虎林融邦牧业有限公司奶牛生产基地建设项目可研报告

1 虎林融邦牧业有限公司奶牛生产基地建设项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总论 1 第一节 项目提要 1 第二节 可研依据与范围 2 第三节 主要技术经济指标 4 第二章 项目背景和建设必要性 6 第一节 项目背景 6 第二节 项目建设必要性 8 第三章 项目建设可行性 10 第一节 国内外市场条件分析 10 第二节 项目建设技术条件分析 13 第三节 项目实施基础条件分析 15 第四节 项目建设政策条件分析 16 第五节 项目实施龙头企业情况分析 20 第四 章 建设方案 23 第一节 建设指导思想及原则 23 第二节 建设地址和条件 24 第三节 建设内容及规模 27 第四节 建设方案 28 第五节 建设进度安排 30 第六节 技术方案 31 3 第七节 工程方案 32 第八节 产品方案 33 第九节 招投标方案 34 第五章 环境保护 35 第一节 环境条件 35 第二节 环境影响 35 第三节 环境评价 35 第六章 投资估算及资金筹措 36 第一节 投资估算 36 第二节 资金筹措与使用 计划 38 第七章 经济评价 39 第一节 经济效益评价依据、原则和方法 39 第二节 财务估算 40 第三节 财务分析 41 第四节 效益分析 42 第五节 风险分析 43 第八章 结论及建议 46 第一节 结论 46 第二节 建议 46 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 4 第一章 总 论 一、项目概况 1、项目名称：虎林融邦牧业有限公司奶牛生产基地建设项目 2、项目申办单位 : 虎林融邦牧业有限公司 3、项目建设地点 : 虎林市太平奶牛繁育中心 虎林市林业奶牛养殖园区 4、项目建设规模：存栏奶牛 7000 头，年产鲜奶 吨。 二、项目提出背景 虎林市位于黑龙江省东北边陲完达山南麓，与俄罗斯联邦隔水相 望，全市总面积 9334 平方公里，约占全国总面积的千分之一。总人口 32 万，市辖 7 镇 5 乡， 85 个行政村，以及 6 个省属国营农场和 2个森工企业。虎林是世界上目前少有的无污染区域之一，江河纵横、泡泽密布、溪水清澈、牧草肥沃、葱绿一片，广阔的牧场一望无际，是我国水草资源丰富的区域。 虎林是国家级生态示范区和重要商品粮生产基地，地域辽阔、资 源丰富，生态环境十分优越，全市 有耕地 460 万亩，年产粮食达 200 万吨以上。全市有宜牧草场 40 多万亩，发展奶牛生产条件优越，前景 广 阔。目前市委市政府在畜牧业发展上，确定了以奶牛为主的发展思路，并制定出台了扶持奶牛发展的优惠政策。目前全市奶牛发展到 9812 头，中具有一定标准和规模的奶牛园区 2 处，即太平奶牛繁育 中心，现饲养奶牛 650 头。林业奶牛养殖园区，现饲养奶牛 350 头。 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 5 全市年产鲜奶 2 万多吨，并全部交给国家知名品牌的完达山乳业集 团，每年实现产值达 3000 多万元。根据目前完达山乳业集团在虎林境内的 6 个乳品加工厂面临的奶源严重不足的 实际，结合虎林市地多、草多、粮多、秸秆多等资源优势以及生态环境优势和完达山乳业集团龙头优势，为此，特提出奶牛生产基地建设项目，旨在进一步完善现有的两处奶牛养殖园区，扩大其生产规模，满足乳品加工企业对鲜奶的需求。 三、项目建设的主要依据 1、以市场为导向，选择国际、国内市场稳定、畅销和前景广阔 的产品。 2、依据国家、省市畜牧行业和虎林市发展规划。 3、利用资源优势、技术优势和基础条件，发展优势产业。 四、项目建设的必要性 建立奶牛生产基地，是开发绿色奶产品的客 观、内在需要，其意 义重大深远。一是可将虎林市资源优势转化为经济优势，促进当地畜 牧业发展；二是可将粮食、秸秆、青草得到应有转化，实现过腹增 值，增加农民收入；三是可丰富人民生活，改善膳食结构，提高人民 群众身体素质；四是能够保护生态环境，为农田提供大量的有机肥 料，增强农业发展后劲，促进农业良性循环；五是可为完达山乳业集 团提供安全、营养、无污染的奶源。 