(doc)-《红钢特种耐火材料厂质量管理手册》(37页)-质量制度表格

目录章节号标题GB/TI90012000标准条款对照01发布令02授权令03企业概况1适用范围12引用标准23术语和定义34质量管理体系441总要求4142文件的总要求425管理职责551管理承诺5152以顾客为中心5253质量方针5354策划54541质量目标541542质量管理体系策划54255职责、权限和沟通55551职责和权限551552管理者代表552553内部沟通55356管理评审56561总则561562评审输入562563评审输出5636资源管理661资源的提供6162人力资源62621人员安排621622培训、意识和能力62263设施6364工作环境647产品实现771实现过程的策划7172与顾客有关的过程72721与产品有关的要求的确定721722与产品有关的要求的评审722723顾客沟通72373设计和开发7374采购74741采购控制741章节号标题GB/TI90012000标准条款对照742采购信息742743采购产品的验证74375生产和服务的运作75751生产和服务的运作控制751752产品和服务运作过程的确认752753标识和可追溯性753754顾客财产754755产品防护75576测量和监视装置的控制768测量、分析和改进881策划8182测量和监视82821顾客满意度821822内部质量审核822823过程的测量和监视823824产品的测量和监视82483不合格品控制8384数据分析8485改进85851持续改进的策划851852纠正措施852853预防措施8539本质量管理手册的管理附录A（质量手册的附录）质量管理体系组织结构图附录B（质量手册的附录）质量管理体系程序文件目录清单附录C（质量手册的附录）质量手册修改页附录D（质量手册的附录）质量职能分配表01发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我厂的质量管理水平，依据ISO90012000质量管理体系要求标准，我厂制定了质量手册，经审定本质量手册符合国家有关政策、法律法规和本厂实际情况，现正式批准发布，从2003年05月01日开始实施。本质量手册是我厂质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我厂对顾客的承诺。因此，要求全体员工充分理解、正确执行厂的质量方针，严格按照质量手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。特此发布厂长2003年05月01日02授权令为了保证我厂质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权张世勇为管理者代表，并授予以下职责和权限A）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B）向厂长报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；C）在本厂范围内，使全体员工意识到满足顾客要求的重要性；D）就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。厂长2003年05月01日03企业概况武汉市红钢特种耐火材料厂概况武汉市红钢特种耐火材料厂筹建于1994年，1995年12月正式投产，总投资800万元。现有固定资产600万元。厂区占地面积3300M，作业面积1500M。拥有LOJ630/2500200大型冷等静压机及35M梭式反烧窑等主要生产设备十余台套，并配备有X探伤机和液压万能试验机等先进的检测设备，主要生产为钢铁工业连续铸钢工艺服务的铝锆炭和镁炭等系列特种耐火材料产品。武汉市红钢特种耐火材料厂位于武汉市工业城区青山红港三村59号，厂区南临和平大道，北靠沿江大道，交道方便，使企业处于极佳的地理位置。从厂区只需十五分钟车程可东抵青山外贸码头，西到武昌北站，交通运输十分方便。企业现有职工25人，其中管理人员7人。企业技术力量雄厚，生产工艺先进，员工技术素质较高。产品长期供应武汉钢铁公司，鄂城钢铁公司，韶关钢铁公司等大中型钢铁企业。由于产品性能稳定，质量可靠，完全满足用户使用要求，加上完善的售后服务工作，多年来与用户保持了良好的合作关系，得到各使用厂家的一致好评。地址武汉市青山区红港三村59号电话02786357697传真02786341841、1适用范围11总则111本质量手册（简称手册）依据ISO90012000质量管理体系要求标准，结合本厂实际情况编写。112本手册是向顾客及有关方面证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。113通过质量体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客与适用的法规要求从而达到顾客满意。12应用本手册适用于厂产品实现的全过程管理，也适用于第二方对本厂质量保证能力和第三方质量体系审核。武汉市红钢特种耐火材料厂在产品实现过程中，完全根据顾客的要求按照成熟的工艺生产各种系列与规格的铝锆炭和镁炭等系列特种耐火材料，不涉及设计/开发内容，故删除ISO90012000标准中73章节中的条款。2引用标准21引用标准211ISO90002000质量管理体系基础和术语212ISO90012000质量管理体系要求213中华人民共和国产品质量法22上述标准、法规等均为“423文件控制”的内容。为确保其有效性，本厂有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3术语和定义本质量手册采用ISO90002000质量管理体系基础和术语中的术语与定义，描述供应链所使用的以下术语，以反映当前的情况供方组织顾客4质量管理体系41总要求411按照质量管理的基本原则过程方法，本厂的质量管理体系分为四大过程4111管理职责过程这个过程从管理的角度确定本厂的质量方针和质量目标，明确厂组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确厂的根本目标是实现顾客满意，顾客是厂各项活动的中心。