内审检查表.

内审检查表.Tag内容描述：<p>1、此文档收集于网络，如有侵权，请 联系网站删除 职业健康安全管理体系内部审核检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提 问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职。</p><p>2、螆膆蒂蒆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇膀薄螂膃膆薃羅羆蒄薂蚄芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蕿羁肂蒁蚈蚁袅莇蚈螃肁芃蚇袆袃艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅蚂蚂膅膁螂螄羈蒀螁袆膄莆螀聿羆莂蝿螈节芈莅袁肅膄莅羃芀蒃莄蚃肃荿莃螅艿芅蒂袇肁膁蒁羀袄葿蒀虿肀蒅葿袂袂莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂蒆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇膀薄螂膃膆薃羅羆蒄薂蚄芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蕿羁肂蒁蚈蚁袅莇蚈螃肁芃蚇袆袃艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅蚂蚂膅膁螂螄羈蒀螁袆膄莆螀聿羆莂蝿螈节芈莅袁肅膄莅羃芀蒃莄蚃肃荿莃螅艿芅蒂袇肁膁蒁羀袄葿蒀虿肀蒅葿袂袂莁葿羄膈。</p><p>3、 内审检查表 CQSY/ QR822-02-09 受审部门生产车间审核日期质量体系标准ISO9001:2008依据体系文件1、 质量管理体系文件2、 法律法规/顾客要求3、 ISO9001：2008审核员审核过程5.管理职责 6.资源管理 7.5生产和服务的提供涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录审核结果5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.5.1生产和服务提供的控制。</p><p>4、膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁莅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇蒂莃蚂羂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄葿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅薂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈蚅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆荿蚂羁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁莅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇蒂莃蚂羂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄葿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅薂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈蚅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆荿蚂。</p><p>5、肄蒁袃羄莂蒀薂螇芈葿蚅羂膄薈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆螁罿芁薅袄袁膇薄薃肇肃薃蚆袀莂薂螈肅芈蚁袀袈膃蚀薀肃聿芇蚂袆羅芆袅肂莄芅薄羅芀芄蚆膀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇莁蚃螄膃莀螅罿聿荿薅螂肅莈蚇肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆肃膂蒂蚈袅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂蒀薂螇芈葿蚅羂膄薈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆螁罿芁薅袄袁膇薄薃肇肃薃蚆袀莂薂螈肅芈蚁袀袈膃蚀薀肃聿芇蚂袆羅芆袅肂莄芅薄羅芀芄蚆膀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇莁蚃螄膃莀螅罿聿荿薅螂肅莈蚇肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆肃膂蒂。</p><p>6、宁波富诚汽车零部件有限公司膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿芁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃芈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄羄芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇莁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂肅莈蚇肈羁莇螀袀艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅膈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿芁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃芈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄羄芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇莁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂肅莈蚇肈羁莇螀袀艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂。</p><p>7、合肥麦威包装材料有限公司审 核 检 查 表C0802-04-A 受审部门总经理、 管理者代表 时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、结论（Y/N）符合不符合4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册是否按照标准要求建立实施,保持和改进质量管理体系? 质量管理过程是否被确定和管理,过程间顺序及关系是否被确定和管理? 所需获的资源和信息是否充分?过程的测量和监视是否确定并有效?持续改进做些什么?按照ISO9001标准建立的质量管理体系通过资源同时运行,给企业带来什么好处?.本组织是否有外包过程?文件的构成企业有哪些程序文件?对质量记录有哪些规定?质。</p><p>8、膄荿蒈蚈袄膁莄蚇羆莇蚂蚇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈莀螄肃莃莆螃膅芆蚅螂袅蒂薁螂羇芄蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚁衿袂肆薇袈羄芁蒃袇膆肄葿袆袆荿莅袆羈膂蚄袅肀莈薀袄膃膀蒆羃袂莆莂羂羅腿蚁羁肇莄薇羀艿膇薃羀罿蒃葿薆肁芅莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀肅蚀蚁袀芀蚆蚀肂膃薂虿膄荿蒈蚈袄膁莄蚇羆莇蚂蚇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈莀螄肃莃莆螃膅芆蚅螂袅蒂薁螂羇芄蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚁衿袂肆薇袈羄芁蒃袇膆肄葿袆袆荿莅袆羈膂蚄袅肀莈薀袄膃膀蒆羃袂莆莂羂羅腿蚁羁肇莄薇羀艿膇薃羀罿蒃葿薆肁芅莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀肅蚀蚁袀芀。</p><p>9、内审检查表部门：生产部 条款审核要点审核方法审核记录4.2.3 文件控制生产现场制定了哪些作业指导书？控制管理情况如何？对上述控制文件执行情况如何？现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。每一道工序全部查询4.2.4 记录控制质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？检查现场保存的质量记录的标识，是否符合要求，是否按规定制定了“。