五、项目建设的可行性 可行性研究结果表明，虎林市奶牛生产基地建设项目符合国家产 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 6 业政策及省、地区行业发展规划，基地建设可行。一是生态环境 好， 符合奶牛生产的基本原则，基地远离城市，无工业污染。二是条件具 备，目前已建两处奶牛养殖园区，通过饲养，取得明显效果，目前饲 养奶牛的各方面条件都已具备，且产品市场前景广阔。三是建设奶牛 生产基地有基础。经过开发已建有小规模成型的奶牛养殖园区，为扩 大基地规模生产奠定了物质基础。 第二章 养殖园区概况 一、太平奶牛繁育中心概况 虎林市太平奶牛繁育中心位于伟光乡太平村东南 里，占地 面积 平方米，现有员工 40 人，有牛舍 22 栋，牛舍面积 8303 平方米，已建青贮窖 立方 米，综合服务室 1 栋，现存栏澳大利 亚荷斯坦奶牛 650 头。繁育中心现有管道式榨乳设备 4 套，冷奶槽 1 套、饲料加工设备 1 套，运输车辆 4 台，水电等基础设施配套，固定 资产达 2000 余万元。该中心通过扩大规模，可饲养奶牛 4000 头。 二、林业奶牛养殖园区概况 林业奶牛养殖园区位于虎林市杨岗镇道班西北，距方虎公路 500 米处，园区占地面积 平方米。现有员工 20 人，有牛舍 1 栋， 面积为 2500 平方米，已建青贮窖 8000 立方米，干草棚 900 平方米， 饲料贮存加工房 800 平方米，办公楼面积 600 平 方米，储水池 100 吨，现饲养存栏澳大利亚荷斯坦奶牛 350 头，现有小型挤奶设备 1 套，冷奶槽 1 套，运输车辆 2 台，水电路等基础设施配套，固定资产 已达 600 多万元。园区扩大养殖规模后，可饲养奶牛 3000 头。 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 7 第三章 市场预测 一、国际市场分析预测 从世界范围分析看，随着全球人口的增加和社会的发展，以及发 展中国家人民生活水平的提高，畜产品总量供不应求的状况日益加 剧，不同国家和地区供求发展不平衡的矛盾依然存在。与此同时，随 着各国，尤其是发展中国家经济的发展，人们的生活消费观念、膳食 结构正 在逐步发生变化，高蛋白、低脂肪的营养食品正越来越受到重 视和欢迎，一般而言，资源丰富的发达国家畜产品的生产能力和消费 水平高，大大超出世界平均水平，而资源短缺的发达国家和地区，消 费水平高，但本国生产能力较低，需要依靠大量进口鲜奶来维持自身 供求平衡。此外，一些发展中国家和经济落后的国家和地区，经济实 力有限，人民生产水平不高，生产能力和消费水平均低于世界平均水 平，但随着经济的发展，这些国家和地区的生产能力和消费水平将会 逐渐提高，对牛奶的需求量日趋旺盛。 二、国内市场预测 近年来，我国牛 奶产量逐年增加，但人均占有量仍远远低于世界 平均水平，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们越来越重视 饮食结构的改善，逐步向营养、保健食品方向上转移。表现最突出的 就是城乡居民对早餐的饮食习惯变为“牛奶加鸡蛋”等营养型。因 此，对牛奶的需求量越来越大，供需矛盾日益突出，国内消费市场发 展潜力巨大。从虎林市场看，完达山乳业集团在虎林区域内的 6 个乳 品厂奶源严重不足，缺口近 50。 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 8 第四章 项目建设的基本条件 一、政策条件 1、虎林是国务院确定的我省 22 个半农半牧县之一，饲草饲料充 足 ，发展畜牧业得天独厚。 2、虎林地处北纬 45左右，是国际上公认的奶牛饲养黄金地 带。 3、虎林是鸡西市委市政府在 94 年确定的鸡西地区畜牧业生产基 地县。近年来，不断加大领导力度和政策扶持力度。 4、虎林口岸是国家一类陆路口岸，多年来一直与邻国俄罗斯有 着大量的畜产品贸易往来。 5、虎林市委市政府出台了加快奶牛业发展的优惠政策，在组 织、领导和资金上给予了大量扶持和倾斜。 