安庆市石牌木艺有限责任公司家居产业园建设工程可行性研究报告

安庆市石牌木艺有限责任公司家居产业园建设工程可行性研究报告安庆市石牌木艺有限责任公司家居产业园建设工程可行性研究报告编制单位安庆市创业投资管理咨询有限公司安庆市石牌木艺有限责任公司家居产业园建设工程可行性研究报告安投资【2011】A28号编制单位安庆市创业投资管理咨询有限公司安徽省怀宁县工程咨询院编制时间二0一一年十一月目录1第一章总论111项目概况212项目建设单位概况213编制依据和研究范围314项目主要经济技术指标4第二章项目建设背景和必要性421项目建设背景422项目建设的必要性6第三章市场初步预测631家具的概况7322010下半年家具行业消费五大趋势分析1033产品市场分析13第四章项目建设规模及建设内容1341项目建设规模1342项目建设内容14第五章厂址选址及建设条件1451场址选择1452建设条件17第六章技术方案、设备方案1761工艺技术1762项目工艺流程1763主要设备19第七章总平面布置和工程方案1971总平面布置原则2072土建工程2273给排水23第八章环境保护及安全卫生、消防2381环境保护2482环境保护措施2583安全卫生、消防29第九章节能、节水方案2991节能、节水依据及执行标准2992节能、节水原则3093节能措施3094节水措施32第十章生产组织和劳动定员32101企业组织与工作制度32102劳动定员33103人员来源33104人员培训34第十一章工程招投标34111概述34112发包方式35113招标组织形式36114招标方式38第十二章项目实施进度及初步安排38121项目实施原则38122项目实施进度安排39123组织实施39124项目建设进度安排40第十三章投资估算及资金筹措40131项目投资规模40132项目投资使用方案41132资金筹措方案42第十四章经济效益分析42141项目财务预测数据44142项目盈利能力和清偿能力评价44143项目不确定性分析46144财务评估总结论47第十五章结论与建议47151结论47152建议48第十六章附件第一章总论11项目概况111项目名称家居产业园建设工程112项目建设单位及合作单位项目建设单位安庆市石牌木艺有限责任公司113项目负责人产金水114项目建设地点项目建设地点位于南京市六合区金牛湖街道。115项目建设内容及规模家居产业园计划分两期工程投资建设，其中一期计划投资高档家具工程；二期计划投资办公家具、原木门窗工程。本项目征地80亩，总建筑面积为43000平方米。规划建设配套厂房；仓储配套区；中心展厅、辅助展厅；办公楼、生活服务配套区等及其相应的配套附属设施，将建成技工贸一体化的家居展销平台与进出口基地。116项目资金筹措方案项目投资规模项目总投资25亿元；其中固定资产投资2亿元，流动资金5000万元。资金筹措方案项目单位自筹15亿元，银行贷款1亿元。12项目建设单位概况本项目建设单位为安庆市石牌木艺有限责任公司，于1995年成立，公司现有员工420余人，主要生产高档原木门、楼梯、家居、工艺雕花。产品远销全国各地，年产值近1个亿。目前公司正如日中天、气势如虹，在未来的市场发展中不断谱写出新的篇章。13编制依据和研究范围131编制依据1、国家计委、建设部发布的建设项目经济评估方法与参数；2、国家计委发布的建设项目可行性研究报告编制大纲；3、现行的其他技术标准、规范和规定；4、我国现行的相关工程验收标准、规范和规程；5、委托编制可研报告技术合同书；6、建设单位投资提供的有关资料。132研究范围本可研报告研究范围如下项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。14项目主要经济技术指标表11项目主要经济技术指标序号技术经济指标单位数量备注1场区占地面积亩802建筑物总面积M2430003项目总投资万元250004销售收入不含锐万元3000534生产期平均5营业税金及附加万元25539生产期平均增值税万元255391生产期平均6总成本费用万元2144715生产期平均7利润总额万元8303生产期平均8所得税万元207570生产期平均9税后利润万元6227生产期平均10税前财务内部收益率475411税后财务内部收益率360112税前财务净现值（IC12）万元375775213税后财务净现值（IC12）万元254515614税后投资回收期（静态）年485含建设期15总投资收益率342416投资利税率342317权益投资净利润率710618盈亏平衡点4989第二章项目建设背景和必要性21项目建设背景中国家居产业历经20余年的蓬勃发展，已经成为具有重要国际地位的产业。