2015版质量环境安全三合一管理手册-通用版(1)_图文

DKK/QEO012016质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）编订审核批准版本号A受控号状态2016年1月18日修订2016年1月18日发布山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题目录版号/修改次D/0页码/总页数1/2章节号01生效日期20130118目录章节号内容页数0封面101目录202公司简介402企业愿景、使命、核心价值观502质量环境职业健康安全方针603目的、适用范围904实施令1005任命书1106质量环境职业健康安全目标1207手册的管理1308引用标准、名词及术语定义1441理解组织及其所处的环境1542理解相关方的需求和期望1643确定管理体系的范围1744管理体系及其过程1851领导作用和承诺2052质量、环境和职业健康安全方针2153组织的岗位、职责和权限2261应对风险和机遇的措施3162管理目标及其实现的策划3463管理体系变更的策划3671资源3772能力4073意识4074沟通及信息交流4175形成文件的信息44山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题目录版号/修改次D/0页码/总页数2/2章节号01生效日期20130118目录章节号内容页数81运行策划和控制4682产品和服务的要求4883产品和服务的设计和开发5084外部提供过程、产品和服务的控制5385生产和服务提供5586产品和服务的放行5887不合格输出的控制5988环境与职业健康的运行控制6089应急准备和响应6291监视、测量、分析和评价6392内部审核6693管理评审6710持续改进69111程序文件目录71112管理职责分配表73113组织机构图77山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题公司简介版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号02生效日期20130118山西地科勘察有限公司成立于1993月10月，是一个新型的从事矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球化学勘查、地球地理勘查、地质测绘、地质灾害治理、图文制作、地质技术咨询、矿产开发咨询及相关业务的综合地矿勘察企业。拥有在职职工45余人，其中高级工程师10名，工程师20名，均主编或参与过多次大型煤田地质勘探报告的野外施工及室内编制工作。我公司现有多种先进的仪器设备，各种钻探设备有XB1000型千米钻机2台套、Y4型600米钻机2台套、Y2型300米钻机1台套、测量设备有GPS4台套、全站仪3台套、水准仪3台套，绘图设备有HP绘图仪3台150米大幅面1台、1米2台、MPGIS绘图软件，营业执照由省工商行政管理局2003年核发，企业注册资金为1010万元，公司组织机构代码为，地质勘察资质证由中华人民共和国国土资源核发。联系电真03542461255山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题企业愿景、使命、核心价值观版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号02生效日期20130118综合管理体系方针诚信守法，质量为本，工程创优；预防为主，安全第一，持续改进。质量目标1、地质成果资料合格率100，优良率达85以上；2、钻孔（成井）合格率100；3、工程勘察施工合格率100，优良率达85以上；4、合同履约率100；5、仪器、设备完好率100。6、地质成果报告一次性通过甲方及审查中心专家评审。环境目标1、每年节电万元产值降低012、固体废弃物合理处置率1003、火灾发生为0职业健康安全目标1、职业病的发生为02、死亡率为零；重伤率为零；轻伤次数每年不超过3起3、火灾事件为0总经理2013年1月18日山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题质量、环境及职业健康安全管理方针版号/修改次D/0页码/总页数1/3章节号02生效日期20130118质量方针把握市场靠质量客户满意靠真诚质量方面的承诺公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题质量,环境及职业健康安全管理方针版号/修改次D/0页码/总页数2/3章节号02生效日期20130118环境方针坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。公司在环境方面的承诺1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题质量,环境及职业健康安全管理方针版号/修改次D/0页码/总页数3/3章节号02生效日期20130118职业健康安全管理方针保障健康安全生产以人为本永续发展遵守法规持续改进公司在职业健康安全方面的承诺以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题目的、适用范围版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号03生效日期2013011803目的、适用范围031目的本手册依据GB/T190012015IDTISO90012015质量管理体系要求、GB/T240012015IDTISO140012015环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011IDTOHSAS180012007职业健康安全管理体系要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。032适用范围制定本手册是为了贯彻实施我公司综合管理方针，阐述整合管理体系，确保产品质量、环境保护和使员工职业健康安全管理处于受控状态，并得到持续改进，使顾客和相关方满意。适用范围矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘及其成果信息化等过程033删减说明制定本手册是为了贯彻实施我公司综合管理方针，阐述整合管理体系，确保产品质量、环境保护和使员工职业健康安全管理处于受控状态，并得到持续改进，使顾客和相关方满意。适用范围矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘及其成果信息化等过程山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题实施令版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号04生效日期20130118我公司编制的QEO管理手册，经审核符合GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求三个标准要求。手册中阐明了本公司管理方针，明确了管理职责和权限，并对整合管理体系作了描述，是我公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是员工的行为准则，为确保满足顾客需求，规范环境控制和员工职业健康安全行为提供保证。现将QEO管理手册正式批准发布。全体员工应严格遵守执行。