这个过程又包含有质量目标管理策划和管理评审的具体过程。4112资源管理过程资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，对这一过程的管理，具体分为人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程进行。4113产品实现过程产品实现过程是本厂在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据本厂的业务范围和厂机构的职能分配，这一过程又划分为产品实现的策划、与顾客有关的过程、物资采购、生产运作、设备管理、测量和监视装置的管理六个具体过程。4114测量、分析和改进过程该过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的测量和监视活动。对这一过程的管理，又分为顾客满意度调查、内部审核、测量和监视、不合格控制、数据分析、改进控制程序六个具体过程。4115除以上四大过程外，本章还包括质量记录、文件控制两个具体过程。412本厂质量管理体系是以上述四大过程、十九个具体过程为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。413本厂为了质量管理体系的实施，采用标准提倡的“过程方法”予以实现。厂根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监视和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。对于外包过程的控制，本手册74章节及程序文件采购控制程序中进行了描述与规定。42文件的总要求4201职责技术质量部归口管理文件和质量记录的档案管理；技术质量部负责技术性文件的管理。4202控制要求421总则本厂质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，共包括四个层次的文件4211第一层次文件质量手册系统描述厂质量管理体系的基本情况，其中包括厂的质量方针、质量目标；厂的组织结构；与质量有关的管理人员及部门的职责、权限；质量管理体系总体要求；体系及产品实现过程的持续改进。4212第二层次文件程序文件是规定厂质量控制活动的法规性文件。为确保本厂质量管理体系和产品实现过程的持续改进，针对四大过程的十九个具体过程，本厂编制了19个程序文件进行控制。4213第三层次文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括有作业规程、相关标准和制度等。根据厂的业务范围，结合职工队伍的现状，制定了便于操作的作业规程、制度、标准等。4214第四层文件记录是程序文件和作业规程有效实施的客观记录和证据，本厂为了确保质量体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照质量记录控制程序进行管理。422质量手册4221总则质量手册是本厂质量管理体系钢领性文件，旨在实现本厂的质量方针和质量目标。4222质量管理手册的管理技术质量部是质量手册的归口管理部门，负责编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。详见9质量手册的管理423文件控制4231为保证本厂质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。A文件的批准所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；质量手册由厂长批准；程序文件由管理者代表批准；第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审批；B文件的评审厂质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节D）条进行更改并再次得到批准。通过办公室制定的文件发放与回收记录及受控文件清单等，识别文件的现行有效和修订状态。C）文件的管理质量管理体系文件（包含外来文件）由办公室负责管理，技术性文件（包含外来文件）由技术质量部负责管理。文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保厂各使用场所都能得到有效版本；文件保持清晰、易于识别和检索；外来文件得到识别和分发得到控制；及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废”章并隔离存放。D文件的更改本厂文件的更改应处于受控状态文件的更改由编写部门填写文件更改/废止申请表，并经批准后实施；文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。424记录的控制记录控制目的在于为完成的活动和达到的结果提供客观证据。记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按质量记录控制程序执行。4242支持性文件文件控制程序质量记录控制程序附录A质量管理体系组织结构图附录B质量管理体系程序文件目录清单附录C质量手册修改页附录D质量职能分配表5管理职责501职责厂长主持厂质量方针和质量目标的制定工作，并负责批准发布；厂长领导质量管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作；综合管理部归口管理厂的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职责的制定；技术质量部协助厂长对质量管理体系的策划。