在经济全球化的今天，中国家居产业面临着前所未有的机遇与挑战，已有的产品集市贸易型的经营模式已经不能适应国际竞争的需要。中国家居产业格局面临重新洗牌，家居产业升级需要经营模式的创新，市场呼唤一个创新的大规模商贸平台，以一个全新的模式推动着家居产业提升与发展。从整个家居建材行业的发展来看，家居是人们日常生活中不可或缺的消费品，这决定了此行业注定是个长盛不衰的行业。近10年来，我国家居行业经历了第一个高速发展期。未来5到10年，预测需求额将以每年1015的速度递增。这个时期的特点不仅是在量的扩张，而且是在质的提高。随着中国城市化进程加快引发的新增房屋面积快速增加，以及存量房迎来一轮新装改造潮，家装需求急剧攀升，由此推动家居行业总产值以每年近20的速度在递增。22项目建设的必要性我国家具行业人均生产率非常低，只相当于英国的1/10，意大利的1/15。相对日本、加拿大等国家差距更大。这一方面是由于我国家具生产大多是以“物美价廉”著称，售价比较低有关，但是从中也可以看出我国家具行业生产率低下的现状。我国的劳动成本比较低，只相当于美国同业的1/20左右。但是如果我国家具行业的生产效率不提高，我国家具行业的竞争优势将日益减少。家具产业是一个劳动密集型的产业，由于我国劳动力成本比较低，所以，在国际市场上我国的家具具有很大的成本优势，这也是我国家具行业目前的核心竞争力所在。经过20余年飞速发展，中国家居产业已经成为具有不可忽视的重要产业。家居行业也吸引了越来越多关注的目光，成为了众多商家趋之若鹜的大蛋糕。但是,在家居行业日益升温的同时,问题也渐渐浮现现阶段的家居卖场对于厂家、经销商以及普通消费者的所能提供的软硬件配套与服务普遍存在着不足，支持完全不够。家居产业园将构成“循环利用、复合发展”的现代园区，这里不仅是一个生产基地，而且是承载销售、研发、展示等全过程，集产业制造、现代服务、创意研发、物流配送、特色居住于一体的全配套家居产业园。综上所述，家居产业园工程已势在必行。第三章市场初步预测家具是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。近些年随着工业的进步，在传统手工作业基础上，各种新工艺、新材料不断应用于家具生产中，近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。31家具的概况家具是人类日常生活和社会活动中使用的具有坐HYPERLINK/BAIKEBAIDU4/6VIEW/324054HTMT_BLANK卧、凭倚、贮藏、间隔等功能的器具。通常由若干个零、部件按一定接合方式装配而成，已成为室内外装饰的重要组成部分。311定义（1）广义的家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的一类器具。（2）狭义家具是指在生活、工作或社会实践效中供人们坐、卧或支承与贮存物品的一类器具与设备。家具不仅是一种简单的功能物质产品，而且是一种广为普及的大众艺术，它即要满足某些特定的用途，又要满足供人们观赏，使人在接触和使用过程中产生某种审美快感和引发丰富联想的精神需求。312家具的分类1、按家具从风格上可以分为现代家具、欧式古典家具、美式家具、中式古典家具（也就是红木家具），还有近两年比较流行的新古典系列家具等等。2、按所用材料将家具分为实木家具、板式家具、软体家具、藤编家具、竹编家具、钢木家具和其他人造材材料制成的家具（例如玻璃家具、大理石家具等）。3、按功能可按家具分为客厅家具、卧室家具、书房家具、厨房家具（设备）和辅助家具等几类。4、按家具产品的档次分类可分为高档、中高档、中档、中低档、低档。322010下半年家具行业消费五大趋势分析2009年，中国家具市场遭受了物价通涨、金融低迷、楼市摇摆等的创伤，内销市场同期下滑了50左右。2010年，中国正处于后危机时代，与其他国家相比，中国可能是尽快经济回暖的国家。经过这一轮全球金融风暴之后，整个国际经济环境正在发生变化。中国出口的黄金岁月很可能成为历史，必然导致中国低附加值、劳动密集型企业面临危机和转型，同时也是中国消费者勒紧腰带过日子的时代的来临。在这样背景下，2010年下半年家具消费呈现哪些趋势呢专注于家具网络销售的黄先生分析说，2010年下半年，家具行业的消费趋势将朝着五个方向发展。