医院岗位廉洁风险点防控表

1、XX县人民医院各科室岗位廉洁风险点防控表职务责任人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施医院院 长1XXX1、利用职务便利在财物划 拨、 人事变动等活动中为自己、家 人、亲友谋取私利。2、在管理与经营活动中失职 渎 职、不作为或者滥用职权。A1x加强党和国家的方针、政 策、法律法规、部门与地方的条规 的学习，加强廉政教育，提高科学 决策管理水平。2、认真履仃院长职责，头仃 院务公开，加大信息公开力度。3、坚持集中制，坚持“三重一 大”决策制度的落实，人事任免和 重大决策经集体讨论商定。违反规定晋职晋级和提拔任用 干部。B工作中不执行“一岗双责”C医院党委书记XXX违反廉洁自律相关规定，违反 集中制，

2、个人或少数人决定重大 事项；A1、加强廉政教育，提高科学决策 管理水平。2、带头执行廉政准则规定，做到 廉洁勤政。3、认真履行职责，落实党建工 作 制度，完成上级党委交给的任务。4、坚持集中制，坚持“三重一 大”决策制度的落实。5、严格执行违纪责任追究办法。1、不带头执行“一岗双 责”；放松世界观改造，价值取 向扭曲，违背科学发展观要求。2、对职工教育管理不严，监 管不力，不自觉抵制各种不正之 风；不着力解决群众反映的热点 问题。C副院长XXXXXXXXX1 X在医疗设备、器械、耗 材、试剂、药品、办公用品等采 购中，有收受礼品、礼金、红 包、回扣的风险。2、违反规定不实行政府采购。A仁加强廉

3、政教育，提高科学 决策管理水平。2、认真履仃副院长职责，按 有关规定程序办事，严格遵守各项 规章制度，3、医疗设备、器械、耗材、试 剂、药品、办公用品等采购中严格 按照相关规定执行。4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。5、坚持集中制，坚持“三重在参与医院管理、制定制度、 分管一定的人事权、分配 权、晋 升晋级的评审权等工作中不公平 公正；B对分管的职工教育管理不严， 监管不力，不自觉抵制各种不正 之风。C一大”决策制度的落实，人事任免 和重大决策经集体讨论商定。6、严格执行违纪责任追究办 法。纪委书记XXXV “三重一大”决策制度的 落实2、对倍访举报、案件调查处 理等工作不严格履行案件把

4、关职 寿.造成严重后果CA1、加强廉政教育，提高科学 决策管理水平。2、秉公执法，不符合规定决 定不办。随时检查工作中存在的问 题并及时纠正。3、严格执行廉政准则规定， 做到廉洁勤政。4、认真履行职责，严格执行 违纪责任追究办法。案件办理过程中不公正，办人 情案B对职工教育管理不严、监 管不 力。C办公室XXX1、不严格执行有关规定，为 他人出具虚假材料、证明，谋取 好处。2、在公务接待中，存在少支 多结，虚报冒领，收受回扣的风 险。A1、加强和注意综合能力学习， 防止不廉洁现象发生。2、医院印章、介绍信由专人保 管，按制度使用。3、严格执行接待、印章、行 文、管理制庖。医务科XXX在人员接收

5、、调配、培训、外 出会诊等业务活动中，利用职 务之便，谋取好处的风险。C1v加强廉政建设学习，强化廉 政风险防控意识，加强科监督。2、掌握履行职责、制度执行和 监督管理等方面存在的廉政风险， 制订相应的防管理措施。护理部XXX1、在护理人员招聘、考核、 培训、调配等业务活动中，利用 职务之便，谋取好处的风险。2、在行使护理人员管理权限 时，如护理人员调配、外出学习 安排等出现不公平现象。3、在参与护理设备、物资采 购计划中，接受宴请或拿好 处C仁 加强学习教育，提咼素质。2、在护理人员考核中坚持客观 公正、注重实绩的原则，按照规定 权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防 止弄虚

6、作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。医院感染科XXX在消毒药械申购与推荐等购销 活动中，利用职务之便，收受好 处的风险。C1、加强思想道德法制教育和咅B 监督力度。2、认真履行职责，秉公办 事，严格执行医院有关规定，防 止出现不廉洁现象发生。医保科XXX1、利用职务之便，对参保人 员就医医疗过程及医务人员提供 诊疗过程监督不严的风险。2、对医保病人转院审批不严 的风险。Ch 严格按照城镇职工、城镇 居民基本医疗、新农合保险各项规 定执行。2、加强部管理，严格执行医 院的各项管理制度。保卫科XXX1、在消防器材的购买、维修 时收受当事人好处的风险。2、在行使科室管理权中， 出现不公平的风

