AS9100D监视与测量设备控制程序(范本)

1、监视与测试设备控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页版本日期页码修订内容简述责任人目录1. 目的 42. 范围 43. 引用文件 44. 定义 45. 职责 45.1. 适航质量部 45.2. 总经理 55.3. 采购部 55.4. 各部门 56. 过程策划和记录图 57. 工作程序 67.1. 监视与测试设备的申请 67.2. 监视与测试设备的采购 67.3. 监视与测试设备的验收及初次校准 67.4. 监视与测量设备的标识 67.5. 监视与测量设备的发放与回收 67.6. 监视与测量设备的校准周期 67.7. 校准结果的处理 77.8. 监视与测试设备的使用、搬运、维护和贮

2、存 77.9. 内部校对规程 88. 附录 8附录 1监视与测量设备档案 9附录 2监视与测量设备年度校准计划 10附录 3监视和测量设备台账 111. 目的 为保证我公司监视和测量设备管理的有效性，确保监视和测量设备能够完全满足我公司 物料或产品监视和测量的需求 ,制定本程序。2. 范围适用于公司内部所有的监视和测量设备。3. 引用文件AS9100D质量管理体系 对于航空、航天和国防组织的要求AP-21-AA-2010-04R4生产批准和监督程序CCAR-21-R4航空产品和零部件合格审定规定CA-QP-04培训管理程序4. 定义监视和测量设备： 凡是可以直接或者间接测试出被测对象参数值的量

3、具、仪器、仪表及检 定装置。病毒：一种人为编制的、对计算机软件和数据库具有破坏性的程序，它具有隐藏、复制、 传播等特性，对计算机的正常运行具有很大的影响。精确度（重复性）：是指在同一测试条件下，对同一被测试样品进行连续多次测试所得结果 与真值的一致性程度。设备验收： 对新采购或搬迁、转移的设备性能稳定性、可靠性进行检验确认。维护保养： 委托外部维修保养机构或者制造商进行的专业保养工作。维修： 委托外部维修保养机构或制造商进行的专业维修工作。内部校对： 用经过国家认可的计量部门或机构校验过的仪器作为标准件，对公司内同样仪 器进行校对，仅限于对精度要求不高的仪器。5. 职责5.1. 适航质量部5.

4、1.1 负责编制公司所有监视和测量设备的周期校验计划，监视和测量设备的送校/送修，校后/修后取回；5.1.2 对监视和测量设备进行建档管理；5.1.3 对偏离校准状态的监视和测量设备进行追踪处理，对于校准失效后测试的物料或产品的追踪、组织评审（含风险评估）及处理；5.1.4 监视和测量设备状态的标识。5.2. 总经理在必要时，负责批准监视与测量设备的购买及维修、报废申请。5.3. 采购部负责监视和测量设备的采购，负责监视和测量设备提供服务的联络5.4. 各部门5.4.1 负责提出本部门所需监视和测量设备（含测试硬件和测试软件）的购置申请；5.4.2 设备日常维护、保养工作的实施；5.4.3 如

5、监视和测量设备出现故障或损坏时，应立即停止设备的使用，并向监视和测量设备 管理人员报告；5.4.4 配合设备的验收。6. 过程策划和记录图本过程策划、实施的“乌龟图”如下图所示：应用什么（Wha）t ：1、办公电脑/打印机； 2、标准计量量具； 3、内校场地。1、2、3、需要谁（Who）： 监视和测量设备 管理人员； 内校人员； 验收人员。输入:1、监视和测量设备年度校准计划；2、监视和测量设备需求计划；要求（Requireme）nt监视和测量设备输出/产品（Output/Produ）ct3、产品需求计划；控制过程4、新产品检验技术要求。控制过程如何实施（How） ： 采购管理程序； 生产工具

6、设备管理规定； 监视和测量设备控制程序； 人力资源管理程序； 培训管理程序； 文件控制程序 记录控制程序； 不合格输出控制程序； 计划控制管理规定。1、2、3、4、5、6、7、8、9、支持过程（Support Pro 1、人力资源管理过程； 2、培训管理过程； 3、采购管理过程； 4、文件控制过程； 5、记录控制过程；s)KPI结果如何（How Man）y：校验计划完成率；6、生产工具设备管理过程； 7、不合格输出管理过程； 8、计划控制管理过程。7. 工作程序7.1. 监视与测试设备的申请如现有的监视与测试设备不能满足需求时，由需求部门提出采购申请，经本部门负责人 审核，报总经理批准。在监视

7、与测量设备申请选型时必须要充分考虑用于测定被检特性的符合性所必须的精度 等级。7.2. 监视与测试设备的采购采购人员依照经批准的采购申请进行采购，本着择优选购原则，选择取得 “制造监视与测 量设备生产许可证 ”的厂家进行采购。7.3. 监视与测试设备的验收及初次校准所有新购置的监视和测量设备经接收部门验收合格后送适航质量部检验确认，检验合格 的监视和测量设备送至国家认可的计量机构进行校验。如校准合格，对该新购置的监视和测 量设备由适航质量部仪校管理人员建立监视与测量设备档案 （记录其编号、名称、规格型 号、精确度等级、生产厂家、校准周期、校准方式、校准日期、放置地点；维修记录等） ，同 时纳入