第一，消费者进入全面参与时代。今天的消费者不管消费不消费企业的产品也要评头论足，消费者不再处于被动，他们希望能随时与企业对话，并且不相信权威，更相信直觉和口碑，这预示着产销合一的时代已经到来。第二，低碳家具的出现去年的哥本哈根会议的召开，使“低碳”成为各行各业共同关注的一个话题。今年，上海世博会的主题“城市，让生活更美好”，使我们对未来的低碳生活充满了遐想。随着人们对环保的认识不断深入，低碳已经渗入社会各个角落，甚至成了一种生活方式。美乐乐家具网所销售的大象家具，就体现可持续发展战略的方向。大象家具的主要材料是蜂窝板，它是一种环保材料，具有自然降解，不污染环境和循环再利用的特点。大象家具是一种低碳、绿色、节能、环保、高科技的新型材料。它用一吨的再生蜂窝纸材料，可以替代3050立方米的木材，大大地减少木材的使用量，保护了日益减少的森林资源，还能减少我国大量进口木料的高昂费用。即使家具废弃了，大象家具也只会产生很少的废弃物，整个过程低碳环保。第三，健康消费崛起受到三聚氰胺、H1N1等的影响，2010年下半年，消费者对于健康的关注度急剧提高，对于天然、环保概念的产品较为偏爱，家具企业树立健康环保的品牌形象将会给产品带来更多的市场机会。第四，精致生活的出现对于现阶段的涂料消费者而言，不一定要买高端品牌家具才能现显示自己的精致生活，而是稍微努力就可以得到自己想要的精致生活空间，比如一个装修得漂亮与舒适的家，只要你有创意，一切皆有可能。通过家具商品产品可以满足中等收入但是追求时尚的消费者心理，同时又符合他们的购买能力的市场，家具高端品牌将在高低两端展开竞争，为满足“全民精致”的大潮，世界顶级家具品牌必须调整相应的市场策略，推出满足下一阶梯消费市场的产品。第五，女性消费势力的崛起根据资料显示在过去的二十多年里，美国女性收入已经增长了63，而男性收入仍然保持不变（06）。在55的美国家庭中女性收入占家庭总收入的一半或者更多。此外，由于女性在教育方面的提升，这种增长还在加速。有关资料显示，在美国，女性掌控着80左右的消费支出，这占了全国GDP的2/3。据我国第三次人口普查统计，女性占我国人口的487，其中消费能力较强、对消费影响较大的2050岁中青年女性，约占人口总数的21。同时有调查显示，在家庭消费行为中，女性往往充当家庭的“首席采购官”角色。尤其是在家居用品等环节中，妻子担当主角。33产品市场分析一、未来家具求新求变改革开放以来，我国人民生活水平大幅度提高，家具消费已完成了由必需性、实用性、适用性的转变。进入新世纪后，特别是成为WTO成员国以后，人们在家具消费观念上将会有一个全新的转变与突破，由以往的功能性的追求发展为个性化、时尚化的享受与欣赏，家具已不仅仅是纯粹的使用工具，人们还赋予它追求时尚、张扬个性、享受人生、欣赏世界的内涵。未来的年轻人组合的新式家庭，不仅是家具消费的主力军，而且他们的观念将改变市场的发展趋势，向设计新奇，体现个性，或典雅，或俏丽，只要不入俗套，即使在坚固、耐磨损方面打些折扣，也是不足惜的。求新、求变将是未来家具消费的主流，因此家具的更新速度亦会逐步加快，更新周期由目前的数十年变为4年至5年。二、未来家具将与绿色环保紧密结合未来家具将与绿色环保密不可分，将来家具一定要解决好粘接、涂饰过程中所存在的游离甲醛及对人体有害的挥发化学物质的污染问题。今后社会逐步趋向老龄化、多样化，而且伴随住房水平的提高，越来越多的独生子女都能拥有自己的房间。因此，未来家具的市场在与绿色环保的结合过程中，要考虑到这部分特殊人群的健康需要，要专门为老年人、儿童以及残疾人、独身者设计他们满意的家具。三、未来家具的广大市场在农村我国是个农业人口众多的国家。改革开放以来，农民生活水平甚至高出了城镇居民生活水准。未来家具的广大市场必须考虑到富裕起来的农民，他们对家具的需求量将以每年20至30速度递增。由于农民这支消费主力军的介入，未来家具考虑在结构、形状及外观颜色上的不断革新，如为了方便运输，要可以随意组合。无论是床、桌、沙发或是衣柜，要能任意拼装移动；传统家具的长方形、圆形等中规中矩的形状将被不规则的线条所取代；家具颜色也将逐步摒弃一直采用的单调沉闷的色彩，代之以愈来愈鲜艳的颜色，而且向两级分化，或与家装环境协调，或形成强烈反差。总之，未来家具的许多变化是与农民这支消费主力群体息息相关的，因而从现时起就应重视并研究其发展趋势及走向。10年来，中国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。