502控制要求51管理承诺厂长通过以下活动对厂建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据511利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；512主持制定厂的质量方针和质量目标；513主持实施管理评审；514确保所必需的人力、物力、财力等资源。52以顾客为中心厂生存和发展依存于顾客，以顾客满意为厂的根本追求。各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为厂的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。53质量方针本厂的质量方针持续改进，坚持质量第一；规范管理，追求质量效益；全员努力，打造红耐精品。质量方针是厂的质量宗旨，厂长确保质量方针在全厂内得到有效沟通与理解，并将其作为本厂质量管理的综旨与方向。531质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是厂各项工作的宗旨和方向；532通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门以便于实施和评审；533通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进；534质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。54策划541质量目标本厂在制定质量方针的基础上，结合厂具体情况，应建立质量目标。质量目标是对质量方针的展开，也是厂全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，本厂将厂质量目标分解到各部门，由各部门将部门质量目标进一步分解到相关层次和人员身上，具体见武汉红钢特种耐火材料厂质量目标分解表。本厂质量目标认真作业，确保工序合格率997诚信自律，确保出厂合格率为100完善服务，确保用户满意度95542质量管理体系策划厂长按照ISO90012000标准对厂质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。质量管理体系策划的结果应形成以质量手册、程序文件和作业规范以及记录等四层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。质量管理体系应考虑动态的适宜性。质量手册和程序文件均留有修改页（栏），解决局部的修改。在经过一段时间的运行改动较大时，进行更换版本；厂质量管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手册423文件控制。55职责、权限和沟通551对厂领导和各部门负责人的主要职责和权限加以规定，各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体的程序文件。5511厂长职责A）全面领导厂里的行政管理和生产经营工作，并对厂里重大事宜进行决策和批准；B）负责本厂组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系。确保有效运转；C）负责本厂质量管理体系的策划、批准，主持管理评审，确保质量体系有效运行及不断改进；D）负责厂的质量方针及质量目标的批准发布，确保厂能够适应市场经济发展的需要，满足顾客的需求；E）负责贯彻国家的法律法规；F）组织各部门根据本厂的质量方针和质量目标制定相应措施和计划；G）坚持质量第一，亲自处理重大的质量问题；H）任命管理者代表，并赋予其职责权；I）向顾客展示本厂完善的质量管理体系，给顾客以信心；J）表扬和鼓励对产品质量作出显著成绩的集体和个人；K）监督执行“厂规章制度”，文明安全生产、员工招聘和培训、教育工作,人事调解，使厂里秩序严谨，面貌日新；5512管理者代表职责A）协调和监督质量管理体系各过程的实施，组织编制各类质量体系文件；B）负责制订管理评审计划、组织管理评审；C）组织领导开展内部质量审核活动；D）监督相应部门采取有效的纠正和预防措施，并验证其效果，确保质量改进的实现；E）代表厂就质量体系有关事宜与外部各方联络。5513经营副厂长A分管经营开发部；B向厂长报告产品销售状态、服务工作、市场信息、及供应工作；C负责组织和协调合同评审工作；D负责组织市场信息收集，用户需求反馈和市场开发工作；E负责组织售后服务和交付，协同处理顾客的投诉；F负责审核经营开发部质量体系二级文件，审批部分特殊合同；G确保生产所需物资供应。5514生产副厂长A分管生产部、技术质量部及车间，向厂长报告工作；B负责组织编制年度生产计划，确保生产计划按期完成；C负责组织、督促、检查安全生产、文明生产，确保生产、设备适宜的工作环境，保证过程在受控状态下进行；D负责组织编写设备购置、安装调试、设备日常、定期检修及设施检修计划，确保设备正常运行，满足产品质量、生产任务及法律法规要求。负责能源调配；E负责督促检查生产部工作，确保生产任务、产品质量要求；F负责审核生产部、技术质量部质量体系二级文件，审核年度生产计划，审批设备大修计划。5515后勤副厂长A分管综合管理部；B负责厂日常管理、协调工作，向厂长报告工作；C负责基建、房屋、水电等后勤管理，保证生产正常进行；D负责审核年度培训计划和临时申报的培训计划，并组织实施。5516各职能部门职责经营开发部A实施质量管理体系有关的程序文件，针对不合格项判定实施纠正预防措施；B根据厂长远战略规划，提出相应的营销发展目标、规划和年度销售工作计划，并制定细化的季度、月度销售计划；C负责完成厂下达的年度销售指标及诸如销售额、销售计划完成率、销售成本和回款速度等考核指标；D负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报厂领导；E负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告；F负责组织本厂销售合同的评审和合同的管理；G负责收集市场行情信息；H负责收集用户意见；I负责本部门归档前的质量记录的管理；G负责部门内部文件资料的管理，确保现场所使用文件的有效性；K编制采购程序文件，并监督贯彻实施；L做好对供方的评价，组织好采购产品的采购、验证、保管和发放工作，并作好记录；M负责在合同中明确规定顾客财产的范围、规格、数量、交付方式及相关责任，并负责与用户联络和协商；N负责检测、测试设备的采购；O负责本部门内部文件资料的管理，确保现场所使用文件的有效性。