企业生产管理规范

备案号CFG02162009华通机电集团有限公司企业标准Q/CFQ/CFG140092009企业生产管理规范20090110发布20090210实施华通机电集团有限公司发布Q/CFG140092009I目次前言II1目的和范围12规范性引用文件13术语和定义24管理职责35基础工作36过程控制67监督与审核88改进与提高8Q/CFG140092009II前言为改善集团公司下属各企业生产管理水平，不断提高企业竞争能力，特制定本管理规范。集团公司领导希望通过规范的实施建立起具有特色的华通集团生产管理模式。集团领导及有关人员，经对控参股企业生产管理现状进行调研后，编制出华通机电集团企业生产管理规范策划建议书；策划建议书经组织集团公司有关部门和主要控参股企业负责人讨论修改后，形成了华通机电集团企业生产管理规范讨论稿，讨论稿经再次讨论修改形成华通机电集团企业生产管理规范报批稿。现报批稿经集团公司董事长兼总裁批准，发布施行。本标准是华通机电集团有限公司管理标准的组成部分。集团公司有关部门和控参股企业应遵照执行。本标准在编制中参照、引用了集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系的文件和标准，并对有关内容进行了整合。本标准由华通机电集团有限公司提出。本标准由华通机电集团有限公司标准化办公室归口。本标准由华通机电集团有限公司企业管理部解释。本标准主要起草人郭忠源本标准参加起草人邵奇慧、金世明、冯新民、潘庆瑞、张新夫、罗锐本标准批准人李成文Q/CFG1400920091企业生产管理规范1目的和范围11目的规范生产管理，加快物流周转，缩短制造周期；降低消耗和生产成本。12适用范围集团公司各控参股企业的生产管理2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T190002000质量管理体系基础与术语GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范JB/T916511998工艺文件完整性JB/T91661998工艺文件编号方法JB/T916631998管理用工艺文件格式JJF10011998通用计量术语及定义Q/CFJ020052003技术文件管理办法Q/CFJ020022008产品图样格式Q/CFJ020012008技术制图图纸图幅Q/CFJ030052003产品图样和技术文件编号方法Q/CFG030242008人事管理规定Q/CFG070022005文件控制程序Q/CFG070042005管理评审程序Q/CFG070052007人力资源管理程序Q/CFG070062005产品实现策划程序Q/CFG070082005设计与开发程序Q/CFG070092007采购控制程序Q/CFG070102005生产和服务提供控制程序Q/CFG070122005内部审核程序Q/CFG070132005产品的监视和测量控制程序Q/CFG070142005不合格品控制程序Q/CFG070162007纠正/预防措施控制程序Q/CFG070182006质量管理制度Q/CFG08010025计量检测体系程序文件Q/CFG100122006特种设备安全管理程序Q/CFG100132006设备安全管理程序Q/CFG15001生产设备管理规定Q/CF语和定义31本规范等同采用GB/T190002000质量管理体系基础与术语；JJF10011998通用计量术语及定义32本规范特有的术语321定员是指企业在一定的生产技术组织条件下，为完成目标任务所必需的、科学合理的员工数量和各类员工结构的标准。企业的员工可分为管理人员和生产人员两大类，管理人员中包括技术、营销、质量、生产、财务管理等各类专业人员和行政管理人员；生产人员包括基本生产人员、辅助生产人员、生产服务人员。