家具行业在未来五年还将面临着新的挑战，木材和其它家具原材料资源供应紧张，能源和交通运输价格的提高，环保要求的加强，技术人员和管理人员的缺乏将是行业发展的制约因素。因此，应用高新技术改造传统产业，转变增长方式，提高产品质量，基本实现由家具生产大国向强国跨越的目标。中国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值，美元走低，使得欧洲家具企业原辅料涨价，出口受阻。同时也使得国际家具产业结构调整，加速向中国转移。家具出口国家和地区的多元化，出口产品的多样化也是中国家具出口高速发展的有利契机。进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。第四章项目建设规模及建设内容41项目建设规模家居产业园计划分两期工程投资建设，其中一期计划投资高档家具工程；二期计划投资办公家具、原木门窗工程。本项目征地80亩，总建筑面积为43000平方米。规划建设配套厂房；仓储配套区；中心展厅、辅助展厅；办公楼、生活服务配套区等及其相应的配套附属设施，将建成技工贸一体化的家居展销平台与进出口基地。42项目建设内容该项目总建筑面积为43000平方米。其中1、中心展厅及辅助展厅建筑面积为5000平方米；2、仓储配套区建筑面积为12000平方米；3、厂房建筑面积为20000平方米；4、办公楼建筑面积为3000平方米；5、生活服务配套区建筑面积为2000平方米；10、配电房、厕所等其他附属设施用房1000平方米；附属工程有停车场、道路、绿化、围墙等。第五章厂址选址及建设条件51场址选择本着投资少、建设快、交通便捷、通信方便的原则，按照南京市的统一规划要求，经多次考察，科学论证，该项目地址选择在南京市六合区金牛湖街道，区位优越，交通便捷。52建设条件521区域概况六合区是江苏省会南京市北大门，全区面积14855平方公里，人口8843万人。区域地处北纬32113227，东经1183411903。西、北接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，拥有46公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝，中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌茉莉花的发源地。区内地势北高南低，北部为丘陵岗地，平均海拔20米，境内有山丘60多座，中小型水库、湖泊56座，形成山中有水，水中有山的秀丽景色。南部和中部为平原，境内有大小河流60多条。沿东北部的冶山至中部的骡子山向西北至大圣一线为江淮分水岭，南侧为长江水系，北侧是淮河水系。全区有耕地627万公顷，水域面积319万公顷。522自然条件全区年平均气温为16，较常年偏高07。极端最高气温364，出现在7月5日。最低气温82，出现在12月22日。12月10日出现226的气温超历史同期值。本年度初霜出现在11月10日。全年降水量为7968毫米，降水时空分布不均，变化起伏大，降水量比常年偏少近2成，全年降水日数103天。梅雨期为6月14日7月4日，入梅略早，梅期21天，梅雨量为1802毫米。秋季降水量为747毫米，较常年（1948毫米）偏少62。其中9月偏少67，10月偏少58，11月偏少58。从10月起旱情显现，12月旱情明显，对农作物产生一定影响。全年日照总时数为1722小时，较常年偏少。比常年偏低最多的月份是1月和6月，月日照时数比常年偏少61，6月日照时数超历史最少值。4、8、9、10月四个月的月日照时数比常年同期偏少25成。年蒸发量为12538毫米。523基础设施条件六合是辐射苏北、皖北的重要枢纽，交通十分便捷。宁通、宁连、宁淮、宁徐、宁蚌等高速公路途经六合，长江大桥、二桥连接线在区内交汇；区内金江公路、西部干线和沿江高速纵横交错；长江四桥、六合机场、沿江高速等国家及省、市重点交通工程相继开工建设。宁启铁路穿境而过，与全国铁路相连，境内设客货站各1座。滁河为6级航道，常年通航；沿江有46公里长的长江深水岸线，并建有西坝头、长芦2个万吨级深水码头。四通八达的六合区已融入南京市主城，出行便捷，到上海2小时左右，距滁州、天长、扬州和禄口机场仅1小时行车路程。西气东输工程东西向横穿区内35公里，并设有2个分输站；输油管道由北向南途经区内，设有一个分输站。