二、资源条件 1、饲草：全市有宜牧草场 40 万亩，饲草资源极为丰富，年产干 草 20 万吨，可养奶牛 10 万头。 2、粗饲料 :全市年产秸秆 100 万吨，可养奶牛 20 万头。 3、精饲料 :全市土地面积 亩，其中耕地 460 万亩，每 年粮食总产在 200 多万吨以上，有一半以上可直接或经加工后用作牛 饲料。 4、青贮饲料 :全市目前玉米种植面积 20 万亩 ， 可产青贮玉 米 80 万吨，可养奶牛 10 万头。 饲水：全市有 1 江 28 河 468 个泡泽，江河纵横，水资源丰富。 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 9 三、基础设施与技术条件 全市现有畜牧兽医专业技术人员 114 人，其中具有中级以上职称 的有 30 人，中级职称以下的有 84 人。形成了市、乡、村三级服务网络，可 对奶牛生产进行产前、产中、产后服务。目前全市各乡村共建有繁改站点 16 处，有配种员 21 名，在所有配种员中，具有 20 年以上配种工作经历的占 19， 10 20 年经历的占 33，配种经验十分丰富。同时，全市还拥有一大批奶牛饲养专业户和专业大户，经过多年实践，他们已掌握了奶牛饲养、配种、防疫灭病等实用技术，可为发展奶牛生产作大量工作。 四、交通运输条件 虎林市交通运输方便，有四列火车由虎林直达内地，省级公路横 贯全市，各乡村都有公路相连，道路四通八达。同时，虎林有国家一 类陆路口岸，陆路界桥直通俄罗斯，水运也十分便 利。 五、企业加工条件 虎林市有 6 个国营农场乳品厂，目前 6 个乳品厂全部归属于完达 山乳业集团，且 6 个乳品厂年可处理鲜奶 8 万吨，但实际年处理鲜奶 只有 吨。因此，奶源严重不足，尚缺奶源 吨。目前虎林已与完达山乳业集团达成协议，把虎林作为集团的一个奶源建设基地。该项，目建立，可为集团提供充足的奶源。 第五章 项目设计方案 一、项目建设规模 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 10 年存栏奶牛 7000 头，年产鲜奶 吨。 二、建设内容 为了保证年存栏 7000 头奶牛所必须生活环境，保证饲料的营养、 经济和多样性，保证项目的正 常生产经营，本项目需投资建设以下主 要工程。 1、购买成奶牛 7000 头。 2、建牛舍 7 万平方米，每栋牛舍 2000 平方米，养牛 200 头，共 建 35 栋。在太平繁育中心建 4 万平方米，在林业奶牛小区建 3 万平方米。 3、建饲料库 7000 平方米，在太平奶牛繁育中心建 4000 平方 米，在林业奶牛小区建 3000 平方米。 4、建青贮窖：共建 14 万立方米，其中太平奶牛繁育中心建 8 万 立方米，林业奶牛小区建 6 万立方米。 5、建兽医室、配种室 250 平方米，在太平奶牛繁育中心建 150 平方米， 在林业奶牛小区建 100 平方米。 6、购置秸秆揉搓机 14 台，太平奶牛繁育中心 8 台，林业奶牛小 区 6 台。 7、送料车 14 台，太平奶牛繁育中心 8 台，林业奶牛小区 6 台。 8、清粪车 14 辆，太平奶牛繁育中心 8 辆，林业奶牛小区 6 辆。 9、购置大型挤奶器 2 套，每处各 1 套。 10、购置鲜奶运输车 5 辆，太平奶牛繁育中心 3 辆，林业奶牛小 区 2 辆。 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 11 11、购置运输车 3 辆，太平奶牛繁育中心 2 辆，林业奶牛小区 1辆。 三、设计方案 1、主要技术设备 奶牛饲养模式是园区内集中饲养，其主要生产设备购置如下表 ： 序号 设备名称 数量（套、台） 单价（万元） 总造价（万元） 1 送料车 14 2 28 2 清粪车 14 2 28 3 挤奶设备 2 80 160 4 切搓机 14 1 5 锅炉 2 6 深水泵 5 7 饲料加工设备 2 15 30 8 地称 2 12 24 9 送奶车 5 20 100 10 运输车 3 20 60 合计 460 2、土建工程 按照项目建设内容，土建工程项目及面积安排如下表： 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 