基本生产人员是指直接从事生产活动的人员；辅助生产人员是指为基本生产活动提供准备和辅助工序的人员，如模具制造、仓管人员、检验人员、包装与运输人员等；生产服务人员是指为生产提供服务的人员，如清洁人员、食堂、保安等人员。322定额是指企业在一定生产技术组织条件下，对人力、物力、财力的消耗、利用和占用的标准。定额是实行计划管理的基础，是推行企业内部经济责任制，开展全面经济核算的工具。定额可分为劳动定额、物资储备和消耗定额、设备利用定额、资金占用定额和费用定额等。323生产能力是指企业全部直接参与生产过程的固定资产在一定时间内，可产出的最大产品数量。生产能力一般分为设计能力、查定能力和计划能力三种类型。设计能力是指，企业设计任务和设计文件中所规定的生产能力；查定生产能力是指，企业没有设计能力或虽有设计能力但由于企业的生产技术条件发生了重大变化，重新调查核实的生产能力；计划能力是指，计划期内可能达到的生产能力。本规范所指生产能力主要是查定生产能力和计划生产能力。324信息化管理是指利用计算机软件和硬件设施对企业的销售、生产、财务核算等过程和资源、数据进行管理，以提高管理效率。本规范是指有效使用集团公司统一的ERP系统。325ABC分类库存控制法本方法是指对企业品种繁多的物资，按其重要程度、消耗量、价值高低和资金占用情况进行分类排队，然后分别对不同类型的物资采用不同采购周期和库存的管理方法，抓住重点，照顾一般。各企业可根据实际情况对物料进行ABC分类，并采取不同的管理方式。326定置管理定置管理是通过调整物品放置的位置，处理好人与物、人与场所、物与场所的关系来提高生产效率的管理方法。通过调整，把与生产现场无关的物品移除；通过整顿把物品放在科学合理的位置，使生产者在需要时能够立即方便的得到。实行定置管理的一般程序如下A调查分析，找出生产现场的改进对象；B研究并制定改进方案；C进行定置管理的设计。定制管理设计主要包括以下内容1绘制定置图。绘制的原则是，单一流向物流路线；最大的操作方便；最短的运输距离和最少的装卸次数；安全防护；最大的灵活性和协调性；Q/CF息媒介物的标准设计。包括各种信息符号的设计，有关编号、卡片、台帐的设计，各种物品进出、收发的管理办法的制定。D实施定置管理方案。按定置图规定做到有物必有区，有区必有牌，分区存放，图物相符；E定置管理的考核。考核的主要指标为定值率。定置率实际定置的物品个数/规定定置的物品个数X100。4管理职责41集团公司411总裁/执行总裁负责组织本规范的制定、修订和批准；412执行总裁或其指定的管理者负责组织对各企业实施本规范的审核及管理评审；413企业管理部门负责实施对各企业的审核及管理评审准备工作；414相关职能部门在其职责范围内对各控参股生产企业对本规范的实施过程进行指导与监督。42各控参股生产企业421总经理负责提供本规范实施的资源、组织本规范在企业内的全面实施。422生产负责人（或部门）负责本规范53、55、57、6167的实施。423质量负责人（或部门）负责本规范54及第6章中有关质量管理过程的实施；424技术负责人（或部门）负责本规范51、52的实施。425供应负责人（或部门）负责本规范62的实施。426办公室负责本规范57、58的实施。427财务负责人（或部门）负责本规范68的实施。5基础工作51技术、工艺文件企业技术部门应提供满足生产、供应、检验所需的设计、工艺、检验文件，产品图样。这些文件应符合完整、正确、统一性的要求。511企业技术文件的管理企业技术文件的收集、采购、编制、控制应符合Q/CFJ020052003技术文件管理办法的要求。