技术质量部A在生产副厂长领导下，组织厂内部和外部的质量管理体系过程产品审核工作；B负责厂质量管理体系文件的控制和管理C负责记录的归口控制和管理；D参与供方的评价；E负责组织各相关部门识别纠正和预防措施的需要并组织对纠正和预防措施的监督和验证；F归口管理测量和监视装置，负责测量和监视装置采购的审核和周期鉴定的实施；G负责对服务活动的实施情况和顾客的满意度进行测量和分析；H对不合格产品控制过程进行监督和管理，组织相关部门对顾客财产进行验证，并做好记录；I）在厂长的主持领导下，组织厂质量方针和质量目标制定后的分解、展开和落实，并组织编制管理评审计划和管理评审前的准备工作并负责管理评审会议记录；J部门工艺文件和资料审核，对输出的技术文件、工艺规程的完整性、统一性和正确性负责，负责组织建立工艺文件和资料的档案；K负责组织工艺人员编制工艺文件，并提供检验、测量和试验设备的配备；L协调质量管理各项程序的贯彻执行，并对质量计划的实施效果进行验证；M负责本部门文件的管理，确保现场所使用文件的有效性。生产部A按质量，数量，周期，生产能力及成本，制定生产可操作性目标；B负责生产调度，对生产进度进行协调；C负责5S管理检查与考评；D负责产品的可追溯性管理；E检查生产系统内各运作过程，并提出相应的投资建议；F负责厂设备管理各项制度的制订，并督促执行。对各生产车间及有关部室的设备管理和维修工作进行业务领导和指导；G组织编制年度设备大修、二保计划，审查设备管理中各种计划及考核，确保设备各项指标均应达到上级及厂规定标准；H负责组织设备的安装、验收移交工作，定期组织设备维修保养的检查、评比；I抓好设备备件、设备安全生产的工作。及时审批各种设备备件报表，并及时组织处理设备事故，做好归档上报工作；J负责物资的搬运、贮存、防护和发放，对因混放和保管不当造成的质量损失负责。K负责对顾客提供产品的控制，当发现有遗失、损坏或不适用，应及时记录并向经营开发部报告；L对进货检验不合格品负责隔离存放，并进行标识；M保持库房物资的整齐、清洁、安全，做到帐、卡、物相一致。综合管理部A为厂长层及其它管理部门修订法律事务上的所有适用性规定；B代表厂进行各种法律活动；C决定必需的保险合同；D向厂长提出人力资源管理方针建议，处理内部交流、工作环境、行政管理等方面的工作；E负责厂日常文件、外来文件的管理工作；F负责厂各项后勤保证工作，协调好部门之间的工作；G实施质量管理体系有关的程序文件，针对不合格项判定实施纠正预防措施；H负责编制厂年度培训计划和审核临时申报的培训计划，并组织实施；I负责对所有从事对质量有影响的工作的人员进行培训和考核；J负责教室、教材、教师的配备和管理工作；K负责收集、保存培训记录，建立培训档案；L负责人力资源的招聘、管理及绩效考核；M负责门卫及后勤事务管理。5517各部门的质量职责见质量职能分配表（附录D），各员工职责见岗位职责描述表。552管理者代表厂长任命生产副厂长张世勇为管理者代表，并明确其如下职责和权限A确保质量管理体系的过程得到建立和保持；B掌握并向厂长汇报质量管理体系的业绩和改进的需求；C在厂内促进顾客要求意识的形成；D负责质量管理体系有关事宜的外部联络。553内部沟通厂内部就质量管理体系的过程及其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下A文件沟通通过厂内部文件的分发和厂网上信息的传递达到沟通；B会议沟通通过各种会议进行沟通；C通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。56管理评审561职责厂长领导管理评审工作；管理者代表归口管理管理评审。562控制要求5621总则厂长应按厂计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评审组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5622评审输入本厂管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息A外部和内部审核结果；B顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其它；C过程运行情况和产品的符合情况，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等；D预防和纠正措施的状况；E以往管理评审所确定措施的实施情况；F可能影响质量管理体系的变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等；G对质量管理体系改进的建议。5623评审输出A管理评审的结果；B厂质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等；C与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、服务等方面；D资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。563支持性文件质量方针与质量目标控制程序质量管理体系策划控制程序内部沟通程序管理评审程序6资源管理601职责综合管理部负责人力资源的管理；生产部归口管理生产设施和工作环境的管理；602控制要求资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足实现产品质量的要求，配备必要的资源A人力资源；B设施；C工作环境。