安徽运保分公司hse管理制度汇编

HSE管理制度汇编二一一年八月序言上海华谊集团装备工程有限公司安徽运保分公司华谊装备安徽分公司承担安徽华谊所有化工生产装备、码头、罐区的运保业务，而安徽华谊是以煤气化为主的危险化学品生产企业，所以在安全生产上必须以铁的纪律、铁的手腕、铁的制度来严格管理，立章建制，贯彻华谊集团HSE管理制度（2010版）、上海华谊（集团）公司安全检查细则和华谊（集团）公司“三基”工作检查评分手册，以及安徽华谊的有关HSE制度，编制了华谊装备安徽分公司的HSE管理制度汇编。落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，华谊装备安徽分公司立足于安徽巢湖无为经济开发区，落实“本质安全”，打造一支高技能、守制度、打硬仗的高素质的运保队伍，为安徽华谊，为所服务企业的安全生产保驾护航。安全生产是华谊装备安徽分公司永恒的主题上海华谊集团装备工程有限公司总经理邵伟大上海华谊集团装备工程有限公司安徽分公司经理陈国荣上海华谊集团装备工程有限公司安徽分公司2011年8月编制陆春华审核金志秋陈国荣批准邵伟大HSE制度目录一、华谊装备安徽分公司HSE管理文件1、危险源辨识、风险评价及风险控制程序2、环境因素识别、评价控制程序3、HSE网络管理办法4、HSE检查和隐患整改管理办法5、项目施工检维修安全管理办法6、HSE培训教育管理办法7、承包商HSE管理办法8、劳防用品的发放和使用管理办法9、职业健康管理办法10、员工HSSE考核办法11、安全生产八大禁令12、综合性应急预案二、安徽华谊有关HSE管理文件1、安全检维修管理制度2、厂区交通安全管理规定3、抽堵盲板作业安全管理规定4、电气作业安全管理规定5、公司门禁管理规定6、健康安全环保（HSE）协议书7、设备检修安全交出管理规定8、外包合作单位作业时间和加班申请管理办法三、华谊（集团）有关HSE管理文件1、事故管理规定2、未遂事故管理规定3、动火作业安全管理规定4、进入受限空间作业安全管理规定5、临时用电安全管理规定6、高处作业安全管理规定7、起重作业安全管理规定8、破土作业安全管理规定9、高温作业安全管理规定10、办公区域安全、健康行为规范11、易燃、可燃液体防静电安全规定12、防雷防静电装置安全管理规定13、关于实施安全巡检卡的通知14、放射防护管理规定一、华谊装备安徽分公司HSE管理文件1、危险源辨识、风险评价及风险控制程序1目的和适用范围11为了加强对危险源的控制，确保安全生产。本程序规定了公司危险源辨识、风险评价和风险控制的程序。12本程序适用于华谊装备安徽分公司危险源辨识、风险评价和风险控制以及及时更新在生产和服务活动中的危险源和风险。2职责21经理负责危险源辨识、风险评价和风险控制的领导工作以及审批重大风险和重大危险源。22HSE执行部负责组织和指导危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。负责对各部门和装置的危险源辨识结果进行汇总、审核，并组织分公司风险评价，确定分公司重大风险。23各职能部门经理和各装置主任应负责组织人员对所属范围内进行危险源辨识、更新和风险评价。并结合分公司重大风险和本单位风险评价情况，确定本部门或装置得重大风险。24各职能部门和装置部门负责建立、保持和监督风险控制的有效实施。HSE执行部定期对各部门进行监督检查。25综合管理部组织对涉及公司重大风险的岗位进行培训。3管理内容和方法31危险源辨识（1）危险源辨识的范围A根据分公司作业活动的性质，危险源辨识的范围主要包括生产装置、辅助装置（水、电、气）、贮存区（库）、检修和管理等5大类。B各职能部门和装置应根据各自所属范围作业活动的性质，结合以下内容进行危险源辨识（A）常规活动（如装置的正常运行等）和非常规活动（如装置的开车、停车或检修活动等）；（B）所有进入作业场所人员的活动，包括内部人员和供方、承包方人员及访问者的活动；（C）作业场所的所有设施，包括分公司及外部提供的设施和装置的辅助设施；（D）施工作业场所的地理位置及环境；（E）职业安全健康方面的法律、法规及标准要求；C危险源辨识时还应考虑危险源的状态、时态和危险源的性质（A）危险源的三种状态正常、异常和紧急；（B）危险源的三种时态过去、现在和将来；（C）危险源的性质物理性化学性生物性心理性行为性其他（2）危险源辨识方法危险源辨识以“预防为主”的指导思想,可通过询问、交谈、查阅有关记录、获取外部信息、现场观察、生产流程分析等相结合方法。（A）在辨识过程中应充分考虑产生危险源的五种因素（即能量、有害物质、失控、人员失误、环境），六种类型（即物理性、化学性、生物性、心理性、行为性和其他）。（B）用提问的形式，进行危险源辨识。存在什么伤害源，谁会受到伤害，伤害怎样发生。（C）危险源辨识可根据不同情况采用直观经验法、类比法、系统的安全分析法等进行。（3）危险源辨识的步骤（A）分公司各职能部门和装置负责组织本区域的危险源辨识工作，应组织全体员工，按危险源辨识表的要求，开展以班组为单位的危险源辨识活动，并做好危险源辨识活动记录。（B）各装置危险源辨识应包括生产过程活动（开、停车和装置运行）、检修作业活动、人员巡检活动、产品的储存活动等，并考虑活动过程中所涉及的设施和工具以及相应的作业环境等。（C）各贮存区（库）危险源辨识应包括贮存活动（进、出货和贮存）、人员巡检活动以及出入贮存区（库）相关人员的活动等，并考虑活动过程中所涉及的设施、单元、部件和工具以及相应的作业环境等。（D）检修作业危险源辨识应包括涉及的作业类型。