8、监视与测量设备 年度校准计划进行管理并通知需求部门领取；否则，由采购部门负责更换或直接退货。7.4. 监视与测量设备的标识 监视与测量设备的档案号按照其购买的顺序号编制，序列号为设备出厂编号，设备编号 为公司资产编号。状态标识为校验合格标签、校验不合格标签。7.5. 监视与测量设备的发放与回收由适航质量部监视与测量设备管理人员负责根据各部门人员的需要发放与回收。7.6. 监视与测量设备的校准周期7.6.1 若能追溯到国家标准或者国际标准，其校准周期按照规定进行校准，或在使用前进行校准；7.6.2 若无法追溯到国家标准或者国际标准规定，按照校验机构规定的期限进行送校；7.6.3 每年年初适航质量

9、部制定出本年度的校准计划， 在校准时间的前一个月由适航质量部监 视与测量设备管理人员通知各相关部门， 进行分期校准。 适航质量部监视与测量设备管 理人员在校准完成后，应在两个工作日内更新监视与测量设备 年度校准计划和监视与测量设备档案上对应的校准有效期内容。7.7. 校准结果的处理7.7.1 合格：由校准人员贴合格标签，并标明有效期，正常使用，若合格标签脱落，送交适 航质量部重新标识；7.7.2 校准不合格的，贴不合格标签，维修后重新校准；维修后仍不合格的，按本条款 7.7.3 条款执行；7.7.3 报废：对于多次维修仍不能修复的、 不合格的监视与测量设备由适航质量部统一收回， 填写报废申请单

10、予以报废处理。7.8. 监视与测试设备的使用、搬运、维护和贮存 使用者应严格按照使用说明书或操作规程操作使用设备。设备操作者必须予以培训，培 训流程按照培训管理程序进行，拥有设备操作资格的人员才可操作对应设备，使用后要 进行适当的维护和保养。7.8.1 使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。7.8.2 使用者在对监视与测量设备进行搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作 规程要求，防止其损坏或失效。7.8.3 监视和测量设备偏离校准状态的控制 : 发现检测设备偏离校准状态时，必须立即停止 使用，及时报告适航质量部， 由适航质量部组织追查使用该设备检测的物

11、料或产品流 向，追溯期限至检测合格的批次为止，评价以往检测结果的有效性，组织相关部门对 设备偏移校准状态设备测定的物料或产品进行评审、 风险评估并制订对策； 适航质量 部组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，并填写监视与测量设备档案 ；无 法维修的设备，按 7.7.3 条款处理。7.8.4 监视和测量设备的环境要求：监视和测量设备无特殊环境要求时，均按正常环境进行 管理；正常环境要求温度 040 度、湿度 10 90RH，每个工作日对温湿度进行 点检，记的录在温湿度记录表中。7.8.5 必要时适航质量部对监视和测量设备的使用人员进行相应的培训并做考核，经考核合 格后上岗。7.8.6 适航质量

12、部应对监视与测量设备的使用状况进行定期检查，将监视和测量设备校准计 划每季度发送至各个部门，便于各部门管理。7.8.7 监视与测试设备的封存：当某监视与测量设备在一年内不需使用时，可以办理封存。 封存如需再次使用，需重新送校，校验结果按 7.7 处理。7.8.8 检验人员须依照要求定期对检验工装、夹具、量规、检测仪器等做好维护、点检。对 于维护、点检时发现的问题点及时进行处理，确保检验工装、夹具、仪器设备等处于 良好状态。7.9. 内部校对规程 对于万用表、烙铁、温度计、钢直尺、卷尺等仪器，可进行自校，此类仪器半年校 对一次，自校方案是送一台仪器给检测机构校验，然后使用此合格设备对其他仪器进行

13、 比对，如有不合格参照 7.8.3 条款处理。8. 附录附录 1监视与测量设备档案附录 2监视与测量设备 年度校准计划附录 3监视和测量设备台帐附录 1 监视与测量设备档案监视与测量设备档案表单编号： CA-F-QP-02-01 版本： 00序列号：规格型号生产厂家出厂编号制造日期所属部门设备负责人启用时期上次校准日期下次校准日期主要附属设备序号设备编号设备名称规格型号生产厂家维护周期备注设备技术资料序号资料名称份数存放处备注附属设备技术特性序号设备位号设备名称设备参数备注设备故障维护记录序号设备型号故障现象描述故障原因处理方式是否合格附录 2 监视与测量设备年度校准计划监视与测量设备 年度校准计划表单编号： CA-F-QP-02-02 版本： 00序列号：序号仪器名称型号出厂编号仪器编号生产厂商保管部门校准 类 型校准 周 期上次校准日期本次校准日期下次校准日期校