61资源的提供本厂由厂长负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保A）实施和改进现有质量管理体系的过程。B）提供满足顾客要求的产品。62人力资源621人员安排6211厂对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力应有规定，其规定详见人力资源管理程序。6212厂在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合厂现状考虑。622培训意识和能力厂在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对质量有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应顾客需求的变化。6221对从事影响质量活动人员的现有能力和厂发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训教育计划，使人员能力达到预期要求。6222厂应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事质量活动的能力要求。6223综合管理部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所制定的目标。6224通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相互性，以及如何为实现厂的质量目标作出贡献。6225培训计划、验证方法、实施记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格认可记录，由综合管理部按质量记录控制程序规定执行，并作为改进培训效果的依据。63设施631厂为实现产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测及试验设备及支持性服务等设施。632生产设备的配备和维护，生产部应A编制年度生产设备配备和维修计划。B根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改进计划。C设备的购置计划、购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。64工作环境641生产部在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。A各车间负责对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员。B各车间负责作业区域内环境的识别和治理、保障其符合规定要求。C生产部负责对工作环境监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。65支持性文件人力资源管理程序基础设施和工作环境控制程序7产品实现71实现过程的策划7101职责管理者代表领导实现过程的策划；技术质量部归口管理实现过程的策划。7102控制要求产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及本厂业务范围，我厂产品实现分为几个过程进行控制，并编制相应文件化的程序。711本厂产品实现过程有如下的过程确认顾客要求和期望采购设备管理生产和服务运作测量和监视712产品实现过程的策划，应根据产品总要求策划。当特定产品项目或合同要求时，生产部应按照产品实现过程的策划控制程序编写质量计划（该文件并非一定称“质量计划”，但内容要符合质量计划的要求）。713技持性文件产品实现过程的策划控制程序72与顾客有关的过程7201职责厂长领导与产品有关的要求的评审工作；经营开发部归口管理与产品有关的要求的评审工作。7202控制要求721与产品有关的要求的确定7211经营开发部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，协助厂长组织厂有关部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求。7212产品有关的要求，主要包括A顾客规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求；B顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；C产品有关的义务，厂应随时了解法律、法规和环保要求，使厂产品和服务符合其要求；D厂确定的附加要求，如采用新工艺、新标准以及超越顾客的需求。722与产品有关的要求的评审7221评审管理经营开发部负责组织产品评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同签定之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。7222评审方式本厂主要根据合同或顾客提供的资料的不同要求，并结合自身作业能力，确定是否有能力满足顾客的要求，用会议评审、会签评审等方式确认。7223通过产品要求的评审应达到A确保准确理解产品要求；B在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认；C与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；D厂通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足顾客对产品使用，交付和各方面的要求。7224与产品有关的要求的变更与产品有关的要求发生变更时，由经营开发部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员、确保顾客的要求能全部执行，必要时重新对产品的要求进行评审。723顾客沟通7231本厂与顾客沟通的职能部门为经营开发部。