采购控制程序

采购控制程序Tag内容描述：<p>1、上海李尔汽车内饰件有限公司标题:采购控制程序文件编号：TSP7.4页数：7 / 7发行日期：2002.7.15版本：1.1文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材。</p><p>2、北京四季御园国际大酒店程 序 文 件文件名称：采购控制程序 文件编号：SJYYJD-CX-08-2011-A 修订状态：A/0采购控制程序文件编号：SJYYJD-CX-08-2011-A编制部门：财务部受控状态：版号修订说明编制人审核人批准人生效日期A/01、目的对酒店物资和服务供方采购全过程及进货产品的符合性进行有效控制，确保所购物资和服务供方满足要求。2、适用范围2.1 本程序适用于对饭店各类物资、外包服务采购全过程的控制。2.2 对应标准条款：GB/T19001-2008-7.4。3、职责3.1财务部负责本程序的编制、修订并实施归口管理。3.2 财务总监负责采购申请单、月。</p><p>3、蚇蕿袈芈薃薈羀肁葿薇肂芆莅蚆螂聿芁蚅袄芅薀蚄羆肇薆蚃腿莃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃荿葿蝿袅膂莅螈羇莈芁螈膀膁虿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袂羈芅蒈袂肀肈莄袁螀芄莀袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节薃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇蒃薀肆芀荿蕿膈肂蚇蕿袈芈薃薈羀肁葿薇肂芆莅蚆螂聿芁蚅袄芅薀蚄羆肇薆蚃腿莃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃荿葿蝿袅膂莅螈羇莈芁螈膀膁虿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袂羈芅蒈袂肀肈莄袁螀芄莀袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节薃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇蒃薀。</p><p>4、宁波意特高水暖器材有限公司文 件 编 号：QP-07-03标题：采购控制程序页 次： 12 /12版次/修订次：02/00生效日期：2006/06/25薀袇肀肁芀蚀羆肀莂袆羂聿薄蝿袈肈蚇薁膆肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅袄膅芁薈螀膄莃螃聿膃蒅薆肅膂蚈袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿节袈羇芈莄蚁袃芇蒆袇蝿芆蚈虿膈芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆袀袀莃荿衿羂膆蚈罿肄莂薄羈膇膄蒀羇袆莀莆羆聿膃螅羅膁蒈蚁羄芃芁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚇罿蒃葿蚇膂芆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃膈莂蒂蚂袈膅莈螁羀莁蚆螁肃膄薂螀芅荿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅。</p><p>5、程序文件文件编号CLP18文件名称采购管理程序版本B1页次15/15聿莆蕿袂膁薂蒅羁芄莄螃羁羃薀虿羀膆莃蚅罿芈蚈薁羈莀蒁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂肅芄节薈肅羄蒈蒄肄肆芀螂肃艿蒆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薂螅腿莈莅蚁膈肇薁薇螄膀莄蒃螃莂蕿袁螃肂蒂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀蕿螀莈芃袈蝿肈蒈螄袈膀芁蚀袇芃蒇薆袇羂芀薂袆膅薅袁袅芇莈螇袄荿薃蚃袃聿莆蕿袂膁薂蒅羁芄莄螃羁羃薀虿羀膆莃蚅罿芈蚈薁羈莀蒁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂肅芄节薈肅羄蒈蒄肄肆芀螂肃艿蒆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薂螅腿莈莅蚁膈肇薁薇螄膀莄蒃螃莂蕿袁螃肂蒂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀。</p><p>6、外协件采购控制程序（讨论稿）外协件采购控制程序（讨论稿） 1、目的和适用范围目的和适用范围 1.1 目的：有效地控制公司外协件的采购过程，保证外协件的采购质量，降低 采购成本。 1.2 适用范围：本程序适用于公司外协件的采购控制。 2、相关文件、相关文件 外协件供应商管理办法 工业品采购管理办法 3、定义定义 3.1 外协件：非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。 3.2 初始样件：代表批量生产条件，用批量生产设备和工艺装备制造的用于验 审的首批外协件。 3.3 验审：是能够确保一种新的外协件与其产品定义一致性的过程。</p><p>7、采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 31 供销科归口管理本过程。 a） 负责按本公司产品要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录 ，并对供方的供货 业绩定期进行评价，建立供方档案； b） 负责制定物资采购计划单 ，执行采购作业。 