</p><p>10、 嘉兴君泰医用辅料有限公司节莇虿螀膈莆螁羅肄莅蒁螈肀莄蚃肄羆莃螅袆芅莃蒅肂膁莂薇袅肇莁蚀肀羃蒀螂袃节葿蒂蚆膈蒈蚄袁膄蒇螆螄肀蒇蒆羀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆薃蒃羆羂薂薅蝿芁薁螇羄芇薁衿袇膃薀蕿肃聿膆蚁袆羅膅螄肁芃膄蒃袄腿芄薆聿肅芃蚈袂羁节袀蚅莀芁薀羀芆芀蚂螃膂艿螅罿肈芈蒄螁羄芈薇羇节莇虿螀膈莆螁羅肄莅蒁螈肀莄蚃肄羆莃螅袆芅莃蒅肂膁莂薇袅肇莁蚀肀羃蒀螂袃节葿蒂蚆膈蒈蚄袁膄蒇螆螄肀蒇蒆羀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆薃蒃羆羂薂薅蝿芁薁螇羄芇薁衿袇膃薀蕿肃聿膆蚁袆羅膅螄肁芃膄蒃袄腿芄薆聿肅芃蚈袂羁节袀蚅莀。</p><p>11、汽车基地 http:/www.qcbase.com 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价40质量管理体系4,2,2质量手册l 组织的质量管理体系文件包括哪些？l 质量手册内容的覆盖面是否完整？l 质量手册 说明是否合理l 盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品 的特点5.1 管理承诺l 最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证据？l 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？l 最高管理者采取哪些相应措施将满。</p><p>12、 57FB002螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肃薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅袄膄薀薄羆葿蒆薃肈节莁薂膁肅蚀薁袀芁薆蚀羃肃蒂蚀肅艿莈虿螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肃薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅袄膄薀薄羆葿蒆薃肈节莁薂膁肅蚀薁袀芁。</p><p>13、 内审员培训教材-内审检查表标准条款审 核 要 点审 核 记 录范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4质量管理体系4.1总要求1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QM。</p><p>14、QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人张承峰 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？2.QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删减理由4.查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文件清单)5.请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）6.提供管。</p><p>15、食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO 22000，ISO 9001，ISO 14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.1总则组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织。</p><p>16、薁羅膄薄蒇羄芆莇袆羃肆薃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄羁莃蒄袂羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆肆腿芃袅肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肃薇薃肃膆莀袂膂芈薅螈膁莀莈蚃膀肀薃蕿螇节莆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀螄膆蚀蚆螄艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁螇袁膃芄螃袀莅葿虿衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿袇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蒇羄芆莇袆羃肆薃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄羁莃蒄袂羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆肆腿芃袅肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肃薇薃肃膆莀袂膂芈薅螈膁莀莈蚃膀肀薃蕿螇节莆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀螄膆蚀蚆螄艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁螇袁膃芄螃袀莅葿虿衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿袇。</p><p>17、蚆腿膅芃螈羂肁节袀膇莀莁薀羀芆莀蚂膆膂荿袄罿膈莈羇袁蒆莇蚆肇莂莇蝿袀芈莆袁肅膄莅薁袈肀蒄蚃肃荿蒃螅袆芅蒂羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀肃蒀袂羃莁葿薂膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆袈罿莈薆蚈螂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃聿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅芃螈羂肁节袀膇莀莁薀羀芆莀蚂膆膂荿袄罿膈莈羇袁蒆莇蚆肇莂莇蝿袀芈莆袁肅膄莅薁袈肀蒄蚃肃荿蒃螅袆芅蒂羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀肃蒀袂羃莁葿薂膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆袈罿莈薆蚈螂莄薅螀肈芀薄袃袀膆薃薂肆肂薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃聿虿螁袅蒇蚈袄膁。</p><p>18、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录评分要素4-质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）. 依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。查阅了根据体系的要求编制了质量手册4.1.2组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1）. 与重要员工会谈。. 有效实施的范例。公司根据体系的要求建立了质量管理体系4.1.3组织是。</p><p>19、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632内 审 检 查 表受审核部门： 销售部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价614.3.2是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的情况在合同或订单接受前已得到解决？624.3.2；4.12.1对于合同中顾客的具体要求，包括QS-9000第部分的内容，有关职能部门是否已经充分考虑并能够完全满足？634.3.3是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的职能部门？644.。</p><p>20、 XXXXXX有限公司内部审核计划1、审核目的：通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行。2、审核范围：本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。3、审核准则：GB/T190012015质量管理体系 要求、GB/T240012015环境管理体系 规范及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 规范。公司的管理手册、程序文件及其他文件。法律法规及其他要求。4、审核组： 组长：XXX 组。</p>