12 序号 名称 数量 单价（万元） 总造价（万元） 1 牛舍 70000 200 2 饲料间 7000 20 3 草棚 14000 60 4 青贮窖 140000 00 5 兽医配种室 250 0 6 挤奶间 1000 0 7 奶牛运动场 140000 20 8 锅炉房 200 2 9 打井 5 眼 2 10 10 办公室 500 0 11 警卫消毒室 100 12 车库 210 3 场内道路 4000 20 14 上下水管道 8000m 0 合计 、主要经济指标 1、 生产规模：存栏奶牛 7000 头。 2、 年产奶量： 吨。 3、 年平均销售收入： 7420 万元。 4、 年平均成本费用： 5152 万元。 5、 总投资： 元。 6、年平均利润总额： 2268 万元。 五、建设工期 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 13 根据奶牛生产特点，依据项目具体条件和资金投入情况，计划建 工期为三年，按资金投入比例分批建设。项目实施计划 如下： 第一年：投入建设资金的 32；第二年：投入建设资金的 28； 第三年：投入建设资金 40。三年内完成牛舍、料库、青贮窖、兽医：配种室等建设任务，并按比例完成购置车辆、机械设备、生产设备和购置奶牛任务。 六、奶牛生产技术规程。 按照冻精配 种 配合饲料 饲喂青贮 科学管理 防疫灭病 暖舍饲养等六项技术规程来进行奶牛饲养生产。具体操作如下： 1、必须采用优质奶牛冻精配种，不准用公牛进行交配。 2、采用虎林当地绿色食品生产基地生产的绿色原粮 (玉米、大豆、小麦 )来粉碎， 科学配合绿色饲料，禁止使用明令禁用的兽药及各类添加剂，全面满足奶。牛的营养、生产需要，使奶牛产品对人体无毒、无害、无残留。配合精料的供给原则是奶牛每产 1 公斤奶投给 斤精料。 3、饲喂青贮饲料，其制做简单，造价便宜，营养丰富，是养奶 牛不可缺少的。饲喂青贮是提高奶牛单产的有效措施。 4、奶牛喂饮的顺序是：先喂干草一青贮一精料一饮温盐水。严 禁饲喂发霉变质饲料和饮冷水。 5、每年 5 6 月份应给奶牛进行修蹄，及时矫正变形蹄，保持 正常的蹄形，延长使用年限，提高产奶量。 6、 每年定期进行一次牛胃取铁，以防网胃炎的发生，从而增强牛的食欲，还能提高奶的产量。 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 14 7、要按时进行疫苗注射，布病、结核每年要定期检疫一次，检 出的病牛及时处理，以防蔓延。新购的奶牛要认真检疫，不准从疫区 购买奶牛和草料。 8、我市是硒元素缺乏地带，每月应定期给奶牛补喂亚硝酸钠溶 液。 9、要保护好奶牛的乳房，定期药浴乳头，重点监控隐性乳房炎。 10、母牛产后 35 40 天出现发情即可配种。 11、产后清洗子宫熊大大提高母牛的受胎率。 12、母牛发情后最佳配种时间应掌握在发情终了后 2 3 小 时。 13、奶牛混合料的配比和牧盐的投量 数量 品种 不同生产阶段奶牛 豆饼 玉米 麦麸 高粱面 钙粉 牧盐日给量 （分三次投给）（克） 产奶牛 40 30 28 2 100 150 干奶牛 33 35 30 2 75 100 育成牛 34 30 26 8 2 50 75 1龄犊牛 30 33 25 10 2 15 4龄犊牛 32 33 25 8 2 25 50 注：混合料单位 14、应按下面的奶牛生产周期表，做好奶牛的产前、产中、产后工作。 空怀 80 天 85 天 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 15 05 天 升乳期 盛乳期 泌乳中期 泌乳后期 干奶期 30 天 92 天 91 天 92 天 60 天 15、要采用暖舍饲养，牛舍应冬暖夏凉，不漏雨雪 ，光线充足。 在牛舍外向阳 面要设运动场，每头牛应达到 20 平方米。 第六章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 奶牛养殖建设项目包括土建工程、设备购置和奶牛购置等。项目 总投资 元，建设期 3 年 (项目总投资表详见后表 )。 