如登高作业、动火作业、进入受限空间作业等，并考虑活动过程所涉及的设施和工具以及相应的作业环境等。（E）管理活动危险源辨识应包括办公、进入作业现场以及相关方人员活动等。（F）分公司各职能部门和装置应将各自的危险源辨识结果填写在“危险源辨识表”上，层层汇总到安全环保部。（4）重大危险源辨识（A）各装置应按GB182182009重大危险源辨识的要求对爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质，按规定确定其在生产场所和储存区的临界量。当生产场所或储存区达到或超过临界量时，则作为重大危险源。（B）各装置应根据辨识的重大危险源编制重大危险源一览表报HSE执行部。HSE执行部进行审核后，形成分公司重大危险源一览表，并报经理审批。32风险评价（1）风险评价的依据（A）事故发生的可能性，人员暴露于危险环境的频繁程度和发生事故可能造成的后果；（B）有关法律和法规的要求；（C）装置实际情况；（D）相关方的要求。（2）风险评价方法风险评价方法采用作业条件危险性评价法进行风险评价。评价因子包括事故发生的可能性L、人员暴露于危险环境的频繁程度E和发生事故可能造成的后果C。风险值D为三个因子的乘积DLEC；根据风险值D，将危险性等级分为5类。即极其危险，不能继续作业；高度危险，需立即整改；显著危险，需要整改；一般危险，需要注意；稍有危险，可以接受。具体评分依据见“风险评分标准”。（3）重大风险的判定准则（A）不符合职业安全健康法律、法规及其他要求；（B）曾发生过事故，仍未采取有效措施的；（C）相关方、员工合理抱怨或提出要求的；（D）直接观察的重大危险；（E）采用作业条件危险性评价法评价的结果，当风险值被确定为极其危险、高度危险时，以及可能的显著危险时，即被认为是重大风险。（4）风险评价步骤（A）各职能部门和装置应组织相关工艺、设备、HSE技术人员对本单位的危险源进行风险评价，填写“风险评价表”。根据判定准则初步确定风险等级，并将确定风险等级2级以上的危险源上报安全环保部；（B）HSE执行部组织相关技术人员将各单位上报的风险等级2级以上的危险源，进行风险评价，填写“风险评价表”，并根据判定准则初步确定重大风险，编制重大风险清单。（C）HSE执行部对编制的重大风险清单进行编制和审核后，报经理批准。并负责将批准后的重大风险清单发布给各职能部门和装置。（D）各职能部门、装置依据分公司发布的重大风险清单，结合本单位危险源风险评价情况，制定本单位重大风险清单。对于分公司重大风险清单中涉及本单位的危险源，必定是本单位的重大风险，对于在本单位危险源风险评价中确定为风险等级3级的，结合本单位HSE工作实际，可以确定为本单位的重大风险。（E）重大风险清单作为各职能部门、装置建立HSE目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。各装置应将重大风险清单进行分解，制订本单位的重大风险清单。对于没有生产运行设施的纯办公室单位，可以不制订本单位的重大风险清单。33风险控制的策划（1）控制范围（A）重大危险源和重大风险作为分公司和各装置建立职业健康安全目标的依据。对于分公司的重大风险和重大危险源，由HSE执行部和职能部室通过目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合加以控制，并通过制定程序、管理文件、作业性文件的方式予以实施。（B）对于各装置的重大风险和重大危险源，由各部门负责通过目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合加以控制，并通过制定程序、作业性文件的方式予以实施。这些控制措施，是对分公司目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合措施的分解，或结合本单位HSE工作实际，由本单位制订措施，加以实施。（C）装置须对分公司级的重大风险清单和重大危险源一览表进行分解，结合装置HSE工作，制定目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合加以控制。（2）控制要求（A）重大危险源和重大风险由安全环保部、控制部和相关各装置制订各项安全管理制度和重大危险源管理制度，明确安全生产责任制和全过程的控制要求，并制订相应的安全技术操作规程，明确重大危险源控制点，规定控制标准或参数，必要时应制订作业指导书作详细补充。（B）确定为重大风险的岗位按人力资源管理有关制度要求进行必要的培训。（C）各职能部门和装置应按HSE检查和隐患整改管理办法要求对重大风险和重大危险源的控制情况进行日常检查和定期监测。（D）各部门在日常检查中发现不符合，应及时按HSE检查和隐患整改管理办法的要求进行处理，并做好记录，必要时向经理汇报。（E）定期监测应有监测记录，并有信息传递的要求（包括检测结果的传递与通报，不符合信息的传递及纠正要求。（3）与供方或承包方有关的程序和要求由对口部门通报供方或承包方，具体执行承包商HSE管理办法。（4）如发生紧急情况，则按综合性应急预案的要求进行及时处理。34危险源和风险更新（1）各单位当发生以下情况时，应及时进行危险源的辨识、评价及控制，当重大危险源和重大风险发生变更时，应及时通报HSE执行部，HSE执行部在确认后及时更新重大危险源一览表和重大风险清单（A）管理评审要求；（B）分公司的生产活动内容或工艺发生重大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等）；（C）有关的法律、法规和其他要求发生变化；（D）相关方提出抱怨和合理要求。