512产品图样应满足如下要求A产品图样应能指导生产；B产品图样的格式应符合Q/CFJ020022008产品图样格式的要求；C产品图样的图幅应符合Q/CFJ020012008技术制图图纸图幅的要求；D产品图样的代号应符合Q/CFJ030052003产品图样和技术文件编号方法的要求；E产品图样特别是对强制认证产品的图样要和申报“CCC”产品证书时的描述一致；F生产现场、供应部门、检验部门分别应有生产用、采购用、检验用有效版本的产品图样，图样应加盖使用部门、发放日期受控章。513设计文件A技术部门应编制产品标准或产品技术条件，或直接执行国家、行业、地方标准。企业产品标准应到技术监督局登记、备案，并根据产品的变化组织定期修订。鼓励企业制订严于国家、行业标准的内控标准。B技术部门应编制产品检验规范（产品出厂检验细则），检验规范的内容应覆盖强制性认证产品的检查内容，检验规范中的常规试验、抽样试验可分别视同强制性认证中的例行、定期确认检验，但对工厂不具备条件的定期检验项目可在抽样试验中规定为定期试验项目。C产品使用说明书应满足用户的安装、使用、维护的需求。对涉及到人身安全的操作方面应有明显的警示标记。Q/CFG1400920094D技术部门编制的关键件关键项目表、主件主项表、产品特性值重要度分级表等，涉及到强制性认证产品的应覆盖产品描述中的内容。E产品的铭牌、合格证、包装设计应规范、正确。514工艺文件A工艺文件完整性应符合JB/T916511998的要求；B工艺文件的编号方法应符合JB/T91661998的要求；C管理用工艺文件的格式应符合JB/T916631998的要求；D工艺文件应能正确指导生产；E工艺文件应和产品图样、设计文件、检验文件、产品标准一致；F工艺文件的内容各企业可根据实际确定，一般应有产品零部件工艺路线表，装配工艺过程卡，装配工序卡，检验卡片，工艺关键件明细表，产品质量控制点明细表，外协件明细表，材料消耗工艺定额明细表、汇总表，专用工艺装备明细表，工位器具明细表，专业工艺文件，作业指导书，操作规程，产品装配调试卡等；G生产现场、检验、供应均应有有效版本的相关工艺文件；H生产部门应严格执行工艺纪律。52新产品开发和老产品设计改进521新产品分为省及国家级新产品和企业级新产品，新产品立项时，由企业提供可行性分析报告、技术经济分析报告、市场调研报告、设计任务书。新产品开发计划报集团技术中心，集团公司批准后下达新产品开发计划。省及国家级新产品由技术中心根据企业的申报材料上报有关政府主管部门进行立项。522新产品立项后，企业按Q/CFG070062005产品实现策划程序，Q/CFG070082005设计与开发程序进行。技术中心负责计划实施的协调、监督、检查、指导。523项目完成后，由企业提出申请，技术中心负责组织进行新产品的鉴定，省级以上新产品由技术中心联系鉴定部门并组织实施，企业级新产品由技术中心组织鉴定。在鉴定时企业应提供下列文件产品实物、设计文件、产品图样、工艺文件、鉴定大纲、技术和试制工作总结、投产条件报告、产品标准、标准化审查报告、技术经济分析报告、工艺审查报告、用户试用报告、型式试验报告、专利、查新报告等。技术中心负责指导和参与上述文件的编制。524对提高质量、改善性能、降低成本、提高工效的产品改进项目，企业应报集团技术中心备案。项目完成后由技术中心组织评审验收。评审验收需提供的材料根据产品改进的内容区别对待。53定员、定额、生产能力531定员生产人员定员方案由生产负责人组织编制，方案中应包括基本生产工人、辅助生产工人、生产服务人员的数量和比例。532定额分为劳动定额、消耗定额、储备定额A劳动定额可用每名员工每单位时间产量（产量定额）或每单位时间内每名员工的产量（工时定额）来表示，也可用每条流水线的班产量来表示。定额应包括企业生产的全部工序，并应随技术熟练程度提高和生产技术装备的改进，组织定期修订。定额的制定方法可采用经验法、实际测定法等企业认为有效的方法进行。定额的水平应达到平均先进水平。B消耗定额消耗定额是指每单位产品生产过程中所消耗的各种物料和能源数量。