二、估算依据 建筑安装工程费用，参照虎林市类似工程实际情况，结合我省现行建筑工程估算指标进行估算；设备购置费用参照生产厂家和市场价估算；奶牛购置费用参照国内奶牛市场价格估算。 三、资金筹措 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 16 项目总投资 元，其中争取省投 元企业自筹 2600 万元 第七章 项 目组织管理 一、组织机构 为了全面有效地组织、实施奶牛养殖项目，虎林市成立项目领导 小组，组长由市委书记车莲香、市长孙永成担任，副组长由市委副书 记、副市长担任。领导小组下设办公室，办公室设在市发展计划办， 成员单位由发展计划办、市畜牧总站、农行、信用联社、财政局、林 业局、土地局、电业局、建设局、水务局等部门单位组成，负责该项 目的具体实施。 二、劳动定员 由于 2 个园区是集中饲养奶牛，因此，每个园区可根据情况安排劳动力。根据奶牛饲养数量需要，太平奶牛繁育中心需定员 104 人， 林业奶牛园区需定员 84 人， 2 个园区共需定员 188 人。 三、人员培训 为了满足项目对技术、管理人员的需要，制订技术管理人员培训计划，明确培训的专业内容、人数、培训时间、培训目标。 1、培训目的 提高 2 个园区从事奶牛饲养管理人员的技术水平，掌握挤奶、防疫保健知识，使养奶牛人员能够熟练地操作奶牛饲养、管理、繁殖、 防疫、治疗等实用技术，满足项目对奶牛饲养管理技术要求。 2、培训内容 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 17 （ 1）不同时期奶牛饲养管理方法和规程。 （ 2）提高奶牛群体单产新技术。 （ 3）奶牛繁殖、防疫治疗及榨乳技术等。 （ 4）青贮饲料制做贮存技术 。 3、培训方法 项目单位通过举办短期技术培训班来提高从业人员饲养奶牛技术水平。 4、培训计划安排 为 2 个园区的饲养管理技术人员进行集中培训，培训时间安排在 项目实施的当年，时间 5 天，培训费和材料费自行解决。 四、劳动安全及消防 (一 )劳动安全 1、依据国家、省市有关劳动安全的法律法规和动物防疫法 等，对 2 个园区的奶牛生产实行“安全第一、预防为主”的方针，消 除不符合安全规定、不符合卫生标准的因素，使本项目投产后符合国 家和地方的有关法规和标准要求，确保劳动者在生产过 程中的安全和 健康，保证国家和个人财产不受损失。具体措施如下： （ 1） 牛舍内以料槽作防护隔离，以保证通道畅通与安全。 （ 2） 除每个园区内正常照明外，牛舍内设照明供操作使用。 （ 3） 对奶牛生产全过程 (包括进场检疫、驱虫等 )进行防疫，要做好防疫监护，及时消除病害。 （ 4） 饲料 粉碎设备外露运动部件均加防护罩及防护挡板，轴头 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 18 设 有安全帽。 （ 5）高温、高湿及粉尘作业部位设置通风装置，以保证空气畅通，此 外，按国家规定供给劳动者劳保、保健用品等。 （ 6） 为防止粉尘危害，饲料粉碎间设通风和管道除尘。 （ 7） 电 器设备要安全可靠，设置避雷及接地处理。 （ 8） 场内设置更衣、洗浴、消毒设施及厕所等满足生产、生活需 要。 （ 9） 建立安全卫生管理机构，制定岗位安全操作规程，定期检查。 （ 10） 搞好园区绿化、美化，创造良好发展环境。 （二）消防 依据国家和省市消防法规条例及有关规定要求，本着“以防为 主，以消为辅”的原则，采取可靠的防火和灭火设施，杜绝火灾的发 生，以确保安全生产，保证人身安全和国家财产不受损失。具体措施 如下： 1、园区内各类建筑设施要合理布局，设置环形消防通道。 2、园区内设置消防栓，并配备 一定数量的化学灭火器。布局重点为秸秆、饲料、干草处，配备提水输水设施。 3、 制定防火制度，防火设昼夜值班，密切监视火情，做到防患于未然。 五、环境保护 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 竞争力分析资金筹措投资估算效益分析 02012于 片机的恒速风扇控制器的设计 19 1、建设区环境条件 虎林市位于