（2）每年年初，由HSE执行部组织对重大风险清单和重大危险源清单进行重新确认、报批和发布，并针对更新后的重大风险和重大危险源，组织制、修订相关的管理制度和操作文件。各职能部门和装置也需要作相应的重新确认、报批和发布。4附件41危险源辨识表42风险评价表43重大风险清单44重大危险源一览表华谊装备安徽分公司危险源辨识表QG020101部门编号状态危险源性质序号活动/区域（设施、设备）危险源事故正常异常紧急物理化学生物心理行为其他备注编制审批日期华谊装备安徽分公司风险评价表QG020102部门编号现有控制措施拟采取的控制措施序号活动/作业场所危险源事故运行控制应急预案监视测量可能性暴露频度严重性风险值风险等级目标指标管理方案运行控制应急预案监视测量备注编制审批日期华谊装备安徽分公司重大风险清单QG020103部门编号控制措施序号活动/场所危险源事故风险等级目标指标管理方案运行控制应急预案监视测量备注编制审核批准日期2、环境因素识别、评价控制程序1目的与适用范围11识别分公司活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并判定和评价那些对环境具有重要影响或可能具有重要影响的因素，以便对其管理。12本程序适用于分公司有关活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。2职责21经理负责环境因素的辨识、评价和控制的领导工作以及审批重要环境因素。22HSE执行部负责组织和指导环境因素的辨识、评价和控制策划工作。负责对各部门和装置的环境因素辨识结果进行汇总、审核，并组织分公司评价，确定分公司重要环境因素。23各职能部门主管和各装置主任应负责组织人员对所属范围内进行环境因素的辨识、更新和评价。并结合分公司重要环境因素和本单位评价情况，确定本部门或装置得重要环境因素。24各职能部门和装置部门负责建立、保持和监督重要环境因素控制的有效实施。HSE执行部定期对各部门进行监督检查。25综合管理部组织对涉及分公司重要环境因素的岗位进行培训。3管理内容和方法31环境因素识别的时间和方法（1）随着环境体系范围的变更，对新增区域的产品、活动和服务，应及时进行环境因素的识别。（2）在相关法律法规变更或增加或原材料更改以及相关方要求等情况发生时，各相关装置应根据变化情况，随时进行环境因素的识别。（3）在装置工艺改造、新生产装置建设期间或装置设备检修等环节，各相关单位和部门应根据项目各阶段涉及的活动、产品和服务的不同内容随时进行环境因素识别。（4）上述环境因素的识别，可以描述在技术改造方案、施工方案、检修方案、开停车方案等中，并在该些方案中制定环境因素的控制措施。（5）各装置在识别环境因素时，需结合工艺流程和现场环境，以物料输入和输出为主线。在选择和确定可能造成环境影响的活动、产品和服务时，可涉及采购、加工、装配、调试、包装、贮藏、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面活动和服务，还应考虑产品的特性及外观形状对环境的影响。（6）除对上述能够直接控制的环境因素外，公司还应当对可能施加影响的环境因素加以考虑。包括产品设计和开发、承包商和供应商的环境表现（行为）及做法、废物处置管理、公司产品的使用和报废（产品寿命周期的管理）、和野生环境及生物多样性有关的因素。（7）在识别环境因素和环境影响时，应考虑三种状态、三种时态、九个方面。即三种状态正常、异常、紧急；三种时态过去、现在、将来；九个方面向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、废物管理、原材料和自然资源的使用、当地/社区环境问题、能源使用、能量辐射、废物和副产品、物理特性。分公司各职能部门和装置负责组织本区域的环境因素辨识工作。应组织全体员工，按环境因素登记评价表的要求，开展以班组为单位的辨识活动，并做好辨识活动记录。办公大楼等非生产区域的环境因素识别，由HSE执行部牵头，相关部室人员共同进行。32环境因素的评价321各职能部门和装置在环境因素汇总基础上，应组织专业人员根据本程序的评价原则，对环境因素进行初步评价，填写环境因素评价打分表，并将环境因素评价打分表中的“总分”填写在环境因素登记评价表中“分值”内，同时将环境因素登记评价表报HSE执行部。分公司区域内非生产性区域识别的环境因素，由HSE执行部组织进行初步评价。322在各单位初步评价的基础上，HSE执行部进行汇总，然后组织环保专业人员进行评价，在综合考虑各项环境因素对环境的影响和潜在影响基础上，确定分公司重要环境因素，填写公司重要环境因素一览表，报公司总经理批准后发布。重要环境因素一览表，在每年年初进行确认后，经过审核、批准后发布。各职能部门、装置，应根据公司发布的重要环境因素一览表，结合本单位识别的环境因素，进行层层分解，编制本单位的重要环境因素一览表。323HSE执行部组织分公司专业人员对分公司环境因素中“紧急”状态进行评价，具体实施按综合应急预案进行。324环境因素对环境的影响，其程度从以下几方面考虑1）从环境方面考虑环境影响的规模环境影响的严重程度控制情况环境影响的持续时间2）从经营方面考虑有关法律和法规的要求改变环境影响的难度改变环境影响的费用这种改变对其它活动和过程的影响对公司的公众形象的影响325环境因素评价准则1）各职能部门和装置按照环境因素评价打分表，对环境因素进行评价，得出评价分值。