总经理2013年1月18日山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题任命书版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号05生效日期20130118为有效建立实施质量、环境和职业健康安全管理体系并不断完善和持续改进，经会议研究决定，由总经理马丕元兼任QEO管理者代表，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责A全面负责整合管理体系的建立、实施和保持；B向最高管理者报告整合管理体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；C确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；D负责与整合管理体系有关的外部联络事宜。E负责组织实施整合管理体系审核工作。F）总管代马丕元为职业健康安全体系的最终责任者，可将其的一些任务委派给下属的管理者代表。山西地科勘察有限公司2013年1月18日山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题质量环境职业健康安全目标版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号06生效日期20130118综合管理体系方针诚信守法，质量为本，工程创优；预防为主，安全第一，持续改进。质量目标1、地质成果资料合格率100，优良率达85以上；2、钻孔（成井）合格率100；3、工程勘察施工合格率100，优良率达85以上；4、合同履约率100；5、仪器、设备完好率100。6、地质成果报告一次性通过甲方及审查中心专家评审。环境目标1、每年节电万元产值降低012、固体废弃物合理处置率1003、火灾发生为0职业健康安全目标1、职业病的发生为02、死亡率为零；重伤率为零；轻伤次数每年不超过3起3、火灾事件为0总经理2013年1月18日山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题手册的管理版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号07生效日期201301181、手册由管理者代表负责审核，总经理批准发布。2、手册的管理由综合办负责，其主要职责是组织编制、修改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。3、为保证手册的适宜性和有效性，本手册的修改和换版必须经总经理批准，换版后将原版本收回或注销；对保管不善、丢失或随意外传者，追究其责任。4、手册分受控和非受控版本，非受控版本经管理者代表批准后可提供给相关方，但修改和换版时，不予以通知。5、手册的发放范围为有关公司领导、有关职能部门负责人，按手册发放目录发放。6、手册限定在企业范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准并在综合办进行登记。7、当手册的持有者调离或不再担任相应职务时,要及时将手册交回综合办,并办理回收登记，予以注销。8、当手册在使用期间发现问题时，由各职能部门负责人收集修改意见，反馈到综合办，由综合办依据文件控制程序进行更改，并填写手册更改页。9、本手册解释权属管理者代表。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题引用标准、名词及术语定义版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号08生效日期201301180101管理体系标准GB/T190002015IDTISO90002015质量管理体系基础和术语GB/T190012015IDTISO90012015质量管理体系要求GB/T240012015IDTISO140012015环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011IDTOHSAS180012007职业健康安全管理体系要求0102适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等0103适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。0104名词及术语定义1公司立德信企业管理顾问有限公司（简称公司）。2QMS质量管理体系3EMS环境管理体系4OHSMS职业健康安全管理体系5QEOMS质量/环境/职业健康安全管理体系山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题组织所处的环境版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号41理解组织及其所处的环境生效日期20130118411公司战略和方向公司致力于手动工具的生产，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的插头电源线能达到客户的要求。412内部因素和外部因素（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。413相关/引用文件4131组织环境与相关方要求管理程序山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题组织所处的环境版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号42理解相关方的需求和期望生效日期20130118421由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定A）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；B）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。C）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。422公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。423相关/引用文件4231组织环境与相关方要求管理程序山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题组织所处的环境版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号43确定管理体系的范围生效日期20130118431公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。432在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑A）各种内部和外部因素，见41；B）相关方的要求及相关的合规义务，见42；C）其组织单元、职能和物理边界；D）组织的产品、活动和服务。E）其实施控制与施加影响的权限和能力。433对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。434本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。435相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。