具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。7232沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问，必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、分析并制定相关的措施。7233联络、沟通主要内容A作业执行前，由经营开发部通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款和顾客要求，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。B合同签定后，明确一定联系方式，保持履约期与顾客的沟通。C履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客的必要的信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。724支持性文件与顾客有关的过程控制程序73设计/开发本厂在产品实现过程中，主要根据顾客的要求按照成熟的工艺生产各系列及规格的产品，不涉及产品设计/开发内容。故依据标准的要求对设计/开发过程予以删减。74采购7401职责厂长领导采购管理工作。经营开发部归口管理采购工作。7402控制要求741采购控制7411采购的分类针对本厂情况采购控制分为原材料、设备、外包过程及其它产品实现所需物资。7412采购过程的控制主要包括评审和选择供方,制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等。7413评审与选择供方A对为本厂提供原材料及其它物资的供方应进行评审，被选定的合格供方应有评审结果记录对现有合格供方应按其提供符合要求的产品持续保障能力进行重复评审,当已被选为合格的供方在提供产品或服务出现问题时，厂应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求,实现对供方的动态管理。B评审供方方式现场调研评审,其评审结果应进行会签；样本检验和试验评审，其评审结果应进行会签；电话评审,其评审结果应进行会签。742采购信息7421采购申请由需用部门按照月度或临时项目编制物资需用计划,并经审批。7422对于不同的采购产品要适当地准备不同的采购信息,信息内容主要包括A规格、牌号、数量、验收标准；B适当时应对有关供方提出人员、资质和质量管理体系要求。743采购产品的验证7431负责采购的职能部门应确定和实施采购产品所需的验证活动。7432当厂需要或顾客提出要在供方货源处进行验证活动时,采购部门应在采购文件中规定所要求的验证安排以及产品放行的方法。744支持性文件采购控制程序75生产和服务提供7501职责生产部归口管理作业计划、信息传递、设备管理和环境管理工作；经营开发部归口管理产品交付和交付后的实施工作；技术质量部归口管理作业指导书的编写、一般过程、特殊过程的监视和测量控制活动。7502控制要求751生产和服务的运作控制7511相关部门应获得产品实现过程策划和顾客要求评审输出的必要产品信息。7512如果没有作业规范就不能保证质量时,本公司要求相关部门编写相应作业规范,并让操作者获得并执行作业规范。7513本厂保持设备的过程能力,必要时应进行确认。7514根据本厂的产品特点应配备能满足产品要求的测量与监视装置。7515在生产和服务运作过程中,根据产品的质量特性要求实施监视和测量活动。7516放行前交付的产品必须满足顾客的要求,应做好交付后的服务做到满足或超越顾客要驶求。752产品和服务运作过程的确认7521当生产过程的输出不能由后续的测量或监视加以验证或开展的验证活动不经济时,生产部应对这样的过程进行确认确认应证实过程实现所策划的结果能力。7522本厂生产的特殊过程包括压制、车加工、焙烧。对这些过程应进行确认，以证实它们实现所策划的结果的能力。对这些过程的确认安排包括A进行技艺评定,并在实施前得到批准；B对人员资格和设备的能力进行鉴定；C编写相应的作业规范；D对过程参数进行监视；E当条件发生变化时应对已确认的过程进行再确认。7523支持性文件生产和服务提供控制程序753产品标识和可追溯性75301职责技术质量部归口管理产品标识和可追溯性工作。75302控制要求7531总则本厂的产品进行适当标识，保证对产品质量有可追溯性要求时进行追溯。7532标识的范围和方式标识的范围原材料、半成品、成品、所有与生产相关的辅料品；标识的方式有钢印、挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等。7533可追溯性A对有可追溯性要求的每个产品的标识必须具有唯一性,并做好记录，以保证追溯到具体的作业标准、作业日期、作业人员。B有可追溯性要求的物资领用时,由各领用部门做好记录,以备查询。C本厂产品应有完整记录和准确标识,以便于顾客进行追溯。754顾客财产本厂不存在顾客财产。755产品防护75501职责生产部归口管理产品的防护；75502控制要求7551总则在产品实现过程中、交付顾客前，要根据顾客要求提供相应的产品防护，确保顾客满意。7552产品的实现过程建立并保持有适当防护标识，确保在内部处理和交付到预定的地点期间，产品不损坏、不变质、不丢失、标识清楚。7553产品搬运过程A）一般物资搬运要采取可靠的防护损坏或变质的措施，包括使用正确的搬运方法、合适的搬运工具和合适的人员；B）当所提供的服务涉及安全、健康等特殊要求时，生产部要组织策划和制定专门的搬运措施，所采取的措施应在作业全过程中保持有效。7554贮存A库存物资要做到无霉烂变质、无损坏、无丢失、材质不混、标识清楚，做到帐、物、卡相符；B易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资必须隔离存放，配备相应防护措施，并专人保管定期检查；D精密仪器、仪表应封存保管，保持规定温度。贵重物资入柜加锁或加封保管；C对易腐蚀品、霉烂物资进行防护；E对库存一年以上的物资要进行检查，发现问题做好记录及时报告。