2）HSE执行部组织专业管理人员，对汇总后的环境因素登记评价表进行集体评价A凡是违反法律法规的，一定是重要环境因素。B凡是污染源超标的，一定是重要环境因素。C装置评价的环境因素评分达到26分，并经公司环境因素评价工作组确认评价合理，是重要环境因素。D在评价环境因素和确定重要环境因素时，还应结合公司生产经营的实际情况，综合考虑改变该环境因素的难度、费用，以及这种改变对其它活动和过程的影响等各方面因素。3）具体评分依据见“环境因素评分标准”。33环境因素的更新331正常情况下，HSE执行部组织各职能部门和装置每三年对原有的环境因素进行确认或更新。332当发生31中法律法规改变、工艺改变、技术改造等的情况时，各职能部门和装置应进行环境因素补充或更新。34环境因素的管理341凡重要环境因素相关的活动、产品和服务，由相关单位通过制订程序文件来加强对环境因素的管理。342对重要环境因素的管理，应尽量体现在年度环境目标和指标及环境管理方案中。对因技术条件、经济状况等原因暂时无法解决的，由综合管理部、HSE执行部和相关装置组织调研，提出实施计划。343对于重要环境因素关键岗位的作业人员，综合管理部需对其进行专业培训。4附件41环境因素登记评价表QG02020142环境因素评价打分表QG02020243重要环境因素一览表QG02020344重要环境因素关键岗位一览表QG02020445重要环境因素控制一览表QG020205华谊装备安徽分公司环境因素登记评价表QG020201单位编号状态时态环境影响环境影响序号环境因素活动/区域、部门正常异常紧急现在过去将来气水声固废资源土壤其他受控非受控评分编制审核日期华谊装备安徽分公司环境因素评价打分表QG020202单位编号序号环境因素活动/区域、部门法律法规规模或范围影响程度持续时间相关方的关注控制情况总分评价人员年月日华谊装备安徽分公司重要环境因素一览表QG020203单位编号序号环境因素活动/区域、部门适用法律法规编制审核批准日期华谊装备安徽分公司重要环境因素关键岗位一览表QG020204单位编号序号环境因素关键岗位备注编制审核批准日期华谊装备安徽分公司重要环境因素控制一览表QG020205单位编号序号环境因素控制手段编制审批批准日期3、HSE网络管理办法1目的和适用范围11建立并保持分公司HSE管理网络，通过网络活动来落实各项安全环保管理和治理措施。确保分公司安全环保管理目标和指标的实现。12本办法适用于分公司安全环保管理网络。2管理职责21管理网络211分公司HSE管理网络由HSE执行部、综合管理部、点检部、维修部、工会、装置等有关安全环保管理人员组成。日常工作由HSE执行部负责。并根据人事变动及时调整管理网络人员。212各部门HSE管理网络由各部门HSE责任人和各工段（班组）专兼职HSE管理人员组成。日常工作由各单位HSE专员负责。并根据人事变动及时调整管理网络人员。22职责221HSE执行部网络管理职责2211HSE执行部是分公司安全生产和环境保护的综合管理归口部门，负责制定公司年度安全环保工作计划和年度安全环保目标、指标和管理方案，组织和指导安全环保网络活动。2212定期召开安全环保网络会议，并对安全环保网络工作的质量和实绩进行考核。2213针对生产中存在的安全环保问题，及时组织有关人员召开专题会议进行分析、讨论和研究，制订对策、措施，并组织实施。2214组织和参加安全环保培训，提高网络人员安全环保意识和管理水平。2215负责组织编制公司年度应急预案演练计划，组织公司级预案演练，并对各部门的演练进行评估。222各部门HSE网络管理职责2221分公司各部门按照“责任区、责任制、责任人”的原则，建立和完善HSE管理网络，并负责本区域内安全生产和环境保护管理工作。2222各部门建立和健全本部门的HSE管理网络。并在本部门HSE专员的领导下，分解和落实分公司的年度安全环保目标、指标和管理方案，落实各项安全环保管理措施。3234负责制定本部门的年度应急预案演练计划，并组织本部门预案演练。3235负责本部门区域内相关方安全环保监督管理。3管理内容和方法31安全环保管理网络活动311各级安全环保管理网络应定期组织网络人员开展活动，活动应有记录。活动的内容A传达上级各项安全生产和环境保护信息和精神。B总结和布置当前安全环保工作。C对安全生产和环境管理中存在的问题组织讨论、提出整改意见和对策措施。D学习安全环保法规、制度和技术规程。E学习和交流安全生产、环境保护方面的先进经验。312HSE网络活动AHSE执行部每季度组织召开HSE管理委员会会议，由分公司经理主持。BHSE执行部应每月组织召开各部门（协作方）HSE专员参加的HSE工作会议。记录在安全会议与活动台帐中。C各部门HSE专员应每月组织召开本区域工段（班组）专兼职HSE员参加的工作会议。记录在安全会议与活动台帐中。D分公司筹建初期，可将两层次的HSE网络合并召开。E各工段、班组每月至少组织二次班组安全环保活动。记录在班组安全环保台帐中。32培训321HSE执行部会同综合管理部负责对分公司内部各类人员HSE教育培训计划的制定、发布、组织、检查和监督。实施分公司的培训322各部门负责按照分公司安全环保教育要求和公司综合管理部安全环保培训计划在本单位内组织、实施。323全员安全培训。由HSE执行部牵头，每年进行一次全员安全培训，记录在教育台帐的全员安全教育记录中。324HSE执行部组织安全生产负责人和管理人员参加安监局组织的培训,并取得证书,登记在教育台帐的安全生产负责人/管理人员培训记录中。325HSE执行部和综合管理部组织特种作业人员参加社会组织的特种工种培训,取得证书,登记在教育台帐的特种作业人员培训记录中。