436如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题组织所处的环境版号/修改次D/0页码/总页数1/2章节号44三合一管理体系及其过程生效日期20130118441本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确A）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；B）确定这些过程中的顺序和相互作用；C）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；D）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；E）监视、测量和分析这些过程；F）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进1）文件化体系管理控制过程；2）体系策划与审核管理过程；3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5）采购控制及物流控制过程；6）生产制造及外包加工过程；7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8）监视和测量设备使用控制过程；9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）数据分析与持续改进控制过程。442公司按GB/T190012015标准、ISO140012015及GB/T280012011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。443为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题组织所处的环境版号/修改次D/0页码/总页数2/2章节号44三合一管理体系及其过程生效日期201301181按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。2随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。3质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题领导作用版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号51领导作用和承诺生效日期20130118511总则最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过A）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；B）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；C）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；D）促进使用过程方法和基于风险的思维；E）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；F）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；G）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；H）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；I）推动改进；J）支持其他管理者履行其相关领域的职责。512以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过A）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。B）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；C）始终致力于增强顾客满意。执行与顾客有关的过程控制程序的有关要求；山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题领导作用版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号52质量、环境和职业健康安全方针生效日期20130118521制定质量、环境和职业健康安全方针1公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册04章节。2公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应A）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；B）为制定质量目标和环境目标提供框架；C）包括满足适用要求的承诺；D）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；E）包括履行其合规义务的承诺；F）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。522沟通质量、环境和职业健康安全方针（1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。（2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。（3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。（4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题领导作用版号/修改次D/0页码/总页数1/9章节号53组织的岗位、职责和权限生效日期20130118职责和权限按照“专业管理、系统负责、分级控制”的管理要求，结合我公司组织管理机构及整合管理体系要求，编制了我公司组织机构图（见附图）、整合管理体系管理职能分配表（见附表1、2、3）。我公司整合管理体系管理人员与职能部门的职责、权限和相互关系如下整合管理体系涉及的部门和人员必须贯彻综合管理方针、实现质量、环境、职业建康安全目标、指标，执行QEO管理手册和程序文件的规定要求。一、总经理1）是本公司经营管理的第一责任人。2）全面领导公司的经营、施工管理工作，直接领导公司安全监督部门，审定企业年度安全技术措施计划，确保安全技术措施经费的提取和使用。3）对公司财务运作、资金运作、资本运作、收支两线运作具有行政决策权。4）整体把握公司人事安排，对部门以下人事任免具有决策权，对部门编制具有决策权。5）是公司生产安全第一责任人，全面统筹公司施工管理，主持企业安全大检查，及时研究解决安全工作中存在的问题，按三不放过的原则，参加或组织人身死亡事故和其他重大事故的调查处理工作，负责对事故责任者处理意见的落实，审批重伤事故调查报告书。6）负责建立有效的质量、环境、安全管理体系，并确保其有效实施。7）负责向全公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；8）主持制定公司的管理体系方针、目标；9）全面负责质量、环境、安全管理工作；10）主持管理评审，持续改进质量、环境、安全管理体系；11）确定和配备管理体系所需的资源。二、管理者代表1）确保整合管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，在公司内提高满足顾客要求、相关方、法律法规要求的意识。2）负责组织有关人员进行体系文件的编制、修订或换版，组织文件的审核会签。3）定期提交质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效情况，以供评审，并为改进管理体系提供依据。4）组织内部审核工作，对内部审核活动的实施及有效性进行监控。5）负责本公司管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。