内部控制手册

内部控制手册Tag内容描述：<p>1、内部控制手册内部控制手册-内部环境控制活动控制流程相关制度内部环境道德准则治理架构与组织架构公司章程组织管理手册监事会议事规则董事会议事规则社会责任安全管理标准手册安全生产管理规定施工现场安全管理标准总体应急预案安全培训制度施工现场重大事故应急预案建筑工程重大危险源事前控制标准项目工程管理手册内部验收质量标准项目交付前内部验收管理程序在建项目工程及安全联合检查实施办法员工工资管理办法劳动合同管理规定人力资源政策员工手册员工带薪年休假暂行规定员工培训管理办法员工招聘制度员工试用期管理考核制度劳动合。</p><p>2、第一章 总 则1 编制内部控制手册目的、意义为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)风险防范能力，提高股份公司的运行效率，全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范，以及国资委颁布的中央企业风险管理指引，股份公司编制了内部控制手册。股份公司内部控制手册是以五部委颁布的企业内部控制基本规范、国资委颁布的中央企业风险管理指引基础，并结合股份公司实际情况编制而成。编制股份公司内部控制手册对完善企业内部控制制度，进一步规范集团内部各个管理层次相关业务流程，。</p><p>3、XX捷迈特表面工程技术有限公司内部管理制度手册办公室:2005年12月31日前 言欢迎你加入捷迈特这个大家庭！ 作为捷迈特团队的一员，期望你秉承公司一贯倡导的“共享、团结、创新和为客户创造价值”的经营理念，发挥自己最大的工作潜能，更期望你和公司有一个长久又互利的合作，以此为公司的客户提供最满意的产品和服务，也为公司和员工的共同利益达到最大的交集。公司将竭尽所能帮助你在岗位上得到发展，并为你的事业成功助一臂之力本手册将帮助你更快地了解捷迈特公司，明确自己的基本职责、义务和权利。请你仔细阅读本手册的各项内容，检。</p><p>4、资金部内部控制手册目录一、 资金部内部控制手册说明 01二、 资金部业务流程框架 04三、 资金部内部控制手册流程文档 06（一） 资金管理 071. 资金预算管理 08（1） 资金预算编制流程 09（2） 资金预算调整流程 22（3） 月度资金统计分析流程 332. 资金结算管理 39（1） 银行承兑汇票开立流程 40（2。</p><p>5、文件编号：文件编号：ICM-JZCBICM-JZCB 受控号：受控号： 荆州市商业银行荆州市商业银行 内部控制手册 编编 制：制： 审审 核：核： 批批 准：准： 版版 本本 号：号： 生效日期：生效日期： 文件编号：ICM-JZCB 荆州市商业银行内部控制手册 版本号：A/0 1 目目 录录 修改记录修改记录 4 4 颁布令颁布令 5 5 荆州市商业银行简介荆州市商业银行简介 6 6 1.1.范围范围 8 8 2.2.依据与引用文件依据与引用文件 9 9 3.3.术语和定义术语和定义 9 9 3.1 关于内控和体系的定义9 3.2 关于风险的定义10 3.3 关于文件的定义11 3.4 简称和缩写11 4.4.。</p><p>6、市交通运输局内控体系手册二零一六年五月一、部门内控和部门内控机制部门内控是指机关部门为实现行政管理目标、有效组织内部管理活动，对部门权力运行过程进行自我监控的行为。部门内控机制是指机关部门为防范廉政勤政风险，确保行政管理的规范高效，在单位内部对权力运行采取的一系列控制方法、程序和措施的总合。二、部门内控机制建设总体目标以规范权力运行为主线，以制度建设为基础，综合运用各种控制手段，依托信息化管理，加强权力运行的科学化、规范化、标准化建设，通过建立结构合理、配置科学、程序严密、公开透明、制约有效的部。</p><p>7、内部控制管理手册控制活动手册（评审稿）中国石油天然气股份有限公司二零零五年十一月1 内部控制体系建设内容1.1 概述1.1.1 概述控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。1.1.2 控制活动的分类控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。1.1.2.1 按控制活动的目标分类按控制活动的目标可以分为以下几类：1) 战略目标控制活动：指能够满足战略目标实现的控制活动。2) 经营控制活动：指能够满足经营活动效。</p><p>8、安徽水利开发股份有限公司安徽水利开发股份有限公司 AHUIAHUI WATERWATER RESOUCESRESOUCES DEVELOPMENTDEVELOPMENT CO.,LTDCO.,LTD 内部控制管理手册内部控制管理手册 版次：版次：20122012 年年 安徽水利开发股份有限公司安徽水利开发股份有限公司 二零一二年十一月二零一二年十一月 目录目录 手册说明手册说明1 关键术语和定义关键术语和定义 3 1 1 内部控制框架概述内部控制框架概述.5 1.1 内部控制目标5 1.2 参考依据和遵循标准5 1.3 建立健全内部控制的思路与方法 5 1.4 内部控制框架及关键控制点 6 2 2 内部控制组织结构、职责与权。