326HSE执行部和各部门HSE专员应组织对违章停工、转岗、复工员工进行安全培训,记录在教育台帐的违章停工、转岗、复工员工安全教育记录中。327HSE执行部组织对外来人员进行安全培训,记录在教育台帐的违外来人员安全教育记录中。33检查331各种层次的安全检查要求见HSE检查和隐患整改管理办法，其记录登记在HSE检查台帐中。332公司分公司领导、中层干部的安全检查情况记录在安全检查表中。分公司领导查出的问题和隐患由HSE执行部负责跟踪整改，中层干部查出的问题由本部门HSE专员负责跟踪整改。333由HSE执行部、各部门（装置）组织的专业性检查、季节性检查、综合检查、不定期检查，需完成书面检查总结，存入HSE检查台帐中。334HSE执行部、各部门（装置）HSE专员组织的日常检查，记录在HSE巡回检查表中，纳入HSE检查台帐中。335HSE执行部HSE管理人员、各部门（装置）HSE专员完成的作业安全观察卡或安全巡检卡，纳入HSE检查台帐中。34隐患治理341各级安全环保管理网络应经常性开展安全环保检查活动，检查活动应做到有计划、有内容、讲实效。342检查部门应按照安全、环保检查计划，明确检查的内容和检查的方法和要求。检查人员应如实记录检查情况，对现场各类违章、违纪行为应及时制止。343检查人员应对检查中发现的安全、环保隐患，应填写隐患整改通知单，送达整改单位或车间、部门，责令限期落实整改，对整改措施落实情况和整改结果，要跟踪监控和验收。隐患整改通知单办结后纳入隐患治理台帐中344对于发现的安全隐患登记在隐患治理台帐中，并按安全生产隐患排查治理情况统计表要求进行填写，报华谊装备公司。发现的重大隐患填写在重大事故隐患概况报告表，报华谊装备公司。35HSE管理网络检查频次AHSE执行部和各部门HSE专员应根据阶段安全环保管理工作的重点，每月一次，在部门领导的带领下，组织本部门区域管理人员开展安全环保综合检查活动。BHSE执行部区域管理人员和各部门HSE专员每周不少于2次对对区域内现场安全生产和环境保护情况进行检查，重点是重大风险关键岗位和重要环境因素关键岗位。每次安全环保检查结果填写在HSE巡回检查表中。CHSE执行部和各部门HSE专员每月对各自区域内的职业卫生设施、安全消防设施进行检查。每次检查结果记录在职业健康管理台帐和安全/消防设施台帐上。其中，对于危害因素检测点的检测结果登记在职业健康监测记录中。DHSE执行部和各部门HSE专员做好承包商队伍的管理与考核，每周对承包商的作业现场进行检查，检查结果记录在承包商作业检查台帐中。对于违章，记录在承包商违章记录表中E做好对进出入公司承包商的审查和登记工作，承包商的登记记录在承包商登记表中。F班组长组织组员每周开展一次班组HSE自查，重点是对本班组列入重大风险关键岗位和重要环境因素关键岗位，每次检查情况记录班组HSE台帐中的HSE检查记录中。34信息传递341各部门HSE专员应在每周四将本部门一周的安全生产和环保内容以安全环保信息表的形式及每月月初以安全生产月报表报分公司HSE执行部汇总。342发生各类事故后，各部门应按照华谊事故管理规定中规定的事故报告程序，逐级上报。并按照事故管理的权限，有相应的管理部门按事故“四不放过”的原则，组织事故的调查、处理和结案工作。345各类事故管理归口分公司HSE执行部汇总。并填写在事故管理台帐上。35考核351对于在HSE工作中的处罚或奖励，记录在奖惩台帐中的奖惩明细表中。352HSE执行部在每年年初按照安全、环保责任制，根据“谁主管、谁负责”的原则，结合全年安全、环保管理目标和指标，制定各部门HSE责任书以及考核标准，并组织分公司经理与各部门第一负责人进行HSE责任书签约。353HSE责任书的考核采用年评的方法，注重对责任人的工作实绩的考核。每季度由HSE执行部组织安全生产综合评比竞赛活动和生产装置“百日无事故竞赛活动”。354分公司开展的HSE风险抵押金考核和日常HSE考核另行规定。5报告与记录表式51组织台帐安全生产（HSE）网络图，HSE组织人员一览表；52会议与活动台帐HSE活动记录表；53教育台帐全员安全教育记录，安全生产负责人/管理人员培训记录，特种作业人员培训记录，违章停工、易岗、复工员工安全教育记录，外来人员安全教育记录；54检查台帐HSE检查台帐，安全检查表，HSE巡回检查表，作业安全观察卡和安全巡检卡；55隐患治理台帐隐患治理台帐，安全生产隐患排查治理情况统计表，重大事故隐患概况报告表；56事故台帐事故台帐，事故报告；57安全/消防设施台帐安全/消防设施记录；58职业健康管理台帐危害因素检测点一览表，职业健康监测记录；59奖惩台帐奖惩明细表；510承包商管理台帐承包商HSE检查表，承包商登记表，承包商违章记录表。511班组HSE台帐班组HSE活动记录，班组HSE检查记录，班组事故（事件）记录，违章停工、易岗、复工员工安全教育记录；512HSE信息反馈单；514隐患整改通知单。以上表格取用自上海华谊（集团）公司安全管理制度（2010版）中。以上记录保存期3年4、HSE检查和隐患整改管理办法1目的和适用范围11安全检查是做好安全工作的重要手段之一。通过检查可以发现隐患，监督各项安全规章制度的贯彻执行，特制定本办法。12本办法适用于分公司对所有可能导致健康危害、人员伤害、财产损失行为及程序的检查。2职责21HSE执行部负责建立本管理办法，实施和监督实施本办法规定的有关行动。22各部门、责任人贯彻该办法的要求，实施安全检查和隐患整改。