三、总工程师A负责对各类生产、科研和技术服务项目的技术管理和质量管理；B）宣传和组织贯彻公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件；C）负责各类项目设计及成果报告等的评审结果的审定；D）负责新技术、新方法、新理论的培训和推广；E）负责批准作业文件及相应质量记录的发布、实施。四、项目经理A）督促项目组执行管理手册，落实管理方针和管理目标及指标，按公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的规定使项目实施工作有效运行。B）负责各项工作的安全监督检查，测量仪器安全预控措施的准备工作，对工作中的违章行为及时纠正，对违章者及时处罚，应有权停止危险人员的工作。C）主持项目组质量、环境、职业健康工作会议，对工程施工和服务在质量、环境、职业健康安全方面全面负责；D）负责项目组资源调配，组织完成本项目组施工任务；A山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题领导作用版号/修改次D/0页码/总页数2/9章节号53组织的岗位、职责和权限生效日期20130118五、综合办1负责各项工作材料的采购、保管及供应工作对物资采购进行供方评价选择和招标管理工作。2）负责员工招聘、解聘、岗位调整、任免、办理人员退休手续等人事管理，并建立健全公司人力资源档案。3）负责公司员工职业技能培训、岗位管理培训工作。4）负责与质量有关文件和资料的控制和存档管理，使之受控；5）协助管理者代表监督管理综合管理体系的策划和运行；6）负责制定管理评审议程、评审报告，并做好会议记录；7）负责记录的管理工作；8）负责内部管理体系的审核工作。9）负责公司办公区域内环境因素的识别、危险源辨识，负责组织目标、指标、环境管理方案的编制、执行、检查和考核；并对办公区域的环境和安全运行进行控制，制定办公区域防火应急预案并实施。10）负责组织实施有关法律、法规及其它外来文件的获取、更新和执行、检查；11）负责员工职业健康体检，负责劳保用品发放；12）负责组织实施合规性评价。13负责合同评审和合同修订评审及其他各类信息的传递,合同的登记、归档和合同履行情况的动态管理。14建立设备的入库、领用、报废等制度并组织实施，对设备检验情况进行监督检查。15负责顾客满意度的调查和产品回访工作17）负责对整合管理体系提供资金支持，保证管理方案的资金提供；18）负责成本分析和成本控制；六、总工办1负责各类地质项目设计报告的审查,报总工程师审定2组织不合格品项评审,并将评审结果报告管理者代表3对纠正措施和预防措施情况进行监督评价并报告管理者代表4负责质量记录表格栏目的设置和格式的审查,质量记录的管理5负责组织各类项目工作质量的检查和验收6负责技术资料收集、归档、整理、保管、防护和借阅。7负责公司质量方针和目标的管理,以及内部沟通工作8负责产品实现的策划和设计过程的控制,负责项目实施过程的标识、顾客财产和防护的控制。9负责过程的监控和数据分析工作,采取纠正措施和预防措施,确保持续改进工作得到落实10负责计量测量设备的管理,做好定期检定校准工作11）负责各项技术措施、安全措施、项目工程检查验收规程的编制并监督执行。七、工程处1负责野外勘察项目施工组织设计工程方案的策划，施工过程质量的控制和施工质量的监督检查；2公司所有施工及维护项目的管理工作。3设置项目负责人，具体负责野外施工项目的现场管理，严格监督施工质量。4组织施工项目的材料进场验收、过程交接验收试验和竣工验收工作，并编制工程验收报告。5配合客户对施工项目进行验收，组织对未通过客户验收的施工项目进行整改，确保客户满意度。6建立施工台帐和检测设备台帐，做好所有施工工器具、设备、工程车辆的保管，维护，调度工作。7负责组织实施对所有工程项目的进度、质量、成本进行定期与不定期的检查，并征求各业主、监理对项目的意见，及时反馈至公司。8负责组织实施项目施工过程中的环境因素的识别和评价；9负责收集、分析项目工程相关统计的数据，并对统计技术进行推广、应用；10工程处组织实施对经营管理、施工和服务过程中环境因素进行识别、评价。11负责组织实施项目施工过程中环境运行过程的控制；八、安全科1负责全公司危险源辩识、风险评价和风险控制策划；2负责全公司职业健康安全运行过程的控制；3负责实施全公司重大危险源的控制；4负责组织实施项目施工过程中职业健康安全绩效的测量和监视的控制，负责组织实施对施工过程的职业健康安全事故、事件、不符合的调查和处置。5及时处置在施工及维护过程中的突发故障，按照应急流程组织应急抢修任务的实施，并针对问题采取纠正和预防措施防止再发生。6）负责实施对经营管理、施工和服务过程中危险源进行识别、评价，确定重大危险源、并及时更新。九、项目组1坚决贯彻质量方针和质量目标,执行质量管理体系文件2负责对项目实施过程的严格控制,确保野外第一手资料准确、可靠，确保产品为合格品；3对承担项目工期、质量、安全、成本、效益负责；4按规定填写质量记录、统计报表；5接受管理部门有关生产、安全、质量方面的监督检查。十、工会1）坚持民主集中制原则，召开职工代表大会，搞好企务公开，完善集体合同开展劳动竞赛，加强职工政治工作。2）执行体系运行要求的各项活动。3）下设安全员负责公司的安全管理、安全检查。十一、职业健康安全事务代表1）了解公司职业健康安全情况、收集员工的意见和建议，反映员工职业健康状况，确保这些信息得到沟通。2）代表员工参与风险管理方针程序和制定和评审。3）参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化和职业健康安全事务。4）经研究决定任命吕永华同志为职业健康安全事务代表。十四、各部门各岗位职责和任职要求见岗位职责和任职要求山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题领导作用版号/修改次D/0页码/总页数3/9章节号53组织的岗位、职责和权限生效日期20130118552管理者代表为有效建立实施质量、环境和职业健康安全管理体系并不断完善和持续改进，经会议研究决定，由总经理马丕元兼任QEO管理者代表，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责A）全面负责整合管理体系的建立、实施和保持；B）向最高管理者报告整合管理体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；C）确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；D）负责与整合管理体系有关的外部联络事宜。E）负责组织实施整合管理体系审核工作。F）总管代马丕元为职业健康安全体系的最终责任者，可将其的一些任务委派给下属的管理者代表。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题6策划版号/修改次D/0页码/总页数1/3章节号61应对风险和机遇的措施生效日期20130118611识别风险和机遇策划质量、环境和职业健康安全管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑（1）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；（2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；（3）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；（4）资源的获得和优先供给、技术变更；（5）与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方要求。