</p><p>9、1 炬投资股份有限公司 内部控制制度 流程图 终稿 2 目录 3 1. 总则及说明 4 5 6 7 8 图标 9 2. 管理控制 10 2.1 职位分工 11 12 13 14 15 3. 会计控制 16 3.1 职位分工 17 18 19 20。</p><p>10、fdc.21ask.com 中管网房地产频道 金地集团有限公司 内部控制制度手册 （4.0版） 2007年11月10日 fdc.21ask.com 中管网房地产频道 目录 总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章 财务管理控制 第六章 集团固定资产管理 第七章 子公司固定资产管理 第八章 集团费用支出控制 第九章 子公司费用支出控制 第十章 销售和应收账款 第十一章 采购和应付帐款 第十二章 项目开发与总控 第十三章 产品研发与设计 第十四章 工程招标与预算 第十五章 工程建设管理 第十。</p><p>11、XXXXXXXXXXXX有限公司内部控制管理手册版次：2011年第一版编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：XX目 录1 前言41.1 概述41.1.1手册编制的意义和目的41.1.2内部控制目标41.1.3遵循的基本原则41.1.4内部控制依据的标准61.1.5 手册的结构组成61.1.6 本手册的适用范围和管理71.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限81.2.1 目的81.2.2内部控制体系的组织架构81.2.3职责与权限82 内部环境102.1 内部机构设置及其权责分配102.1.1内部机构设置102.1.2内部机构的运行122.1.3职责与权限122.2发展战略管理162.3人力资源管理172.3.1人力资源管。</p><p>12、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632一、 前言1 编制内部控制手册的背景为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理，贯彻中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国会计法以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对上市公司的监管要求，股份公司特制定内部控制手册，作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据。完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施内部控制可以及时发现和纠正各。</p><p>13、管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀蒁蚀肀莆蒀螂芆节葿羄聿芈蒈肇羁薆蒈螆膇蒂蒇衿羀莈蒆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薂螇肅芇薁袀芀膃薀羂肃蒁蕿蚂芈莇蚈螄肁芃蚇袆芇腿蚆罿聿薈蚆螈袂蒄蚅袀膈莀蚄羃羁芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃螀虿膃腿蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀蒁蚀肀莆蒀螂芆节葿羄聿芈蒈肇羁薆蒈螆膇蒂蒇衿羀莈蒆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薂螇肅芇薁袀芀膃薀羂肃蒁蕿蚂芈莇蚈螄肁芃蚇袆芇腿蚆罿聿薈蚆。</p><p>14、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632XX内部控制标准一般控制要求收人周期采购周期工资周期制造周期融资周期计算机系统控制一、序言自年，XX就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控制标准的产生，以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定，实行可靠的经营和财务报告制度，以及保证本公司业务活动和记录的完整。“XX内部控制制度”及与之相关的外部环境的概述如下。此版标准的颁布，旨在保证控制标准符合自上一版以来由于不断变化的全球商业环境，新制定的法。</p>