3检查内容和方式31日常检查（1）装置的值班长和操作人员应按照岗位操作法要求严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，发现问题及时报告并做好检查记录。（2）各装置主任每周应组织工艺、设备技术管理人员实施2次对管辖责任区域的安全检查，并做好检查记录。（3）各职能部门主管按照所承担的安全生产责任每周至少1次对管辖责任区域（作业区域）进行一次安全检查，并做好检查记录。（4）分公司领导，每月至少一次对责任区域（作业区域）进行1次安全检查，并做好检查记录。（5）HSE执行部管理人员，每周不少于2次应对分公司的安全环保管理情况进行检查，填写HSE检查表和安全巡检卡，有检修作业时，每天填写作业安全观察卡。（6）工段兼职安全专员每天填写华谊集团的安全巡检卡，当天该工段承担维修作业时填写华谊集团的作业安全观察卡。32季节性检查（1）春季检查以防雷、防静电、防解冻跑冒滴漏为重点，由HSE执行部牵头组织，时间安排在2月15日至2月底间；（2）夏季检查以防暑降温、防汛为重点，由HSE执行部牵头组织，时间安排在6月1日至6月15日间；（3）秋季检查以防火、防冻保温为重点，由HSE执行部牵头组织，时间安排在10月15日至10月底间；（4）冬季检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点，由HSE执行部牵头组织，时间安排在11月15日至11月底间；33综合性检查（1）三纪”检查分公司相关部室、各装置每月检查一次，做好书面检查记录。综合管理部负责劳动纪律检查；HSE执行部负责安全纪律检查；点检部负责工艺纪律检查；各装置负责综合纪律检查。（2）春节、国庆节长假前，由HSE执行部、综合管理部对安全环保、消防设施、劳动纪律、生产安全、备用设备、反恐保卫、交通安全等组织一次节前大检查，做好书面检查记录。34专业性检查（1）专业安全检查由各职能部门和装置按照专业管理职责组织检查，每月至少检查一次。（2）点检部负责锅炉、压力容器、电气设备、机械设备等特种设备和安全设施、设备、监测仪器的检查,每月至少一次；（3）HSE执行部负责危险化学品、工业卫生、劳动保护、消防设施、交通安全的检查,每月至少一次；（4）重大风险的检查相关部室和装置每月至少一次对公司重大风险进行检查，主要检查重大风险的安全环保、工艺设备、电气仪表、反恐保卫方面；35不定期安全检查（1）根据国家、地方政府、华谊（集团）公司、上海华谊集团装备工程有限公司的要求和分公司安全工作实际需要，随时组织有针对性的检查。（2）对于检修现场，进行不定期检查；36施工、检修的安全检查对于容易引发安全生产事故的施工、检修，由维修部负责，每天落实专人进行安全检查与巡查。4检查与整改要求41安全检查应对照华谊集团HSE检查细则，结合现场实际，编制相应安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。42分公司领导和部门主管、装置主任应当在执行本程序的过程中做好表率，从而保护员工安全、分公司财产和创造良好的作业环境。43每个责任人应当在检查完成以后尽可能快的消除发现隐患和违规行为。44检查人员应当对所有的不符合、违规、纠正的所需的投入和时效进行讨论，最终得出结果，一般分以下几类（1）在检查中发现问题，应当立即纠正违规；（2）危险和严重的状况或工作必须到采取纠正行动并被接受后才可以继续进行的，应当填写隐患整改单，且跟踪纠正行动落实情况。（3）对于检查中不能得到及时纠正、整改的不符合或隐患，填写纠正与预防措施单，由责任部门进行原因分析，落实整改措施和整改计划。45受检部门对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的，除采取有效的临时性防范措施外，应纳入整改计划，明确整改时间、节点、责任人和整改措施。46通过技措、安措和检修，是实现隐患整改的一项有效措施。5报告与记录表式51安全生产检查表QG02040152隐患整改单QG020402华谊装备安徽分公司HSE检查表QG020401被检查单位部门负责人检查时间年月日检查评价序号检查项目检查内容符合不符合及主要问题检查建议检查人签名陪检人员签名上海华谊集团装备工程有限公司安徽分公司隐患整改通知单QG020402编号被检查单位电话邮编存在的问题和整改意见检查单位承办人年月日你单位必须对上述存在的问题在月日内整改完毕。被检查单位意见单位负责人年月日检查单位验收结果检查单位验收人年月日5、项目施工检维修安全管理办法1目的和适用范围11为加强项目施工、检维修作业过程中的安全管理，杜绝安全生产事故发生，特制定该管理办法；12适用于分公司所有承担的项目施工、检维修业务的安全管理；13适用于分公司分包的所有承包商所承担的项目施工、检维修业务的安全管理。2职责21维修部负责项目施工、检维修过程的安全管理；22HSE执行部负责施工、检维修过程的安全监督管理；23现场项目负责人是该项目的安全第一责任人，对项目的全过程安全管理负责；24现场项目安全负责人是该项目的安全分管负责人，对项目的全过程进行安全管理。3内容和方式31项目施工或检维修方案的编制和审批311维修部收到任务单后，了解施工项目、检维修项目，辩识环境因素和危险源，编制施工方案或检维修方案（方案中必须明确项目负责人，现场HSE负责人，有HSE篇章）。312维修部编制的施工方案或检维修方案，送点检部、HSE执行部会审，后送分管副经理批准，特别重大项目需送经理批准。32项目施工或检维修的前期准备321维修部根据方案的要求，准备项目实施的前期准备工作，招标外协单位，准备施工器材等。