7、险。C1、严格落实消防法和器 材招标采购制度。2、严格按照财物制度管理。3、依法合规按程序办事，做 到公正、公开、实事。设备科XXX在设备、耗材采购审核中， 不严格把关，或从中谋取私禾拿 回扣，超常购买，损坏 病人及医 院的利益。A1、设备和耗材的采购操作一 定要规，要公开、公平、公正。2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报 院领导审批后才能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请不院领 导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提 高个人的防控能力，自觉杜绝各种 诱惑。4、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。基建办XXX在零星基建项目中，收受施工 单 位现金或财物；默许建设单

8、位盲 目追求咼标、超规模，为 施工单 位说情、谋利；工程管理、工程 招投标前期、中期和后期各环节 上存在风险点。A1、认真学习法律法规；做到 不请送、不拿回扣；项目施工、材 料采购通过公开招投标，通过社会 监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过 制度化、规化的审批手续，多方审 核，互相监督也可有效防控风险。3、工程一般性材料、设备通 过多家询价、竞价，控制造价。4、严格执行合同付款方法， 严格按工程的预算控制，结算价的 第二方面审核制度。总务科XXX1制度不完善，岗位职责不明 确，监督不到位，潜在利用职务 之便谋取私利，以次充好、偷工 减料、虚报领取、假账假票、

9、收 取回扣、好处费、票据不规等廉 政风险。2、在物资采购中，收受供应 商回扣。超常采购，默许供应商 以次充好、更好采购商品，谋取 不正当利益。采购员：1、利用职务之便谋取私 禾在物资采购中，不把好价格 关、质量关，以次充好、偷工减 料、虚报领取、假账假票、收取 回扣、好处费、票据不规等廉政 风险。2、不根据临床需求，超常采 购。3、未经审批，擅自通知供应 商发货。A1认真学习法律法规；做到 不请 送、不拿回扣；要通过招标 采购， 规办事，在采购过程的各个环节公 开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭 科室计划，并按程序进行审批后才 能采购和发放。3、严格控制和监督各科室物 资的领取和使用

10、情况，杜绝物资的 囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购 流程执行。采购员：1、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流 程执行。3、物资采购和发放一定要凭 科室计划，并按程序进行审批后才 能采购和发放。财务科XXXXXXXXX科长：1、不遵守职业道德，对职责 围的事情不按上级规定和时限要 求办理。2、不认真审核各类票据，导 致不合理开支。3、对所负责的财务管理及经 济业务缺乏经常的监督和必要的 检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪 造各类原始会计凭证，为他人和 自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务 审批程序，支出审核不严，发生 不廉洁行为。6、擅自

11、设立“小金库” o财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪 造各类原始会计凭证，为他人和 自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据.A科长：1、认真落实资金管理的有关 规定，制定严格的控制度和明细的 岗位职责，做到责任明确到人，管 理落到实处。2、按程序审核各类原始凭证、 实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保 持良好的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库” o加强对现 金、票据、固定资产的管理，开展 定期核查，从日常工作中防止 和杜 绝各类不廉洁行为发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始 凭证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计 的银行存款、现金每月

12、与出纳核 对，做到账实相符。3、严格按照会计法的有 关财经法律法规执行，加强部控 生II (O罟吉彳十1日iH 77 II尺赵 R日呛不履行监督职能，截留各种现金 收入、公款私用、私设小金库等 挪用舞弊行为。3、票据管理不规，导致票据 丢失和票款流失。4、不严格执行财务管理条 例，利用职务之便，积压、私 借、挪用贪污公款。职责分工。从日常工作中防止和 杜 绝各类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，当 日报表当日结算。药剂科XXXXXXXXX主任：1、在药品米购中，违反药 品管理法及其实施办法的 规定，造成损失。2、违反药品采购管理规 定， 收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规

13、 定，收受“回扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方”。 采购员：V利用职务之便，违反药品 采购管理规定，收受“回扣”谋 取私利。2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发 生 不廉洁行为。3、私自为医药代表“统方” o 仓管员：1、未经审批，擅自通知供应 商发货。2、对采购回来的药品，不严 格按计划清点，造成药品挤压、过期。3、私自为医药代表“统 方” oA主任：1、严格执行、严格遵守药品 采购人员职业道德规，提高政治素 质和业务水平，保持良好的执业情 操，提高拒腐防变的自觉性。2、严格执行药品采购管理制 度，严格执行新药引进管理制度， 严禁采购过程中利用职权谋取私 利。3、在药事管理委员会的监督 下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严 格按照医院有关药品采购工作流程 执行采购。约剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格 遵守医院规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院药品采购目 录采购药品，合理制定药品采购计 划，科室申请购买的药品一定要按 审批程序报院领导审批后才能采 购。严禁采购过程中利用职权谋取 私利。3、加强医院