1600公里长的镇村水泥路面，出行十分方便。第六章技术方案、设备方案61工艺技术该项目工艺技术由安庆市石牌木艺有限责任公司提供。62项目工艺流程63主要设备61设备一览明细表序号设备名称备注1木材干燥设备2预压机3分切机4砂光机5包覆机6四面刨7双面刨8推台锯9修边机10木线机11接木机12立轴铣13涂胶机14光固机15涂漆机16晒板机17裁板锯18封边机19多孔钻20双立铣21贴面机22拼缝机23圆棒机24双轴铣25拉花锯26单片锯27平压刨28双端铣水帘机29底漆砂30铣齿机31双砂机32拼板机33除湿机34木材带锯机35木工雕刻机36真空腹膜机37弯曲木压机38激光标线器39弯曲木成型机40砂磨设备41冷热压机第七章总平面布置和工程方案71总平面布置原则1、总平面布置原则总平面布置以南京市六合区总体规划为依据，正确处理局部与整体的关系。坚持统一规划、合理布局、因地制宜、配套建设的方针，结合实际情况合理利用土地。在现有场地条件下，力求最佳布置方案，创造一个整洁、有序、优美的经营环境。2、规划设计指导思想以人为本，综合处理该项目的环境、交通、人情几大问题，使之取得最大的经济效益、社会效益、生态环境效益。贯彻执行国家有关建筑方针、政策规范，坚持安全、实用、经济的原则。平面布局在满足日照间距、交通、消防通道的同时，提高土地的利用率，扩大绿地，达到用地经济。3、坚向设计在仔细分析现有地形条件的基础上，对原地块进行适当改造形成平坦的建设场地，并以此为基础合理组织场地排水走向。场地平整后其标高在120M（黄海高程系）左右，规划设计室内外高差为045M，各区域雨水排放为自西向东排放。4、结构（1）自然条件基本风压W0035KN/M2；基本雪压S04KN/M2；抗震设防烈度七级；建筑结构安全等级二级；工程合理使用年限为50年（2）结构形式建构筑物结构类型表序号建构筑物名称建筑面积（）层数结构类型备注1中心展厅及辅助展厅50002全框架结构2仓储配套区120001钢筋混凝土结构3厂房200001钢筋混凝土结构4办公楼30004砖混结构5生活服务配套区20001全框架结构6附属用房1000合计4300072土建工程721执行规范及标准民用建筑设计通则办公建筑设计规范JGJ6789建筑设计防火规范（GBJ16872001年）建筑地面设计规范（GB5003796）建筑结构荷载规范（GB500092001）建筑地基基础设计规范（GB500072002）建筑抗震设计规范（GB500112001）供配电系统设计规范（GB5005295）低压配电设计规范（GB5005495）民用建筑电气设计规范（JGJ/T1692）建筑物防雷设计规范（GB50057942000年版）建筑照明设计标准（GB500342004）建筑给水排水设计规范（GB500152003）给排水工程管道结构设计规范（GB5033202）722仓储配套区、厂房仓储配套区、厂房，建筑结构类型为钢筋混凝土结构，外墙为乳胶漆饰面，内墙为白色乳胶漆涂料。723生活配套区、展厅生活配套区、展厅，建筑结构类型为全框架结构，建筑结构类型为全框架结构，外墙为乳胶漆饰面，内墙为白色乳胶漆涂料。73给排水731给水室外消火栓用水量20L/S，室内消火栓用水量10L/S。火灾延续时间以2小时计。室外给水管采用球墨铸给水管，室内给水管采用PPR塑料给水管。732排水体制室外采用雨污分流制。雨水雨水量按迎江区暴雨强度公式计算。区内雨水经有组织收集后排入附近河流。733消防设计（1）建筑物防火等级二级相临建筑之间距不小于6米消防通道宽4M，转弯半径9M该项目外部四面环路遇险消防车可环行扑救（2）安全疏散该项目设2个出入口，另有紧急消防出口。（3）消防给水室内外消防水源为城市给水管网，室外管网上设置室外地上式消火栓。第八章环境保护及安全卫生、消防81环境保护811编制依据及执行标准中华人民共和国环境保护法；建设项目环境保护管理条例国务院253号令；建筑施工场界噪声限值（GB1252390）；污水综合排放标准（GB89781996）；大气污染物综合排放标准（GB162971996）；工业企业厂界噪声标准（GB1234890）。812环境保护原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；4、走可持续发展之路，力求环境效益与经济效益相统一；5、注重资源综合利用，对“三废”采取回收处理和再利用措施。82环境保护措施（1）废气项目生产过程中没有废气产生。