322招标外协单位，按照承包商HSE管理办法实施。分公司内手续完成后送实施单位（如安徽华谊）职能部门进行审批。323一切准备工作完成后放可进行项目实施。33项目施工或检维修的实施331项目施工或检维修实施前基础确认（1）分公司、实施单位是否已完成施工方案或检维修方案的审批；（2）是否已经得到实施单位主管部门或HSE部门的开工信息单，并已送生产装置该项目的责任人。（3）对于枪修项目，是否查阅枪修应急预案，了解急枪修的操作程序。332项目施工或检维修实施前现场确认（1）生产装置是否已办理设备检修安全合格交出证，该证办理手续是否齐全；（2）紧急检修项目，是否办理了紧急检修项目安全确认表，该证办理手续是否齐全；（3）设备检修安全合格交出证和紧急检修项目安全确认表中要求的有关安全措施是否已落实，确认重点盲板或断开的有效隔离，设备管道置换，占用道路，消防化救监护，施工机械、工具等；（4）项目负责人和安全负责人或委托人是否到现场。（5）需要动火作业，是否办理了动火作业许可证，是否进行了测爆、动火作业人持证、甲乙双方安全监护人到位、周围环境和现场清理情况、灭火机、水源等情况；（6）需要进入受限空间，是否办理了进入受限空间作业许可证，是否对于作业空间进行了危害因子、氧含量在规定时间内进行了检测，个人劳防用品配置是否合理，是否进行化救监护，甲乙双方安全监护人是否到位，照明是否安全电压等；（7）需要登高作业，是否办理了登高作业许可证，脚手架架设是否挂牌合格和铺设合理，作业人是否系双钩保险带，是否进行监护等；（8）需要临时用电，是否办理了临时用电作业许可证；（9）需要动土，是否办理了动土作业许可证；（10）上述工作的确认见附表项目施工、检维修安全措施最后确认表，由HSE执行部HSE管理人员或部门HSE专员确认，签字该表格后放可进行作业。333施工或检维修现场管理（1）作业现场安全监护人不得离开现场；（2）动火作业期间停止作业中断30分钟，需重新进行测爆；（3）进入受限空间，作业间隔4小时，需重新进行危害因子和氧含量检测；（4）发现有异常情况，或重新检测不合格，需立刻停止作业。334施工或检维修完工（1）检修施工作业完毕后，对检修施工项目进行检查，有无漏项，管线有无堵塞。检修施工时拆除的盖板、围栏、扶手、避雷装置等须恢复原样。检修施工所用的工机具、脚手架、临时电源线、临时警告标志应清除出现场。（2）文明检修施工，保持检修施工环境整洁。清理出的废渣和废旧设备、管道，应及时运出现场。真正做到工完料尽场地清。335文明作业施工或检维修现场作业前，必须树“HSE告知牌”，明确现场项目负责人和现场安全负责人；树“检维修现场危险危害因素辨识牌”，明确现场危险作业和危害因素；树“安全宣传牌”，宣传安徽华谊公司零宽容和上海华谊（集团）公司“八大禁令”。4报告与记录表式41项目施工、检维修安全措施最后确认表QG020501项目施工、检维修安全措施最后确认表QG020501施工或检修项目名称作业地点作业单位作业单位现场负责人确认时间年月日时分现场安全确认内容作业证确认内容是（）作业证确认内容是（）交出证或确认表审批许可证办理情况设备与系统有效隔离，盲扳挂牌使用安全电压，安全行灯设备置换、清洗合格测爆、测氧、毒害物质浓度设备检修安全合格交出证或紧急检修项目安全确认表现场进行交底确认安全措施是否落实，如面具许可证办理情况作业人持证上岗测爆合格，时间30分钟内进入受限空间作业许可证作业监护人在现场，化救监护安全措施是否落实许可证办理情况动火监护人在现场架设脚手架规范，挂牌合格周围环境，清理可燃物等登高使用安全带，并可靠生根动火作业人持证上岗跳板捆绑牢靠动火作业许可证是否消防车监护，灭火器等登高作业许可证露天恶劣天气，严禁作业临时用电作业许可证电线架空符合规范配电箱、盘防雨措施，漏电保护其他要求确认内容确认人签字（该表一式两份,一份由HSE执行部保管一份交作业人保存并归档）6、HSE培训教育管理办法1目的和适用范围11确保分公司的所有员工和外来人员都能得到基础HSE培训和其他特殊培训，使分公司作业人员的HSE教育培训符合国家的法规要求。12本规定适用分公司范围内的HSE教育培训。2相关文件和定义21相关文件特种作业人员安全技术培训考核管理规定特种设备作业人员监督管理办法22定义特种作业特种作业是一种容易发生人员伤亡事故，并对操作者本人、他人及周围设施的安全产生重要危害的作业，特种作业人员是从事特殊作业的从业人员的简称，是一种规范用语名称。特种设备作业人员是指从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、电工、高压电工、场（厂）内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。3职责31综合管理部（1）负责员工教育和培训的归口管理工作，编制年度公司教育培训计划时，必须涵盖分公司年度HSE教育培训计划。并负责对培训的绩效进行评估。（2）负责组织新进分公司员工、外协单位员工的入厂HSE教育的组织工作，经三级安全教育考核合格后方可安排工作。（3）负责转岗、复工员工的HSE教育培训的组织工作。（4）负责参观、学习人员以及外聘劳务人员的入厂安全教育的组织工作。32HSE执行部（1）负责制定分公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作和管理人员以及其他从业人员的HSE教育培训计划，并负责实施。