年利润总额(pfo) : 5543.47万元。6、项目达产年净利润(np) : 4157.60万元。7、项目达产年纳税总额：2287.99万元。(二)达产年收益增益日标1、达产年投资利润率：29.88%o2、达产年投资利税率：34.74%o3、达产年投资冋报率：22.41%o十二、项目建设进度规划本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需24个月的时间。

8、第二章项目建设背景及必要性一、产业发展背景1、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心 位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微 笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主 经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”;要坚持全面深化改革，破 除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全 面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、 各尽其责。2、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，是以重大技术突破 和重大发展需求为基础的产业。一方面，科技进步是战略性新兴产

9、业的灵魂， 没有科技进步，战略性新兴产业也就无从谈起。因此，国务院在决定中， 选择具有取得重大技术突破，或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和 发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业，尽管当前有一定的市场需求， 仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面，科技进步成果还需要通过市 场的检验，满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史 上曾经有很多好的科技成果，但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种 原因而没有被市场所选择。因此，我们在培育发展战略性新兴产业过程中，一 定要把技术路线交由市场来选择。当然，这并不意味着政府在战略性新兴产业 的市场拓展方面无所作为。我们可

10、以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣， 从而试探市场的反应，但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品，才 是有长久生命力的产品。除了以上这些问题，对于战略性新兴产业应该大力发 展大企业，还是大力发展中小企业等问题，还存在一些不同看法。在战略性新 兴产业发展的初期，有这样一些讨论是正常的，也是可以理解的。只有经过不 断的探讨、摸索，在实践中总结，在发展中完善，才能更好地找到适合我国特 色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心，科学引导生产要素和政策资源向 战略性新兴产业倾斜，就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务， 将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业，推动经济结构调整、经济发 展方

11、式转变取得实实在在的进展。3、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等 收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成 功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发牛历史性 变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。 推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。二、项冃建设的必要性1、在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认识老 工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓 励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业

12、化领 先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型 度，带动传统产业转型升级。2、（区域发展背景）3、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整：在促进三次产 业融合协调发展的基础上，通过提高发展能力进一步稳定农业的国民经济基础 地位，通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增长引擎到可持 续发展引擎的定位转变，通过消除体制机制障碍实现服务业进一步拉动经济增 长的功能定位。第三章建设规模和产品规划方案一、建设规模1、项目征地规模及净用地规模该项目总征地面积54393.85平方米（折合约81.55亩）。2、产品方案及产能规模根据国内外市场需求和某某有机硅密封

13、材料有限公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资18554.94万元；预计年实现营业收入26064.00万元。二、重点建设内容（一）标准化厂房主要建设标准化厂房，主体工程釆用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基 础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。标准化厂房采用钢屋架结构，屋面采 用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。（二）绿色示范车间为加快推进制造强国建设，实施绿色制造工程，积极构建绿色制造体系， 绿色工厂的概念应运而生。根据绿色工厂评价通则，明确了绿色工厂术语 定义，从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、 绩效等方面，按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁

14、净化、废物资源化、能 源低碳化”的原则，建立了绿色工厂系统评价指标体系，提出了绿色工厂评价 通用要求。该项目将通过建设绿色示范车间，集中体现绿色工厂的先进性，为 入驻企业提供直观的技术学习和技术创新空间。项目建设方将依托自身技术优势，以绿色示范车间的形式实现技术输出和服务输出，从而创造一套标准化、 可复制的产业发展模式。第四章项目选址科学性分析一、项目选址方案本期工程项目拟建场区位于xxx开发区，土地性质为工业项目建设用地， 土地使用年限为50年。二、项目建设区概况“十二五”时期，是孝感极不平凡、成就显著的五年。面对宏观经济下行 压力，市委、市政府坚决落实中央和省委、省政府的决策部署，围绕建设

15、武汉 城市圈副中心城市，坚持“竞进提质、升级增效”，大力推进“五个跨越”、 加快建设“五个城市”，全市经济社会保持健康较快发展，政治、经济、文化、 社会和生态文明建设成效显著，较好完成了 “十二五”规划确定的各项目标任 务。综合实力跨上新台阶。2015年，全市实现地区生产总值1457.2亿元，五年 年均增长11。其中，规模以上工业增加值年均增长14.7%。社会消费品零 售总额797亿元，年均增长14.9%o财政总收入169.4亿元，地方一般公共预 算收入122.8亿元，分别年均增长23.2%、29.1%。全社会固定资产投资五年累 计超过6300亿元，年均增长27.9%o主要经济指标总量在全省居

