食安巡店 各分店配备的管理制度 16-各分店需配备的软件资源

餐饮分店需配备的软件资源 文件夹编号文件夹名称配置具体内容形成相关的记录表单负责部门及工作配合部门及工作1#—3#文件夹为食安中心下发的资料，需各分店自行存档，以备日常营运过程所需。1#受控管理制度=1\*GB2⑴食品安全手册受控文件清单文件分发及回收记录表由食安中心整理相关的管理制度，巡店专员巡店时下发给各分店。由各分店主管负责接收，并填写文件分发及回收记录表，并存档。=2\*GB2⑵HACCP计划书⑶OPRP操作性前提方案⑷PRP前提方案⑸新员工入职须知⑹食品添加剂使用指南⑺兼职食品安全管理员考核管理办法⑻突发事件应急预案⑼废弃油脂及餐厨垃圾的回收处理作业指导书⑽食品添加剂使用作业指导书⑾有毒化合物的标记、储存及使用作业指导书⑿食品卫生与安全考核管理办法⒀分店绩效考核管理办法2#受控质量记录⑴员工健康证记录受控质量记录清单文件分发及回收记录表由食安中心整理相关的管理制度，巡店专员巡店时下发给各分店。由各分店主管负责接收，并填写文件分发及回收记录表，并存档。⑵每日健康状况检查表⑶食品冷藏温度记录⑷食品冷冻温度记录⑸食品中心温度记录⑹食品分餐温度记录⑺厨房器皿消毒记录⑻餐具消毒记录⑼洗碗机温度记录⑽紫外线灯使用记录文件夹编号文件夹名称配置具体内容形成相关的记录表单负责部门及工作配合部门及工作2#受控质量记录⑾害虫控制记录受控质量记录清单文件分发及回收记录表由食安中心整理相关的管理制度，巡店专员巡店时下发给各分店。由各分店主管负责接收，并填写文件分发及回收记录表，并存档。⑿食品留样记录⒀食品添加剂使用情况登记表⒁灶台烟罩清洁情况检查表⒂消防安全每日检查表⒃餐厅卫生管理自查表⒄饭堂停餐前安全卫生检查表⒅HXL分店潲水、垃圾清理记录表⒆公司人员督查分店记录表⒇月度培训计划表(21)培训记录表(22)培训效果评估表(23)员工资料表(24)分店设施设备一览表(25)设施设备保养记录表(26)合格供应商名录(27)供应商评估表(28)合格供应商月度考核表(29)有毒有害化学物一览表(30)有毒有害化学物领用记录(31)6S检查表(32)消毒剂配制记录表(33)冰箱清洗除霜记录表文件夹编号文件夹名称配置具体内容形成相关的记录表单负责部门及工作配合部门及工作3#受控外来文件=1\*GB2⑴餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范受控外来文件清单文件分发及回收记录表由食安中心定期搜集相关法律法规，巡店专员巡店时下发给各分店。由各分店主管负责接收，并填写文件分发及回收记录表=2\*GB2⑵中华人民共和国食品安全法=3\*GB2⑶食品添加剂使用卫生标准GB2760=4\*GB2⑷《餐饮服务食品安全监督管理办法》第71号令=5\*GB2⑸餐饮服务环节严厉打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项工作安排=6\*GB2⑹餐饮服务食品安全操作规范=7\*GB2⑺餐饮服务环节“瘦肉精”专项整治实施方案.=8\*GB2⑻餐饮服务许可管理办法70号令=9\*GB2⑼关于禁止餐饮服务单位采购和使用含邻苯二甲酸酯类物质问题产品的紧急通知食药监电=10\*GB2⑽2012年餐饮服务食品安全重点工作安排(食药监办食[2012]31号)=11\*GB2⑾食品生产经营单位废弃食用油脂管理的规定4#—17#文件夹为各分店日常营运过程所产生的相关资料及记录，需按要求分类存档，以便查询及检查。4#员工档案资料①新员工入职须知由各分店主管负责整理填写及归档。由食安中心负责定期巡店检查，有无按要求分类存档，有无缺失。②员工资料表员工资料表③员工个人相关证件身份证、居住证、健康证等5#员工培训资料①有关分店自培的培训资料月度培训计划、培训记录表、培训效果评估表由各分店主管负责按计划进行培训，将记录填写后归档存放。由食安中心负责定期巡店检查，各分店有无按计划进行培训。②有关分子公司定期针对各分店的培训资料月度培训计划、培训记录表、培训效果评估表由各分子公司培训经理整理填写后归档至各分店。由各分店主管负责检查有无按计划进行培训。③有关食安中心定期针对各分店的培训资料月度培训计划、培训记录表、培训效果评估表由食安中心巡店专员整理填写后归档至各分店。由各分店主管负责检查有无按计划进行培训。文件夹编号文件夹名称配置具体内容形成相关的记录表单负责部门及工作配合部门及工作6#供应商资料①畜肉、禽肉类供应商所有资质营业执照、组织机构代码证、动物防疫合格证、广州市畜产品检验合格证集中采购：由配送中心采购部将供应商资质统一扫描后，发送至食安中心，由食安中心巡店专员打印下发至各分店；分店自行采购：由分店自行索要供应商资质且存档保存。由各分店主管负责接收，并自行存档管理。定期检查有无过期证件，如有及时通知巡店专员，索要有效期限内的供应商资质。②蛋类供应商所有资质营业执照、组织机构代码证、卫生证明③蔬菜类供应商所有资质营业执照、组织机构代码证及其他资质证件④植物油类供应商所有资质营业执照、组织机构代码证、生产许可证、检测报告⑤大米类供应商所有资质⑥面粉类供应商所有资质⑦食品添加剂供应商所有资质7#食品添加剂档案食品添加剂使用指南食品添加剂使用情况登记表各分店负责填写日常食品添加剂使用情况的登记由食安中心负责编制食品添加剂使用指南，并定期巡店检查有无超范围使用。8#设备档案①设备台账已填写的记录表单各分店负责填写相关记录并分类存档食安中心巡店专员负责定期巡店检查②设备日常维护保养记录已填写的记录表单9#每日菜谱汇总每日菜谱已填写的记录表单同上同上10#食安中心巡店记录①分店食品安全检查与整改措施报告已填写的记录表单各分店负责整改并分类存档食安中心巡店专员负责定期巡店跟踪验证②设备与设施检查报告及整改通知已填写的记录表单11#公司人员巡店登记表公司人员督查分店记录表已填写的记录表单文件夹编号文件夹名称配置具体内容形成相关的记录表单负责部门及工作配合部门及工作12#每日肉类、蔬菜类相关资料①供应商提供的每日肉类的相关证件广州市畜产品检验合格证、动物检疫合格证明、动物防疫合格证、广州市分割肉销售凭据、瘦肉精快速检测记录表由配送中心随车配送时提供给各分店各分店负责检查并存档，食安中心巡店专员负责定期检查有缺失。②配送中心提供的每日肉类自检报告③配送中心提供的每日蔬菜自检报告农药残留检测报告、无公害蔬菜快速检测记录13#餐厅卫生管理自查记录餐厅卫生管理自查表已填写的记录表单各分店负责填写相关记录并分类存档食安中心巡店专员负责定期巡店检查14#公司往来文件及通知下发的通知各分店负责执行及存档各分子公司营运部负责下传15#客户方往来资料①客户方自行检查，需各分店进行整改的资料各分店负责执行整改及存档各分子公司营运部负责跟进检查处理情况②投诉处理16#原辅材料进出