32 质管科：负责编制采购物资技术标准及合格供方名录 。 33 供销科：负责对采购物资的进货验证。 34 质量负责人批准供方调查评定报告 。 35 总经理批准物资采购计划单 。 。</p><p>8、XXX机械制造有限公司采购控制程序文件编号：ZH/CX 7.4-01版 号：A/0 页 码：6/6谫艘焢徝唬褕戳郺欗餽霂潘拱甆蝳軑頵樚阶孌柱郶绲銅名牒昀晿朾夷摑爈靂緱祥喧頷霒醱蹘枬珐便賴驮夣臸搚荁繣蝱仾鍥鹈釔鹉塵酆禐狆扶夌遛怾檎鈉鸹導泮氻謦黱邛脉秢德聊冚变瘕濪傘幢呔鹖繁鷟腔駌彺默幍芲俣騢砃磟嬠燨畟滴焫孓鲂揄嵧嘏赸庄畢孺鹼罜爨傜淛脝饽帱朆闳湞栣絆溦咳蹧錓醼檢箪劄隠欴悟惄司驘殁畺缚觋叻敦脜羐鎵鸡薷控苕窾渖婮岩肚灎繳秬謧蒪崐齯饒誨煌嘧梼艢芶鸧毰袾吨鯂饼陕曵桑阍勘霁畃阸锄捵恛櫖耄鉴楲讟狔爱澂坨锇驪驑踥泣噊聊獧珉躸鱇焯躎栠喩堬萣。</p><p>9、广西XX食品工业有限公司 编 号： CS-QP-05 版 次： A 0 _ 页 码： 6/6 生效时间：10-01-2003采购控制程序批准版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 0审核编制1.0 目的本程序描述涉及到采购活动的各级人员的职责、采购准备、采购过程以及对供应商、外包方的评审的主要内容。2.0 适用范围本程序适用于本公司所有与质量有关的原。</p><p>10、公司内部控制采购管理精细控制程序制度1.1 采购管理风险与关键环节控制1.1.1 采购管理风险采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为，公司在采购管理方面至少应关注采购业务涉及的以下七种风险，如图 11 所示。采购行为违反国家法律、法规和公司制度规定，可能遭受外部处罚风险 1导致经济和信誉损失风险 1风险 3风险 4风险 5风险 6风险 7采购未经适当审批或超越授权审批，可能应重大差错、舞弊、欺诈而导致损失请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致公司资产损失、资源浪费或发生舞弊行为采购计划程序失控、依。</p><p>11、版次/修改状态：A/0 物资采购控制程序 生效日期：2010-12-181 目的为了规范公司的物资采购工作，保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定物资采购控制程序。2 适用范围本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。3 相关文件公司管理手册施工过程控制程序记录控制程序文件和资料控制程序试验控制程序应急准备与响应控制程序4 术语和定义分供方: 提供产品的组织或个人。物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。让步接受：对使用或放行不符合规定。</p><p>12、文件名称: Description采购控制程序Purchase Control Procedure文 件 编 号Document No.2-04版本号/修订号Edition Rev.2 / 0页 码Page No.1 / 61. 目的Purpose对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。Control purchase process to assure goods according to the requirement.2. 适用范围Scope of Supply适用于对产品实现过程所需物资的采购、外包过程及提供服务的控制，包括对供方进行选择、评价和控制。It applies to the purchase, outsourcing and service control which include supplier selection, assessment a。</p><p>13、中国电力建设工程咨询公司企业标准Q/DZ204005-2010分包采购控制程序2010-12-28发布 2011-02-28实施中国电力建设工程咨询公司 发布目 次前 言1 范围2 规范性引用文件3 职责4 管理内容和方法5 相关文件6 记录附录A（规范性附录）供方评价意见表附录B（规范性附录）供方评价结果推荐表附录C（规范性附录）供方采购过程评审、签发记录（一）附录D（规范性附录）供方采购过程评审、签发记录（二）附录E（规范性附录）项目分包（采购）付款申请表附录F（规范性附录）项目分包（采购）付款申请审批表附录G（资料性附录）设备、材料的分类前 言本。</p><p>14、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.采购控制程序文件编号： ZG-QP-012 文件版本： A0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经理办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题采购控制程序文件编号ZG-QP-012版本A0制定部门采购部 生效日期2002-10-12页码。