16、46位，增幅 高于全省和武汉城市圈平均水平。三次产业结构由2010年的214 45.1： 33.5, 调整到17.8： 48.4： 33.8o以“三农三化”（2）推进农业现代化，粮食产量“十 二连增”，蔬菜、水产、林果、苗木等特色板块基地发展到550万亩，农产品 加工业产值达到1360亿元。以“三大工程”（3）推进新型工业化，25个优势 特色产业集聚区成长壮大，7个产业集群列入省级重点，高新技术企业增加到 150家，高新技术产业增加值年均增长18%o以“三个加快”（4推进现代服 务业发展，文化、旅游、物流、金融、电商等服务业新业态快速发展。三、项目用地总体要求根据综合测算，本期工程项目建设规划

17、建筑系数75.31%,建筑容积率1.08, 建设区域绿化覆盖率5.27%,办公及生活服务设施用地所占比重2.80%,固定 资产投资强度194.19万元/亩。本期工程项目总用地面积54393.85平方米，建 设场区建筑物基底占地面积40964.01平方米，绿化面积3093.60平方米。第五章工艺技术设计及设备选型方案一、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明“有机硅密封材料投资建设项目”的技术来源为某某有机硅密封材料有限 公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。中小企业是中国最大的企业群体，占企业总数99.7%,是中国经济的重要组 成部分。然而，当前资本、土地等要素成本持续维持高位，资源

18、环境约束趋紧，招 工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题，使得中小企业的生产经营压力依然较 大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显，创新能力不强,大多数中小企业仍处 于价值链低端，低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。（二）产品生产工艺技术路线本期工程项冃产品生产工艺流程主要由以下流程图中的各工序组成，根据 产品的种类不同，其生产工艺流程略有差异。根据有机硅密封材料及其制造装 备生产技术和应用特点，采用以下关键工艺来确保产品技术性能指标，有机硅 密封材料及其制造装备制造工艺路线详见一有机硅密封材料生产工艺流程示 意简图（略）。二、设备选型方案本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备

19、和国内外先进的检测设备， 预计购置安装主要设备共计162台（套），设备购置费4601.21万元。第六章环境保护经济增长与资源环境的矛盾有待破解。循环经济的发展目前还处于政策引 导阶段，“循环但不经济”的现象需要进一步研究解决，内在动力不足，循环 经济的发展与经济增长不同步。我市本地资源匮乏，土地资源紧张，“十三五” 期间既要保持经济快速增长，又要破解资源匮乏约束，面临着加快产业转型发 展和突破资源环境约束双重挑战。一、拟建项目环境污染源的识别及排放标准（-）建设期污染源识别本期工程项目在建设过程中可能会产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃圾； 建设期产生冲洗废水、施工机械噪声；装饰工程使用的涂料产生

20、的废气；建筑 施工人员产生的生活废水和生活垃圾等。（二）运营期污染源识别1、废水：项目运营期废水源自：生产工艺废水、办公及生活废水。2、废气：项目运营期废气污染主要来源于：职工食堂排放的油烟；生产过 程中排放的工艺废气等。3、噪音：动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。4、固体废弃物：来源于生产过程产生的废料、不合格品、废弃包装物等。二、建设期环境影响分析及防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策1、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作 业四至五次，可使扬尘造成的tsp污染距离减小到30.00米以内范围。2、运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，

21、同 时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以 减少运输过程中的扬尘。（二）建设期水环境影响防治对策1、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建 材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清 洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量 的油污和泥砂，主要污染物为ss。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂 废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、bod、ss等，类比水质为 20.00mg/l-40.00mg/l> 150.00mg/l-350.00mg/l&

22、gt; 200.00mg/l450.00mg/l。上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当同样会危害环境，所以， 建设期废水不能随意直排，为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到以下 保障措施。(1) 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油 量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排 放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。(2) 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施， 及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染 附近水体。(三) 建设期固体废弃物环境影响防治对策项目建设期间

23、将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、 废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响； 根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取 土场和弃土堆。(四) 建设期噪声环境影响防治对策建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主 要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的 指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基 本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是 噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于 撞击噪声，

24、但声源数量较少。三、运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项目运营期 的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水 质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水 和事故水等管道排放系统。四、运营期废气影响分析及防治对策1、排风及通风系统装置内自备的活性炭吸附装置可以彻底地净化工艺废气, 不但可进行深度净化，可以有效地回收有价值的组份，避免废气对大气环境质 量的影响，而且装置内的活性炭一定要定期更换，更换下来的活性炭送回原生 产厂家再生，重新装设的活性炭吸附装置可使车间空气达到标准要求。2、本期工程项目在

