铁道勘察设计有限公司现场审核检查表

世标伴您闯世界 版本号：H1 WSF/RO007注: 仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N” ，并标明不符合报告编号，例“N 3/8”，即共开出 8份不符合报告其中的第 3份。 世标认证/WSF 电话传真页码：1现场审核检查表合同编号： 合同编号：1178-SC-Q-RO 审 核 类 型: QMS EMS OHSMS FSMS HACCP MDQMS ITSMS初审第二阶段 年度监督第 次 再认证 次 特殊审核（扩大缩小非例行恢复其它： ）总页码：共 4 页序号 受审核部门 起止页 序号 受审核部门 起止页1 办公室 24 世标伴您闯世界 版本号：H1 WSF/RO007注: 仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N” ，并标明不符合报告编号，例“N 3/8”，即共开出 8份不符合报告其中的第 3份。 世标认证/WSF 电话传真页码：2受审核部门： 办公室 审核过程涉及条款： 5.4.1 5.5.1 6.2/3/4 审核员/技术专家： 刘璞、 雷鹏兵 审核日期： 2015 年 3月 25日 陪同人员： 王佳 序号 审 核清 单 条款号 观 察 记 录 评 估1 质量目标5.4.1 公司的质量目标：单位项目一次交检合格率达到 95%；单位工程竣工合格率 95%；重大质量事故为 0；顾客投诉率1%，顾客投诉处理率 100%；顾客满意率 80%，合同履约率100%。抽-质量目标分解表（编号：XXTD-5.4.1-01）2014.7.2 日业务部质量目标：单位项目一次交检合格率达到 95%；单位工程竣工合格率 95%；顾客投诉率 1%，顾客投诉处理率100%；顾客满意率80%，合同评审率达 100%。办公室质量目标：公司员工培训合格率 100%；合同履约率100%。品管部质量目标：计量器具按计划校准率 100%；重大质量事故为 0。抽-质量目标完成情况统计：单位项目一次交检合格率达到 96%；单位工程竣工合格率 97%；重大质量事故为 0；顾客投诉率 0，顾客投诉处理率 100%；顾客满意率 85%，合同履约率 100%。公司员工培训合格率 100%。计量器具按计划校准率100%。2 职责、权限5.5.1 公司总经理确保了公司的职责、权限得到规定，见附录 2质量管理体系职责分配表，附录 3 四川新兴铁道勘察设计有限公司质量管理组织结构图：总经理 品管部、办公室、业务部，各级人员和部门的职责和权限相应做了规定。抽查办世标伴您闯世界 版本号：H1 WSF/RO007注: 仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N” ，并标明不符合报告编号，例“N 3/8”，即共开出 8份不符合报告其中的第 3份。 世标认证/WSF 电话传真页码：3序号 审 核清 单 条款号 观 察 记 录 评 估公室的职责:1、贯彻执行公司质量方针、目标，明确部门人员的岗位职责，保证质量管理体系在本部门有效运行。2、负责各类人员的选聘、考核、聘用合同的签订和管理。3、负责对从事影响产品要求符合性工作人员的能力做出规定，经总经理批准后实施。4、统筹制定全公司的年度培训计划，会同有关部门组织实施。5、负责基础设施台账的建立，指导各实体进行基础设施规范管理。6、负责公司大型会议的筹备和会务组织协调工作。7、负责公司公章、总经理签字及 证照的管理和使用。总经理对公司的质量全面负责，主持制定了公司的质量方针和质量目标，确定了公司组织机构及各部门、人员的职责、权限。推进了公司质量管理体系的建立，主持管理评审，确保质量管理体系持续的符合性、充分性和有效性。提供和支持质量管理体系有效运行所需的资源，主持重大质量事故的分析处理，领导质量改进。3 人力资源6.2 有对岗位人员的任职要求，文件 XXTD-006，抽查办公室负责人任职要求：具有担任本企业中层副职三年以上工作经历，能够速记，具有较强的公文写作及编辑能力；了解宏观经济动向，行业发展动态及本企业在国内同行的地位，了解本公司企业文化和公司生产经营的综合情况；掌握现代企业管理知识，熟悉使用办公软件；身体健康，能胜任管理工作。询问办公室主任的基本情况。世标伴您闯世界 版本号：H1 WSF/RO007注: 仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N” ，并标明不符合报告编号，例“N 3/8”，即共开出 8份不符合报告其中的第 3份。 世标认证/WSF 电话传真页码：4序号 审 核清 单 条款号 观 察 记 录 评 估制定了人力资源及培训控制程序 。抽 2014年度培训计划，全年共培训 7次。抽 2014年 4月22日培训记录表，培训题目 ISO9001:2008标准，集中授课，参加培训人员：吴明江、杨弟才、李东、景川、陈莉蓉、常智勇、牛燕、邹凤、李会和李俊等，培训内容为ISO9001:2008逐个条款，考核方式为现场讨论并提问，考核合格率 100%，培训有效性验证为通过培训，对标准有了较深刻的理解，并按标准要求开展工作。验证人：张晓菊4 基础设施和工作环境6.3/4 制定了基础设施和工作环境控制程序抽查设施一览表，有设备类别、序号、仪器设备名称、型号、生产厂、数量、购买时间和主要功能，有测量设备 4台(GPS、全站仪和电子水准仪)；钻探设备 34台（勘察钻机、标贯器、动力触探器、静力触探器） ；其他仪器设备 53台或个（绘图仪、打印机、电脑、对讲机） ；主要工具 6台（皮卡车、面包车、越野车）抽查 2015年 1月设施日常保养项目记录表，记录有设施名称、编号及每日保养、周保和月保情况，记录的设施有GPS、钻探仪、电子水准仪、标贯器、动力触探器、静力触探器、勘察钻机 XJ-100、勘察钻机 GY-4、对讲机等；无异常情况；保养人：景川 王佳抽查 2012年 8月 3日设备验收单全站仪，出厂编号为 754458，型号规格 TC802，价格 16万，生产厂家 LEICA，进厂时间 2012年 8月 3日。主要技术参数：测角精度：2” 测距（平均大气条件）：3mm+0.5ppm/10000m激光对中精度：（1.5 米高）仪器0.8mm世标伴您闯世界 版本号：H1 WSF/RO007注: 仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N” ，并标明不符合报告编号，例“N 3/8”，即共开出 8份不符合报告其中的第 3份。 世标认证/WSF 电话传真页码：5序号 审 核清 单 条款号 观 察 记 录 评 估随机附件及数量：主机一台、进口原装脚架、GPR1 反射棱镜、手持 2m测杆随机资料：USB 数据传输软件设施安装调试情况：优良设施验收结论：合格参加验收人员：王佳 杨弟才 景川办公区和办公环境满足公司业务要求。 世标伴您闯世界 版