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计划15/11/115/11/20220000110000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000ISO90012015版推行进度计划表S战略决策P策划确定质量方针纳入质量手册的质量方针顾问师总经理顾问师总经理部门主管20710209确定组织架构纳入质量手册的组织架构图顾问师总经理210确定岗位及岗位技能纳入质量手册的组织架构图及岗位技能顾问师总经理纳入质量手册的质量管理体系范围顾问师总经理顾问师总经理部门主管标准培训标准培训签到表/试卷顾问师总经理成立推行小组及审核小组推行小组清单内审员清单总经理部门主管总经理部门主管力场分析表推行决策总经理利益相关方立场分析表活动输出形成共同的理念活动进行SWOT分析(确定组织内外部环境)SWOT分析汇总表ISO90012015版推行进度计划表101102计划与实际开始顾问师确定所需过程理念宣导205206进行风险分析识别质量管理体系范围104进行利益相关方分析201202将现有体系与新版进行差距分析(下列列出完整的项目,依据实际情况选择)204203制定推行计划103208风险评估表差距分析表预定耗时(天)安全预留(天)持续时间(天)完成2015/10/28顾问师顾问师总经理顾问师总经理部门主管2015/11/92015/10/292015/10/302015/10/312015/11/12015/11/22015/11/32015/11/112015/11/122015/11/132015/11/142015/11/152015/11/42015/11/52015/11/62015/11/72015/11/82015/11/162015/11/172015/11/182015/11/192015/11/202015/11/21阶段序号2015/11/10责任部门人员过程清单计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000P策划D实施C检查306301215213216307设定质量目标纳入质量手册的质量目标顾问师总经理部门主管顾问师总经理部门主管顾问师总经理质量手册文管中心部门主管纳入质量手册的外部提供方及外部提供产品和服务记录清单及清单中的表单各部门工作总结部门总结报告顾问师总经理部门主管每个过程的乌龟图及过程间相互作用图体系文件修订再发行修订的体系文件发行的体系文件清单顾问师部门主管制定手册使用过程方法对过程进行分析(分析单个过程、过程顺序及其相互作用)体系文件发行制定表单发行的体系文件清单212识别外部提供产品和服务211部门主管214制定适用的管理规定文件清单及清单中的文件顾问师部门主管顾问师部门主管顾问师部门主管部门主管顾问师内审小组内审小组内部审核培训内部审核培训签到表/试卷及资质证书402内部审核策划审核实施计划审核检查表403内部审核实施首次会议记录/审核检查表/末次会议记录/不符合项报告/审核报告体系文件培训签到表/试卷304体系试运行按体系要求执行及(适用时)记录改进建议305纠正措施纠正措施计划及记录体系文件培训302基本工具培训基本工具培训签到表/试卷303401计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000计划0000000000000000000000000实际0000000000000000000000000不符合改善不符合项报告各部门511508一阶段审核是否具备进入二阶段的结论一阶段审核建议事项507认证审核申请认证合同总经理指定人员各部门总经理部门主管部门主管各部门各部门512持续监视组织环境并改进修订的体系文件持续改进事项及记录509建议改善事项实施各部门506管理评审措施实施纠正措施记录部门主管顾问师总经理部门主管504管理评审实施管理评审与会签到管理评审资料管理评审报告纠正措施计划及记录510二阶段审核不符合项报告(非必需)及审核报告505管理评审措施计划纠正措施计划501内审不符合改善不符合项报告503管理评审策划管理评审计划A处置502管理评审培训管理评审培训签到表000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000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