（2）废水项目生产过程中，无废水产生。（3）固体废弃物施工过程中产生的建筑渣土，派专人定期清扫、收集，集中运出场外填埋。生产过程中产生的固体废弃物，厂内实行专人收集，定点堆放，集中处理。生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由环卫部门集中运至城市垃圾填埋场处理。有些无毒害固体废弃物可加工制作成建筑材料或作为建材添加物，进行综合利用。（4）粉尘生产过程中无粉尘污染。（5）噪声采用先进生产设备及工艺流程，提高加工精度和装配质量，从声源上降低噪声。在平面布置中，办公管理与生产区保持一定的距离，减少噪声对工作、生活的影响。将噪声源集中，通过绿化植树建造隔声屏障，在噪声传播途径上降低噪声。在噪声发生地点采用多孔吸收材料、设计共振吸声结构等方法吸声降噪或消音。（6）生态环境加大区域内的各类绿地绿化，弥补建设过程中对植被的破坏。保护水资源不受污染，同时通过实行雨污分流等措施保护水资源（包括地下水）的质量。83安全卫生、消防831设计依据及执行标准中华人民共和国安全生产法建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定职业安全健康管理体系审核规范职业安全健康管理体系指导意见生产设备安全卫生设计总则建设工程安全生产管理条例832安全卫生措施（1）新建主厂房设置通风系统，用于夏季防暑降暑。（2）新增机械设备布置合理，便于操作，符合安全生产要求，设备转动部位均有安全防护装置。（3）电气设备和线路有自动报警切断开关，金属外壳根据技术条件采取保护下接地接零措施；电器设备和电路的设置符合规范，并进行定期检查。（4）厂部定期组织安全教育，对所有的劳动保护措施要加强执行，物料势规范布设；工作点设置良好的通风设备；设备布置有足够的空间和间距，保证人流、货运通畅。（5）为了确保动力设备的安全运行，设置必要的连锁控制，集中控制和报警装置，配备应急电。（6）施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。（7）作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修和保养，并按照国家有关规定及时报废。（8）垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（9）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志。（10）原辅材料、成品的厂内运输采用蓄电池叉车、手推车，生产厂房内各工序的运输，采用专用手推车，减轻工人的劳动强度。833消防项目外部利用南京市六合区消防系统，将厂区室外消防给水管布置成环状,给水管径DN150，在消防给水管网上，于主干道边每隔100M设一室外消火栓，消火栓选用地上式出口，管径DN100。同时根据不同性质工业厂房按建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）设置灭火器。厂区道路布局及厂房间距等满足消防要求。消防用电设备应采用单独的供电回路，并当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于3CM，明敷时必须穿金属管，并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时，可不采取穿金属管保护，但应敷设在电缆井沟内。834抗震根据国家建设部和地震局联合颁布的中国地震烈度区划图（GB183062001）确定，南京市抗震设防烈度为7度，建筑设计按建筑工程抗震设计规范（GB500112001）执行。835建筑防雷设计厂区各类建构筑物采取防雷措施，做到安全可靠，技术先进，经济合理。为防止雷电高电位的侵入，在变压器进线处装设阀型避雷器一组，变压器中性点采用直接接地系统，其接地装置的电阻任何季节要求不大于4欧姆。屋面防雷采用10镀锌圆钢，引下线利用柱内两根焊接钢筋作引下线，在其中一根引下线距地18M处设断接卡，接地装置利用基础，在地面08M处预留接地扁钢，接成整体。根据工厂性质确定厂区内厂房按第三类工业建筑物和构筑物进行防雷设计，具体措施按建筑防雷设计规范（GB5005794）执行。836道路及绿化场区内道路应形成环形通道与外界相接，可以满足消防要求，且交通方便。规划在厂房及各建筑物周边空地施以草木绿化、以美化厂区环境。