具体可分为材料消耗定额、水、电消耗定额等，各企业应由技术、生产部门编制出所有物料的消耗定额，并以此作为考核生产车间的绩效依据之一。定额的制定可采用经验分析法、类比法、计算法等企业认为有效的方法进行。消耗定额也应随生产技术条件的改变定期修定，以保持定额与同行业相比的先进性。C储备定额储备定额是为了保证随时满足顾客的需求和生产有序进行而设立，企业应由生产、供应部门分别制定出成品储备定额和物料储备定额。储备定额的制定主要依据经验和市场需求、价格以及企业资金的周转情况。储备定额也应随企业生产规模的扩大和市场需求的不同进行相应的调整。Q/CFG1400920095D生产能力企业在查定生产能力和制定生产能力计划时，应主要考虑以下因素1）固定资产的数量。企业在生产计划期内所有的厂房、生产设备，扣除已决定报废和封存设备。2）固定资产的工作时间。按现行工作制度规定的机器设备的全部有效工作时间和工作面积的全部利用时间。3）应用技术手段改进和提高固定资产的生产效率。54测量设备管理为确保产品符合规定要求，企业应按有关文件规定配备测量设备并提供测量设备满足生产需求的证据，使用中的测量设备应在周期检定的有效期内。测量设备的管理详见集团公司的Q/CFG08010025计量检测体系程序文件。55生产设备企业应确保生产设备满足产品和产能的需求。技术部门按产品要求进行策划，配备精度、性能和数量等方面都能够满足产品要求的生产设备，使用中的设备应进行日常保养和维修，以保持设备的完好。设备的管理详见集团公司的Q/CFG15001生产设备管理规定、Q/CFG10013设备安全管理程序、Q/CFG10012特种设备安全管理程序。56信息化管理设施和基础561企业应成立以总经理为首的信息化管理组织机构，负责本企业ERP（企业资源计划管理系统）应用的计划制定和组织实施。562企业应该根据需要为生产、供应、技术、质量、财务、仓库等部门配备计算机软硬件设施。各企业统一使用本集团公司的ERP系统进行管理。563企业应由技术和生产部门共同完成“物料唯一”的BOM清单（产品零部件明细表），并上报集团公司信息部备案。BOM清单需修改时，按相同程序进行。564企业应指定各部门登录系统的人员名单，报集团公司信息部进行审核及备案。信息部门应考核各岗位操作ERP人员是否符合计算机考核等级要求。565ERP登录人员应及时登陆相关信息，并保守企业商业秘密，对信息的准确性、正确性负责。566打印与查询权限由企业根据工作情况上报集团信息部，由信息部按照ERP管理规定设定。567计算机操作和ERP登录人员离职，应及时通知集团信息部消除帐号和密码。568计算机操作和ERP登录人员不得随意泄漏ERP系统登录帐号和密码及IP地址，如有违者按照ERP管理规定有关规定处罚。57生产管理相关的规章制度企业应建立和完善与生产有关的规章制度。本规范及所引用的标准、制度属总体性、指导性、通用性文件。各企业可根据实际情况制定具体制度和程序文件，作为本规范实施的支撑，并将文件汇编成册，按G/CFG07002文件控制程序中有关条款内容进行控制和管理。58员工培训企业应结合实际需要，对各类员工进行岗位技能培训、应知应会培训。员工的培训应有记录，每次培训后应进行考试或考核。企业应制定激励员工参加培训、钻研学习和自学成才的奖励制度。以促进员工素质的不断提高。581员工的培训工作由各企业行政人事部门统筹管理。主要职责有A应于每年公历十二月底前，编制出下年度员工培训计划，报总经理批准后，组织实施。B配合有关部门组织员工踊跃参加各种教育培训，并上报实施结果；C组织编撰、复制培训教材；D组织培训的考试、考核，检验培训效果；E汇总、上报公司员工对培训工作的建议与要求；F推荐、呈报外派培训人员；Q/CFG1400920096G按规定程序合理使用培训费用。582各企业除组织完成本企业的员工培训外，还应完成集团总部下达的培训任务。