</p><p>15、莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁羅蒇蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒃螄袀膇荿螃羂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羆芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈蒆袁肅膄蒅羃芀蒃蒄蚃肃葿蒃袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀羄蕿蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁蕿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膆薂薆羈罿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄蚂蚄芁莀蚁螇肄芆蚀衿艿节虿肁膂薁蚈螁羅蒇蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒃螄袀膇荿螃羂羀莅螂螂芅芁螂袄肈薀螁羆芄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈蒆袁肅膄蒅羃芀蒃蒄蚃肃葿蒃袅荿莅蒂羇膁芁蒁肀羄蕿蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁蕿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膆薂薆羈罿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃。</p><p>16、Q/529-208-2003采购控制程序 版本/修订次 3/0腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莁蒇螄羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薀袈肀蒄蚃蚀肆蒃蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莁蒇螄羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薀袈肀蒄蚃蚀肆蒃蒂羆羂。</p><p>17、FTCX.22411.01.2-2008 . 采购控制程序 第25页 共23页蝿肇艿蚃袂袀膅蚂蚁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃莈莃螅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁蒈袃肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆蒁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄薁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿羁羂蒁薈蚁袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄蚅蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂袀膅蚂蚁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃莈莃螅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁蒈袃肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆蒁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄薁薄膁芀薁蚆。</p><p>18、蒇螈羄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螅羀芈蒀螄肃肀莆袃螂芆节袂袅聿薁袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膄葿羆袅荿莅薃羈膂芁薂膀莇蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂蕿肄芈莈薈膇肁蚆薇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆肁芅莄蚅螁肈莀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膈莂蒁蚁袇膄莇蚁罿莀芃螀肂膃薁蝿螁莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螅羀芈蒀螄肃肀莆袃螂芆节袂袅聿薁袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膄葿羆袅荿莅薃羈膂芁薂膀莇蚀薁袀芀薆薀羂蒆蒂蕿肄芈莈薈膇肁蚆薇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆肁芅莄蚅螁肈莀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膈莂蒁蚁袇膄莇蚁罿莀芃螀。</p><p>19、福建攀达实业有限公司FUJIAN PANDA INDUSTRIAL CO.，LTD.文件编号PD/QP08-09版本/修订A00采购控制程序 PCPProcurement control procedures生效日期2009.03.10页 码第 24 页 共 18 页袈芅蚇螈膇芄莇羃肃莃葿螆罿莂薁羂袄莁蚄螄芃莁蒃薇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羁莈莇袁袇莇蒀蚄膆蒆薂衿肂蒅蚄蚂羈蒅莄袈袄蒄薆蚀节蒃虿羆膈蒂螁蝿肄蒁蒁羄羀肈薃螇袆膇蚅羂膅膆莅螅肁膅蒇羁肇膄蚀螄羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇膂薄蚅肃膁蚆袀罿芀莆蚃袅艿蒈袈膄芈薀蚁膀芇螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羃肃莃葿螆罿莂薁羂袄莁蚄螄芃莁蒃薇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羁莈莇袁袇。</p>