第九章节能、节水方案能源是制约我国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。为缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现可持续发展，必须按照科学发展观的要求，对企业投资涉及能源消耗的重大项目，尤其是钢铁、有色、煤炭、电力、石油石化、化工、建材等重点耗能行业及高耗能企业投资建设的项目，应重视从节能的角度进行核准。91节能、节水依据及执行标准中华人民共和国节约能源法中华人民共和国水法建设项目水资源论证管理办法中国节能技术政策大纲92节能、节水原则（1）开发与节约并举，把节约放在首位，提高能源利用率，减少环境污染，走可持续发展之路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源，最大限度进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度。93节能措施931项目建设期间的节能措施（1）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。（2）建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通耗能。（3）根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明材料采用高效节能灯。932项目生产期间的节能措施（1）采用低压电容柜进行无功补偿，降低了无功功率的损耗，大大提高了电能的利用率。（2）项目选用的电力变压器是节能型电力变压器，可以降低电力变压器运行中的空载和短损耗，提高运行效率。（3）合理选用电线、电缆的截面和线路敷设方式，以减少有色金属的消耗和馈电线路的电能损耗。（4）尽量减少生产用电设备的开停次数，减少空负荷运行的时间。94节水措施（1）积极开展节约水资源的宣传，强化人们节水意识。（2）安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等。（3）所有用户均安装计量表，便于管理和考核。（4）严格执行政府制定的行业用水定额标准，尽量提高工业用水重复利用率，降低水的消耗量。（5）洗手间内安装延时自关水龙头、水流调节器及减压阀等节水设施。第十章生产组织和劳动定员101企业组织与工作制度1011企业组织本项目实行总经理负责制。公司职能部门有生产科、财务科、供销科、技术科、人事科等。公司组织机构详见下图。1012工作制度车间实行三班制，每班工作八小时，全年生产天数为300天。102劳动定员1021定员编制原则操作人员以少而精的原则，以岗定人，车间只设少量的管理人员，为执行国家劳动法，超过法定工作日时，配备轮休人员进行轮休。1022定员项目总定员300人。其中销售人员50人，管理人员10人，技术人员8人，生产操作人员200人，其他人员32人。103人员来源项目所需人员除部分由项目单位内部选调外，其余人员均面向市场公开招聘并择优录用。104人员培训项目建成后，将组织有关管理、技术人员和关键岗位操作工对有关设备资料预先进行学习，以求尽快掌握新设备性能，确保项目顺利投产。设备到位安装后，由供应商负责技术培训，达到要求后方可上岗工作。第十一章工程招投标111概述根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性研究报告需增加招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方私利义务的经济合同。将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。本项目规模较大，根据中华人民共和国招标投标法以及相关的配套法规规定，必须招标。112发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包，后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理。只是对项目的建设过程进行较宏观的监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招投标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的招标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。