583员工的在职教育培训应采用“内培”、“外培”与业余自学相结合的方式，实行“内培为主，外派为辅”的原则。A内部培训主要进行企业文化、规章制度、业务知识和专业技能等方面的培训。B外派培训根据工作需要，选派员工到公司以外的培训机构或院校进行重点培养。C员工业余学习即员工根据个人职业生涯发展和企业需要，选择学习方向，通过参加自学考试或函授学习，取得毕（结）业证书、资格证书。584企业在对员工进行晋升、晋级时，应与员工的培训考核成绩及在职培训资历相结合；凡通过业余自学取得毕业证书、职称证书的员工，可根据集团培训管理规定实施相关奖励政策。585为加强培训效果,企业员工培训面应达到98以上,培训计划完成率应达到95以上。586员工培训的其他有关要求按Q/CFG070052007人力资源管理程序、人事管理规定等制度执行。6过程控制61生产计划611生产计划的类型生产计划分为月度生产计划，生产作业计划、变更计划、追加计划；612月度生产计划由企业生产管理部门依据成品库存定额和市场预测编制，经企业生产负责人批准下发，用于指导各生产车间编制生产作业计划、同时也是采购计划编制的依据之一。生产计划应明确规定生产进度（至少规定到每旬的产出进度）。613生产作业计划由生产车间依据月度生产计划编制，计划应明确到每批次或每日，用于指导班组或员工的具体作业活动。614变更计划由企业生产部门依据市场变化编制，用于调整生产总量或各种产品的产量结构，以减少库存和资金积压。615追加计划由企业生产部门依据市场增加的需求而编制，用于满足顾客急需。616生产计划的编制生产计划的编制一般分为以下几个程序A资料准备销售部门提供的订单和需求信息、产成品的库存数量、以往销售和生产的经验。B统筹安排产量指标的确定、产品品种的比例构成、产品出产进度、指标任务的分解和落实。C综合平衡包括计划与需求的平衡、计划与生产能力的平衡、计划与供应的平衡、计划与资金的平衡、计划与技术保证能力的平衡等。D批准下发生产计划应于计划期五个工作日前完成审批并下发到采购和生产车间。617计划地执行与反馈各相关部门应在计划规定的时间内完成计划任务，并将计划完成情况及时反馈到生产管理部门。对未能完成的计划应书面报告原因，以便区分责任、采取补救措施。62物资采购621采购计划编制采购计划由企业供应部门负责编制，企业供应负责人批准。采购计划的编制一般分为以下几个程序A资料准备生产计划、物料的库存情况和库存定额。B统筹安排计算确定各种物料的需求结构和数量、确定不同物料的采购周期和入库时间。C综合平衡供货时间和生产需要的平衡、采购量与供应商能力的平衡、根据需求合理确定供应商、根据经验和可能出现的生产变更计划和追加计划需要。D计划实施采购计划批准后应抄送生产部门并及时通知供应商督促其按期交货。如发现供应商不能如期交货，采购部门应及时通知生产部门，并与生产部门协商解决措施。622物资储备定额Q/CFG1400920097企业应制定各类物料的储备定额。储备定额分为最低库存、最高库存，最低库存是为了保证顾客急需时的安全库存；最高库存是为了防止积压的库存上限。企业供应部门应在最低与最高库存量间安排采购。鼓励企业推行ABC分类库存控制法，以降低采购费用。623与供方的合作企业应按质量管理体系文件Q/CFG070092007采购控制程序要求，选择合格的供应商并对其进行连续考核。在合作的过程中企业应与其建立信任的关系，定期派出技术、质量、管理人员帮助供应商改进管理和产品质量。624应急采购企业应建立应急采购预案，以应对因生产变化和供应商不能满足供应要求所造成的停产局面。63仓储管理631入库验收物料送达企业时由供应部门填写送检单并通知仓储、检验部门分别进行数量和质量验收。数量验收的依据是送检单和采购计划，验收的手段和器具应科学、准确；质量验收的依据是产品图样和检验文件。仓管和检验人员验收无误后，由仓管人员登记台帐办理入库手续。