（2）负责对新进公司员工、劳务工和外来实习人员的入厂HSE培训和考核工作，以及来访人员的入厂HSE告知工作（3）负责分公司日常HSE内部教育培训所需宣传资料和台帐的管理工作。33各职能部门和装置负责组织日常班组HSE学习活动以及外培训人员培训离岗期间的工作安排。4管理内容和方法41HSE培训教育内容分公司HSE培训教育分外训（取证类）和内训二种。外训对象为企业主要负责人、HSE管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员、危险品从业人员、动火测爆人员、环境分析人员等。内训主要是公司内部组织的日常HSE培训讲座、班组HSE学习活动等。42分公司管理人员的培训（1）分公司经理、分管副经理必须接受专门的安全培训，经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。（2）分公司HSE管理人员、中层管理人员必须参加具有培训资质的机构举办的安全生产管理知识培训班，经考核合格，由安全生产监督管理部门颁发的安全生产管理人员安全培训合格证书，持证上岗。（3）各装置班组长必须按照华谊集团公司统一要求，进行安全培训教育，经考核合格，获得安全生产任职条件培训合格证书，持证上岗。43特种作业人员或特种设备操作、管理人员的培训（1）从事特种作业人员或特种设备操作、管理人员必须符合规定所要求的条件。在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的专门的安全技术理论学习和实际操作训练。（2）从事特种作业人员必须接受专门的安全技术培训并考核合格，取得安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证后，方可上岗作业。未经培训或培训考核不合格者不得独立上岗作业。（3）从事特种设备操作和管理人员必须接受专门的安全技术培训并考核合格，取得质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证后，方可上岗作业。未经培训或培训考核不合格者不得独立上岗作业。（4）从事特种作业人员或特种设备操作、管理人员在取的相关操作证后，应按有关规定进行复审，未按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效。如再需从事该工种工作需重新向人事行政部申请，审核合格后再重新参加初训、考核合格取证后，方可上岗。（5）允许员工同时掌握多项特种作业或者特种设备操作的安全操作技术，但必须严格按相关要求进行培训、考核，合格后可同时持有相关安全操作证。44动火测爆人员的培训动火测爆人员必须进行安全教育培训，参加专业知识培训，由对其安全生产知识和专业能力考核合格后，取得上岗资格证，方可上岗作业。45新员工入厂HSE培训。所有新入公司人员（新员工、劳务工、实习人员等）进岗前必须进行公司、装置和岗位三级HSE教育后，方可进岗，且培训时间不得少于72学时。（1）分公司HSE教育内容安全生产的法律法规；介绍分公司的安全概况；公司生产特点，公司HSE管理组织机构；公司主要HSE规章制度；一般机械、电气安全基础知识；典型事故案例；职业卫生和职业病预防知识；消防化救知识；危险化学品基本知识；应急预案及安全防护措施。（2）装置HSE教育内容装置概况和生产特点；主要设备分布情况（重点介绍公司监控的重大危险源、特种设备的注意事项）；装置安全生产特点；主要HSE规章制度。（3）岗位HSE教育内容装置作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；熟悉本岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全技术操作规程、技能及安全注意事项；安全装置、个体防护用品用具的性能、作用及正确使用方法；装置安全生产经验；典型事故教训、事故紧急处理方案。46对违章停工、复工、易岗教育对违章停工、脱离岗位六个月以上的员工或者岗位调动的员工，在复工前，必须再次进行相应的装置、岗位的HSE教育，考核合格后，方可上岗操作。47在装置大修或重大危险性作业前，各装置应对参与检修的员工进行一次安全检修教育。同时，应督促检修（施工）单位对检修（施工）人员进行检修（施工）前的安全教育。48新工艺、新技术、新设备、新材料投产前，要按新的安全操作规程，由技术主管部门和车间对岗位作业人员和有关人员进行专门培训教育，考核合格，取得上岗证后，方能上岗操作。48发生事故后，主管部门要组织有关人员进行教育，吸取事故教训，防止类似事故重复发生。49班组安全教育（1）HSE执行部制定班组安全活动计划，编印班组安全活动材料，各部门（装置）必须以班组为单位开展班组安全教育，班组安全教育要有针对性、科学性，做到制度化、规范化。班组安全教育应做到有计划、有内容、有记录。部门主管（装置主任）对安全活动内容记录应进行检查，HSE执行应定期检查。（2）班组安全教育，每月两次，部门主管、分公司领导需定期参加对口班组的班组安全学习。（3）班组安全教育的日期、内容等，必须填写在班组HSE台帐中。410其他安全培训（1）在6月份的安全生产月中，组织全员安全培训，并组织考核。（2）政府部门、上级要求，或发生事故后，组织员工进行专项安全培训。5报告与记录表式51全员安全教育记录52安全生产负责人/管理人员培训记录53特种作业人员培训记录（）；54违章停工、易岗、复工员工安全教育记录；55外来人员安全教育记录；56三级安全教育卡QG020601表51、52、53、54、55见华谊集团安全管理制度20