25、粉料混合过程中会产生少量的粉尘，排气量为160.00 m/h,通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处 理后，布袋除尘去除率达到99.21%,然后经高空排气筒排放，排放的空气符合环境空气质量标准（gb3095）要求。五、运营期固废影响分析及防治对策对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产 生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收 集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。办公及牛活产牛垃圾做 到定期收集并及时清运，送往当地指定的垃圾处理场统一治理。六、运营期噪声影响分析及防治对策建议某某有机硅密封材料有限公司加强管

26、理，严格控制和规范降噪设施， 厂界声环境可以满足所采用的工业企业厂界噪声分级标准（gb12348）中 的ii类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达 标，有效地保护周围声环境质量。七、综合评价本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合某某有机硅密封材料有限 公司发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在 国家许可的标准范围内。第七章节能分析推行合同能源管理模式。实施合同能源管理推广工程，鼓励节能服务公司 创新服务模式，为用户提供节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一 站式”合同能源管理综合服务。取消节能服务公司审核备案制度，任何地方和 单位不

27、得以是否具备节能服务公司审核备案资格限制企业开展业务。建立节能 服务公司、用能单位、第三方机构失信黑名单制度，将失信行为纳入全国信用 信息共享平台。落实节能服务公司税收优惠政策，鼓励各级政府加大对合同能 源管理的支持力度。政府机构按照合同能源管理合同支付给节能服务公司的支 出，视同能源费用支出。培育以合同能源管理资产交易为特色的资产交易平台。 鼓励社会资本建立节能服务产业投资基金。支持节能服务公司发行绿色债券。 创新投债贷结合促进合同能源管理业务发展。一、节能概述本期工程项目年综合总耗能量（当量值）71.18吨标准煤/年，其能源消费 及供应品种和数量情况如下所述。（一）项冃用电量测算根据项目生

28、产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量565575.07 千瓦时，折合69.51吨标准煤。（二）项目用水量测算本期工程项目实施后总用水量19526.52立方米/年，折合1.67吨标准煤。二、项目预期节能综合评价通过节能分析，本期工程项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促 进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低 各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合 耗能指标处于国内有机硅密封材料制造行业先进水平，节能效果显著，符合国 家相关节能政策要求。第八章项目实施进度计划根据以上要求并结合实际工作情况，某某有机硅密封材料有限公司将“有

29、 机硅密封材料投资建设项目”的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项 冃前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试 车投产等。提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在，创新体系建设的 主体在于企业，尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业，在推进技 术创新能力建设方面更能聚集创新资源，发挥引领示范作用。报告明确指出， 探索完善创新体系建设，推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设，引导民 营企业参与标志性项目建参与设，完善产学研合作机制，打造创新生态系统。 针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题，报告提出建 立科技成果发布和共享平台，提供

30、适合民营企业需求的项目技术源和公共技术 服务；推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定，加强对民营企业的知 识产权保护，提升民营企业的行业话语权。第九章投资估算与经济评价一、建设投资估算根据谨慎财务测算，本期工程项目固定资产投资15836.19万元，占项目总 投资的85.35%,其中：建筑工程投资4948.47万元，占项目总投资的26.67%, 设备购置费4601.21万元 占项目总投资的24.80%,工程建设其他费用6286.51 万元，占项目总投资的33.88%o、项目总投资估算（一）固定资产投资及建设期固定资产借款利息1、固定资产投资估算：本期工程项冃建设投资15836.19万元，占项

31、冃总 投资的85.35%o2、该项目投资为自筹，无借款利息。（二）固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期工程项目的固定资产投资:15836.194-0=15836.19 （万元）。（三）流动资金投资估算依据本项目生产规模的设计要求，根据谨慎财务测算，该项目达产年需用 流动资金2718.75万元。（四）总投资构成分析项目总投资18554.94万元,其中：固定资产投资15836.19万元，占项目总投资的85.35%；流动资金2718.75万元，占项目总投资的14.65%。三、资金筹措与投资计划本期工程项目固定资产投资15836.19万元，达产年占用流动资金2718

32、.75 万元，项目总投资18554.94万元，根据谨慎财务测算，某某有机硅密封材料有 限公司计划自筹资金（资本金）18554.94万元，占项目总投资的100.00%o（-）建设资金运用计划1、本期工程项目固定资产投资15836.19万元，计划在项目建设期内根据 建设进度分批次投入，其中：投入建设投资15836.19万元。2、本期工程项目达产年需用流动资金2718.75万元，根据项目建成运营后 各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入。四、经济评价财务测算（一）营业收入估算因此，本期工程项目达产年预计每年可实现营业收入26064.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额进项税额=805.46万元。（三）综合总成本费用估算本期工程项目综合总成本费用20520.53万元。（四）税金及附加税金及附加反映某某有机硅密封材料有限公司经营主要业务应负担的城市 维护建设税