7555产品包装本厂的产品包装要求按红钢特种耐火材料厂产品包装作业指导书严格执行。7556产品的防护A在作业过程中，应针对产品、物资实施管理，必要时采取专门保护措施；防止损坏；B按产品特性及说明进行防护，特别是顾客有要求时，应按顾客要求提供防护措施，并验证防护的有效性。防止错用、错发、丢失或损坏。7557支持性文件无76测量和监视装置的控制7601职责技术质量部归口管理测量和监视装置的控制。7602控制要求761总则应识别需实施的监视和测量以及为确保产品符合规定要求所必须的测量和监视装置以确保测量和监视活动的实施能够满足监视和测量要求。762测量和监视装置的能力的保持与控制7621对照能溯源到国际或国家基准的测量装置，定期进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件并经批准。同时应记录校准或验证的依据。7622对测量和监视装置应进行标识，以确保其校准状态得到确定。7623操作者在使用测量和监视装置前，应核对其适用性进行必要的调整。7624应防止发生可能使测量结果失效的调整。7625当发现装置偏离校准状态时，除对这些装置和任何影响到的产品采取适当的措施，还应对其以往监视和结果的有效性进行评审并予以记录。7626用于测量和监视规定要求的软件，在使用前应对其是否满足预期的使用要求的能力予以明确和必要的重新确认。7627在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7628贮存和校准场所应保持适宜的环境。7629应对校准结果予以记录。763支持性文件监视与测量装置控制程序8测量分析和改进81策划811总则为及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运作中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决。本厂应策划并实施为实现以下目的所需进行的测量、监视、分析和持续改进过程。8111证实产品符合顾客要求；8112保证质量管理体系的符合性；8113实现质量管理体系有效性的改进。812测量和监视活动8121顾客满意或不满意的测量和监视；8122内部质量审核；8123过程的测量和监视；8124产品的测量和监视通过以上的测量和监视活动收集并获取关于产品、过程和体系的不合格信息，并对不合格加以分析，评审提出相应的改进措施，以实现不断改进。在测量、分析的方法中包括有统计技术。82测量和监视821顾客满意82101职责厂长领导顾客满意度的测量和监视的管理。经营开发部归口管理顾客满意度的测量和监视。82102控制要求对顾客有关的信息进行收集和调查，并就厂是否已满足其要求的有关信息进行监视，作为对质量管理体系业绩的测量和客观评审。8211收集信息的内容A有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映（包括投诉、抱怨、不满意等）；B顾客需求的变化；C市场需求的变化。8212信息收集的方法A通过互联网络等媒体收集市场信息；B通过电话、传真、信函、电子邮件以及走访顾客收集与顾客相关的信息。8213信息的分析和评审A经营开发部应制定顾客满意程度的评审方法；B正常情况下，每年由经营开发部将所收集的信息进行整理和分析，若遇有顾客投诉，并且问题重大时，将直接提交厂长，采取紧急措施加以处理，处理结果应保存记录。8214支持性文件顾客满意度控制程序822内部质量审核质量管理体系内部审核是质量管理体系自我完善机制的重要活动，本厂将通过内部审核，收集有关质量管理体系符合性和有效性的信息，作为对质量管理体系运作情况的评审。82201职责管理者代表领导内部审核管理工作。技术质量部归口管理内部审核工作。82202控制要求8221内部审核策划办公室根据上年度质量管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次，编制年度内部审核计划，并上报厂长审批。8222内审的频次、范围和方法A厂规定每间隔12个月至少对全厂各部门进行一次全面的完整的内部质量体系审核。必要时，管理者代表还将根据厂质量管理体系运作情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同的范围追加审核的频次B内审的方法视情况采用集中式或滚动式。8223内部审核目的A确定质量管理体系是否符合厂所确定的计划安排和质量管理体系文件的要求以及ISO90012000标准的要求；B确定质量管理体系是否得到有效地实施和保持。8224内审结果及跟踪措施A内部审核报告由内审组讨论通过，管理者代表审核签字，报厂长批准后，发至相关部门，并按照质量记录控制程序进行管理。B针对内审中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请管理者代表确认，并在限定时间内实施改进。对于不符合项的改进情况，由审核员跟踪活动，以验证纠正措施的实施情况。8225内审员内审员应经过考试合格取得内审员资格证书，并经过厂聘任产生。内审员应具有生产和管理经验的人员担任，负责按照年度内审计划对厂质量管理体系进行内部审核，并记录审核结果。8226支持性文件内部质量审核控制程序823过程的测量和监视82301职责管理者代表领导过程的测量和监视的管理工作。技术质量部归口管理过程的测量和监视。82302控制要求8231质量管理体系过程持续满足其预期的能力是质量管理体系有效性的体现。本厂通过对主要过程能力的各项因素的监视以及必要时的测量活动来保持其过程的能力。8232过程能力的测量监视主要内容A主要设备完好率；B生产作业能力；C顾客满意程度。8233其测量和分析结果被识别如需采取纠正措施或实施改进时，应按纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行。824产品的测量和监视82401职责管理者代表领导产品的测量和监视的管理工作。