的内审检查表.

的内审检查表.Tag内容描述：<p>1、受审核部门 编制人 日期 批准人 日期 审核准则 ISO9001 OHSAS18001 体系文件 适用法律法规 审核日期 内审员 管理体系要求检查内容是否适用参考文件 检查方法检 查 提问文件查阅现场检查结果记录 4 2 3 文件控制 制定的文件控制程 序是否符合要求 文件控制程序内容是否完整 是 否有可操作性 程序中是否对文件 的编制 发布 存档 查找 修订 评审做出了规定 程序文件是否有效版本。</p><p>2、管理体系内审检查表管理体系内审检查表 受审部门总总经经理理部门负责人金金列列军军审核员江江祺祺 审核要求 （5.1-5.65.1-5.6、6.16.1） （4.14.1、4.24.2、4.34.3、4.4.14.4.1、4.4.34.4.3、4.64.6 ） 审核日期2007/12/242007/12/24 序序号号检检查查内内容容判断 检检查查记记录录 4.1总 要求 1.二合一管理体系如何持 续、有效的运行？ 1. 各个部门产品实现过程中，运用过程方法，按PDCA 循环运作，实现了体系的持续有效运作。 2.管理体系所涉及的过程 及顺序和关系是否被识别 、确定和管理？（包括哪 些过程或活动？如何管理 ？） 2.。</p><p>3、2016年三体系内审检查表 受审核部门审核时间 9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求 查 询 问 题 4 组织环境4 组织环境4 1 总要求 根据标准要求建立 实施 保持和持续改 进职业健康安全管理 体系 4 1 理解组织及其环境 组织应确定与其宗旨和战略 方向相关并影响其实现质量 管理体系预期结果的能力的 各种外部和内部因素 并对 这些因素的相关信息进行监 视和评审 正。</p><p>4、生产部检查表 MORQTDC005 序号检查内容涉及标准条款 对应的程序 文件 检查方法检查结果记录 1质量方针和目标5 3QM5 3 1 检查相应的文件资料 查该部门是否有相应的质量分解目标 2 了解其部门分解目标的统计方法 及结果是否合理 或满足 公司总目标的要求 3 提出相应的建议项 2职责 权限的规定及沟通5 5 1 QM5 5 1 1 检查相应的文件资料 是否制定了本部门的组织架构 职责。</p><p>5、1of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 1 谁是过程的所有者 职责是否被理解和执行 是否有能力执行 5 3 过程的所有。</p><p>6、我的宗旨 授人以渔 欢迎留言 第 2 页 共 17 页 内审检查表 XTL PG 140 审核员 受审部门 总经理和管理者代表 审核日期 2009年 月 日 SH WX 审核依据 标准条款号 审核内容审核方法审核记录评价 ISO9000 2008标 准条款 ISO14001 2004标 准条款 公司CMS 化学物质 管理体系 5 34 2 XTL CMS 001 1 公司是否建立质量 环境 ROH。</p><p>7、东莞市西镉玛实业有限公司 内部审核检查表 部门 管理层审核日期 文件编号 GM R 009D 序号审核内容 审核结果 说明 判定 YESNO违反标准条款或文件规定 1是否制订环境管理者代表任命书 2是否制订环境方针并有最高管理者签名确认 3是否制订环境管理手册受控发行 4是否定期主持管理评审 5采取何种方式让公众了解环境方针 6是否制订与环境因素相关的程序文件 7是否建立重大环境因素清单 8是否制。</p><p>8、TS16949TS16949内内审审检检查查表表 审核小组组长 审核小组组员 审核日期 2010年 月 日 部门内容 表格 结果 问题原因 部门负 责人签 字 备注或改正 有 无 行政人事 部 受控文件清单 外来受控文件清单 文件发放 回收。</p><p>9、新版三体系内审检查表 90019001条条款款及及要要求求1400114001条条款款及及要要求求1800118001条条款款及及要要求求查查询询问问题题记记录录 4组织环境4组织环境4 1总要求 根据标准要求建立 实施 保持和持续改 进职业健康安全管理 体系 4 1理解组织及其环境 组织应确定与其宗旨和战略方向相 关并影响其实现质量管理体系预期 结果的能力的各种外部和内部因素 并对这些因素的相关。</p><p>10、精品文档 被审核部门 领导层 审核员 陈盛喜 职能 管 理 审核时间 2010 8 5 标准条款 审 核 内 容 审核情况 审核情况记录 符合 不符合 4 1 1 公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持 请总经理谈谈 为。</p><p>11、審核檢查記錄表 受審部門總經理 管理者代表部門負責人 審核員審核日期2010 7 27 10 00 依據的標准ISO14001 2004審核的要素4 1 4 2 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 5 5 4 6 要素審核內容審核方式審核記錄 4 1總要求組織的環境體系如何建立 組織如何確定怎樣完成 該EMS有效嗎 請說明 該標准的要求 持續改進如何實現的 目前體系文件是否有變更 交談 環境管。</p><p>12、1of15 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 1 谁是过程的所有者 职责是否被理解和执行 是否有能力执行 5 3 过程的所有者是业务部 员工的。</p><p>13、第 1 页 共 6 页 江江海海大大药药房房连连锁锁内内审审检检查查表表 人人员员与与培培训训 条款号检查项目检查内容检查情况或存在问题责任人整改时限 1801 企业从事药品经营和质 量管理工作的人员 应 当符合有关法。</p><p>14、CCC认证的内审检查表 受审部门:质量部 第 1 页共 4 页 序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注 1 11 质量部相关人员职责和相互关系 制定了人员职责及相互关系. 2 11 质量部职能描述是否齐全 齐全 3 11 职能描述是否齐全 齐全 4 11 各类人员职责履行情况如何 符合 5 1。</p>