2016年度部门决算分析报告

2016 年度部门决算分析报告 一、部门情况 (一 )基本情况 1、主要职能 :中国工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 2、机构人员情况 : 本单位编制为三人 ,一正一副 ,参照公务员管理事业人员 1 人 ,独立机构核算 ,为财政独立核算。 3、机构人员当年变动情况及原因： 2016 年年末在职 4 人，退休人员 1 人，遗属补助人员 0 人。 (二 )当年取得的主要事业成效 概述部门工作开展情况及主要事业成 效。 2016 年底，全县累计发展会员 528 名 (个 )，其中企业会员 38 个、团体会员 6 个，年均增幅 16%以上。会员中有省市县人大代表 18 人，市县政协委员 35 人。积极推动商会组织规范化建设，印发基层商会章程示范文本和商会工作量化考核办法，强化检查指导，适时评优树模，激发商会工作活力。制定工商联会员管理办法，建立会员台账，跟踪了解会员履职情况，严格对会员的动态管理。 二、收入支出预算执行情况 (一 )收入情况 本年度核定工商联收入 元，元，与财政部门拨款对账一致， 其他收入 0 元。 (二 )支出情况 本年度支出为 元，其中日常公用经费支出 元，按支出经济分类分为：工资福利支出 元，对个人和家庭的补助支出 元，其它资本性支出为 0 元。 (三 )三公经费情况 2016 年核定工商联三公经费，公共预算财政拨款支出 元。其中商品服务支出 元，公务费 元，较前略有减少。但是为加强对商会会员的培训工作，使企业成员遵纪守法合法经营培训费仍是本单位的困境。因此需加培训及会议支出费用 2 万元。办镇巴商界 (半年刊 )每刊印刷费 元，合计需增加商 刊印刷费 3 万元。以上培训及商刊刷费共需预算 5 万元。特请求镇巴县人民政府予以预算解决。 2016 年度部门决算分析报告 一、单位情况 (一 )基本情况 1、主要职能职责 (1)促进经济发展、增加农民收入。 (2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。 (3)加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。 (4)推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导 农村经济社会发展的能力和水平。 2、年末机构、人员情况 根据上述职责，照精简统一效能的原则，金源乡政府设 9 个党政内设机构和 2 个事业机构 . (1)党政内设机构 党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制 (2)事业内设机构 农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。 社会事务服务中：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计 工作。 (3)人员编制 核定行政编制 17 名， 核定事业编制 15 名，其中：农业服务中心 8 名，社会事务服务中心 7 名。 领导职数：金源乡政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数 7 名，其中：党委书记 1 名 ;人大主席 1 名 ;镇长 (党委副书记 )1名 ;副书记 (纪委书记 )1 名 ;副乡长 2 名 (缺 1 名 );武装部长 1 名。 3、机构人员当年变动情况及原因 金源乡政府机构人员本年有小调整，党委书记王海波同志于本年6 月调入大全镇工作，同时杨雨生同志由县水务局调入任金源乡政府乡长。 (二 )当年取得的主要事业成效 金源乡党委、政府在县委、县政府的正确领导下，在人大的依监督下，金源乡政府全体乡村在习近平同志走群众路线的思想引领下，工作做出一定成效。经济保持健康发展，社会民生持续改善，政府能力建设有序推进，三农工作稳步向前，产业规模逐步增大，社会事业稳步发展。 二、收入支出预算执行情况分析 (一 )收入支出预算安排情况 本年收入、支出年初预算安排比上年有减少，项目支出大部分未安排预算，个别项目增加考核机制，采取预留专项年终考核，根据考核调整预算。 (二 )收入支出执行情况 当年收入 10,368,，其中基本支出 6,321,，含人员经费 2,334,，日常公用经费 708,，与上年对比人员经费增加 工资比例上调部分，日常公用经费比上年增加 101%属印刷费、城乡环境综合整治以及公务员下半年度的车补大幅度。项目支出 4,047,基本建设类项目 184,上年减少 71%。行政事业类项目支出 3,863,，比上年减少 55%。村道公路建设逐步完成，财政投入减少。对比见下图 (单位：万元 ) (三 )收入支出结构分析 各项收入见下表 单位：元 合计 01 一般公共服务支出 1,867,07 文化体育与传媒支出 08 社会保障和就业支出 10 医疗卫生与计划生育支出 11 节能环保支出 13 农林水支出 12 城乡社区支出 21 住房保障支出 支出占总收入的比重见下图 支出占总支出比重图，见下图 上图可见，对个人和家庭的补助支出占总支出的 56%，须分析，各占比重见下图 由上图可见，对个 人和家庭的补助支出占比重最大的是救济费和生活补助 (含伤残人员工资、村社干部工资、五保供养 )，说明政府对社会保障支出和农民补贴投入力度大。重点扶持弱势群体和农业生产。 (四 )重点经济分类支出执行情况 三公经费支出情况：本年度支出招待费 9950 元，会议费 6000 元，交通费 19800 元。 在县委县政府县财政的监督下，本年重点经济分类支出不存在问题，不存在超预算开支情况。 四、本年度部门决算等财政工作开展情况 (一 )本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。 本单位严格执行财经制度，财务管理紧紧有条，多次得到上级主管部门的肯定 。本次决算组织、编报、审核工作受到本单位领导高度重视，要求加强内外部审核，确保决算真实，保证决算报表各项指标数字准确，真实可靠，表与表间钩稽关系正确。数据汇总出来后，输入软件进行软件审核，同时进行人工审核，全审通过后，方才上报县财政局。 (二 )本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 本单位决算工作待决算表