技术质量部归口管理测量和监视的工作；负责制定检验规程，明确检测点和判别依据。82402控制要求8241本厂将对产品实现测量和监视，以验证产品是否达到顾客的要求。这种测量和监视还在产品实现过程的适当阶段予以验证。8242产品放行责任者应经厂长授权。8243产品测量和监视必须按规定要求进行测量和判别。8245本厂在产品实现过程中，如发生紧急或例外放行，应得到授权者的批准，并有可靠的追溯方法。8246本厂的产品在所有活动未圆满完成之前，不得放行或交付顾客，除非得到顾客的批准。8247支持性文件产品的监视和测量控制程序83不合格品控制8301职责技术质量部归口管理不合格品控制。8302控制要求831本厂应确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。832发现不合格应进行标识、记录、评审和处置。833技术质量部负责不合格的评审，提出纠正方案，相关责任部门负责处置。834不合格品的让步接受，当合同有规定时，必须由厂长批准，并征得顾客或其代表的同意。835对在交付或开始使用后发现的不合格，我厂应针对不合格造成的后果采取适当的补救措施。836对返工、返修或让步接受的产品做好记录。837支持性文件不合格品控制程序84数据分析8401职责管理者代表领导数据分析的管理工作。技术质量部归口管理数据分析的工作。8402控制要求841厂收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可能实施的改进。842数据的来源8421外部信息A政策、法规、标准等；B外部检查的结果及反馈；C市场、新产品、新技术发展方向；D相关方（如顾客、供方等）的投诉或反馈。8422内部信息A目标完成情况；B内审报告、管理评审报告；C质量记录、不合格信息、纠正或预防措施实施情况；D其它。843通过数据分析为质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评审提供如下信息8431顾客满意或不满意。8432与顾客要求的符合性。8433过程、产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会。8434采购产品的质量及供方的情况。8435为厂寻找质量管理体系改进机会。844支持性文件数据分析控制程序85改进8501职责管理者代表领导纠正和预防措施的管理工作。技术质量部归口管理纠正和预防措施的工作。8502控制要求851持续改进本厂通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审而促进质量管理体系的持续改进。852纠正措施8521本厂采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。所采取的纠正措施应考虑与所发现不合格的影响程度相适应。8522纠正措施的实施采取以下步骤A评审不合格，包括对顾客的意见和投诉加以关注；B通过调查分析确定不合格的原因；C评审确保不合格不再发生的纠正措施的需求；D确定并实施所需的纠正措施；E跟踪并记录纠正措施实施的结果；F评审纠正措施的有效性。8523通过纠正措施的制定和实施以确保本厂的质量管理体系不断完善，并促进持续改进。853预防措施8531本厂对体系运行和产品实现中存在的潜在不合格进行分析，识别所需的预防措施，制定和实施预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生所制定的预防措施应考虑与所发现问题的影响程度相适应。8532预防措施的实施采取以下步骤A识别潜在不合格及其原因；B评审防止不合格发生的措施要求；C跟踪、验证并记录措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。8533通过预防措施的制订并实施，使本厂的质量管理体系更加完善，并促进质量管理体系的持续改进。8534支持性文件改进控制程序9本质量手册的管理1编制、审核和批准质量手册的起草工作由厂长主持策划。12质量手册起草完毕，由管理者代表组织厂有关部门负责进行审定，厂长批准发布。2发放、使用21质量手册由技术质量部负责印刷、保管、发放。22质量手册的使用A厂内部必须使用具有分发号并盖有“受控文件”标记的质量手册，任何个人或部门不得使用非受控的质量手册。B向顾客及有关单位提供的质量手册为非受控文件，在封面不盖“受控文件”标记，修改及作废不通知，也不收回。23质量手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。任何持有质量手册的个人或部门不得向未持有手册的个人或单位提供，也不准复印。24质量手册是厂质量管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。25当质量手册持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动到办公室办理归还手续。3手册的修改31质量手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，报管理者代表审定，由厂长批准。修改内容应通知到持有“受控”质量手册的所有人员。32质量手册的主要内容或布局有重大修改时，由管理者代表组织人员进行修订，并按原审批程序报批。4手册持有人的责任41质量手册持有人必须不折不扣的组织本部门职工贯彻执行其有关规定。42质量手册持有人必须妥善保管“受控”的手册。如发生丢失，应写出书面材料，并经厂长批准，方可向技术质量部提出补发申请，办理相应手续后补发。附录A武汉市红钢特种耐火材料厂组织结构图厂长经营副厂长生产副厂长财务部后勤副厂长（书记）采购科销售科仓库技术质量部生产部综合管理部设备科制造科生产计划科经营开发部管理者代表人事科保卫科附录B武汉市红钢特种耐火材料厂质量管理体系程序文件目录清单序号文件名称文件编号管理部门标准条款号修订状态1文件控制程序QB/MA01技术质量部423A/02记录控制程序QB/MA02技术质量