632物资分类和存放已办理入库手续的物料，仓管人员应按制度规定对物料进行分类和存放，对生产急需的物料应及时通知生产车间领取。633库存及信息反馈仓管人员应及时将库存物料的变化情况登录到ERP系统中，以便于生产和供应部门随时掌握。634库存盘点和统计仓管人员应按制度规定定期进行库存物料的盘点和统计，做到帐物相符；对出现帐物不符的情况应及时查找原因并报上级领导处理。635退货程序物料入库时，如发生质量问题由检验员在检验记录上注明，同时通知供应部门，由供应部门负责退货并统计考核供方的产品质量状况。车间在生产过程中更换的不合格物料，由仓管人员集中定期通知供应部门退货。636限额领发料企业应严格物料的管理，根据生产的组织形式和特点，按生产数量和消耗定额实施限额发料。对流水生产和当日能够完成任务的产品实行每日领发料；对不能当日完成任务的产品实行按批领发料。637补料和更换生产车间因生产过程中损耗、遗失，需超定额领料的，应由责任人提出，车间负责人批准后，办理补充领料手续。因质量不合格的由发现人提出，检验员签字认可、车间负责人批准后到仓库更换。64生产流转控制641生产现场生产现场的布局，应符合工艺流程的要求；生产区、物料存放区、运输通道、人行道均应有清晰的标志，符合“定置管理”的要求；生产线、工作台应放置工艺文件和工艺文件规定的工具、器具且不得摆放与生产无关的物品；生产区域和环境应符合工艺卫生要求和“5S”管理的要求。642生产组织零部件、装配、校验、包装等工序，应保持连续性、比例性和均衡性。尽可能实现“日清日结”当天产出当天入库或转入下道工序，生产现场无剩余物料。如暂难实现“日清日结”的车间，也必须做到“批清批结”。65不合格品控制参照Q/CFG070142005不合格品控制程序66生产保障和服务参照Q/CFG070102005生产和服务提供控制程序67检验控制参照Q/CFG070132005产品的监视和测量控制程序68经济核算681经济核算应遵循会计准则和集团公司的财务规章制度。682为保证经济核算工作正常进行，企业应做好原始记录、定额、计量、统计、盘点、清产核资等工作。Q/CFG1400920098683企业应每月对生产中人、财、物的投入和消耗，成品产出，财务指标等进行全面经济核算，以便真实、准确的反映企业的经营状况，为开展经济活动分析提供依据。A月末企业应组织仓库、车间等部门进行资产盘点，财务部门进行监督，确保账实相符。B各生产车间月末要进行半成品、在制品进行统计，并办理半成品的入库手续，生产部要对统计结果进行监督，财务部门审核。C成品库、材料库要编制月度报表，生产部门要对月度报表进行监督，财务部门审核。D财务部门要对资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等进行全面、真实、准确的核算。684各相关职能部门按时报送有关报表A生产部门次月3日前，向财务部报送上月包括产成品、半成品的生产统计报表。B生产车间和仓管人员次月3日前，向财务部报送上月结存、本月入库、出库、本月结存月报表。C销售部门次月3日前，向财务部门报送月销售报表。D财务部门次月10日前，向集团财务部报送财务报表。E生产部根据主要原材料、半成品本月投入及上月车间结存在产品等情况，对本月产成品及半成品进行投入产出的分析。财务部门对投入、产出情况进行审核，次月15日前将分析结果报总经理和分管副总经理。685企业应按集团公司“质量成本”管理相关文件和要求，开展质量成本核算和分析。核算由财务部门负责，生产、采购、质量部门配合；分析由技术部门负责，各相关部门参与配合。69安全生产和环境管理鉴于本集团公司已按GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范，并颁布了相应的管理手册和程序文件，各企业应按华通机电集团有限公司管理标准程序文件汇编（二）和