113招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构招标。本项目在实施阶段委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构进行招标。114招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种方式。1、公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制可以申请投标。这种招标方式的优点是业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位。2、邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜，与公开招标比较，邀请招标优点是简化了招标程度，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资质预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一，邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程度相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也可能排除了某些在技术或报价上有竞争力的实施单位。本项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。第十二章项目实施进度及初步安排121项目实施原则1、本项目的实施首先应符合国家基本建设项目的建设和审批程序。2、项目建设单位负责协调项目的实施，组织和管理工作。122项目实施进度安排根据项目的总体布置并结合资金筹措计划，本项目建设计划2年内完成。实施时间为2011年11月2013年10月，建设计划分为三个阶段进行第一阶段完成前期调研、项目可研编制、审批、环境评估等。第二阶段完成初步设计、施工图设计。第三阶段完成土建施工、人员培训等。项目建设计划三个阶段的部分工作可交叉进行，项目实施进度详见下表项目实施计划进度表序号工作阶段2011年2012年2013年11月12月13月412月15月67月89月10月1项目申报、审批2初步设计3主机选型4土建施工5设备安装6设备调试7试生产123组织实施项目实施由项目法人单位按项目实施计划负责组织实施，并负责落实项目资金和协调项目施工建设。124项目建设进度安排成立“家居产业园建设工程”筹建组。设办事机构，负责筹建过程中的日常事务工作。第十三章投资估算及资金筹措131项目投资规模本项目总投资为25亿元。其中固定资产投资2亿元，流动资金5000万元。132项目投资使用方案投资估算表单位万元132资金筹措方案资金筹措方案项目单位自筹15亿元，银行贷款1亿元。投资使用计划及资金筹措单位万元序号名称合计2011年2012年2013年1建设总投资2500000188378185396345765911固定资产投资1876280187628131339637525612流动资金投资50000050000013建设期利息12372075040568824032资金筹措2500000188378185396345765921投资方合计87628087628613396175256211其中固定资产投资87628087628613396175256212流动资金22建设投资借款1123720100750740568282403221建设投资借款本金1000000100000700000200000222建设投资借款利息12372075040568824033流动资金借款500000500000借款还本付息计划表单位万元第十四章经济效益分析141项目财务预测数据1411项目总投资及构成项目总投资由固定资产投资和流动资金两部分构成，总投资匡算为25亿元。其中固定资产投资2亿元，流动资金50000万元。1412资金筹措资金筹措项目单位自筹15亿元，银行贷款1亿元。1413项目计算期项目计算期。根据项目实施进度计划，项目计算期为16年，建设期为2年。经营期14年。1412营业收入和营