确定需要应对的风险和机遇，以便A）确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；B）增强有利影响；C）预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；D）实现持续改进。组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；612环境因素组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑A）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；B）异常状况和可合理预见的紧急情况。组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题6策划版号/修改次D/0页码/总页数2/3章节号61应对风险和机遇的措施生效日期20130118组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。613危险源的控制对公司所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新A管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险；B办公室负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险源和不可接受的风险；C识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面；D识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；E识别风险因素要考虑下列类型物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；烫伤；火灾；高处坠落；化学爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。G评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；H对评价出的重大危险源因素和不可接受风险，由办公室负责编制“重要环境因素及其控制计划清单不可接受风险清单”，上报管理者代表审批；I当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定不可接受风险。办公室组织每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题6策划版号/修改次D/0页码/总页数3/3章节号61应对风险和机遇的措施生效日期20130118614合规义务建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。（1）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务；（2）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织；（3）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。（4）组织应保持其合规义务的文件化信息。（5）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。615策划应对质量和环境的风险和机遇（1）组织应策划采取措施对这些风险和机遇进行管理A）重要环境因素；B）重大危险源及不可接受风险；C）合规义务；D）611所识别的风险和机遇。（2）组织应策划如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。（3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。（4）风险与机遇识别时机包括质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。（5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。616相关/引用文件6161风险和机遇的应对措施控制程序6162环境因素识别与重要程度控制程序6163危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题6策划版号/修改次D/0页码/总页数1/2章节号62管理目标及其实现的策划生效日期20130118621质量、环境和职业健康安全管理目标公司质量、环境和职业健康安全管理目标见管理手册05章节。6211总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标。6212为确保公司质量、环境和职业健康安全管理目标的实现，公司应对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。6213这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，内容应包括1产品和服务要求；2为满足顾客要求所进行的活动等；3目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况，体现持续改进要求。4）质量、环境和职业健康安全管理目标应可测量（可行时）；5）质量、环境和职业健康安全管理目标应得到监视；6214各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。6215质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。622质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定为保证公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定A）采取的措施；B）需要的资源；C）由谁负责；D）何时完成；E）如何评价结果。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题6策划版号/修改次D/0页码/总页数2/2章节号62管理目标及其实现的策划生效日期20130118623质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订各责任部门对质量、环境/职业健康安全管理方案的实施情况进行检查；在质量、环境/职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境/职业健康安全管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境/职业健康安全管理方案进行修订。修订后的质量、环境/职业健康安全管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。624相关/引用文件6241目标、指标及管理方案控制程序山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题6策划版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号63管理体系变更的策划生效日期20130118631当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见44）。公司变更时应考虑到A）变更目的及其潜在后果；B）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；C）资源的可获得性；D）责任和权限的分配或再分配。