ERP操作手册委外业务操作手册

ERP操作手册委外业务操作手册Tag内容描述：<p>1、第五部分 委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。委外业务总体流程：委外订单委外材料出库单及委外入库单委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。 一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行。</p><p>2、U8 8 900 SP1用户培训手册 用友U8 8 900 SP1系统 工序委外操作手册 编制部门 编制人 审核人 页 数 共页 定稿日期 2011 年11月15日 目录 业务整体流程 1 生产订单工序计划生成 3 生产订单工序资料维护 7 工序派工 10。</p><p>3、一、启用委外模块需要的基础资料：1、建立委外的料件或需要委外的半成品2、建立委外的供应商（其和采购供应商建立一样，只是属性要勾选委外）3、维护委外半成品的BOM，没有物料清单时，可维护【基础档案】-【产品结构清单】4、建委外仓库，用库位区分是采购的材料还是委外的材料5、维护收发类别，建委外材料出库和委外半成品入库6、核算委外业务的材料费和加工费，在会计科。</p><p>4、第五部分 委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。委外业务总体流程：委外订单委外材料出库单及委外入库单委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票。</p><p>5、总帐系统总帐系统 操作操作 SOP 总帐系统的操作流程如下 总账处理流程 结账记帐审核制单 注 出纳签字可根据系 统参数设置是否需要此 步骤 记帐 版本 录入或其他系统传入的 会计凭证 作者 审批 出纳签字 账表查询 日期 月末转帐 凭证 月末结帐 审核 凭证 报表自动生成 凭证录入 凭整审核 凭证记账 期末结转 生成 UFO 报表 填制凭证人说明 填制凭证人说明 收付款凭证有出纳填制 在应收应。</p><p>6、ERP项目主板委外业务操作手册2016年04月08日.目 录（catalogue）一、 概述(Summary)11.1 适用业务范围(Applicable business scope)11.2 业务操作具体步骤(Specific steps of business operation)11.2.1 物料主数据。</p><p>7、“总帐系统”操作SOP 总帐系统的操作流程如下： 凭证录入 凭整审核 凭证记账 期末结转 生成UFO报表。 填制凭证人说明： 收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。 和应付单相关的凭。</p><p>8、通用操作手册,1,目录,2,1登录及插件安装,网页版登录，支持内网登录和外网登录,在浏览器地址栏中输入网址：内网：http:/10.19.32.168/K3Cloud外网：http:/221.0.232.186/k3cloud,首次登录需要安装silverlight插件。登录网页以后会提示安装silverlight插件，如图所示：,点击“单击此处即可安装”，进入silverlight。</p><p>9、存货核算”操作SOP存货核算处理流程：存货管理提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。库存业务的操作流程如下：1、暂估成本录入。2、结算成本处理。3、正常单据记帐。4、月末结帐。5、报表查询。1、暂估成本录入：（成本会计月末操作：系统会自动带出上次价格，如果知道价格有变动的化，请修正单价，注意：该单价都是不含税单价）对于本月采。</p><p>10、委外的流程 A 委外订单中含有价格和税费 其中价格是指加工费 二者之和为付给 外协厂商的应付帐款 B 收料的时候反冲发出原料 其会计凭证 发出原料 委外加工物资 应付账款暂估 委外加工物资 委外加工物资 产成品 如果。</p><p>11、标帆集团金标电镀厂ERP操作手册 物流生产操作手册 目 录 一 基础设置 3 1 0 基础档案 1 0 1 客商信息 1 0 2 存货档案 1 0 3 计量单位 1 0 4 仓库档案 采购销售类型 1 0 5 自定义项设置 1 1 单据设置 二 销售流程操作。</p><p>12、ERP 项目操作流程一、系统登录注意：服务器名称为“SERVER” 。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码选择登录的账套输入登录日期二、采购管理：1、采购流程： 采购订单（ 通过采购需求统计表手工录入）- 审核-采购到货单（参照采购订单生成）-采购入库单（ 由仓库参照采购到货单生成）-采购专用/ 普通发票（参照采购入库单生成）- 复核-应付系统。2、业务流程采购订单：步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链采购管理业务订货采购订单铵钮；步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮， ，进入增加界面后先将。</p><p>13、一登录界面 21 登录 21.1 登录界面 2二导航栏 31 维修管理 31.1 维修记录管理 31.2 车辆基本信息 61.3 维修类别管理 81.4 维修项目管理 .101.5 车辆维保计划管理2 物资管理 .122.1 材料类别管理 .122.2 物资基本信息管理 .132.3 供货商管理 .152.4 物资仓库管理 .172.5 入库明细报表 .182.6 出库明细报表 .192.7 物资领用报表 .192.8 物资库存量报表 .192.9 库存交易管理 .202.10 物资盘点管理 243 人事管理 .283.1 档案管理 .283.2 社保管理 .373.2 党务管理 .463.2 工会管理 .534 工资管理 .624.1 工资账套管理 .624.2 员工工资项管理 .。</p><p>14、ERP操作手册Cimr002在制原材料作业时机：月末库存盘点对账人员：线边仓管理员，财务人员，物流作业：1.生产线在制原料部分使用，2.未报工，已经工单领用，3.或已经生产滞留生产线部分，不含（已经到线边仓部分）4.含已经报过工，未结案，结余料Page 1 Asft620工单完工入库作业时机：每日生产报工完成FQ。</p>