632相关/引用文件6321组织变更管理控制程序山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题7支持版号/修改次D/0页码/总页数1/4章节号71资源生效日期20130118711总则7111组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。7112总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源1为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程；2为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。7113总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑A现有内部资源的能力和约束；B需要从外部供方获得的资源。7114所提供资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。712人员组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。办公室编制人力资源管理控制程序，并组织实施。713基础设施7131公司为实现产品和服务和（或）服务的符合性，确定所需的基础设施，包括1工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；2生产和服务设备；3监视和测量资源；4生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。5）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。6）运输资源等支持性服务如运输由客户指定或物流公司执行。7）信息系统计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题7支持版号/修改次D/0页码/总页数2/4章节号71资源生效日期201301187132生技部负责生产设施、搬运设施的验收、使用和日常保养，品管部负责监视和测量资源的控制。7133公司生产和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见基础设施和工作环境管理程序，检验设施的检定、使用、维护详见监视和测量资源的控制程序。714过程运行环境7141公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为A）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；B）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；C）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。7142生产部根据有关法律法规及有关标准，对工作环境中影响产品和服务符合性的因素组织相关部门制定相应的管理办法，加以控制，以确保工作环境支持实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标。7143新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，生技部应组织对项目工作环境进行审核、评价。7144现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。7145公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性1加强环境保护、工业卫生、安全法规教育；2减轻劳动强度，减少对员工的危害；3建立激励机制，提高员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性；4组织开展合理化建议活动，创造更多的参与机会。7146各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整改。7147工作环境的控制详见相关管理制度。715监视和测量资源7151总则品管应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时要申请配置用于证实产山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题7支持版号/修改次D/0页码/总页数3/4章节号71资源生效日期20130118品和服务符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务符合要求。详见监视和测量资源的控制程序。7152测量溯源当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应A定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；B为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；C在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；D做好状态标识并保留检定记录；E当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。F当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。716企业的知识公司应确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括（1）从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；（2）获取公司内部人员的知识和经验；（3）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；（4）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；（5）与竞争对手或标杆企业的比较；（6）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；（7）根据改进的结果更新必要的企业知识。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题7支持版号/修改次D/0页码/总页数4/4章节号71资源生效日期20130118A质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的知识；B过程所需的知识；D顾客满意所需的知识；E员工岗位技能所需的知识；F体系变化时，评估所需更多的知识。企业知识的管理按知识管理控制程序的有关要求实施。77相关/引用文件771人力资源管理控制程序772基础设施和工作环境管理程序773监视和测量资源的控制程序774知识管理控制程序山西地科勘察有限公司管理手册文件号DKK/QEO012016标题7支持版号/修改次D/0页码/总页数1/1章节号72/73能力/意识生效日期2013011872人员能力721基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）质量、环境和职业健康安全管理体系的质量与环境绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力。722相关岗位职责、权限和任职资格条件